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PROCESO DE FACTURACIÓN EN LOCALES.

A- Logueo.
1- Introducir el usuario y el password (O solo el password, dependiendo de la configuración).
2- Digite fecha base: Trae de forma predeterminada la fecha del día.
3- Seleccione la empresa sucursal: Trae de forma predeterminada la sucursal a la que está ligado el usuario.
4- Seleccione el entorno: Elegir el módulo de facturación.
B- Nota de pedido.
¿Cómo llegar? ----------------------------------------------------------- Actualizaciones/Pedidos/Pedidos de venta.

1ro.
2do.
3ro.
Se visualiza todos los pedidos correspondientes a la sucursal a la que se está logueado, pudiendo verificar el estado (Abierto, finalizado,
aprobado, etc.) de cada uno.
Para incluir un pedido, utilizar el botón “Incluir”.
Encabezado del pedido.

En el encabezado se deben completar los campos de Cliente (En el caso de ser un cliente nuevo, que todavía no figure en la base de datos, es
necesario incluirlo), la condición de pago (contado, crédito, etc), En el campo Doc. Gen: se debe elegir “Entrega futura” en el caso de que el
producto salga de Ypacarai; o “Factura” en el caso de que el producto salga del mismo local.
Detalle del pedido.

Se debe completar el producto, la cantidad (de a 1 en los casos en que se maneje trazabilidad, para poder incluirla) y el TES (Tipo de salida).
Recordemos que manejaremos en su gran mayoría solamente 2 tipos de salida en el pedido de venta.
Tipos de salida.

501: Tipo de salida utilizado para la venta en la que el producto sale directamente de la sucursal. Éste tipo de salida mueve stock y actualiza el
módulo financiero. RECORDAR QUE SI EL PRODUCTO SALE DEL LOCAL ES NECESARIO INFORMAR LA TRAZABILIDAD DEL MISMO EN EL PEDIDO.

511: Tipo de salida utilizado para una venta en la que la facturación se hace en la sucursal, pero el producto sale de Ypacarai posteriormente.
Éste tipo se salida actualiza el módulo financiero, pero todavía no mueve stock.
C- Facturación.
¿Cómo llegar? -------------------------------------- Actualizaciones/Facturación/Generación de notas/Pedidos.

1ro.
2do.
3ro.
4to.
Seleccionar los pedidos cargados previamente que se quieran facturar, elegir Gen. Fact.
Si es que el producto sale del local, el proceso de facturación ya está concluido. Si es que el producto sale de Ypacarai, al generar la factura e
imprimirla, el sistema hará la pregunta de cuál es el tipo de salida que se utilizará posteriormente en la remisión en Ypacarai. Utilizaremos el nro.
512. Éste tipo de salida mueve stock pero ya no actualiza el módulo financiero.
D- Carga de la fecha de entrega y datos para la distribución de productos.
Una vez concluida la venta, es necesario ingresar de nuevo a la lista de pedidos de venta. Recordemos que en el caso de entrega futura, el
sistema genera un nuevo pedido de venta a partir de la factura ya creada. Seleccionamos el nuevo pedido y utilizamos el botón “modificar”,
luego, en el encabezado del mismo, rellenamos la “Fecha de entrega” pactada con el cliente, y le damos “Ok”. Volvemos a seleccionar el pedido
en cuestión y utilizamos el botón “conocimiento”, de tal forma a adjuntar el archivo que se utilice para describir el croquis y los demás datos que
se necesiten.

1ro.
2do.
3ro.

FIN DEL PROCESO.