GERENCIA SUB GERENCIA

DE DESARROLLO LOCAL DE SUPERVISIÓN Y

Y ORDENAMIENTO LIQUIDACION
TERRITORIAL DE OBRAS “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
DIAGRAMA DE ISHIKAWA

RECURSOS HUMANOS CAPACITACIÓN AL PERSONAL CULTURA ORGANIZACIONAL

LIMITADAS CAPACITACIONES DESCONOCIMIENTO DE LAS CARENCIA DE COMPROMISO

E INSUFICIENTE PERSONAL NORMAS TÉCNICAS LEGALES POR PARTE DE LOS EMPLEADOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS
LAS FUNCIONES FUNCIONES DE TRABAJO

LIMITADO DESARROLLO DE
INADECUADAS CONDICIONES CAPACITACIONES INADECUADO CLIMA LABORAL
DE INFRAESTRUCTURA PARA ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE TRABAJO EN EQUIPO
EL DESARROLLO DE LABORES TÉCNICA QUE DESEMPEÑA INCUMPLIMIENTO
DE LOS PLAZOS EN
EL TRÁMITE
DEMORA EN LA LIMITADA CAPACITACIÓN AL DEMORA EN EL REGISTRO DE LA ADMINISTRATIVO
ATENCIÓN OPORTUNA PERSONAL DE MESA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA
DE LOS EXPEDIENTES PARTES, RESPECTO A LA LEY INFORMÁTICO
ADMINISTRATIVOS 27444

CARENCIA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO INADECUADO CONTROL PREVIO

ACTUALIZADOS, QUE SOPORTEN LOS EN LA DOCUMENTACIÓN CARENCIA DE CAPACITACIONES EN
SOFTWARES QUE SE REQUIERE DE PRESENTADA POR LOS LOS ALCANCES Y CONTENIDOS
ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA ADMINISTRADOS POR PARTE DEL DEL SISTEMA INFORMÁTICO
SUBGERENCIA PERSONAL DE MESA DE PARTES

EQUIPO DE COMPUTO ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA SISTEMA INFORMÁTICO

(MESA DE PARTES)
 GERENCIA SUB GERENCIA
DE DESARROLLO LOCAL DE SUPERVISIÓN Y
Y ORDENAMIENTO LIQUIDACION
TERRITORIAL DE OBRAS “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

APLICACIÓN: REGISTRO / FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

Objetivo del Tipo de

Proceso Riesgo Causas / Factores Internos y Externos Efectos / Consecuencias
Proceso Riesgo

INADECUADAS CONDICIONES DE
RECURSOS RIESGO UNA INADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A
R1 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE
HUMANOS OPERATIVO LOS ADMINISTRADOS.
LABORES

INCAPACIDAD INTERPRETATIVA DE LAS NORMAS

LIMITADO DESARROLLO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS Y APLICACIÓN DE LAS MISMAS DE
CAPACITACIÓN RIESGO DE
R2 ESPECIALIZADAS EN MATERIA TÉCNICA QUE FORMA INDIVIDUAL Y SEGÚN EL CRITERIO DEL
AL PERSONAL CUMPLIMIENTO
DESEMPEÑA FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO
RESPONSABLE.
EVALUAR LOS INCUMPLIMIENTO DE TRABAJOS ENCARGADOS AL
CULTURA RIESGO INADECUADO CLIMA LABORAL DE TRABAJO EN
FACTORES QUE R3 PERSONAL Y DEFICIENCIA AL RESOLVER LOS
INCUMPLIMIENTO ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICO EQUIPO
PERMITEN EL EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
DE LOS PLAZOS
INCUMPLIMIENTO
EN EL TRÁMITE CARENCIA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DEMORA EN LA EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS,
DE LOS PLAZOS
ADMINISTRATIVO EQUIPO DE RIESGO ACTUALIZADOS, QUE SOPORTEN LOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS QUE REQUIERE
EN EL TRÁMITE R4
ADMINISTRATIVO COMPUTO FINANCIERO SOFTWARES QUE SE REQUIERE DE ACUERDO A EL USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA SU
LA NECESIDAD DE LA SUBGERENCIA DESARROLLO.
INADECUADO CONTROL PREVIO EN LA
UN DEFICIENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACIÓN RIESGO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS
R5 Y DEMORA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA
DOCUMENTARIA OPERATIVO ADMINISTRADOS POR PARTE DEL PERSONAL DE
LEY 27444 Y EL TUPA DE LA INSTITUCIÓN.
MESA DE PARTES

CARENCIA DE CAPACITACIONES EN LOS

SISTEMA RIESGO INFORMACIÓN INEXACTA DE LOS TRAMITES
R6 ALCANCES Y CONTENIDOS DEL SISTEMA
INFORMÁTICO TECNOLÓGICO ADMINISTRATIVOS.
INFORMÁTICO
 GERENCIA SUB GERENCIA
DE DESARROLLO LOCAL DE SUPERVISIÓN Y
Y ORDENAMIENTO LIQUIDACION
TERRITORIAL DE OBRAS “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
 GERENCIA SUB GERENCIA
DE DESARROLLO LOCAL DE SUPERVISIÓN Y
Y ORDENAMIENTO LIQUIDACION
TERRITORIAL DE OBRAS “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”