INTRODUCCIÓN

La estructura del Manual se ha elaborado con base en un esquema de gestión con los siguientes
elementos:

1. Contexto de la institución.
- Contexto
- Partes interesadas
- Alcance del Sistema de Gestión
- Sistema de Gestión.

2. Liderazgo.
- Liderazgo y Compromiso de la Dirección
- Políticas
- Funciones, Responsabilidades y Autoridades.

3. Planeación.
- Gestión del Riesgo
- Determinación de obligaciones de cumplimiento
- Objetivos de Sistema de Gestión y planificación para alcanzarlos

4. Soporte.
- Recursos
- Gestión Humana
- Información Documentada

5. Operaciones.
- Planificación y control operacional
- Propiedad del cliente
- Gestión del Cambio
- Control de la prestación del servicio
- Control de los contratistas
- Preparación y Respuesta ante emergencia

6. Evaluación del Rendimiento.

- Seguimiento, medición del desempeño, análisis y evaluación
- Auditorías
- Revisión por la dirección

7. Mejora.
- No Conformidades e investigación de incidentes
- Análisis de datos
- Acciones de Mejora
- Impacto de la Accidentalidad
-
A continuación se desglosara cada una de las secciones propuestas para el desarrollo de un sistema
de Gestión
OBJETIVO MANUAL

ALCANCE MANUAL

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

REFERENCIAS NORMATIVAS

SECCIÓN 1. CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Reseña Histórica
Misión
Visión
Riesgos Asociados a las Actividades

2. PARTES INTERESADAS

2.1 Requisitos Relacionados con el Servicio

Información Documentada de Referencia

PGMC-05. Procedimiento de Gestión de Requisitos Legales y otros
FGMC-09. Matriz de Gestión Legal

3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

4.

Mapa de Procesos
Organización del Trabajo, planta de personal

- Administrativo.
- Operativo.
- El horario de trabajo:

Servicios o productos,
Maquinaria y Equipos de Operación

5. SISTEMA DE GESTIÓN

Objetivos del Sistema de Gestión

SECCIÓN 2. LIDERAZGO
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

Información Documentada de Referencia

PGE-01. Procedimiento de Reuniones Gerenciales
RGE-01. Programa de Gestión Gerencial
FGE-01. Acta de Reunión
FGE-02. Inspección Gerencial
FGE-03. Presupuesto del Sistema de Gestión
FGE-04. Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestión
FGH-19. Funciones y Competencias(Gerencia)
2. POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Información Documentada de Referencia

Política de Gestión
3. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Información Documentada de Referencia

Organigrama
FGH-18. Funciones y Competencias
(Operarios)
Nombramiento de personal responsable del
Sistema ( Que papel va a jugar cada uno de
los miembros en el sistema)
(Matriz)
Polichado a maquina: 1
Tapizado 1
Enjuague 3
Motor 2
General 5

SECCIÓN 3. PLANEACIÓN

1. GESTIÓN DE RIESGOS

 Si trabajamos Sistemas de Gestión de Calidad definimos Riesgos y oportunidades

operacionales, además las necesidades de las partes externas
 Si trabajamos Sistemas de Gestión Ambiental Riesgos y oportunidades operacionales,
además las los Aspectos e impactos operacionales
 Si trabajamos Sistemas de Gestión seguridad y Salud en el Trabajo Riesgos y oportunidades
operacionales, además identificación de peligros y valoración de riesgos

Información Documentada de Referencia

FGE-06. Mapa Grupos de Interés
PGM-06. Procedimiento de Gestión de Riesgos
FGM-10. Matriz de Gestión de Riesgos
PGM-10. Procedimiento Gestión de Seguridad Basada en el
Comportamiento
RGMC-03. Programa de Seguridad Basada en el Comportamiento
FGMC-15. Reporte de Comportamientos y Condiciones Inseguras

2. DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO

Información Documentada de Referencia

PGMC-05. Procedimiento de Gestión de Requisitos
FGMC-09. Matriz de Requisitos Legales y de otra
índole
FGMC-10 Matriz de gestión de riesgos (ya esta)

3. OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SSTAC

Información Documentada de Referencia

Misión, Visión y Objetivos Organizacionales
FGE-04. Despliegue de Objetivos SST
 SECCIÓN 4. SOPORTE

1. RECURSOS

Información Documentada de Referencia

FGE-03. Presupuesto del Sistema de Gestión
Inventario de Equipos e Instalaciones

2. GESTIÓN HUMANA

2.1 Competencias, Formación y Toma de Conciencia

Información Documentada de Referencia

Organigrama
FGH-18. Manual de Funciones, Responsabilidades y Competencias
PGH-01. Procedimiento de Selección y Vinculación de Personal
PGH-04. Procedimiento Evaluación de Desempeño
FGH-12. Registros Evaluación de Desempeño

2.2 Motivación, Comunicación, Participación y Consulta

Información Documentada de Referencia

PGH-06. Procedimiento de Comunicación
PAU-01. Procedimiento de Gestión de IPQRS’s
RGH-03. Programa de Participación, Comunicación, Motivación e Consulta
LGH-01. Plan de Comunicaciones Internas-Externas
Comunicación Interna
IPQRS’s de las Partes Interesadas

3. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

3.1 Generalidades

3.2 Control de la Información

Información Documentada de Referencia

PGM-01. Procedimiento de Control de Documentos y Registros
FGMC-01. Listado Maestro de Documentos

SECCIÓN 5. OPERACIÓN

1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

 FGM-25. Plan Anual de Trabajo del Sistema
de Gestión

2. GESTIÓN DEL CAMBIO

Información Documentada de Referencia

PGMC-07. Procedimiento de Gestión del
Cambio
FGMC-11 Registros de Gestión del Cambio

3. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

3.1 Validación de los procesos de la Prestación del Servicio

3.2 Identificación y Trazabilidad

4. CONTROL DE LOS CONTRATISTAS

4.1 Información de las Compras

4.2 Verificación de los productos comprados

Información Documentada de Referencia

PGBS-01. Procedimiento de Selección y Evaluación de
Proveedores
PGBS-02. Procedimiento de Compras
FGBS-05 Orden de Compra
Facturas de compra
FGC-04. Remisiones

5. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Información Documentada de Referencia

PGM-11. Procedimiento de Preparación y Respuesta ante
Emergencias
LGM-01. Plan de Emergencias

6. TRATAMIENTO DEL RIESGO

- Visitantes, Comunidad y Autoridad.

- Programas de Gestión de Riesgos.

Información Documentada de Referencia

Procedimientos:
- PGC.01 Selección y Evaluación
Proveedores
- PGH-02. Exámenes Médicos Ocupacionales
- PSG-09. Gestión de Ropa de Trabajo y EPP’s
- PGT-01. Manejo de Equipos y Herramientas
- PGT-02. Manejo de Sustancias Peligrosas
- Procedimientos Seguros de Trabajo
Planes:
de - LGM-01. Plan de Emergencias
- LGM-02. Plan Estratégico de Seguridad Vial
- LGM-03. Plan de Gestión de Residuos Sólidos
Registros:
- Planes de Acción de Mejoramiento
- Control de Ingreso a Visitantes
- Inducción a Visitantes
 Información Documentada de Referencia
Programas: - Folleto de Seguridad (informativo para visitantes)
- RGT-01. Mantenimiento de Equipos e - Profesiograma por Cargos
Instalaciones - Evaluaciones Médicas Ocupacionales
- RGM-03. Seguridad Basada en el - Estadísticas en Salud
Comportamiento - Estudios ambientales y Medidas de control
- RGM-04. Higiene y Seguridad Industrial - Inventario de Equipos y Herramientas
- RGM-05. Medicina Preventiva y del Trabajo - Fichas Técnicas de Equipos
- RGM-06. Salud Pública - Registros de Mantenimiento y Calibración de Equipos
- RGM-07. PVE Biomecánico - Matriz de EPP’s
- RGM-08. PVE Psicosocial - Registros de entrega e inspección de Dotación y EPP’s
- RGM-09. PVE Riesgo Cardiovascular - Inventario de Materiales y Productos
- RGM-10. PVE de Ruido - Hojas de Seguridad de Materiales y Productos
- RGM-11. PVE Visual - Plan de Emergencias
- RGM-12. Riesgo Mecánico - Informes de simulacros
- RGM-13. Prevención de Adicciones - Plan de Manejo Ambiental
- RGM-14. Riesgo Vial - Plan de Gestión Integral de Materiales, Productos, Servicios y
- RGM-16. Gestión de Residuos Residuos
- RGM-17. Uso Racional de Agua y Energía

SECCIÓN 6. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

1.1 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición

Información Documentada de Referencia

Certificación de Calibración de Equipos
Registros de Mantenimientos Correctivos y
Preventivos
1.2 Seguimiento y Medición de los Procesos y Servicios

Información Documentada de Referencia

FGM-31. Indicadores de Gestión
1.3 Inspecciones realizadas
Información Documentada de Referencia
Inspecciones

2. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Información Documentada de Referencia
FGM-09. Matriz de Requisitos Legales y de otra
índole
FGE-01. Actas de reunión

3. AUDITORÍAS
Información Documentada de Referencia
RGM-01. Programa de Auditorías
FGM-06. Plan de Auditorías
FGM-08. Informes de Auditorías

4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4.1 Información para la revisión

4.2 Resultados de la revisión

4.3 Reuniones e Inspecciones Gerenciales

Información Documentada de Referencia

PGE-01. Procedimiento de Reuniones Gerenciales
RGE-01. Programa de Gestión Gerencial
FGE-01. Acta de Reunión
FGE-02. Inspección Gerencial
SECCIÓN 7. MEJORA

1. NO CONFORMIDADES E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Información Documentada de Referencia

FGM-03. Registros de Producto / Servicio No Conforme
FGM-04. Acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejora
FGM-05. Planes de Acción de mejoramiento

2. ANÁLISIS DE DATOS

3. ACCIONES DE MEJORA

Información Documentada de Referencia

FGM-03. Registros de Producto / Servicio No Conforme
FGM-04. Acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejora
FGM-05. Planes de Acción de mejoramiento

4. IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD

Información Documentada de Referencia

FGM-20. Estadísticas de Accidentalidad