ENTIDAD

SPO - PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2010

FORMULARIO No. 1
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
FECHA:

VARIABLES Y/O FACTORES IDENTIFICADAS INCIDENCIA EN LOS OBJETIVOS

(1) (2)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FIRMA
NOMBRE
CARGO

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 ENTIDAD
SPO- PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL - 2010

FORMULARIO No. 2
POLÍTICA/ EST. FECHA:
PROGRAMA PND:
PROGRAMA: FECHA:
PRESUPUESTO
TEMPORALIZACIÓN
OBJETIVOS DE DESARROLO (IMPACTOS - OBJETIVOS ANUAL DE DESARROLO LÍNEA FUENTES DE
CÓDIGO INDICADORES META
EFECTOS) TERRITORIAL (EFECTOS) 2010 BASE 2009 2010 2011 2012 VERIFICACIÓN
Bs.-
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (7) (10) (11)

TOTAL

PRESUPUESTO
TEMPORALIZACIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (EFECTOS) OBJETIVOS DE GESTIÓN (EFECTOS) LÍNEA FUENTES DE
CÓDIGO INDICADORES META
INSTITUCIONAL 2010 BASE 2009 2010 2011 2012 VERIFICACIÓN
Bs.-
(1) (2) (3) (4) (5) (8) (7) (10) (11)

TOTAL

PRESUPUEST
CÓDIGO PRODUCTO OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO DE GESTIÓN LÍNEA TEMPORALIZACIÓN
INDICADORES META PROGRAMA O
POA TERMINAL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL BASE 1º T 2º T 3º T 4º T Bs.-
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

COD. PND TEMPORALIZACIÓN

META
APERTURA NOMBRE DE LA META TOTAL LÍNEA BASE FUENTES DE
CÓD POA OBJETIVO INTERMEDIO 2010 INDICADOR GESTIÓN PPTO Bs.-
POL/ES PROGRAMATICA OPERACIÓN (PROCESO) (PROYECTOS) 2010 VERIFICACIÓN
PROG PYTO 2010 1º T 2º T 3º T 4º T
T

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 COD. PND TEMPORALIZACIÓN
META
APERTURA NOMBRE DE LA META TOTAL LÍNEA BASE FUENTES DE
CÓD POA OBJETIVO INTERMEDIO 2010 INDICADOR GESTIÓN PPTO Bs.-
POL/ES PROGRAMATICA OPERACIÓN (PROCESO) (PROYECTOS) 2010 VERIFICACIÓN
PROG PYTO 2010 1º T 2º T 3º T 4º T
T

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TOTAL 0.00

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FIRMA
NOMBRE
CARGO
ENTIDAD
DE OPERACIONES ANUAL - 2010

FECHA:

SUPUESTO
S

(12)

SUPUESTO
S

(12)

FUENTES
DE
VERIFICA
CIÓN
(8)

UNIDAD
EJECUTORA

(13)
 UNIDAD
EJECUTORA

(13)

ES DE LA INFORMACIÓN
APROBADO POR:
 ENTIDAD
SPO - PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2013

FORMULARIO No. 5
PROCESOS - ACTIVIDADES
FECHA: 10/08/2012

OPERACIÓN: Construcción Muro Perimetral U.E. GUALBERTO VILLARROEL POTOLO

CÓD DESCRIPCIÓN DE LÍNEA TEMPORALIZACIÓN FUENTES DE

INDICADORES META RESPONSABLE
POA ACTIVIDADES / TAREAS BASE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VERIFICACIÓN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

-Acta de inspección
Inspección técnica e identificación del
Levantamiento proyecto -
topográfico Proyecto impreso y
Proyecto en medio digital
Estudios de suelos
1 Pre-inversión elaborado X -Acta de Sub-Alcaldía D-8
Diseño del proyecto
concluido validación y
Ficha ambiental
Planillas socialización
parametrizadas

Unidad de
Proyecto publicado en Proyecto
2 Proceso de licitación X Contrato firmado contrataciones y Dir.
SICOES Adjudicado
Jurídica
-Planilla final de
pago -
Libro de ordenes y Acta de entrega - Supervisor
3 Ejecución Muro concluido X X X X
Planillas de Avances provicional y - Sub Alcaldía D-8
definitiva -
fotografías

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIRMA

NOMBRE ARQ. JANETH FALÓN ROBLEDO

 CÓD DESCRIPCIÓN DE LÍNEA TEMPORALIZACIÓN FUENTES DE
INDICADORES META RESPONSABLE
POA ACTIVIDADES / TAREAS BASE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VERIFICACIÓN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

CARGO PROFESIONAL DE DISEÑO D-8
 ENTIDAD
SPO - PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2010
FORMULARIO No. 6
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
OPERACIÓN: Const. Muro Perimetral Colegio Quila Quila
APERTURA PROGRAMÁTICA: FECHA: 5/6/2010

CÓD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO

DETALLE / DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS PARTIDA MES REQUERIMIENTO
POA MEDIDA REQUERIDA EXISTENTE INEXISTENTE UNIT. TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Construcciones y
Global Mejoras de Bienes
Pago de Planillas - Empresa contratista 1 0 0 220,000 220,000 42230 X
(Contrato) de Dominio
Privado

TOTAL 220,000

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FIRMA
NOMBRE Tomás Durán C.
CARGO PLANIFICADOR D-8
 ENTIDAD
ACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2010

MES REQUERIMIENTO

12

NSABLES DE LA INFORMACIÓN
APROBADO POR:
 ENTIDAD
SPO- PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL
FORMULARIO No. 7
REQUERIMIENTO DE CONSULTORES
OPERACIÓN:
APERTURA PROGRAMÁTICA: FECHA:
ACTIVIDADES Y COSTO
CÓD DESCRIPCIÓN OBJETIVO PLAZO FECHA
FUNCIONES DEL PRODUCTO EVALUADOR REQ. FTE ORG PARTIDA
POA CONSULTORÍA CONSULTORÍA (días) MES TOTAL REQ.
CONSULTOR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

TOTAL - -

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FIRMA
NOMBRE
CARGO

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SPO - PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL 2010

FORMULARIO No. 8
INDICADORES DE DESEMPEÑO
PROGRAMA FECHA:

MATRIZ DE INDICADORES
INDICADORES DEL POA INDICADOR DE DESEMPEÑO
ATRIBUTO INDICADOR LÍNEA BASE META OBJETIVO EFICACIA EFICIENCIA ECONOMÍA CALIDAD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FIRMA
NOMBRE
CARGO
 ENTIDAD
CUADRO DE MANDO INTEGRAL

GESTIÓN
PERSPECTIVA

ÁREA DE ÉXITO

FACTOR DE ÉXITO

OBJETIVO
ESTRATEGICO
INSITUCIONAL

MEDICIÓN
FACTOR CRITICO DE ÉXITO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
PROGRAMA DE OPERACIOINES ANUAL LÍNEA BASE META PTO RESPONSABLE OPTIMO ACEPTABLE INSUFICIENTE

PRODUCTO PRODUCTOS
RESULTADOS INDICADOR VARIABLE 1T 2T 3T 4T 100-80 70-79 < 69
TERMINAL INTERMEDIOS

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