CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

AMPLIACION DE LA PRODUCCION DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FECHA: SETIEMBRE, 2018

MESES
Item Descripción Und. Metas Precio S/. Presupuesto
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
01 IINSTLACION DE 05 TUNELES DE PRODUCCION 9,425.69 9,425.69
01.01 OBRAS PRELIMINARES 680.38 680.38
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und 1.00 680.38 680.38 680.38
01.02 PREPARACION DE SITIO 482.63 482.63
01.02.01 PREPARACION INICIAL DEL TERRENO 482.63 482.63
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 487.50 0.55 268.13 268.13
01.02.01.02 ELIMINACION DE MALEZA m2 487.50 0.44 214.50 214.50
01.03 SISTEMAS DE PRODUCCION 8,262.68 8,262.68
01.03.01 INVERNADERO TIPO TUNEL 4,472.58 4,472.58
01.03.01.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 375.00 1.52 570.00 570.00
01.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS m3 1.50 16.48 24.72 24.72
01.03.01.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (Dados de anclaje) m3 1.50 418.64 627.96 627.96
01.03.01.04 INSTALACION DE ARCOS FºCº1/2" und 30.00 108.33 3,249.90 3,249.90
01.03.02 CUBIERTA SOMBRA 3,270.10 3,270.10
01.03.02.01 INSTALACION DE AGROFILM CAL-8 und 5.00 654.02 3,270.10 3,270.10
01.03.03 OTRAS 520.00 520.00
01.03.03.01 TERMOHIDROMETRO INTERIOR EXTERIOR und 1.00 95.00 95.00 95.00
01.03.03.02 MOCHILA DE FUMIGACION und 1.00 350.00 350.00 350.00
01.03.03.03 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und 1.00 25.00 25.00 25.00
01.03.03.04 CONECTOR INICIAL 16MM und 10.00 1.50 15.00 15.00
01.03.03.05 VALVULA RAMAL 16MM und 10.00 3.50 35.00 35.00
02 PRODUCCION DE PLANTONES 23,702.73 3,802.34 12,615.07 3,193.29 572.85 666.95
02.01 TRATAMIENTO PREGERMINATIVO 17.50 17.50
02.01.01 TRATAMIENTO FÍSICO 17.50 17.50
02.01.01.01 TRATAMIENTO CON AGUA FRIA kg 2.00 8.75 17.50 17.50
02.02 DESINFECCION DE SUSTRATO Y SEMILLA 171.20 171.20
02.02.01 DESINFECCIÓN DE SUSTRATO CON FORMOL AL 40% kg 2.00 45.61 91.22 91.22
02.02.02 DESINFECCIÓN DE SEMILLAS CON FUNGICIDA kg 2.00 39.99 79.98 79.98
02.03 SIEMBRA DIRECTA DE PINO Y EUCALIPTO 15,239.47 3,613.64 11,625.83
02.03.01 SIEMBRA DIRECTA 15,239.47 3,613.64 11,625.83
02.03.01.01 PREPARACIÓN DE SUSTRATO PARA EMBOLSADO 1,538.68 1,538.68
02.03.01.01.01 ZARANDEO DE TIERRA AGRICOLA m3 17.68 21.00 371.28 371.28
02.03.01.01.02 ZARANDEO DE ARENA m3 5.45 16.80 91.56 91.56
02.03.01.01.03 MEZCLA DE INSUMOS PARA SUSTRATO m3 34.93 14.00 489.02 489.02
02.03.01.01.04 TRASLADO DE SUSTRATO m3 34.93 16.80 586.82 586.82
02.03.01.02 EMBOLSADO 9,969.08 2,030.48 7,938.60
02.03.01.02.01 EMBOLSADO (4x7x2) mill 44.00 133.27 5,863.88 2,030.48 3,833.40
02.03.01.02.02 TRASLADO Y ENFILADO HASTA 10 m. ctna 440.00 9.33 4,105.20 4,105.20
02.03.01.03 SIEMBRA DIRECTA 3,375.46 3,375.46
02.03.01.03.01 SIEMBRA DIRECTA DE EUCALIPTO mill 22.00 74.66 1,642.52 1,642.52
02.03.01.03.02 SIEMBRA DIRECTA Y MICORRIZACIÓN DE PINO mill 22.00 78.77 1,732.94 1,732.94

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FECHA: SETIEMBRE, 2018

MESES
Item Descripción Und. Metas Precio S/. Presupuesto
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05
02.03.01.04 RIEGO 356.25 44.48 311.77
02.03.01.04.01 RIEGO DE PLANTULAS m2 1,875.00 0.19 356.25 44.48 311.77
02.04 LABORES CULTURALES 8,274.56 989.24 3,193.29 572.85 666.95
02.04.01 RIEGO 337.50 35.00 38.75 37.50 38.75
02.04.01.01 RIEGO DE PLANTULAS m2 1,875.00 0.18 337.50 35.00 38.75 37.50 38.75
02.04.02 DESHIERVE 3,696.00 15.18 471.51 456.30 471.51
02.04.02.01 DESHIERVE DE BOLSAS mill 44.00 84.00 3,696.00 15.18 471.51 456.30 471.51
02.04.03 FERTILIZACION 3,453.56 861.59 2,591.97
02.04.03.01 FERTILIZACIÓN CON (N.P.K) Y DESIFECCION VEGETAL mill 44.00 78.49 3,453.56 861.59 2,591.97
02.04.04 REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 787.50 77.47 91.06 79.05 156.69
02.04.04.01 REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTONES m2 375.00 2.10 787.50 77.47 91.06 79.05 156.69
03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1,163.70
03.01 TALLER DE CAPACITACIÓN: Tecnicas de plantacion y manejo forestal Tall 2.00 581.85 1,163.70
COSTO DIRECTO 34,292.12 13,228.03 12,615.07 3,193.29 572.85 666.95
GASTOS GENERALES 23,500.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
SUB TOTAL 57,792.12 15,578.03 14,965.07 5,543.29 2,922.85 3,016.95
INSPECTORIA (SUPERVISION) 2,207.88 220.79 220.79 220.79 220.79 220.79
EXPEDIENTE TECNICO 3,000.00 3,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 63,000.00 18,798.82 15,185.86 5,764.08 3,143.64 3,237.74
PORCENTAJE 100.00% 29.84% 24.10% 9.15% 4.99% 5.14%

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AMPLIACION DE LA PRODUCCION DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FECHA: SETIEMBRE, 2018

MESES MESES
Item Descripción Und. Metas Precio S/. Presupuesto
Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10
01 IINSTLACION DE 05 TUNELES DE PRODUCCION 9,425.69
01.01 OBRAS PRELIMINARES 680.38
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und 1.00 680.38 680.38
01.02 PREPARACION DE SITIO 482.63
01.02.01 PREPARACION INICIAL DEL TERRENO 482.63
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 487.50 0.55 268.13
01.02.01.02 ELIMINACION DE MALEZA m2 487.50 0.44 214.50
01.03 SISTEMAS DE PRODUCCION 8,262.68
01.03.01 INVERNADERO TIPO TUNEL 4,472.58
01.03.01.01 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO m2 375.00 1.52 570.00
01.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS m3 1.50 16.48 24.72
01.03.01.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (Dados de anclaje) m3 1.50 418.64 627.96
01.03.01.04 INSTALACION DE ARCOS FºCº1/2" und 30.00 108.33 3,249.90
01.03.02 CUBIERTA SOMBRA 3,270.10
01.03.02.01 INSTALACION DE AGROFILM CAL-8 und 5.00 654.02 3,270.10
01.03.03 OTRAS 520.00
01.03.03.01 TERMOHIDROMETRO INTERIOR EXTERIOR und 1.00 95.00 95.00
01.03.03.02 MOCHILA DE FUMIGACION und 1.00 350.00 350.00
01.03.03.03 CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und 1.00 25.00 25.00
01.03.03.04 CONECTOR INICIAL 16MM und 10.00 1.50 15.00
01.03.03.05 VALVULA RAMAL 16MM und 10.00 3.50 35.00
02 PRODUCCION DE PLANTONES 23,702.73 591.95 609.66 591.95 564.86 493.83
02.01 TRATAMIENTO PREGERMINATIVO 17.50
02.01.01 TRATAMIENTO FÍSICO 17.50
02.01.01.01 TRATAMIENTO CON AGUA FRIA kg 2.00 8.75 17.50
02.02 DESINFECCION DE SUSTRATO Y SEMILLA 171.20
02.02.01 DESINFECCIÓN DE SUSTRATO CON FORMOL AL 40% kg 2.00 45.61 91.22
02.02.02 DESINFECCIÓN DE SEMILLAS CON FUNGICIDA kg 2.00 39.99 79.98
02.03 SIEMBRA DIRECTA DE PINO Y EUCALIPTO 15,239.47
02.03.01 SIEMBRA DIRECTA 15,239.47
02.03.01.01 PREPARACIÓN DE SUSTRATO PARA EMBOLSADO 1,538.68
02.03.01.01.01 ZARANDEO DE TIERRA AGRICOLA m3 17.68 21.00 371.28
02.03.01.01.02 ZARANDEO DE ARENA m3 5.45 16.80 91.56
02.03.01.01.03 MEZCLA DE INSUMOS PARA SUSTRATO m3 34.93 14.00 489.02
02.03.01.01.04 TRASLADO DE SUSTRATO m3 34.93 16.80 586.82
02.03.01.02 EMBOLSADO 9,969.08
02.03.01.02.01 EMBOLSADO (4x7x2) mill 44.00 133.27 5,863.88
02.03.01.02.02 TRASLADO Y ENFILADO HASTA 10 m. ctna 440.00 9.33 4,105.20
02.03.01.03 SIEMBRA DIRECTA 3,375.46
02.03.01.03.01 SIEMBRA DIRECTA DE EUCALIPTO mill 22.00 74.66 1,642.52
02.03.01.03.02 SIEMBRA DIRECTA Y MICORRIZACIÓN DE PINO mill 22.00 78.77 1,732.94

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 AMPLIACION DE LA PRODUCCION DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FECHA: SETIEMBRE, 2018

MESES MESES
Item Descripción Und. Metas Precio S/. Presupuesto
Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10
02.03.01.04 RIEGO 356.25
02.03.01.04.01 RIEGO DE PLANTULAS m2 1,875.00 0.19 356.25
02.04 LABORES CULTURALES 8,274.56 591.95 609.66 591.95 564.86 493.83
02.04.01 RIEGO 337.50 38.75 35.00 38.75 37.50 37.50
02.04.01.01 RIEGO DE PLANTULAS m2 1,875.00 0.18 337.50 38.75 35.00 38.75 37.50 37.50
02.04.02 DESHIERVE 3,696.00 471.51 425.88 471.51 456.30 456.33
02.04.02.01 DESHIERVE DE BOLSAS mill 44.00 84.00 3,696.00 471.51 425.88 471.51 456.30 456.33
02.04.03 FERTILIZACION 3,453.56
02.04.03.01 FERTILIZACIÓN CON (N.P.K) Y DESIFECCION VEGETAL mill 44.00 78.49 3,453.56
02.04.04 REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 787.50 81.69 148.78 81.69 71.06
02.04.04.01 REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTONES m2 375.00 2.10 787.50 81.69 148.78 81.69 71.06
03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1,163.70 1,163.70 0.00
03.01 TALLER DE CAPACITACIÓN: Tecnicas de plantacion y manejo forestal Tall 2.00 581.85 1,163.70 1,163.70 0.00
COSTO DIRECTO 34,292.12 591.95 609.66 591.95 1,728.56 493.83
GASTOS GENERALES 23,500.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
SUB TOTAL 57,792.12 2,941.95 2,959.66 2,941.95 4,078.56 2,843.83
INSPECTORIA (SUPERVISION) 2,207.88 220.79 220.79 220.79 220.79 220.79
EXPEDIENTE TECNICO 3,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 63,000.00 3,162.74 3,180.45 3,162.74 4,299.35 3,064.62
PORCENTAJE 100.00% 5.02% 5.05% 5.02% 6.82% 4.86%

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