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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

AMPLIACION DE LA PRODUCCION DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FECHA: SETIEMBRE, 2018

Item

Descripción

Und.

Metas

Precio S/.

Presupuesto

 

MESES

   

Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes 05

01

IINSTLACION DE 05 TUNELES DE PRODUCCION

     

9,425.69

9,425.69

       

01.01

OBRAS PRELIMINARES

     

680.38

680.38

       

01.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m

und

1.00

680.38

680.38

680.38

       

01.02

PREPARACION DE SITIO

     

482.63

482.63

       

01.02.01

PREPARACION INICIAL DEL TERRENO

     

482.63

482.63

       

01.02.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

487.50

0.55

268.13

268.13

       

01.02.01.02

ELIMINACION DE MALEZA

m2

487.50

0.44

214.50

214.50

       

01.03

SISTEMAS DE PRODUCCION

     

8,262.68

8,262.68

       

01.03.01

INVERNADERO TIPO TUNEL

     

4,472.58

4,472.58

       

01.03.01.01

TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO

m2

375.00

1.52

570.00

570.00

       

01.03.01.02

EXCAVACION DE ZANJAS

m3

1.50

16.48

24.72

24.72

       

01.03.01.03

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (Dados de anclaje)

m3

1.50

418.64

627.96

627.96

       

01.03.01.04

INSTALACION DE ARCOS FºCº1/2"

und

30.00

108.33

3,249.90

3,249.90

       

01.03.02

CUBIERTA SOMBRA

     

3,270.10

3,270.10

       

01.03.02.01

INSTALACION DE AGROFILM CAL-8

und

5.00

654.02

3,270.10

3,270.10

       

01.03.03

OTRAS

     

520.00

520.00

       

01.03.03.01

TERMOHIDROMETRO INTERIOR EXTERIOR

und

1.00

95.00

95.00

95.00

       

01.03.03.02

MOCHILA DE FUMIGACION

und

1.00

350.00

350.00

350.00

       

01.03.03.03

CANDADO INCLUYENDO ALDABAS

und

1.00

25.00

25.00

25.00

       

01.03.03.04

CONECTOR INICIAL 16MM

und

10.00

1.50

15.00

15.00

       

01.03.03.05

VALVULA RAMAL 16MM

und

10.00

3.50

35.00

35.00

       

02

PRODUCCION DE PLANTONES

     

23,702.73

3,802.34

12,615.07

3,193.29

572.85

666.95

02.01

TRATAMIENTO PREGERMINATIVO

     

17.50

17.50

       

02.01.01

TRATAMIENTO FÍSICO

     

17.50

17.50

       

02.01.01.01

TRATAMIENTO CON AGUA FRIA

kg

2.00

8.75

17.50

17.50

       

02.02

DESINFECCION DE SUSTRATO Y SEMILLA

     

171.20

171.20

       

02.02.01

DESINFECCIÓN DE SUSTRATO CON FORMOL AL 40%

kg

2.00

45.61

91.22

91.22

       

02.02.02

DESINFECCIÓN DE SEMILLAS CON FUNGICIDA

kg

2.00

39.99

79.98

79.98

       

02.03

SIEMBRA DIRECTA DE PINO Y EUCALIPTO

     

15,239.47

3,613.64

11,625.83

     

02.03.01

SIEMBRA DIRECTA

     

15,239.47

3,613.64

11,625.83

     

02.03.01.01

PREPARACIÓN DE SUSTRATO PARA EMBOLSADO

     

1,538.68

1,538.68

       

02.03.01.01.01

ZARANDEO DE TIERRA AGRICOLA

m3

17.68

21.00

371.28

371.28

       

02.03.01.01.02

ZARANDEO DE ARENA

m3

5.45

16.80

91.56

91.56

       

02.03.01.01.03

MEZCLA DE INSUMOS PARA SUSTRATO

m3

34.93

14.00

489.02

489.02

       

02.03.01.01.04

TRASLADO DE SUSTRATO

m3

34.93

16.80

586.82

586.82

       

02.03.01.02

EMBOLSADO

     

9,969.08

2,030.48

7,938.60

     

02.03.01.02.01

EMBOLSADO (4x7x2)

mill

44.00

133.27

5,863.88

2,030.48

3,833.40

     

02.03.01.02.02

TRASLADO Y ENFILADO HASTA 10 m.

ctna

440.00

9.33

4,105.20

 

4,105.20

     

02.03.01.03

SIEMBRA DIRECTA

     

3,375.46

 

3,375.46

     

02.03.01.03.01

SIEMBRA DIRECTA DE EUCALIPTO

mill

22.00

74.66

1,642.52

 

1,642.52

     

02.03.01.03.02

SIEMBRA DIRECTA Y MICORRIZACIÓN DE PINO

mill

22.00

78.77

1,732.94

 

1,732.94

     

AMPLIACION DE LA PRODUCCION DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FECHA: SETIEMBRE, 2018

Item

Descripción

Und.

Metas

Precio S/.

Presupuesto

 

MESES

   

Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes 05

02.03.01.04

RIEGO

     

356.25

44.48

311.77

     

02.03.01.04.01

RIEGO DE PLANTULAS

m2

1,875.00

0.19

356.25

44.48

311.77

     

02.04

LABORES CULTURALES

     

8,274.56

 

989.24

3,193.29

572.85

666.95

02.04.01

RIEGO

     

337.50

 

35.00

38.75

37.50

38.75

02.04.01.01

RIEGO DE PLANTULAS

m2

1,875.00

0.18

337.50

 

35.00

38.75

37.50

38.75

02.04.02

DESHIERVE

     

3,696.00

 

15.18

471.51

456.30

471.51

02.04.02.01

DESHIERVE DE BOLSAS

mill

44.00

84.00

3,696.00

 

15.18

471.51

456.30

471.51

02.04.03

FERTILIZACION

     

3,453.56

 

861.59

2,591.97

   

02.04.03.01

FERTILIZACIÓN CON (N.P.K) Y DESIFECCION VEGETAL

mill

44.00

78.49

3,453.56

 

861.59

2,591.97

   

02.04.04

REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

     

787.50

 

77.47

91.06

79.05

156.69

02.04.04.01

REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTONES

m2

375.00

2.10

787.50

 

77.47

91.06

79.05

156.69

03

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

     

1,163.70

         

03.01

TALLER DE CAPACITACIÓN: Tecnicas de plantacion y manejo forestal

Tall

2.00

581.85

1,163.70

         
   

COSTO DIRECTO

34,292.12

13,228.03

12,615.07

3,193.29

572.85

666.95

 

GASTOS GENERALES

23,500.00

2,350.00

2,350.00

2,350.00

2,350.00

2,350.00

 

SUB TOTAL

57,792.12

15,578.03

14,965.07

5,543.29

2,922.85

3,016.95

 

INSPECTORIA (SUPERVISION)

2,207.88

220.79

220.79

220.79

220.79

220.79

 

EXPEDIENTE TECNICO

3,000.00

3,000.00

       

PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO

63,000.00

18,798.82

15,185.86

5,764.08

3,143.64

3,237.74

 

PORCENTAJE

100.00%

29.84%

24.10%

9.15%

4.99%

5.14%

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

AMPLIACION DE LA PRODUCCION DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DE

FECHA: SETIEMBRE, 2018

Item

Descripción

Und.

Metas

Precio S/.

Presupuesto

MESES

 

MESES

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

01

IINSTLACION DE 05 TUNELES DE PRODUCCION

     

9,425.69

         

01.01

OBRAS PRELIMINARES

     

680.38

         

01.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m

und

1.00

680.38

680.38

         

01.02

PREPARACION DE SITIO

     

482.63

         

01.02.01

PREPARACION INICIAL DEL TERRENO

     

482.63

         

01.02.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

487.50

0.55

268.13

         

01.02.01.02

ELIMINACION DE MALEZA

m2

487.50

0.44

214.50

         

01.03

SISTEMAS DE PRODUCCION

     

8,262.68

         

01.03.01

INVERNADERO TIPO TUNEL

     

4,472.58

         

01.03.01.01

TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO

m2

375.00

1.52

570.00

         

01.03.01.02

EXCAVACION DE ZANJAS

m3

1.50

16.48

24.72

         

01.03.01.03

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 (Dados de anclaje)

m3

1.50

418.64

627.96

         

01.03.01.04

INSTALACION DE ARCOS FºCº1/2"

und

30.00

108.33

3,249.90

         

01.03.02

CUBIERTA SOMBRA

     

3,270.10

         

01.03.02.01

INSTALACION DE AGROFILM CAL-8

und

5.00

654.02

3,270.10

         

01.03.03

OTRAS

     

520.00

         

01.03.03.01

TERMOHIDROMETRO INTERIOR EXTERIOR

und

1.00

95.00

95.00

         

01.03.03.02

MOCHILA DE FUMIGACION

und

1.00

350.00

350.00

         

01.03.03.03

CANDADO INCLUYENDO ALDABAS

und

1.00

25.00

25.00

         

01.03.03.04

CONECTOR INICIAL 16MM

und

10.00

1.50

15.00

         

01.03.03.05

VALVULA RAMAL 16MM

und

10.00

3.50

35.00

         

02

PRODUCCION DE PLANTONES

     

23,702.73

591.95

609.66

591.95

564.86

493.83

02.01

TRATAMIENTO PREGERMINATIVO

     

17.50

         

02.01.01

TRATAMIENTO FÍSICO

     

17.50

         

02.01.01.01

TRATAMIENTO CON AGUA FRIA

kg

2.00

8.75

17.50

         

02.02

DESINFECCION DE SUSTRATO Y SEMILLA

     

171.20

         

02.02.01

DESINFECCIÓN DE SUSTRATO CON FORMOL AL 40%

kg

2.00

45.61

91.22

         

02.02.02

DESINFECCIÓN DE SEMILLAS CON FUNGICIDA

kg

2.00

39.99

79.98

         

02.03

SIEMBRA DIRECTA DE PINO Y EUCALIPTO

     

15,239.47

         

02.03.01

SIEMBRA DIRECTA

     

15,239.47

         

02.03.01.01

PREPARACIÓN DE SUSTRATO PARA EMBOLSADO

     

1,538.68

         

02.03.01.01.01

ZARANDEO DE TIERRA AGRICOLA

m3

17.68

21.00

371.28

         

02.03.01.01.02

ZARANDEO DE ARENA

m3

5.45

16.80

91.56

         

02.03.01.01.03

MEZCLA DE INSUMOS PARA SUSTRATO

m3

34.93

14.00

489.02

         

02.03.01.01.04

TRASLADO DE SUSTRATO

m3

34.93

16.80

586.82

         

02.03.01.02

EMBOLSADO

     

9,969.08

         

02.03.01.02.01

EMBOLSADO (4x7x2)

mill

44.00

133.27

5,863.88

         

02.03.01.02.02

TRASLADO Y ENFILADO HASTA 10 m.

ctna

440.00

9.33

4,105.20

         

02.03.01.03

SIEMBRA DIRECTA

     

3,375.46

         

02.03.01.03.01

SIEMBRA DIRECTA DE EUCALIPTO

mill

22.00

74.66

1,642.52

         

02.03.01.03.02

SIEMBRA DIRECTA Y MICORRIZACIÓN DE PINO

mill

22.00

78.77

1,732.94

         

AMPLIACION DE LA PRODUCCION DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DE

FECHA: SETIEMBRE, 2018

Item

Descripción

Und.

Metas

Precio S/.

Presupuesto

MESES

 

MESES

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Mes 09

Mes 10

02.03.01.04

RIEGO

     

356.25

         

02.03.01.04.01

RIEGO DE PLANTULAS

m2

1,875.00

0.19

356.25

         

02.04

LABORES CULTURALES

     

8,274.56

591.95

609.66

591.95

564.86

493.83

02.04.01

RIEGO

     

337.50

38.75

35.00

38.75

37.50

37.50

02.04.01.01

RIEGO DE PLANTULAS

m2

1,875.00

0.18

337.50

38.75

35.00

38.75

37.50

37.50

02.04.02

DESHIERVE

     

3,696.00

471.51

425.88

471.51

456.30

456.33

02.04.02.01

DESHIERVE DE BOLSAS

mill

44.00

84.00

3,696.00

471.51

425.88

471.51

456.30

456.33

02.04.03

FERTILIZACION

     

3,453.56

         

02.04.03.01

FERTILIZACIÓN CON (N.P.K) Y DESIFECCION VEGETAL

mill

44.00

78.49

3,453.56

         

02.04.04

REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

     

787.50

81.69

148.78

81.69

71.06

 

02.04.04.01

REMOCIÓN, SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PLANTONES

m2

375.00

2.10

787.50

81.69

148.78

81.69

71.06

 

03

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

     

1,163.70

     

1,163.70

0.00

03.01

TALLER DE CAPACITACIÓN: Tecnicas de plantacion y manejo forestal

Tall

2.00

581.85

1,163.70

     

1,163.70

0.00

   

COSTO DIRECTO

34,292.12

591.95

609.66

591.95

1,728.56

493.83

 

GASTOS GENERALES

23,500.00

2,350.00

2,350.00

2,350.00

2,350.00

2,350.00

 

SUB TOTAL

57,792.12

2,941.95

2,959.66

2,941.95

4,078.56

2,843.83

 

INSPECTORIA (SUPERVISION)

2,207.88

220.79

220.79

220.79

220.79

220.79

 

EXPEDIENTE TECNICO

3,000.00

         

PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO

63,000.00

3,162.74

3,180.45

3,162.74

4,299.35

3,064.62

 

PORCENTAJE

100.00%

5.02%

5.05%

5.02%

6.82%

4.86%