USUARIO JUAN JOSE LOPEZ DE LA T

DIRECCIÓN DE ENVÍO Manzanares 01200 VECIMIENTO 21/FEB/2019

NUMERO DE CUENTA: No Aplica

FORMA DE PAGO: 99-Por definir

DATOS DE FACTURACIÓN
DATOS DEL USUARIO
Ángeles 3 San Nicolás de los Garza Nuevo León C.P. 0 MES FACTURADO FEB/2019

PERIODO DE CONSUMO 03/ENE/2019

05/FEB/2019
DIRECCIÓN DE SERVICIO Manzanares 01200
LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L.
Ángeles 3 San Nicolás de los Garza Nuevo León

R.F.C XAXX010101000
N.I.S 2104961-01 DV 4 TARIFA Doméstica - Cat.2
N.I.R 0-2104961-01-05/02/2019 UNIDAD USO 1

En caso de cheques devueltos, "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. ", se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito.
OFICINA COMERCIAL G.C. SAN MIGUEL GIRO Doméstico
INFORMACIÓN DEL CONSUMO
MEDIDOR 110424926 LECTURA ANTERIOR 645 ULTIMA LECTURA 657 CONSUMO 12

"El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en pago serán bajo la condición "Salvo buen cobro"
FACTURAS PENDIENTES UNIDAD USO DETALLE DE FACTURACIÓN
VENCIMIENTO IMPORTE No Aplica Consumo de agua 143.25
No Aplica Cuota de drenaje 20.09
No Aplica Redondeo mes anterior 0.48
No Aplica Ajuste por redondeo -0.82

MESES MESES
ANTERIORES 0.00 DE ADEUDO 0 TOTAL DEL MES 163.00
ADEUDO PENDIENTE 0.00

TOTAL A PAGAR $ 163.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
"Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución."

Sello Digital del Emisor:

Fecha y hora de certificación:
Fecha Emision:
Folio Fiscal (UUID):
No. Serie Certificado SAT:
No. Serie Certificado CSD:
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N.I.S 2104961-01 DV 4 N.I.R 0-2104961-01-05/02/2019 VENCIMIENTO 21/FEB/2019

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0210496101162283884 TOTAL A PAGAR $ 163.00
Afirme Ref.: 0210496101162283884
Bajio Ref.: 0210496101162283884
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