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MANUAL HACCP
SUSTITUTO LACTEO, ENRIQUECIDO LACTEO, MEZCLA APROBADO POR GG.
FORTIFICADA DE CEREALES, HARINA DE TRIGO, HARINA DE MAIZ, VERSION 08
HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
MANUAL HACCP
PARA LA LINEA DE PRODUCTOS:
•SUSTITUTO LACTEO
•ENRIQUECIDO LACTEO
• MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS PARA USO ESCOLAR
• MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES Y
LEGUMINOSAS PARA USO PRE ESCOLAR
• PAPILLA
• HARINA DE TRIGO FORTIFICADA
• HARINA DE MAIZ FORTIFICADA
• HOJUELAS DE CEREALES Y PSEUDOCEREALES
CRUDAS
• HOJUELAS DE CEREALES Y PSEUDOCEREALES
FORTIFICADAS CRUDAS.
8TA. VERSIÓN
NOVIEMBRE 2011
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EL CONDOR HUARAZ S.R.L. MANUAL HACCP
SUSTITUTO LACTEO, ENRIQUECIDO LACTEO, MEZCLA APROBADO POR GG.
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Empresa:
EL CONDOR HUARAZ S.R.L.
Destinos:
- Gerencia General : 01 original
- Producción y Control de Calidad : 01 Fotocopia
- DIGESA : 01 Fotocopia
……………………………………
Ing. David P. Zarzosa Zarzosa
(Gerente General)
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ÍNDICE
POLITICA DE CALIDAD…………………………………………………………. 07
ALCANCES Y OBJETIVOS DEL MANUAL HACCP…………………………….. 08
SISTEMA HACCP-PRESENTACIÓN………………………………………………. 10
CAPITULO I. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA…………………………….. 12
CAPITULO II. FORMACIÓN DEL EQUIPO HACCP
2.1 Equipo HACCP…………………………………………………………… 14
2.2 Funciones y Responsabilidades………………………………………… 15
2.3 Acta de reunión del equipo HACCP……………………………………… 17
CAPITULO III. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
3.1. Sustituto Lácteo…………………………………………………………… 18
3.1.1 Características……………………………………………………18
3.2. Enriquecido Lácteo...............................................................................19
3.3. Mezcla Fortificada………………………………………………………… 20
3.4. Papilla.................................................................................................. 20
3.4.1 Características…………………………………………………... 20
3.5. Harina de Trigo Fortificada/Enriquecida......................................... 21
3.5.1 Características………………………………………………………. 21
3.6 Hojuela de Cereales Fortificada/Enriquecida............................... 22
3.6.1 Características............................................................................. 22
Fichas Técnicas de los Productos:
- Sustituto Lácteo…………………………………………
23
- Enriquecido Lácteo………………………………………
24
- Mezcla Fortificada………………………………………...
25
- Papilla………………………………………………………
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- Harina De Maíz Fortificada/Enriquecida……………….
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CUADRO N° 02 ANÁLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACION DE PCCS EN LA LINEA
DE HARINA DE TRIGO Y HARINA DE MAÍZ
FORTIFICADA/ENRIQUECIDA...........................................................
72
CUADRO N° 03 ANÁLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACION DE PCCS EN LA LINEA
DE HOJUELAS DE CEREALES Y PSEUDOCEREALES
FORTIFICADA/ENRIQUECIDA……………………………………………
78
84
7.1 Punto de Control………………………………………………………...
84
7.1.1 Procedimiento Punto de Control..…………………….…...........
84
7.2 Punto Crítico de control………………………………………………....
84
• Árbol de decisiones ………………………………………………….
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7.3 Descripción de Puntos de control y Puntos Crítico de Control……...
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CAPITULO VIII.
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN CONTINUA DEL PLAN HACCP….….
103
PROCEDIMIENTO DE REVISION DE REGISTROS DEL PLAN HACCP.....…
108
110
112
LIBERACION DE LOTES……………………………………………………….......
114
116
119
PROCEDIMIENTO DE RECOLECTA…..………………………………….
121
TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS…………………………………………
124
QUEJAS DE CLIENTES…………………….………………………………..
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PROCEDIMIENTO DE DESCARTE………………………………………………
127
ANEXOS……………………………………………………………….….
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ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DEL EQUIPO HACCP
David P. Zarzosa
Zarzosa
GERENTE GENERAL
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POLITICA DE CALIDAD
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CAPITULO I.
CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA:
Las instalaciones de la planta de elaboración de alimentos El Cóndor
Huaraz S.R.L. se encuentran ubicadas en la Cuidad de Huaraz,
Departamento de Ancash, principalmente en la Av. Antonio Raymondi N°.
1314 - Huaraz.
El Cóndor Huaraz S.R.L., centra su producción en productos de
consumo infantil; elaborando productos como: Sustituto Lácteo, Enriquecido
Lácteo, Mezcla Fortificada, Papilla, Harina de Trigo Fortificada/Enriquecida y
Hojuelas de Cereales y Pseudocereales Fortificadas/ Enriquecidas para los
programas sociales de alimentación entre los cuales se encuentran:
Programa de Desayunos Escolares, Alimentación Infantil, PACFO, Vaso de
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1. Gerente General
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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Responsabilidades.
- Supervisa el diseño y aplicación del Plan Haccp.
- Convoca a las reuniones periódicas y eventuales del equipo
Haccp.
- Coordina con la Autoridad Sanitaria todo lo concerniente a
los procesos de auditoría del sistema Haccp.
- Convoca y participa en las verificaciones periódicas del
sistema Haccp.
- Coordinar con el área de distribución sobre problemas de quejas
de consumidores
3. Jefe de Planta
Responsabilidades.
- Dirigir las actividades de monitoreo y verificación de los PCC y del
programa de saneamiento.
- Revisar y archivar diariamente los registros del sistema Haccp.
- Evalúa los lotes de materia prima al momento de su recepción en
planta.
- Es responsable del cumplimiento del Programa de Saneamiento.
- Es responsable del registro y archivo y de las acciones
correctivas.
- Participa en las verificaciones periódicas del sistema.
- Realizará cualquier otra función inherente al cargo que
desempeña y que No esté detallada en el presente plan.
- Planifica y supervisa todas las actividades relacionadas con el
mantenimiento de los equipos productivos y de servicio.
- Elaborara formatos y fichas técnicas para el control de insumos y
productos terminados
- Establece el canal de visitas médicas de todo el personal.
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Responsabilidades:
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5. Técnico de Saneamiento.
Responsabilidades.
- Vela por el cumplimiento integral de los procedimientos
establecidos en el programa de higiene y saneamiento de la
planta.
- Participa en las verificaciones periódicas del sistema.
- Se encarga del monitoreo de la calidad del agua que se
abastece a la planta.
- Realizará cualquier otra función inherente al cargo que
desempeña y que no esté detallada en el presente plan.
- Velar por la higiene de la planta (pisos, paredes, ventanas,
etc.)
- Hace cumplir los programas de desinsectación
desinfección y desratización.
- Vigila el cumplimiento de los procedimientos de limpieza y
desinfección de todas las instalaciones de la planta, así como de
los equipos y maquinarias con que cuenta
- verificar la disponibilidad de los accesorios de limpieza
- Verificación de disponibilidad e higiene de indumentaria del
personal
- Mantener debidamente etiquetados y zonificados los
productos: desinfectantes, lubricantes, pinturas, etc.
CAPITULO III.
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
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FORTIFICADA DE CEREALES, HARINA DE TRIGO, HARINA DE MAIZ, VERSION 08
HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
M M
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3.4 Papilla
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M
M
Aerobios mesófilos 3 3 5 1 104 105
Coliformes 6 3 5 1 10 102
Bacillus Céreus. 9 3 10 1 102 104
Mohos 5 3 5 2 102 104
Levaduras 2 3 5 2 102 104
Staphylococcus 8 3 5 1 10 102
Áureus
Salmonella 15 2 60 0 0 -
RESOLUCION MINISTERIAL Nº451—2006/MINSA
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INGREDIENTES Cereales y Leguminosas: arroz partido, trigo partido, maíz partido, soya partido, Azúcar
PRINCIPALES: Rubia, Aceite Vegetal, albumina de huevo, fosfato Tricálcico, Lecitina de Soya, Premix
vitamínico, alfa Tocoferol, cocoa, saborizantes: clavo canela, Vainilla, anís, tuty fruty.
FORMA DE CONSUMO Y La forma de consumo del producto está establecida en raciones diarias de 50 gr de Sustituto
CONSUMIDORES Lácteo disueltos en 230 ml de agua hervida tibia.
POTENCIALES Los consumidores potenciales son niños cuyas edades oscilan entre los 5 y 11 años de edad
(programas sociales administrados por el PRONAA)
El envase interior deberá ser de material bilaminado con barrera protectora de luz y barrera
de oxigenado (pudiendo ser BOPP polipropileno de 209 micras laminado con polietileno de
38 a 40 micrones para un laminado de aprox. 60 micrones de grosor mínimo o polietileno co-
extruido de mínimo 60 micrones.
EMPAQUE Y
La presentación es de bolsas de 1.0 Kg. neto, pudiendo ofertarse hasta 3 sabores.
PRESENTACIONES En cualquier caso el empaque y sobre empaque ofrecen garantías de la adecuada calidad y
conservación del producto.
INFORMACION DEL Interno: Fecha de producción y vencimiento, numero de lote, nombre y dirección del
ROTULADO productor, RUC, registro sanitario, ingredientes, información nutricional, sabor y peso neto.
ALMACENAMIENTO Apilar como máximo de altura 12 bolsones, colocados sobre parihuelas por encima de 20 cm.
del piso, 50 cm. entre parihuelas y un mínimo de 60 cm. del techo. Como también debe de
estar en un ambiente limpio, fresco y ventilado y no sobre pasar en humedad relativa de los
72 % y temperaturas mayores a 25ºC.
Analizar los el producto de acuerdo requisitos de la entidad o empresa que adquiera el
ANALISIS DEL producto (Análisis Fisicoquímicos-sensoriales-micronutrientes, y Análisis Microbiológicos y
PRODUCTO otros). La cual garantiza que pueda tener mayor o igual a 6 meses de vida útil.
Con un adecuado control de calidad, buenas prácticas de manufactura antes, durante y
VIDA ÚTIL ESPERADA concluido el proceso, y en condiciones optimas de almacenamiento el producto puede tener
una vida útil de 6 meses.
CONTROLES Para iniciar con la distribución se tiene que contar con los resultados de conformidad del lote
ESPECIALES DURANTE producido. ANALISIS MICROBIOLOGICOS, ANALISIS FISICOS QUIMICOS, ANÁLISIS
LA DISTRIBUCIÓN Y ORGANOLEPTICO, ANALISIS DE ANTIOXIDANTES FENOLICOS, ANALISIS DE INDICE
DE GELATINIZACION Y OTROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD A ATENDER.
COMERCIALIZACIÓN
Durante la distribución se verificara en todo momento las condiciones de transporte del
producto y las condiciones de almacenamiento una vez entregadas.
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INGREDIENTES
PRINCIPALES: Maíz entero o partido, limpio y seleccionado y Premix vitamínico para harinas.
EMPAQUE Y Sacos blancos de Tocuyo o sacos de papel, (papel kraft de 3 pliegos) de, 25 kg. Y 50 kg.
PRESENTACIONES Empaque interno/primario: bolsa de polietileno cristal sellado herméticamente.
Empaque externo/secundario: sacos de polipropileno tejido.
INFORMACION DEL Interno: Fecha de producción y vencimiento, numero de lote, nombre y dirección del
ROTULADO productor, RUC, registro sanitario, ingredientes, información nutricional, sabor peso neto.
Apilar como máximo de altura 15 sacos, colocados sobre parihuelas por encima de 20 cm.
del piso, 50 cm. entre parihuelas y un mínimo de 60 cm. del techo. Como también debe de
ALMACENAMIENTO
estar en un ambiente limpio, fresco y ventilado y no sobre pasar en humedad relativa de los
72 % y temperaturas mayores a 25ºC.
Analizar los el producto de acuerdo requisitos de la entidad o empresa que adquiera el
producto (Análisis Fisicoquímicos-sensoriales-micronutrientes, y Análisis Microbiológicos y
ANALISIS DEL
otros). La cual garantiza que pueda tener 6 meses de vida útil a partir de la fecha de
PRODUCTO
producción.
Seis meses a partir de la fecha de producción
VIDA ÚTIL ESPERADA
Muestreo de lote a distribuir para sus respectivos certificados de conformidad Físico-Químico
CONTROLES Y ANALISIS y Microbiológico, teniendo la conformidad se procede a la distribución. La conformidad del
AL PRODUCTO FINAL Certificado de calidad indica que el producto cumple con los parámetros exigidos.
Es un producto de consumo masivo, incluido en los programas sociales como: comedores
FORMA DE CONSUMO Y populares y otros dirigidos por el estado.
CONSUMIDORES
POTENCIALES Es un producto crudo. Para su consumo requiere ser cocido previamente.
Muestreo de lote a distribuir. Se efectúa los muestreos respectivos al final de cada
producción para obtener el certificado de conformidad (físico-químico, microbiológico y
organoléptico) para luego proceder a la distribución. a demás se realiza los controles
CONTROLES DURANTE Durante la distribución verificando en todo momento las condiciones de transporte del
LA DISTRIBUCIÓN Y producto y las condiciones de almacenamiento una vez entregadas a los almacenes del
COMERCIALIZACIÓN cliente
La conformidad del Certificado de calidad indica que el producto cumple con los parámetros
exigidos.
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3.61 . Inocuidad.
3.6.2. Composición.
3.6.4 Envasado.
La susceptibilidad a contaminación de este tipo de productos,
requiere tener en cuenta tecnologías que permitan el mínimo contacto
con el producto, ello se encuentra garantizado en nuestra fábrica pues
contamos con personal capacitado en dosificación, además la calidad
del empaque y sobre empaque utilizados cumplen con lo establecido en
la NMP 001.1995. Productos Envasados-Rotulados. Teniendo en cuenta
la Norma Técnica para el empaque se ha establecido bolsas de
polietileno de alta densidad de 2.5 mm de pulgada de espesor como
mínimo, no permite visualizar el producto y el material de impresión es
inocuo para alimentos. Y el sobre Empaque será de polietileno
impermeable que preserve y proteja al producto, resistente a
manipuleo, transporte y condiciones de almacenamiento; su
capacidad es de 25 a 30 bolsitas de 1.0 Kg. para el Sustituto Lácteo,
Enriquecido Lácteo y Mezcla Fortificada y Papilla; contará también con
toda información, identificación y rotulado.
Para la Harina de Trigo Fortificada/Enriquecida la capacidad es de 1Kg.,
5kg., 25kg., y 50 Kg.,
3.6.5. Conservación.
Según el Códex Alimentarius de 1994 para la conservación de
Alimentos Enriquecidos de uso Infantil se recomienda el uso de Alfa
Tocoferol hasta 300 mg/Kg. de grasa; lo que permitirá otorgar al
producto una vida útil de hasta 6 meses, teniendo en cuenta condiciones
óptimas de almacenamiento y manejo del producto. La harina de Trigo
Fortificada tiene también 6 meses de vida útil en buenas condiciones de
almacenamiento
Máximo % de Máximo % de
humedad acidez (*)
Extruidos y/o expandidos 5 0.15
proteinizados o no, hojuelas que no
requieren cocción.
Hojuelas a base de granos 12 – 12.5 0.2 (cebada)
(gramíneas) que requieren cocción. 6.0 (avena)
(**)
Hojuelas a base de granos 13.5 0.2
(quenopodiáceas) que requieren
cocción.
Harina a base de granos, tubérculos, 15 0.15
raíces, frutas que requieren cocción.
(*) Expresa da en ácido sulfúrico. RESOLUCION MINISTERIAL Nº451—2006/MINSA
(**) Expresada en ácidos grasos libres.
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M M
Aerobios mesófilos 2 3 5 2 104 105
Coliformes 5 3 5 2 102 103
Bacillus Céreus 8 3 5 1 102 104
Mohos 5 3 5 2 103 104
Levaduras 5 3 5 2 103 104
Salmonella /25 g. 10 2 5 0 0 -
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A. Análisis Microbiológico.
-. Aerobios mesofilos
-. Coliformes
-. Bacillus Céreus
-. Mohos
-. Levaduras
-. Staphylococcus aureus
-. Salmonella.
B. Análisis Físico-Químico.
C. Análisis de Antioxidantes fenólicos.
D. Análisis de índice de Gelatinización
E. Y Otros que requiera el cliente.
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3.91 Peligro:
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RECEPCION DE
RECEPCION DE MTERIA PRIMA
MATERIALES DE
E INSUMOS EMPAQUE
PESADO
MEZCLA DE CEREALES
Y LEGUMINOSAS
PCC1
EXTRUIDO
1
MOLIENDA FINA
ALMACEN DE BASE
EXTRUIDA
PESADO - FORMULACION
ADICION DE INSUMOS
ADICION DE INSUMOS
SECOS MEZCLA FINAL SEMILIQUIDOS EMPAQUES
ENVASADO Y SELLADO
PCC2 MUESTREO
DEL LOTE
PRODUCIDO
ALMACENADO DEL
PRODUCTO FINAL
DISTRIBUCION
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ALAMCEN DE
ALMACENAMIENTO EMPAQUES
MOLIENDA
MEZCLADO EMPAQUES
ENVASADO Y EMBOLSADO PC
MUESTREO
DEL LOTE
PRODUCIDO
DISTRIBUCION
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ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO
PESADO - FORMULACION
MEZCLADO
LAMINADO
EMPAQUES
DISTRIBUCION
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PESADO
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FORTIFICADAS/ENRIQUECIDAS
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CAPITULO V.
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
5.1.2. Almacenamiento
• Almacenamiento de Materias Primas ( Cereales y
Leguminosas)
Concluida la evaluación y con la conformidad correspondiente en
la recepción de las materias primas, se procede a su
almacenamiento respectivo, para ello se cuenta con un área
exclusiva, Limpia, Zanitizada y debidamente zonificada
destinada para este fin. Las materias primas en esta área son
colocadas en parihuelas limpias, las mismas que estarán a una
distancia de 0.20 m del piso y 0.50 m entre parihuelas, lo
suficientemente para efectuar la limpieza y el control. El
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5.1.3. Pesado.
Etapa que permite realizar La dosificación (pesado) exacto según
La formulación de los cereales y leguminosas que serán sometidos
a un proceso de Mezclado posterior. El dosificado de los cereales
es realizado en recipientes de plástico de primer uso.
5.1.5. Extruido
Los cereales y leguminosas adecuadamente mezclados ingresan a
la tolva de extrusión, la que se encuentra en constante vibración;
permitiendo dosificar la cantidad de producto que ingresara al
embudo alimentador, el cual se encargara de hacer ingresar el
producto al gusano sin fin y transporta la mezcla a altas
temperaturas hasta la boquilla y el plato del flujo de extrusor, donde
el producto es comprimido e impulsado por pequeños orificios,
dejando salir el producto ya cocido.
5.1.6. Molienda
En Esta etapa el producto extruido ingresa al transportador
continuo donde será sometido a un micro pulverizado o molienda
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5.1.12. Distribución
Una vez recepcionado los Certificados de Conformidad del Producto
final expedida por la empresa certificadora y previa verificación de
los resultados del mencionado documento por el jefe de planta, se
dispone a coordinar su distribución, Para ello se efectúa la
inspección de los medios de transporte, verificando si cumple con
las condicione requeridas para ser utilizada en el transporte del
producto a los destinos que fija el cliente. Verificado la conformidad,
se despacha el producto en los medios de transporte a los distintos
lugares de destino de acuerdo a la relación de lugares asignados
por los programas.
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5.2.2. Almacenamiento.
Almacenamiento de Materias Primas (Cereales)
Concluida la evaluación y con la conformidad correspondiente en la
recepción de las materias primas, se procede a su almacenamiento
respectivo, para ello se cuenta con un área exclusiva, Limpia,
Zanitizada y debidamente zonificada destinada para este fin. Las
materias primas en esta área son colocadas en parihuelas limpias,
las mismas que estarán a una distancia de 0.20 m del piso y 0.50
m entre rumas, lo suficientemente para efectuar la limpieza y el
control. El producto almacenado se encuentra a 0.5m de la pared y
con estibado adecuado y ordenado, evitando el sobrepeso, con un
estibado máximo de 15 sacos de altura por 10 sacos de largo, en
esta etapa se tendrá en cuenta el principio contable PEPS, el
primero que entra es el primero en salir, de esta manera evitar la
estacionalidad prolongada del producto. Del mismo modo se
colocaran letreros visibles que permitan identificar a cada producto.
Por otro lado, Para mantener el control de la rotación del stock se
emplearan los Kárdex respectivos.
Almacenamiento de Insumos
Todos los insumos verificados en La etapa anterior y con La
conformidad respectiva, son destinadas al área de almacenamiento la
misma que estará debidamente acondicionada, zonificada y ventilada,
en donde los insumos son colocados en parihuelas de madera y/o
estantes de metal limpios según el volumen de peso de los mismos,
manteniendo los distanciamientos de: 0,20 m sobre el piso, 0,50 m
entre rumas, 0,50 m de pared a ruma y 0,60 m del techo al producto.
El estibado del producto será en forma ordenada y colocando la
identificando respectiva por cada variedad de insumos. Así mismo se
tendrá en cuenta el principio contable PEPS, así como el control
riguroso del movimiento de rotación del stock a través de los Kárdex
de control.
5.2.3. Molienda
En esta etapa La materia prima es sometida a un proceso de
molturación a través de un molino, La misma que esta
acondicionado con mallas de diámetro muy fino lo cual permite
obtener el tamaño de partícula deseado. El grano limpio y
seleccionado de los cereales ingresan a la tolva del molino para ser
pulverizadas, posteriormente el polvo fino es recepcionado en bolsas
de primer uso en capacidades de 30 a 50 kg.
5.2.4. Pesado – Formulación.
Etapa permite realizar La dosificación exacta de todos los insumos
(La harina y La mezcla pre vitamínica) según La formulación
establecida. Para ello se utilizan balanzas digitales que permitirán
determinar el peso exacto requerido de cada insumo según La
formulación. El pesado de cada insumo es realizado en recipientes
y bolsas de plástico de primer uso. Finalmente todos los insumos
son llevados a la etapa de mezclado para el proceso siguiente.
5.2.8. Distribución.
Una vez recepcionado los Certificados de Conformidad del Producto
final expedida por la empresa certificadora y previa verificación de
los resultados del mencionado documento por el jefe de planta, se
dispone a coordinar su distribución, Para ello se efectúa la
inspección de los medios de transporte, verificando si cumple con
las condicione requeridas para ser utilizada en el transporte del
producto a los destinos que fija el cliente. Verificado la conformidad,
se despacha el producto en los medios de transporte a los distintos
lugares de destino de acuerdo a la relación de lugares asignados
por el cliente.
5.3.2. Almacenamiento.
Almacenamiento de Insumos
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5.3.5. Laminado.
Los granos mezclados ingresan a la tolva de la laminadora que al
girar los rodillos, transportan los granos hacia los rodillos
laminadores graduados, presionándolos y logrando obtener láminas
u hojuelas de cereales con una medida uniforme. permitiendo de
esta manera la obtención de un producto uniforme. Posteriormente
el producto es recepcionado en coches de acero inoxidable, para
luego ser transportado al área de envasado y sellado.
5.3.8. Distribución.
Una vez recepcionado los Certificados de Conformidad del Producto
final expedida por la empresa certificadora y previa verificación de
los resultados del mencionado documento por el jefe de planta, se
dispone a coordinar su distribución, Para ello se efectúa la
inspección de los medios de transporte, verificando si cumple con
las condicione requeridas para ser utilizada en el transporte del
producto a los destinos que fija el cliente. Verificado la conformidad,
se despacha el producto en los medios de transporte a los distintos
lugares de destino de acuerdo a la relación de lugares asignados
por el cliente.
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CAPITULO VI:
CUADRO Nº 01: ANÁLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACION DE PCC’S EN LA LÍNEA DEL SUSTITUTO
LÁCTEO, ENRIQUECIDO LACTEO, MEZCLA FORTIFICADA Y PAPILLA
Se ha considerado todos los posibles peligros Materias primas, diseño de planta y equipo, diseño del proceso, personal factores intrínsecos.
⇐ Principio 1⇒ ⇐ Principio 2⇒
Etapa Peligro Causa PROB. GRAV. Medida Preventiva P1 P2 P3 P4 PPC o RAZON PARA DECISION
PC
Biológicos - Inapropiadas
Recepción de la Bacterias: condiciones de - Evaluación y selección
materia prima e manipulación de las B A de proveedores. - Medidas preventivas
- Salmonella
insumos: materias primas por - revisión de informes de SI NO NO - PC reducen los peligros.
- E. Coli los proveedores. ensayo o informes de
análisis de laboratorio a
materias primas (CADA
arroz partido 12 MESES)
maíz partido Físico: - Verificación de la
Trigo partido Presencia de astillas - Sacos rotos, por integridad de los
Soya partido de madera y restos de inadecuada empaques de cada
metal manipulación e B B producto al momento de Medidas preventivas reducen
inadecuadas su recepción en planta. SI NO NO - PC los peligros.
condiciones de - Evaluación sensorial
transporte. de las materias primas
en el instante de su
recepción en planta
(Color, Textura, Sabor).
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B A - revisión de
- Contaminación por certificados de calidad, Medidas preventivas reducen
Metales pesados - altas SI NO NO - PC los peligros.
Azúcar Rubia concentraciones de fichas técnicas o
Cobre informes de ensayo de
metales pesados en
Plomo laboratorio a materias
el producto.
Arsénico primas e insumos.
- Evaluación sensorial
de las materias primas e
insumos en su
recepción en planta
B A - revisión de
certificados de calidad,
- Niveles elevados fichas técnicas o
- Contaminación por
de Dióxido de Azufre informes de ensayo de
Exceso de Dióxido
en el producto. laboratorio referente al
de Azufre
insumo.
Físicos: - Verificación de la
- Presencia de - Sacos rotos, por integridad de los
astillas de madera y inadecuada empaques de cada
restos de metal manipulación e B B producto al momento de Medidas preventivas reducen
inadecuadas su recepción en planta. SI NO NO - PC los peligros.
condiciones de - Evaluación sensorial
transporte. de las materias primas
e insumos en la
recepción en planta.
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Biológico: - Inapropiadas
Bacterias:
- Evaluación y selección
condiciones de
de proveedores.
E. Coli. manipulación de - Medidas preventivas
Proteína aislada de Salmonella sp. insumos por los - revisión de certificados SI NO NO - PC reducen los peligros.
soya. proveedores. B A de análisis en el instante
de su recepción en
planta (cada 12 meses).
Químico: - Verificación del
- Contaminación con - Transporte de B A Transporte exclusivo
combustibles insumos junto a para materias primas e
hidrocarburos insumos (alimentos) en
(combustible) el instante de su Medidas preventivas reducen
recepción en planta. los peligros
- Evaluación sensorial de
las materias primas e
insumos en su
recepción en planta
(olor, Textura)
Físico:: - Verificación de la
- Presencia de - Empaques del integridad de los
astillas de madera, producto rotos, por empaques de cada
pedazos de vidrio y inadecuada B B producto en el momento Medidas preventivas reducen
restos de metal manipulación e de su recepción en SI NO NO - PC los peligros.
inadecuadas planta.
condiciones de - Evaluación sensorial
transporte. de las materias primas
e insumos en la
recepción en planta
(Color, Textura o
Apariencia).
Cocoa Físico:: - Empaques del - Verificación de la
- Presencia de producto rotos, por integridad de los
astillas de madera, inadecuada empaques de cada
pedazos de vidrio y manipulación e B B producto al momento de Medidas preventivas reducen
restos de metal inadecuadas su recepción en planta. SI NO NO - PC el peligro.
condiciones de
transporte.
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- Evaluación
sensorial de los
insumos en el instante
de su recepción en
planta (Color, Textura
o Apariencia).
Químicos:
Contaminación por - revisión de
metales pesados: Niveles elevados de B A certificados de SI NO NO - PC Medidas preventivas reducen
Plomo metales pesados en calidad, fichas los peligros.
el producto técnicas de cada
producto.
, alfa tocoferol.
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- Verificación del
- Contaminación con - Transporte de Transporte exclusivo
insumos junto a B A para materias primas e
combustible.
hidrocarburos insumos (alimentos) en
(combustibles). el instante de su
recepción en planta.
- Evaluación sensorial de
las materias primas e
insumos en su
recepción en planta
(Color, Textura, Sabor)
Físico:: - Verificación de la
- Presencia de - Empaques del integridad de los
astillas de madera, producto rotos, por empaques de cada
pedazos de vidrio y inadecuada B B producto al momento de Medidas preventivas reducen
restos de metal manipulación e su recepción en planta. SI NO NO - PC los peligros.
inadecuadas - Evaluación sensorial
condiciones de de las materias primas
transporte. e insumos en la
recepción en planta
(Color, Textura o
Apariencia).
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Químicos:
materiales de Verificación De Los
envasado y/o Altas concentraciones • Empleo de Tintas no Certificados De Calidad Y
empacado de metales pesados autorizadas B A Fichas Técnicas de los
en las tintas empaques en el instante Medidas preventivas reducen
empleadas:
• Deficiente control de de su recepción en planta SI NO NO - PC el peligro
calidad en la
Cadmio
elaboración de los
Plomo
empaques
Arsénico
Cromo
Mercurio
Selenio
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Físicos :
- Parihuelas B B - Mantenimiento Medidas preventivas reducen
- Presencia de deterioradas (rotas o preventivo de parihuelas SI NO NO - PC el peligro.
astillas de madera astilladas
-
Medidas preventivas reducen
el peligro.
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Distribución
Químico: Transporte del Selección de vehículos de Medida preventiva reduce el
- Contaminación. Con producto junto a transporte exclusivo para SI NO NO PC peligro.
B B
Combustible y desinfectantes y el producto.
productos combustible. Control de las condiciones
desinfectantes de transporte del producto
al momento del estibado y
durante la entrega a los
almacenes del cliente.
CUADRO N°02 ANÁLISIS DE PELIGROS Y DETERMINACION DE PCCS EN LA LÍNEA DE HARINA DE TRIGO Y HARINA
DE MAIZ FORTIFICADA/ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES.
⇐ Principio 1⇒ ⇐ Principio 2⇒
Etapa Peligro Causa PROB. GRAV. Medida Preventiva P1 P2 P3 P4 PPC o RAZON PARA DECISION
PC
Físico: - Verificación de la
Recepción de la Presencia de astillas - Sacos rotos, por integridad de los
materia prima e de madera y restos de inadecuada empaques de cada
insumos: metal manipulación e B B producto al momento de Medidas preventivas reducen
inadecuadas su recepción en planta. SI NO NO - PC los peligros.
condiciones de - Evaluación sensorial
transporte. de las materias primas
Maíz entero en la recepción en
planta (Color, Textura).
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Biológicos - Inapropiadas
Bacterias: condiciones de - Evaluación y selección
Trigo partido manipulación de las B A de proveedores. - Medidas preventivas
- Salmonella
materias primas por - revisión de informes de SI NO NO - PC reducen los peligros.
- E. Coli los proveedores. ensayo o informes de
análisis de laboratorio a
materias primas (CADA
12 MESES)
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Físico: - Verificación de la
Presencia de astillas - Sacos rotos, por integridad de los
de madera y restos de inadecuada empaques de cada
metal manipulación e B B producto al momento de Medidas preventivas reducen
inadecuadas su recepción en planta. SI NO NO - PC los peligros.
condiciones de - Evaluación sensorial
transporte. de las materias primas
en el instante de su
recepción en planta
(Color, Textura, Sabor).
Químico: - revisión de informes
- Proliferación de
- Toxinas: hongos técnicos de laboratorio
Micotoxinas: (análisis de humedad) o
Aflatoxinas informes de análisis de
laboratorio a materias SI NO NO - PC
B A primas (cada 12
meses). Medidas preventivas reducen
- Evaluación sensorial el peligro.
- transporte de (olor) de materias
materias primas junto primas en el instante de
- Contaminación a hidrocarburos su recepción en planta.
con combustible. (combustible) - Verificación del
Transporte exclusivo
para materias primas e
insumos (alimentos) en
el instante de su
recepción en planta.
Químico: - Verificación del
- Contaminación con - transporte de B A Transporte exclusivo
combustibles insumos junto a para materias primas e
Premix Vitamínico, hidrocarburos insumos (alimentos) en Medidas preventivas reducen
(combustible) el instante de su SI NO NO - PC los peligros.
recepción en planta.
- Evaluación sensorial de
las materias primas e
insumos en su
recepción en planta
(Olor, Textura o Color)
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Físico:: - Verificación de la
- Presencia de - Empaques del integridad de los
astillas de madera y producto rotos, por empaques de cada
restos de metal inadecuada B B producto al momento de Medidas preventivas reducen
manipulación e su recepción en planta. SI NO NO - PC los peligros.
inadecuadas - Evaluación sensorial
condiciones de de las materias primas
transporte. e insumos en la
recepción en planta
(Textura o Apariencia).
Almacenamiento - Uso inadecuado de - Capacitaciones al
Químico:
de materias desinfectantes y B A personal en temas Controles previos reducen el
- Contaminación por
primas e insumos detergentes en el relacionados a la peligro.
desinfectantes y
área de manipulación y uso
detergentes.
Trigo partido, maíz almacenamiento de adecuado de
entero. materias primas. C desinfectantes y SI NO NO - PC
detergentes.
- Supervisión del uso de
B A detergentes y
desinfectantes al
personal de limpieza.
- Proliferación de
hongos por alta - Controles de humedad
- Toxinas:
humedad relativa del relativa en el área de
Micotoxinas:
ambiente. almacenamiento y
Aflatoxinas.
aplicación de PEPS.
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- Supervisión del
comportamiento del
personal referente a las
buenas condiciones de
manipulación de
alimentos.
Biológico:
- Verificación de las
- Contaminación con: - Deficiente proceso de condiciones de
Envasado y staphylococcus embolsado del B A
embolsado del producto.
Embolsado Aureus producto.
- Capacitación al personal
SI NO NO - PC Medidas preventivas reducen
en temas relacionados a
el peligro.
la adecuada
- Inadecuadas
manipulación de
prácticas de
alimentos (BPM)
manipulación de
alimentos. - Verificación de las
condiciones de
manipulación de
alimentos al personal del
área.
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Físico:
Almacenamiento Presencia astillas de Parihuelas deterioradas B B Mantenimiento preventivo SI NO NO - PC Medida preventiva reduce el
de producto final madera en el producto (rotas, astilladas) de parihuelas peligro
Distribución
Químico: Transporte del Selección de vehículos de Medida preventiva reduce el
- Contaminación. Con producto junto a transporte exclusivo para SI NO NO PC peligro.
B B
Combustible y desinfectantes y el producto.
productos combustible. Control de las condiciones
desinfectantes de transporte del producto
en el instante del estibado
y durante la entrega a los
almacenes del cliente.
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- Verificación del
- Transporte de Transporte exclusivo
- Contaminación para materias primas e
materias primas e
con combustibles insumos (alimentos) en
insumos junto a
combustibles el instante de su
recepción en planta
Físicos: - Verificación de la
Presencia de astillas Sacos rotos, por integridad de los
de madera y restos de inadecuada empaques de cada
metal manipulación e B B producto al momento de Medidas preventivas reducen
inadecuadas su recepción en planta. SI NO NO - PC los peligros.
condiciones de
transporte.
- Evaluación sensorial
de las materias primas
en el instante de su
recepción en planta
(Color, Textura Y
Sabor).
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- Verificación del
- Contaminación - Transporte de
Transporte exclusivo
con combustible materias primas junto
para materias primas
a hidrocarburos
(alimentos) en el
(combustible).
instante de su recepción
B A en planta.
- Evaluación sensorial SI NO NO - PC
de las materias primas
en la recepción en
planta (Color, Textura, u
Olor).
- Presencia de - Deficiente sistemas
saponinas en el de dessaponificación
producto. del producto por parte - Revisión de
del proveedor. certificados de calidad,
fichas técnicas o
informes de ensayo de
laboratorio de la materia
prima (cada 12 meses).
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Físico: - Verificación de la
Presencia de astillas Sacos rotos, por integridad de los
de madera y restos de inadecuada empaques de cada Medidas preventivas reducen
metal manipulación e B B producto al momento de el peligro.
inadecuadas su recepción en planta. SI NO NO - PC
condiciones de
transporte.
- Evaluación sensorial
de las materias primas
en la recepción en
planta (color, Textura o
Apariencia).
Almacenamiento - Uso inadecuado de - Capacitaciones al
Químico:
de materias desinfectantes y B A personal en temas
- Contaminación por
primas e insumos detergentes en el relacionados a la
desinfectantes y
área de manipulación y uso
detergentes.
Avena, Quinua, almacenamiento de adecuado de
Kiwicha. materia prima e desinfectantes y SI NO NO PC
insumos. detergentes.
- Verificación del uso
B A adecuado de Medidas preventivas reducen
desinfectantes al los peligros.
personal de limpieza.
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Inadecuadas
condiciones de
manipulación del - Estrictos controles de
producto por parte del BPM.
personal.
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CAPITULO VII.
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N
Si o
Fin (*)
¿Ha sido la etapa concebida
específicamente para eliminar o
P2 reducir a un nivel aceptable la
posible presencia de un
peligro(**)
N
Si
o
Si es un PCC
a) RESPONSABLES:
• Jefe de control de calidad.
• TAC
b) Peligro a controlar:
• Presencia de Micotoxinas: En cereales (arroz, maíz, cebada,
quinua, Kiwicha) a causa de hongos en los productos.
c) Medidas Preventivas:
• Exigir Certificado y/o informes de ensayo de laboratorio en
relación a la humedad y acidez en forma obligatoria para el caso de cereales y
leguminosas.
• Exigir Certificado de calidad de los insumos.
• Realizar el análisis Sensorial a las materias primas e insumos.
d) Límites a controlar:
Se han establecido como límites a controlar los descritos
en la siguiente Tabla 01:
TABLA N°01
Productos % Humedad
Soya partido 14 Máximo
Arroz partido 14 Máximo
Morón de Cebada 14 Máximo
Maíz Partido 14 Máximo
Kiwicha Entera 14 Máximo
Quinua Entera 14 Máximo
Trigo Partido
Y otros Granos 14 Máximo
HARINA INTEGRAL DE
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SOYA
TRIGO PARTIDO
Características Puntaje
Color
-Crema oscuro 5
-Amarillento 3
-Blanco Opaco 0
Textura
-Compacto 5
-Al diente 3
-Suave 0
Sabor
-Normal 5
-Harinoso 3
-Agrio 0
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Puntaje: Aprobación
15 Bueno Conforme
e) Monitoreo:
f) Acción Correctiva:
- No se recepcionan los Productos que no cumplen
con las condiciones requeridas.
- Las acciones Correctivas se deberá registrar en el
formato HA-AC ACCIONES CORRECTIVAS
- Si la acción Correctiva obedece a un hecho inusitado
se registraran en el formato HA- NUOCA.
g) Verificación:
• Mediante la revisión de los informes de ensayo, informe técnico o
certificados de calidad de cada materia prima e insumos.
• A través de la evaluación sensorial de cada materia prima e insumos en
su recepción.
• Revisión de formatos de control (recepción de materias primas e
insumos.
h)
Registros:
• Formato: CO – RPC - 001 RECEPCION DE MATERIA
PRIMA E INSUMOS
• Formato: HA-AC ACCIONES CORRECTIVAS
• Registro: HA-NUOCA.
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a) RESPONSABLES:
Jefe de producción (supervisa)
Técnico de Aseguramiento de la calidad (ejecuta).
b) Norma Técnica de referencia.
Norma Técnica Peruana NTP-ISO 2859-1 Procedimientos De
Muestreo Para Inspecciones Por Atributos De Alimentos.
c) Peligro a Controlar.
Biológico: Staphylococcus Aureus, por Deficiente embolsado del
producto terminado.
d) Medidas Preventivas:
• Control del adecuado embolsado del producto.
• Capacitar al personal en temas relacionados a peligros de
contaminación de alimentos.
e) Parámetros de control.
- Cero sacos mal envasados (de la muestra representativa
tomada del lote en producción).
- Control Manual y Visual del embolsado.
- Parámetro: Conforme
f) Monitoreo:
• ¿Qué?: Control de las condiciones de
embolsado del producto.
• ¿Cómo?:
- Se tomara una muestra representativa del lote que se está
produciendo, para ello Se toman 3 sacos al azar del lote en producción.
- Se comprueba la calidad del envasado y peso del contenido sin
considerar el peso del envase. El envasado deberá ser uniforme. no se
tolerara ningún producto mal envasado en la verificación de la muestra
representativa (abierto, mal cosido).
• ¿Cuándo?: Cada Hora.
• ¿Dónde?: En el área de Envasado.
g) Verificación.
Visual y mecánico (estiramiento)
h) Acciones Correctivas.
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i) Registros:
HA-PC-H CONTROL DE ENVASADO Y EMBOLSADO.
HA-AC ACCIONES CORRECTIVAS
Registro: REGISTRO DE INCIDENCIAS NUOCA
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a) RESPONSABES:
Jefe de producción (supervisa)
Técnico de aseguramiento de calidad (ejecuta el
procedimiento)
b) Peligro a controlar:
• Biológico: Sobrevivencia de microorganismos patógenos y
esporulados termófilos.
c) Medidas Preventivas:
• Registrar cada hora las temperaturas de Extruido de los
productos.
• Verificar que la velocidad de alimentación no se incremente.
• Efectuar la calibración del Termostato (pirómetro), según lo
programado.
d) Límites críticos:
• Temperatura de Extruido De 110° a 160°, para todos los productos a
Extruir.
e) Monitoreo:
• ¿Qué? Control de la temperatura del termostato o
pirómetro.
• ¿Cómo?
- Cada hora, el TAC registra la temperatura que marca el
termostato o pirómetro del extrusor. Para verificar el
nivel de temperatura de extrusión.
• ¿Cuándo?: Cada hora.
• ¿Dónde?: en el área de Extruido
• ¿Qué hacer?: verificar visualmente la Temperatura de Extruido de los
productos, así como verificar la tolva del Extrusor no esté sobrecargada para
evitar que la velocidad de alimentación no se incremente y origine una
desviación de la temperatura de extruido.
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<
a) RESPONSABLES:
• Jefe de producción (supervisa)
• Técnico de Aseguramiento de la calidad (ejecuta).
b) Peligro a Controlar:
Biológicos: Staphylococcus Áureus, posible ingreso al producto por mal
sellado de los materiales de envasado (abiertos).
c) Medidas Preventivas:
• Control de Sellado
• Que el sellado sea firme
• Que el sellado sea uniforme
• Estricto control de BPM al personal manipulador de alimentos.
e) Limites críticos.
• Cero bolsas mal selladas de la totalidad de la muestra representativa
tomada del lote en producción que pasa cada hora por área de empaque.
• Control Manual y Visual del sellado. Limite conforme.
f) Monitoreo:
• ¿Qué?: control y verificación del buen envasado y sellado de los
empaques del producto.
•
• ¿Cómo?:
o Se toma una muestra representativa del lote que se está
produciendo, para ello Se toman en forma aleatoria (al azar) 20
bolsas conteniendo el producto ya sellado del lote en
producción.
o Se comprueba la calidad de sellado (hermeticidad) y peso del
contenido sin considerar el peso del empaque. El sellado de
las bolsitas deberá ser hermético y uniforme, no se tolerara
ninguna bolsita mal sellada (con aberturas) en la verificación de
la muestra representativa. Para ejecutar este procedimiento, se
tomaran cada una de las bolsitas ya elegidas como las
representativas del lote que se está produciendo, y se
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g) Acción Correctiva:
• Las bolsitas que estén hinchadas, con aire, serán separadas para su
reempacado posterior.
• Si en la verificación se encontrara productos mal empacados, con
deficiente hermeticidad, se detendrá las actividades de empacado y se
procederá a revisar todos los productos. Es decir todos los productos que
hayan pasado por el área de empacado después del último control de la
hermeticidad. Estos serán inspeccionados en su totalidad para su posterior
reenvasado y sellado correcto.
• Las bolsitas que no hayan pasado la conformidad exigida, serán
separadas para su reempacado.
• La acción Correctiva deberá ser registrada en el formato de RNU-ANX-
001 ACCIONES CORRECTIVAS
h) Verificación:
El Supervisor de Calidad revisa, y firma diariamente el registro: CO-
RPC -2 CONTROL DE ENVASADO Y SELLADO.
i) Registros:
HA-PCC2 CONTROL DE ENVASADO Y SELLADO.
RNU-ANX-001 ACCIONES CORRECTIVAS
REGISTRO DE INCIDENCIAS NUOCA
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a) RESPONSABLES:
• Jefe de producción (supervisa)
• Técnico de Aseguramiento de la calidad (ejecuta).
b) Peligro a Controlar:
• Biológico: Bacterias: Staphylococcus Áureus posible Ingreso
al producto por mal sellado de los materiales de envasado
(abiertos)
c) Medidas Preventivas:
• Control de Sellado
• Que el sellado sea firme
• Que el sellado sea uniforme.
• Estricto Control de BPM al personal manipulador de alimentos.
e) Limites de Control:
• Cero bolsas mal selladas de la totalidad de la muestra representativa
tomada del lote en producción que pasa cada hora por el área de envasado.
• Control Manual y Visual del sellado. Limite conforme.
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f) Monitoreo:
g) Acción Correctiva:
• Las bolsitas que estén hinchadas, con aire, serán separadas para su
reempacado.
• Si en la verificación se encontraran productos mal envasados, con
deficiente hermeticidad (con aberturas), se detendrá la actividad de envasado
y se procederá a revisar todas las bolsitas. Es decir todas las bolsitas que
hayan pasado por el área de empacado después del último control de la
hermeticidad. estas serán inspeccionadas en su totalidad para luego ser
reenvasadas y selladas correctamente.
• Las bolsitas que no hayan pasado la conformidad exigida, serán
separadas para su reenvasado.
• La acción Correctiva deberá ser registrada en el formato de RNU-ANX-
001 ACCIONES CORRECTIVAS
h) Verificación:
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CAPITULO VIII
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8.1.1 Objetivo
• Comprobar el cumplimiento del plan HACCP y la efectividad del
Sistema HACCP.
• Determinar si realmente cumple con lo establecido
documentariamente.
• Conocer si mediante los procedimientos establecidos se alcanzan los
objetivos deseados.
8.1.2 Alcance
Plan HACCP y Sistema HACCP en la línea de producción de Mezcla
Fortificadas, enriquecido Lácteo, sustituto lácteo, Papilla, Hojuelas de Cereales
y Pseudocereales; y Harinas en general.
8.1.4 Responsables
La Gerencia General y el Jefe de Planta son los responsables de planificar la
verificación y determinar a las personas que se harán cargo de esta
(auditores externos). Si se trata de una verificación interna, puede realizarse
por personal de la empresa.
8.1.6 Procedimiento
- De acuerdo al cronograma de verificación el jefe de planta se reúne con el
Gerente General y los miembros del equipo HACCP, en esta reunión:
- Se discute sobre los propósitos de la verificación.
- Se coordina los días y las horas exactas de las verificaciones
- Se revisan los reportes de verificaciones anteriores y los informes del
seguimiento de sus recomendaciones.
- Se revisan las actas de reunión del equipo HACCP.
- Se llena el formato CH-VV-PH1 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA HACCP
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8.1.8 Registros
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PLAN DE MONITOREO
Instrumentos de medición adecuados.
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MEDIDAS CORRECTIVAS
Las medidas correctivas tomadas efectivamente controlan los
peligros derivados de la ocurrencia de las desviaciones
respectivas.
Se han previsto acciones correctivas para todas las posibles
desviaciones de límites crítico.
Claramente establecidos en el plan en términos de criterios,
acciones, responsabilidades, identificación, manejo y destino
de los productos desviados.
CONTROL DE REGISTROS
Se han diseñado formatos para el control de todos los límites
crítico en la totalidad de puntos crítico de control.
Se han diseñado formatos para el control de desviaciones,
quejas y reclamos asociados con riesgos en puntos crítico de
control.
Se han diseñado un sistema completo de identificación
clasificación, archivo, protección y control de documentos
relacionados con el control de puntos crítico de control y el
manejo de desviaciones.
PLAN DE VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se han establecido procedimientos, variables, rangos,
técnicas, instrumentos, frecuencias y responsabilidades de
validación y verificación del plan HACCP.
Se han diseñado todos los formatos necesarios para hacer
validación y verificación del Plan HACCP.
El plan de validación y verificación esta diseñado en forma tal
que permite mantener la confianza en a validez y el
funcionamiento del plan.
CONSISTENCIA DEL PLAN
El plan es consistente con análisis de peligros, medidas
preventivas, identificación de puntos críticos y sistemas de
monitoreo.
AUDITOR HACCP RESPONSABLE DEL
ESTABLECIMIENTO
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………. …………………………………………
……………………………………………………………………. …………………………………………
……………………………………………………………………. ………………………………………….
…………………………………………………………………..... …………………………………………..
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8.2.1 Objetivo
Comprobar el cumplimiento de llenado de los registros del plan HACCP.
Determinar si realmente cumple con lo establecido documentariamente.
Conocer si mediante los procedimientos establecidos se alcanzan los objetivos
deseados.
8.2.2 Alcance
Plan HACCP y Sistema HACCP en la línea de producción Mezclas Fortificadas y
Harinas en general
8.2.4 Responsables
El Jefe de Planta es el responsable de la verificación, puede realizarse por
personal de la empresa.
8.2.6 Procedimiento
De acuerdo al cronograma de verificación el jefe de planta efectuara la revisión
de los registros del sistema HACCP.
Todos los resultados de la revisión serán registradas en el formato HC-RH-01.
REVISON DE REGISTROS DEL PLAN HACCP
8.2.8 Registros
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LIBERACION PRODUCTO
NO CONFORMES
FORMATO DE
RECOLECTA
REGISTRO DE QUEJAS DEL
CLIENTE
REGISRTO DE CONTROL
DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
REGISTRO DE
VALIDACION DE
PROVEEDORES
REGISTRO DE
RECOLECTA DE
PRODUCTOS
………………………..
JEFE DE PLANTA
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CAPITULO IX
VERIFICACION DE LA CALIDAD MICROBIOLOGICA Y FISICO QUIMICA
DEL PRODUCTO TERMINADO.
9.1 Objetivos
Verificar que los productos que elabora la empresa mantengan una calidad
microbiológica y Físico Quimia optimas para los fines para los que fueron
elaborados.
9.2 Alcance
Todos los productos que elabora la empresa.
9.3 Responsables
9.5 Registros
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Formato CH-VCMFQ
Fecha:………………………………
PRODUCTO:……………………………………………………………….
Descripción Observaciones Acciones correctivas
Análisis Microbiológico
Análisis Fisicoquímico
Análisis Organoléptico
____________________
Jefe De Planta
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Referencia Plan
HACCP-----------------------------------------------------------
Páginas: …………………………………………………………………..
_____________________
Gerencia General
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1. Objetivos:
Tener un mecanismo que permitan la distribución final del
producto de manera segura y oportuna, sin contratiempos.
2. Alcance:
El presente producto abarca a todos los productos que salgan de
la planta a los diferentes centros de distribución.
3. Responsables:
Jefe de planta: responsable de la verificación la calidad del
producto a distribuir.
4. Procedimiento:
Terminada la producción y contando con el total del mismo se
coordina el muestreo de todo el lote del producto en el almacén
de la planta, para ello se contrata los servicios de una empresa
acreditada por INDECOPI, la misma que efectuara todos los
trabajos que conlleven a la toma de muestra del producto
correspondiente al lote producido.
En la fecha señalada el profesional representante de la empresa
certificador se apersona a las instalaciones de la empresa,
Previamente se coordinan con el cliente para que esté presente el
momento del muestreo a una hora fijada con antelación. Una vez
efectuado las actividades de muestreo del producto, esta es
enviada a los laboratorios de la empresa certificadora, para los
análisis respectivos. Una vez recepcionados los certificados de
conformidad del producto, se coordina su distribución a los
destinos de entrega fijados por el cliente.
Si los resultados del laboratorio demostraran que el producto no
cumple con la conformidad correspondiente, todo el producto en
almacenamiento será retenido impidiendo su salida para
distribución.
5. Registros
Los resultados se registran en el Formato LL-001
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FORMATO LL-001
LIBERACION DE LOTES
FECHA
PRODUCTO
SABOR
Nº LOTE
CANTIDAD DE LOTE
PROVEEDOR
CLIENTE
CERTIF. DE
CONFORMIDAD
CERTIFICADORA
Observaciones:
………………………………………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………..
………………… ……………………
Jefe de Planta Gerente General
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FECHA
PRODUCTO
SABOR
Nº LOTE
CANTIDAD
DE LOTE
Observaciones:
………………………………………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………..
………………… ……………………
Jefe de Planta Gerente General
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1. Objetivos:
• Darle un destino al producto no conforme.
•Facilitar la eliminación de productos que pudieran causar algún
daño.
2 ALCANCE
7. Registros
Los resultados se registran en el Formato: DPNC-002
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SUSTITUTO LACTEO, ENRIQUECIDO LACTEO, MEZCLA APROBADO POR GG.
FORTIFICADA DE CEREALES, HARINA DE TRIGO, HARINA DE MAIZ, VERSION 08
HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
Formato DPNC-002
V°B°
FECHA PRODUCTO CANTIDAD LOTE DESTINO
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..
------------------------------------- ----------------------------------
Jefe de planta Gerente General
119
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECTA
1. CLASIFICACIÓN DE RECOLECTA
muerte.
120
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2. PROFUNDIDAD DE LA RECOLECTA
121
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FORMATO DE RECOLECTA
FORMATO-002
FECHA QUEJA LOTE/FECHA CONSECUENCIAS ACCIÓN
DE ADVERSAS A LA SALUD
Usuario Centros Núcleos Causará Puede No CORRECTIVA
Educativos PRODUCCIÓN daño causar causará
daño daño
<
COMENTARIO
……………………………………………………………………………
……………….
……………………………………………………………………………
………………..
122
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QUEJAS DE CLIENTES
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PRODUCTO: ______________________________________
LOTE______________________FECHADE PRODUCCIÓN:__________________________
RESUMEN DE LA QUEJA:
Problema:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________
ACCION CORRECTIVA:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
COMENTARIO:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________
Supervisor de Control de Calidad
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PROCEDIMIENTO DE DESCARTE
1. Objetivos:
Tener un mecanismo que permitan el retiro del producto que no
cumple con las condiciones requeridas.
2. Alcance:
El presente abarca a todos los productos o insumos que no
cumplen con las condiciones requeridas para un proceso
posterior .
3. Responsables:
Jefe de planta y responsable de control de calidad la calidad del
producto
4. Procedimiento:
Al termino de producción se evidenciara los productos que no
llegaron a los requerimientos necesitados se descartaran. Dando
como salida en el formato PD-001
5. Registros
Formato PD-001
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FORMATO PD-001
PROCEDIMIENTO DE DESCARTE
V°B°
FECHA PRODUCTO CANTIDAD LOTE RESUMEN DE DESCARTE
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
------------------------------------- ----------------------------------
Jefe de planta Gerente General
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ANEXOS
ANEXO- 01
REGISTRO NUOCA
NOTICIA DE OCURRENCIA USUAL Y ACCION CORRECTIVA
128
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RNU-ANX-001
PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIONES CORRECTIVAS
_____________________________ ____________________________
___ ___
_____________________________ ____________________________
___ ____
_____________________________ ____________________________
___ ___
_____________________________ ____________________________
___ ____
_____________________________ ____________________________
___ ____
_____________________________ _____________________________
___ ___
_____________________________ ____________________________
___ ____
_____________________________ ____________________________
___ ____
______________________________ ____________________________
__ ____
_____________________________ ____________________________
___ ____
_____________________________ ____________________________
___ ____
_____________________________ ____________________________
___ ____
_____________________________ ____________________________
___ ____
_____________________________ ____________________________
___ ____
_____________________________ ____________________________
___ ____
_____________________________ ____________________________
___ ____
129
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OBSERVACIONES
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________ ____________________
RESP. DE TOMA DE DATOS RESP. DE SUPERVISION
ANEXO – 02
130
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ANEXO – 03
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AGENDA:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
ACUERDOS:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________
………………….. ……………………….
Gerente General Coordinador General
FECHA:……………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………….
Llegándose a los resultados siguientes:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………
____________________________
Jefe de planta
134
CONTROL DIARIO DE MOLIENDA
FECHA:
EL CONDOR HUARAZ S.R.L.
TURNO: MANUAL HACCP
HORA DE INICIO: SUSTITUTO LACTEO,
HORA FINAL: ENRIQUECIDO LACTEO, MEZCLA APROBADO POR GG.
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RESPONSABLE:
HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
LOTE: PC-M-002
CARACTERISTICAS DE BASE
HORA CANTIDAD DE EXTRUIDA OBSERVACIONES
ACCION FIRMA DEL
N° SACOS COLOR OLOR CONTROL DIARIO DECORRECTIVA
TEXTURA MEZCLA CRUDA
RESPONSABLE
1
FECHA: TURNO: PRODUCTO:
2
RESPONSABLE:
HORA
3 DE INICIO: HORA FINAL: PC-MC-001
TIEMPO
4 DE MEZCLADO N° DE FORMULACION ………………Kg OBSERVACION
INICIO TERMINO BACH K KG KG KG KG
5
N° g ACCION CORRECTIVA FIRMA RESPONSABLE
1 6
2 7
3 8
4 9
5
10
6
11
7
8 12
9 13
10 14
11 15
12
16
13
14 17
15 18
Tiempo
19de mezclado de 5 a 8 minutos
TOTAL20BACH:
TOTAL21MERMA:
22
23
24
JEFE DE PLANTA CONTROL DE CALIDAD
25
26
27
28
29
30
TOTAL DE SACOS B.E.:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tiempo De Mezclado: 10 a 15 MINUTOS
Total De Bach: PESO De Merma:
136
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CONTROL DE DOSIMETRIA
FECHA: PRODUCTO:
TURNO:
RESPONSABLE:
HORA DE INICIO: HORA FINAL: PC-D-003
N° DE FORMULACION DE ……………………………….. KG
HORA PESADAS OBSERVACIONES ACCIONES FIRMA DEL
N° X BACH CORRECTIVAS RESPONSABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL DE BACH:
PESO DE MERMA:
137
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LIMITE SUP.
LIMITE INF.
DIAS
Jefe De Planta
138
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HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
10
9
8
7 65
432
SELLADOS
10
LIMITE MINIMO
DIAS
Jefe De Planta
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2. Alcance
En todas las etapas de procesamiento de alimentos en las líneas de producción
de Mezcla Fortificadas, enriquecido Lácteo, sustituto lácteo, Papilla, Hojuelas de
Cereales y Pseudocereales consideradas como puntos críticos de control.
3. Materiales
• Registros de Control de PCC.
• Cronometro.
4. Documentos de referencia
• Registro de control de los límites críticos.
• Tablas estadísticas de los PCC.
5. Responsables
La Gerencia General y el Jefe de Planta son los responsables de planificar la
verificación y determinar a las personas que se harán cargo de ésta (auditores
externos). Si se trata de una verificación interna, puede realizarse por personal de
la empresa.
6. Aspectos a verificar
• Procedimientos de control de los Puntos Críticos de Control
• Manejo de desviaciones de los límites críticos
• Manejo de registros relacionados al control de los PCC
• Calidad de la materia prima (ficha técnica de producto)
• Comprobación del cumplimiento correcto de los parámetros determinados
como limites críticos a ser controlados en la etapa de procesamiento
7. Procedimiento
• De acuerdo al cronograma de verificación, el jefe de planta se reúne con el
Gerente General y los miembros del equipo HACCP, en esta reunión Se
discute sobre los propósitos de la verificación.
• Se coordinan los días en que se llevaran a cabo las verificaciones.
• Se revisan los reportes de las tablas estadísticas de control de los PCC.
• Se revisan los registros de cada formato de control de los PPC.
• Posteriormente en un día de producción se controlan los PCC de cada etapa
descrita para ser controlada. Con el propósito de verificar si en la operación
de procesamiento cumplen con los límites de control críticos, para ello se
verifica si los parámetros a los que está sometido el producto alcanzan los
niveles establecidos de seguridad. Este control lo realizaran las personas
designadas para tal actividad (personal interno o externo) según lo acordado.
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SUSTITUTO LACTEO, ENRIQUECIDO LACTEO, MEZCLA APROBADO POR GG.
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HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
8. Acciones Correctivas.
Si en la verificación se comprobara que los parámetros a ser controlados en cada
operación de procesamiento no se encontraran dentro de los límites establecidos
de seguridad, se corrigen los procedimientos y técnicas empleadas para cada
control de los PCC. En el caso de los instrumentos que controlan los puntos
críticos serán sometidos a su calibración y comprobación del funcionamiento
correcto. Para ello se contrataran los servicios de una empresa acreditada por
INDECOPI, para que efectué estos trabajos. Si los instrumentos se encontraran
deteriorados se procederá a su restitución por uno nuevo. En el caso de las
maquinas usadas en el procesamiento, las mismas que se encuentran en las
etapas consideradas como puntos críticos de control, serán sometidas a un
mantenimiento y reparación de ser el caso.
141
EL CONDOR HUARAZ S.R.L. MANUAL HACCP
SUSTITUTO LACTEO, ENRIQUECIDO LACTEO, MEZCLA APROBADO POR GG.
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FECHA:__________________________________________
PCC:…………………………………………………………………………………………………………
LINEA DE PRODUCCIÓN:……………………………………………………………………………….
FORMATO: HP-VPPC-12
DESCRIPCCION C NC OBSERVACIONES
ACCIONES
CORRECTIVAS:----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________ _________________
RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN GERENCIA GENERAL
142
EL CONDOR HUARAZ S.R.L. MANUAL HACCP
SUSTITUTO LACTEO, ENRIQUECIDO LACTEO, MEZCLA APROBADO POR GG.
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HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
____________________________
COORDINADOR DEL HACCP
___________________ __________________________
143
EL CONDOR HUARAZ S.R.L. MANUAL HACCP
SUSTITUTO LACTEO, ENRIQUECIDO LACTEO, MEZCLA APROBADO POR GG.
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HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
TABLA Nº 02
Fecha:………………..
HARINA INTEGRAL DE
SOYA ARROZ PARTIDO MORON DE CEBADA
144
EL CONDOR HUARAZ S.R.L. MANUAL HACCP
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HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
PREMIX VITAMINICO
PREMIX VITAMINICO PARA HARINAS FOSFATO TRICALCICO
PROTEINA AISLADA DE
ALFA TOCOFEROL ALBUMINA DE HUEVO SOYA
SABORIZANTE
SABORIZANTE VAINILLA CLAVO/CANELA SABORIZANTE ANIS
145
EL CONDOR HUARAZ S.R.L. MANUAL HACCP
SUSTITUTO LACTEO, ENRIQUECIDO LACTEO, MEZCLA APROBADO POR GG.
FORTIFICADA DE CEREALES, HARINA DE TRIGO, HARINA DE MAIZ, VERSION 08
HOJUELAS DE CEREALES, PAPILLA. DICIEMBRE 2011
SABORIZANTE TUTY
FRUTY COCOA LECITINA DE SOYA
LECHE ENTERA EN
POLVO SULFATO FERROSO
- Grumoso, 0
Apelmazado.
Sabor Olor
Característico 5 - Característico. 5
- Extraño.
- Agrio, u otro Extraño 3
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- 0
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