Programa de Inspecciones

PYH COMPANY SERVICES CODIGO: HSEQ-FO-24
VERSIÓN: 03 ACTA N° 93
LISTA DE VERIFICACIÒN INSPECCIÒN GERENCIAL
EMISION: 07-05-2018
FECHA: ___________________________ NOMBRE: __________________________________ ÀREA INSPECCIONADA: _________________________
REVISIÓN DE SEGURIDAD 1 3 5 %
1. ¿El área de trabajo está señalizada?
2. ¿Los trabajadores conocen a que ARL y EPS están afiliados?
3. ¿La operación tiene procedimiento de seguridad y están en el sitio de trabajo ?
4. ¿ Los trabajadores conocen donde se tienen que remitir en caso de un accidente?
5. ¿ Los permisos de trabajo se encuentran correctamente diligenciados?
TOTAL
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 1 3 5 %

1. ¿Existen extintores contra Incendios en el área de trabajo?
2. ¿Todos los extintores están cargados?
3. ¿Se realizó la ultima inspección?
TOTAL
MANEJO Y ALMACENAJE DE MATERIALES 1 3 5 %

1. ¿Está el área libre de obstáculos y no presenta peligro de tropezarse o caerse?
2. ¿La Iluminación es buena y apropiada para su trabajo?
TOTAL
RIESGOS QUÍMICOS POTENCIALES 1 3 5 %

1. ¿Existen Hojas de Seguridad de los Productos Químicos utilizados y el personal las conoce?
2. ¿ Se Conoce el Plan de Emergencia de los productos químicos utilizados?
3. ¿Existen, son apropiados y bien utilizados, los E.P.P para controlar este riesgo?
TOTAL
RIESGOS MECÁNICOS EN CAMPO 1 3 5 %

1. ¿Los inspectores se protegen las partes móviles que están expuestas?
2. ¿Tienen precaución de los bordes afilados y/o cortantes debidamente?
3. ¿Tienen precaución de los mecanismos de levantamiento de cargas y se aseguran que son
apropiados para ésta operación?
TOTAL
RIESGO ELÉCTRICO 1 3 5 %
1. ¿El área de trabajo tiene Polo a Tierra?
2. ¿Se han protegido debidamente los conductores eléctricos?
3. ¿Están señalizados los toma corriente?
TOTAL
RIESGO ERGONÓMICO 1 3 5 %
1. ¿La sillas son ergonómicas?
2. ¿El puesto de trabajo es cómodo para realizar la tarea?
3. ¿Se ha capacitado sobre higiene postural?
TOTAL
RIESGO AL PERSONAL Y AL MEDIO AMBIENTE 1 3 5 %

1. ¿Se ha entrenado adecuadamente al trabajador para realizar la labor que desempeña?
2. ¿Utiliza debidamente todos los E.P.P que le fueron entregados?
3. ¿El área se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo?
4. ¿El personal de la compañía conoce las políticas de la compañía?
5. ¿El personal de la compañía ha clasificado bien sus residuos?
TOTAL
1 = Insatisfactorio 3 = Aceptable pero requiere mejoramiento 5 = Satisfactorio. Cumple el estándar.
INDICE DE CONDICIONES ANORMALES:
OBSERVACIONES DEL GERENTE
FECHA PROGRAMADA: __________________ FIRMA DEL RESPONSABLE: __________________ FECHA EJECUTADA: ______________________________
P&H COMPANY SERVICES
LISTA DE VERIFICACIÒN-CAJA DE HERRAMIENTAS VEHÌCULO
Nombre:
Cargo:
Fecha:_________________________ _____________________________
_________________________________
____________________________
DATOS DEL CONDUCTOR Y VEHICULO
Nombre PLACA VEHICULO
C.C. MARCA Y MODELO
Licencia de Conducción:
ELEMENTO 1 2 3 N/A OBSERVACIO

Compresor de aire
Espuma de pinchazos
Alambres
Limpiador de contactos o Bicarbonato
Cepillo de cerdas mètalicas
Bolsa para gasolina
Bombillos
Juego de fùsiles
Cables de inicio
Guantes
Soga con gancho de arrastre
Un juego de medias veladas
Recipiente de agua
Juego de tronillos de diferentes tamaños
Aserrìn
El dùplicado de las llaves del vehìculo
INDICE DE CONDICONES ANORMALES:
PRÒXIMA INSPECCIÒN:
FECHA PROGRAMADA: __________________ FIRMA DEL RESPONSABLE: _______________

CODIGO: HSEQ-FO-65
VERSIÓN: 01 ACTA
N°93
EMISION: 07-05-2018
___________________________
OBSERVACIONES
mple el estándar.
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÓN BOTIQUÌN VEHÌCULO
Nombre: Cargo:
Fecha:_________________________ ________________________________ ______________________________
_________________________ __

C.C. MARCA Y MODELO
Licencia de Conducción:
ELEMENTO 1 2 3 N/A OBSERVACIO

Yodopovidona espuma x 60 ml: 1 Unidad
Frasco de alcohol x 120 ml: 1 Unidad
Paquete de algodón x 5 gr: 1 Unidad
Bajalenguas: 2 Unidades
Paquete de copitos x 18 unidades: 1 Unidad
Cuello ortopédico: 1 Unidad
Curitas: 2 Unidades
Gasa estéril: 2 Unidades
Guantes de látex: 1 Par
Micropore de 1/2” x 5 yd: 1 Unidad
Preservativo (torniquete): 1 Unidad
Sobre de suero oral: 1 Unidad
Tapabocas: 1 Unidad
Toalla higiénica: 1 Unidad
Venda elástica 2” x 5 yd: 1 Unidad
Silbato: 1 Unidad
Tijeras punta roma: 1 Unidad
Venda Triangular (cabestrillo): 1 Unidad
Linterna: 1 Unidad
Chaleco Reflectivo: 1 Unidad
TOTAL
FECHA PROGRAMADA: __________________ FIRMA DEL RESPONSABLE: __________________

CODIGO: HSEQ-FO-66
VERSIÓN: 01 ACTA
N°93
EMISION: 07-05-2018
____________________________
OBSERVACIONES
mple el estándar.
__________________
P&H COMPANY SERVICES CODIGO: HSEQ-FO-43
VERSIÓN: 02 ACTA N°93
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÓN MOTOCICLETA
EMISION: 07-05-2018
FECHA INSPECCION: CIUDAD
DATOS DE LA MOTO
Placa Vehiculo Kilometraje Modelo
DATOS DEL CONDUCTOR
Nombre Licencia No ARP
C.C. Vencimiento EPS - AFP
DOCUMENTOS
NUMERO VENCE ORIGINAL
Tarjeta propiedad
SOAT
Certificado Revision Tecnicomecánica y de gases
Poliza de seguros
CARACTERISTICAS DE LA MOTO
MARCA PLACA CILINDRAJE MODELO KILOMETRAJE
APARIENCIA FISICA 1 3 5 % SISTEMA ELECTRICO 1 3 5 %

1 GUARDABARRO DELANTERO 24 DIRECCIONALES IZQUIERDOS
2 GUARDABARRO TRASERO 25 DIRECCIONALES DERECHOS
3 COJINERIA 26 COMANDO DIRECCIONALES
4 LLANTAS DELANTERAS 27 STOP
5 RINES DELANTEROS 28 PITO
6 RODAMIENTOS DELANTEROS 29 BATERÍA
7 LLANTAS TRASERAS 30 COMANDO DE LUCES
8 RINES TRASEROS 31 FAROLA
9 RODAMIENTOS TRASEROS 32 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10 TAPAS LATERALES 33 SWITH DE ENCENDIDO
11 GUARDACADENA TOTAL 0 0 0 0
12 TANQUE DE COMBUSTIBLE
13 DIRECCION CONDICIONES MECÁNICAS
14 PINTURA GENERAL 35 CAJA DE CAMBIOS
15 CHASIS 36 KIT DE ARRASTRE
16 ESPEJOS 37 SISTEMA DE EMBRAGUE
17 SILENCIADOR 38 AMORTIGUADOR DELANTERO
18 PLACA 39 AMORTIGUADOR TRASERO
19 CALAPIES DELANTEROS 40 SISTEMA DE FRENO DELANTERO
20 CALAPIES TRASEROS 41 SISTEMA DE FRENO TRASERO
21 CAUCHO MANUBRIO 42 ACELERADOR
22 CASCO 1 43 CARBURADOR
22 CHALECO 43 VELOCÍMETRO
TOTAL 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0
FECHA PROPUESTA FECHA EJECUCION
ACCION A TOMAR RESPONSABLE GESTION REALIZADA
D M A D M A
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN SOL (PLANTA DE PRODUCCIÒN)
EMISION: 07-05-2018
FECHA:
INDICADOR ASPECTO CONSIDERADO 1 3 5 % OBSERVACIONES
Cables eléctricos sin entubar, mal realizadas la instalaciones, extensiones provisionales,
toma corrientes sin identificación de voltaje y/o con sobre carga
Cumplimiento de normas de seguridad.(Prácticas inseguras. fumar, correr.comer, en

areas de trabajo)
Manejo correcto de herramientas manuales ( carretillas, malacates).
Se realizan los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento y ademas se cuenta con un
sistema para alternar la postura de pie.
Almacenamiento de materiales e insumos de manera que no se dañen o causen un
accidente (Mangueras, canecas, tinas), en vias de circulacion?
SEGURIDAD La demarcación de áreas de circulación y almacenamiento están definidas (línea de 5 cm
de ancha y en color amarillo)
Se reportan de incidentes y accidentes
Uso correcto de E.P.P (los trabajadores usan todos los EPP)
Las maquinas en movimiento cuentan con guardas de seguridad en los puntos de
operación.
Existen extintores o equipos contra incendios, (p.q.s.)
Iluminación Defectuosa, Fuera de servicio, Rota o mal Instalada
TOTAL
Vías de circulación y/o evacuación sin obstáculos
Disposición papel, cartón y plástico.
Almacenamiento de cajas de carton plast
Disposición canecas y desechos. Diferenciados según biodegradabilidad
Ubicación adecuada de E.P.P.
ORDEN
presencia de roedores u otras plagas
Zona de cargue y descargue
El extintor o gabinete contraincendios se encuentra visible y libre de obstaculos
Los elementos de aseo se encuentran ubicados en un sitio especifico.

TOTAL
Aseo del overol y apariencia física
Uso correcto de la dotación.
Estado de pisos
Papel en desorden o en el piso
Estado de lamparas (limpias)
LIMPIEZA
Estado de tuberías (limpias)
Se encuentran recortes o residuos de la produccion en el piso
El extintor se encuentra limpio.
La senalizacion se encuentra limpia
TOTAL
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCION SOL (CUARTO DE HERRAMIENTAS)
EMISION: 07-05-2018
FECHA:
Cables eléctricos sin entubar, mal realizadas las instalaciones, extensiones
provisionales, toma corrientes sin identificación de voltaje y/o con sobre carga
El espacio es suficiente para almacenar, no hay elementos regados, ni tirados.
Están los espacios demarcados para circulación y almacenamiento (línea entre

5cm y 10 cm de ancho y en color amarillo, mínimo 70 c.m. Para la vía de
circulación)
Existe área de estacionamiento de productos, demarcada y señalizada (min. 4

m2)
SEGURIDAD
Existen extintores o equipos contra incendios (agua y p.q.s.)
Se cumplen con las normas básicas de almacenamiento (aparte alimentos,
combustibles, Inflamables, corrosivos, tóxicos)
Se tienen identificados los estantes y los productos almacenados
Uso correcto de E.P.P (los trabajadores usan todos los EPP)
Almacenamiento de materiales e insumos de manera que no se dañen o causen
un accidente
TOTAL
Se cuenta con sistemas o medios de recolección de desechos, identificados y

localizados
Los elementos están ordenados y dispuestos en áreas de almacenamiento
Disposición de equipos de oficina (ESCRITORIO EN ORDEN)

El montacargas tiene un puesto definido y demarcado
ORDEN Vías de circulación - escaleras-. y/o evacuación sin obstáculos
Las estibas y estanterías estan ubicadas de manera que no causen accidentes,

se dañen u ocupen mas espacio del necesario.
presencia de roedores u otras plagas
Zona de cargue y descargue (despejada)
El extintor se encuentra visible y libre de obstaculos
TOTAL
Aseo del overol y apariencia física
Uso correcto de la dotación.
Estado de puertas.
Estado de pisos.
Residuos herramientas o materiales en el piso
LIMPIEZA Estado de lamparas (limpias)
Estado de tuberías (limpias)
Estado de paredes (limpias)
El extintor se encuentra limpio.
La senalizacion se encuentra limpia
TOTAL

LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN SOL (OFICINAS ADMINISTRATIVAS)
EMISION: 07-05-2018
FECHA:

Cables eléctricos sin entubar, mal realizadas la instalaciones,
extensiones provisionales, toma corrientes sin identificación de
voltaje y/o con sobre carga
Existen extintores o equipos contra incendios (Solkaflan o CO2)
Se realizan los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento y

ademas se cuenta con un sistema para alternar la postura de pie.
Papeleria o documentos en el piso AZ, Carpetas, debajo de los
escritorios
SEGURIDAD
Existencia de sistemas de ventilación como claraboyas, Rejillas o
similares
Se reportan incidentes y accidentes
Las personas del área tiene malas posturas al sentarse,
agacharse y/o girar o al utilizar el telefono
Se tiene señalización de información y de prevención en cuanto
al área y las vías de evecuación
Uso adecuado de maquinas y equipos (computadores impresoras
picadora de papel)
Ventanas rotas o no existen. Sistema de abertura dañado o fuera
de servicio,
TOTAL
El escritorio se encuerta libre de elementos distractores (fotos,
juguetes, papelitos, etc. )
Orden en baños de damas y caballeros.
Vías de circulación y/o evacuación sin obstáculos (AZ, cajas)

ORDEN El extintor se encuentra visible y libre de obstaculos
Se presenta desorden en el puesto de trabajo.
Mala disposición de documentos, archivos o similares
Se observan elementos que no pertenecen al área
TOTAL
Paradero o estacion de suministro de bebidas calientes(tinto,
aromatica)
Ventanas y vidrios.
Estado de puertas.
LIMPIEZA Estado de paredes
Techos y Lámparas
Equipos de oficina.
Baños damas y caballeros
TOTAL
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN SOL (VESTIER )
EMISION: 07-05-2018
FECHA:
Cables eléctricos sin entubar, mal realizadas la instalaciones, extensiones provisionales,
toma corrientes sin identificación de voltaje y/o con sobre carga
Se cuenta con señalización informativa

Existen extintores o equipos contra incendios, (acorde al riesgo)
SEGURIDAD
Iluminación defectuosa, Fuera de servicio, Rota o mal Instalada
Estado de los lockers.(puerta y candado)
Los vestieres y baños cuentan con ventilación natural o artificial
TOTAL
Disposición de recipientes para clacificación de desechos
Ubicación adecuada de los objetos de uso personal en el locker (calzado, ropa de calle y
dotación)
ORDEN
Vías de circulación sin obstáculos
Disposición de implementos de aseo.
TOTAL
Limpieza y aseo de los lockers
Estado de pisos.
Estado de paredes.
Estado de techos.
Estado de ventanas.
Estado de lamparas.
Programación y frecuencia de limpieza
Estado de pintura.
Estado de rejas o puertas.
TOTAL
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN AL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE VERSIÓN: 02 ACTA N°93
PRODUCTOS QUÌMICOS EMISION: 07-05-2018
FECHA: LUGAR:
NOMBRE: CARGO:
CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROMEDIO OBSERVACIONES
1 3 5
EN LA FUENTE
Clasificación de los productos
Estado de rotulacion y etiquetiado
Proximidad de productos incompatibles.
Estado de recipientes y cierres
Disposición segura de los productos quimicos

EN EL MEDIO
Identificación del lugar de almacemaniento
Protección Contra la Lluvia
Area aislada y ventilada.
Control de Acceso
Estado del piso
Estado de la Estanteria (solidas y estables)
Estado de las hojas de seguridad (MSDS).
Disponibilidad de las MSDS a los empleados
Cumplimiento de Tiempo de Retención.
Estado de Orden y aseo

EN LA PERSONA
Uso de Elementos de protección personal
Conocimiento de las incompatibilidades entre los productos.
Conocimiento de los riesgos
Transvase con elementos, limpieza y etiquetas
Disposición segura de los productos corrosivos o inflamables

EQUIPOS DE EMERGENCIA
Ducha de emergencia y fuente de lavado de ojos
Extintores
Equipo y materiales para el control de derrames
Procedimientos para manejo, escapes, fugas y derrames.

LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN DE HERRAMIENTAS MANUALES
EMISION: 07-05-2018
FECHA: INSPECCIONADO POR:
FUNCIONARIO: LUGAR:
FECHA
EJECUCIÒN
HERRAMIENTA CONDICIÓN INSEGURA 1 3 5 ACCIÒN CORRECTIVA OBSERVACIONES RESPONSABLE
D M A
Punta o caña doblada
DESTORNILLADORES Punta roma o deformada

Mango deteriorado, astillado o
roto
Deformación en las bocas
ALICATES Desgaste de zona estriada
Excesiva holgura del eje
Mango poco resistente

MARTILLOS
Cabeza débilmente sujeta al
mango
Mordazas desgastadas
JUEGOS DE LLAVES
Defectos mecánicos
Conexiones defectuosas
Estado exterior(fisuras, aseo,
PULIDORAS
mango)
Estado del disco y guardas
Aislamiento defectuoso
TALADROS
Chispas eléctricas
Trinquetes defectuosos
JUEGOS DE COPAS Mango doblado
Cuadrante de acople liso
Deformación en las bocas
HOMBRESOLO Desgaste de zona estriada
Desgaste de diente
LLAVES DE TUBOS Mango deslizante
Desgaste de mandíbula
Mandíbulas atascadas
LLAVES DE
Mango doblado
EXPANSIÓN
Sinfín defectuoso
Puntas romas o desgastadas
PINZAS PINADORAS Desgaste de zona estriada
Conexiones defectuosas
MOTORTOOL
Estado exterior(fisuras, aseo,
mango)
Mango poco resistente

SEGUETA
Desgaste de los dientes
Desgaste de los dientes

LIMAS
Desgaste del labrado
VERSIÓN: 02 ACTA
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN DE RIESGO ELECTRICO N°93
EMISION: 07-05-2018
D M A NOMBRE
FECHA INSPECCIÓN CARGO
Acción Fecha Fecha de

SITUACIÓN A OBSERVAR 1 3 5 Propuesta propuesta ejecución Observaciones
¿Todos los factores de
riesgo eléctrico están
claramente señalizados?
¿Los alambres y cables de
las máquinas están
entubados y se han fijado a
la pared?
¿Las cajas eléctricas de

fusibles y los tableros de
distribución, permanecen
cerrados y están claramente
señalizados e identificados.
¿Todos los equipos tienen
descargas a tierra?
¿Las personas que trabajan

con máquinas eléctricas
fijas, están paradas sobre
material aislante?
¿Los alambres y cables de
las máquinas están fijos a la
pared?
¿Se evita al máximo el

empleo de extensiones e
instalaciones provisionales y
cuando se presentan están
debidamente señalizadas?
¿ Existe un programa de
mantenimiento periódico de
todos los equipos e
instalaciones eléctricas?
¿Existen estándares de
seguridad y procedimientos
específicos para trabajos con
baja, media y alta tensión?
¿Las instalaciones eléctricas

tienen fusibles u otros
sistemas de protección para
aquellos casos en los cuales
hay cambios en el suministro
de corriente?
¿Los trabajadores reciben

entrenamiento sobre qué
hacer en caso de accidentes
con electricidad y cómo
prestar los primeros auxilios?
¿El mango de agarre de las

herramientas de mano está
recubierto por material
aislante y este no presenta
deterioros?
P&H COMPANY SERVICES Código: HSEQ-FO-59
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN DE SEGURIDAD
EMISION: 07-05-2018
Fecha Inspección: Lugar: Nombre: Cargo:
OPCIONES VALORACIÓN
CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR OBSERVACIONES
SI NO N/A 1 3 5
1 Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello
2 Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas
3 El piso es resistente, horizontal y homogéneo
Los elementos lineales almacenados en el piso disponen de medios de estabilidad y sujeción
4 (separadores, cadenas, calzos) y sus extremos están protegidos
5 La estantería está anclada o asegurada a la pared

6 La estantería está protegida contra choques que puedan ocasionar los equipos de manejo de materiales
7 Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin riesgo de caer
8 El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no sobresale de los bordes de la estantería
9 Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas
10 La carga máxima está marcada en las áreas de almacenamiento en pisos superiores
11 Los pasillos y vías se mantienen limpias, en buen estado y con buena iluminación
12 Las vías y pasillos están libres de obstrucciones que puedan causar riesgos
13 Los pasillos y vías están demarcados apropiadamente
14 El personal cuenta y usa los elementos de protección adecuados
15 El personal manipula correctamente las cargas
16 La iluminación en general es adecuada
17 La ventilación es adecuada
Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u
18 otras obstrucciones que causen riesgos
19 Los pisos se mantienen limpios y secos

20 Cuando se requiere, se usan señales de advertencia de pisos húmedos
21 Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas apropiadas
22 Si existen, las aberturas en el piso están protegidas
23 Los pasillos y vías permanentes están demarcados apropiadamente
24 Las zonas de tránsito están libres de obstáculos
25 Hay espejos instalados en esquinas ciegas
26 Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de tránsito están protegidas
Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que protejan al personal de los riesgos de la
27
maquinaria
28 Los puntos ecológicos se encuentran señalizados y se dispones los residuos adecuadamente
29 La cartelera se encuentra actualizada y en buenas condiciones
CONDICIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA
30 El sistema de alarma funciona adecaudamente y se han realizado pruebas

31 El kit ambiental se encuentra señalizado, completo y en buenas condiciones para su uso
32 Existe visibilidad adecuada en zonas de paso de vehículos
33 El nivel de iluminación en los pasillos es adecuado
34 El puente grúa se encuentra en buenas condiciones y lo manipula el personal autorizado
35 La superficie de trabajo se encuentra libre de obstáculos, tanto en el piso como en altura
36 Las superficies de trabajo en altura son suficientemente amplias y protegidas con barandas y rodapiés
37 Existe señalización y demarcación en el piso de la planta
La pintura de la demarcación de áreas y de la señalización horizontal de las vías esta en buen estado,
38 se observa claramente
39 La señalización es clara y con los colores adecuados

40 Las zonas de parqueo están debidamente señalizadas
41 Las diferentes áreas y espacios están identificados
42 Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de evacuación, salidas
de emergencia y el punto de encuentro
43 Se encuentra selalización adecuada de espacios libres de humo
Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad para trabajo con equipo en movimiento
44
(cabello largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)
La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por
45 partes en movimiento
Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la operación de las máquinas mientras haya personas
46 en labores de mantenimiento
OPCIONES VALORACIÓN
CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR OBSERVACIONES
SI NO N/A 1 3 5
Hay micro interruptores de seguridad o dobles comandos en máquinas con riesgo de atrapamiento de
47 manos
Las labores de mantenimiento tales como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los
48
equipos apagados
Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje, temperatura, cilindros, se
49 encuentran señalizados
50 Sólo personas entrenadas tienen autorización para utilizar las herramientas y la maquinaria
51 Los equipos en movimiento tienen paradas de emergencia al alcance del trabajador
52 El cableado principal y sus derivaciones, están organizados, empotrados y con canaletas de protección
53 Las conexiones no pasan por vías de circulación
54 Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor
55 Las conexiones no tienen contacto con agua
56 El cableado de las computadoras y equipos están organizados
57 Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones
58 Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la protección para posibles
59 salpicaduras de agua cuentan con conexión a tierra
Los equipos eléctricos
60 Las Extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas
61 Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros eléctricos
62 Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido para personal no
autorizado
FECHA PROGRAMADA: __________ FIRMA DEL RESPONSABLE: ________________ FECHA EJECUTADA: __________
INSPECCIÓN DETECTORES DE HUMO VERSIÓN: No.1 Acta No. 93
EMISIÓN: 07/05/2018
UBICACIÓN DEL NÚMERO DE MES DE LA INSPECCIÓN

MARCA MODELO OBSERVACIONES
DETECTOR DETECTOR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NUMERO DE DETECTOR
ITEM A INSPECCIONAR PLAN DE ACCIÒN RESPONSABLE FECHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Instalación y/o altura adecuada
Fácil acceso y visibilidad
Soporte del detector
Obturador trasero no obstruido
Estado de la batería
Prueba del detector
Golpes o daño físico
RECOMENDACIONES PARA EFECTUAR LA INSPECCION:
1. Verificar que el obturador de la parte trasera inferior del detector no se encuentre oprimido contra la pared o el techo.
2. Para deteminar si el detector se encuentra bien ubicado, se debe observar que este localizado a un mínimo de 15 cm del costado de la pared y 61 cm de la esquina, ya que las esquinas son un espacio de
aire estancado y el detector no funciona en esta.
3. Cuando la batería se encuentra descargada, suena una especie de pito, el cual se activa en intervalos de 30 - 40 segundos por un mínimo de 7 días. Se debe cambiar la batería.
4. Para probar si el detector funciona se debe oprimir el boton que se encuentra sobre la tapa, entonces deberá sonar la alarma, lo cual indica que el circuito electrónico, la alarma y la batería estan trabajando
correctamente.
S: Satisfactorio R: Regular M: Malo NA: No Aplica
COMENTARIOS:
NOMBRE DE QUIEN REALIZA CARGO FIRMA FECHA

CODIGO: HSEQ-FO-58
PYH COMPANY SERVICES
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN DE CANECAS EMISION: 07-05-2018
ÀREA: FECHA:
RALIZADA POR: CARGO:
ELEMENTO 1 3 5 OBSERVACIONES
¿Se dispone de contenedores para la

ubicación de papel usado por una y
por dos caras?
¿Hay señalización de ahorro de papel

en impresoras y fotocopiadoras?
¿Se dispone de puntos ecológicos

para la disposición de residuos
aprovechables, no aprovechables y
biodegradables?
¿Los puntos ecológicos se encuentras

rotulados según las
características de los residuos?
¿Los residuos depositados se

encuentran bien clasificados según el
código de colores establecido?
¿Existen canecas en las oficinas y/o

puestos de trabajo?
¿Las áreas alrededor de los

recipientes de recolección, están o
permanecen limpias?
¿Se dispone de contenedores para el

almacenamiento de residuos
peligrosos?
¿Los recipientes de recolección de

residuos ubicados en el centro de
acopio son suficientes, se encuentran
en buen estado e identificados?
¿El centro de acopio cuenta con

sistema de ventilación.
Se observa presencia y acumulación
de vapores?
¿El centro de acopio se encuentra

identificado, limpio y ordenado?
¿El centro de acopio cuenta con

señalización?
¿Las canecas y recipientes cuentan

con tapa?
¿Se cuenta con fichas de seguridad

de las sustancias o residuos
peligrosos?
TOTAL:
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN ERGONÓMICA ADMINISTRATIVOS VERSIÓN: No. 01 Acta No. 93
EMISIÓN: 07/05/2018
ÀREA: FECHA:
No. ELEMENTOS A INSPECCIONAR 1 3 5 N/A OBSERVACIONES
1 Los caracteres de la pantalla están bien

definidos y configurados de forma clara?
2
Los caracteres tienen un tamaño suficiente?
3 La imagen de la pantalla es estable?
Se puede ajustar facilmente al entorno la

4 luminosidad, el contraste entre caracteres y el
fondo de la pantalla?
5 La pantalla es orientable e inclinable

ajustandose a las necesidades del usuario?
6 La altura de la parte superior de la pantalla

queda a la altura de los ojos del usuario?
7 Se producen reflejos de luz que pueden

molestar al usuario?
8 El teclado es inclinable e independiente de la

pantalla?
9 Se produce cansancio en los manos o brazos

del usuario?
Hay espacio suficiente delante del teclado

10 para que el usuario pueda apoyar los brazos y
las manos?
11 La superficie del teclado es mate para evitar

los reflejos?
12 Las características de las teclas, simbolos y

legibilidad son adecuadas?
13 La mesa de trabajo tiene dimensiones

suficientes?
14 La mesa de trabajo es no reflectante?
15 La mesa de trabajo permite una colocación

flexible de la pantalla, del teclado, de los
documentos y del material de accesorios?
Se utiliza porta documentos estable y
16
regulable?
17 El porta documentos esta colocado al lado de

la pantalla y a la altura de los ojos?
18 El espacio es suficiente para permitir a los

trabajadores una posición cómoda?
19 La mesa de trabajo permite introducir las

piernas con comodidad?
20 Hay descansapies?
El asiento o silla de trabajo es estable,

21 proporciona libertad de movimientos y procura
una postura confortable?
22 La altura de la silla es regulable?
23 La silla tiene 5 patas de sustentación?
24 El respaldo de la silla es reclinable y su altura

ajustable?
El puesto de trabajo tiene unas dimensiones

suficientes y está acondicionado, permitiendo
25
los cambios de postura y movimientos de
trabajo?
26 La iluminación general y la iluminación

especial garantizan unos niveles adecuados
de iluminación y unas relaciones adecuadas
de luminancia entre la pantalla y su entorno?
FECHA PROGRAMADA: ____________ FIRMA DEL RESPONSABLE: __________________
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCION ERGONÓMICA OPERATIVOS VERSIÓN: No. 01 Acta No. 93

EMISIÓN: 07/05/2018
ÀREA: FECHA:
No. ELEMENTOS A INSPECCIONAR 1 3 5 N/A OBSERVACIONES
Los caracteres de la màquina están bien

1
definidos y configurados de forma clara?
Los controles de las màquinas tienen un

2
tamaño suficiente?
La imagen de los controles de las
3
màquinas son estables?
Se puede ajustar facilmente al entorno la
4 luminosidad entre los controles de la
màquina y està?
La màquina se ajusta a las necesidades y

5
condiciones del operario?
La altura de la màquina es conveniente

6 para la visualizaciòn de la operaciòn de
esta?
Se producen reflejos de luz que pueden
7
molestar al operario?
La màquina es indepediente de los
8
controles?
Se produce cansancio en los manos o
9
brazos del operario?
Hay espacio suficiente delante de la
10 màquina para que el operario pueda
mover los brazos y las manos?
La superficie de las màquinas es mate
11
para evitar los reflejos?
Las características de las màquinas,

12
simbolos y legibilidad son adecuadas?
Las màquinas de trabajo tiene

13
dimensiones suficientes?
Las màquinas de trabajo no son
14
reflectantes?
Las màquinas permiten posiciones

15 flexibles para los controlesde la màquina y
materioales que se operan allì?
Se utiliza estanterias regulables para

16 poner el material y las herramientas que
se va a operar?
se manipula y se transporta peso cerca de
17
las màquinas?
El espacio es suficiente para manipular y

18
transportar el material y las herramientas?
Las herramientas de trabajo no se ajustan

19 a las necesidades del servidor en cuanto
a la funcionalidad para ejecutar la tarea?
Hay levantamiento y descarga de cargas

20 que superan la capacidad de fuerza del
trabajador?
es frecuente o repetitivo la manipulaciòn

21
de material o de las herramientas?
22 la altura de la màquina es regulable?

Existe un alto riesgo de accidentalidad en
23
la manipulación de herramientas?
Se prohíbe más de un descanso o pausa
24
durante la jornada de trabajo?
El puesto de trabajo tiene unas

dimensiones suficientes y está
25
acondicionado, permitiendo los cambios
de postura y movimientos de trabajo?
La iluminación general y la iluminación

especial garantizan unos niveles
adecuados de iluminación y unas
26
relaciones adecuadas de luminancia entre
la màquina, las herramientas y su
entorno?
FECHA PROGRAMADA: __________ FIRMA DEL RESPONSABLE: ________________
VERSIÓN: No. 3 Acta No. 93
INSPECCIÓN EXTINTORES
EMISIÓN: 07/05/2018
UBICACIÓN DEL EXTINTOR CLASE DE NUMERO DE FECHA DE LA ULTIMA RECARGA Y

CAPACIDAD FECHA DEL PRÓXIMO MANTENIMIENTO OBSERVACIONES
EXTINTOR EXTINTOR REVISION
PISO / ÁREA
INSPECCIÒN
NUMERO DE EXTINTOR
ITEM OBSERVACION RESPONSABLE FECHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Posee fecha de recarga?
Estado Boquilla
Estado válvula
Estado manija, pasador
Estado manguera
Estado manómetro
Sello de Seguridad
Estado etiquetas (legibles)
Estado Roscas (sin corrosión)
Soporte o agarradera en buen estado?
Posee golpes?
Daño Mecánico (abolladuras)
Existe corrosión exterior?
Estado del tanque o cilindro?
Estado Pintura?
Señalización y visibilidad?
Instalación y altura adecuada?
Acceso o Visión sin obstrucciones?
COMENTARIOS:
RANGO DE CALIFICACIÓN
B: Buena; R: Regular; M: Mala; E: Existe; N.E.: No Existe
NOMBRE DE QUIEN REALIZA CARGO FIRMA FECHA

VERSIÓN: No. 1 Acta No. 93
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN SEÑALIZACIÒN
EMISIÓN: 07/05/2018
ÀREA: FECHA:
No. ELEMENTOS A INSPECCIONAR 1 3 5 OBSERVACIONES
1 ¿La señalización aplicada complementa las medidas necesarias

de prevención y protección en los lugares de trabajo?
¿Están señalizados los puestos de trabajo con las advertencias
2
de peligro y obligaciones a seguir?
¿Se encuentra señalizada la obligatoriedad de uso de elementos
3 de protección personal en todas las zonas en los que sea
necesario su uso?
¿Se emplean señales normalizadas en donde éstas son
4
necesarias?
¿Están señalizadas las áreas en las que por su peligro se
5 prohiba el acceso o se requiera ser personal autorizado?
Están las señales localizadas en los lugares idóneos,
6
permitiendo su clara visualización o percepción?
¿El tamaño de las señales es acorde con la distancia a la que
7
deben ser percibidas?
¿Están bien definidas las vías de circulación y los espacios
8
físicos en donde es necesario evitar obstrucciones?
¿Se encuentran bien delimitadas y separadas las vías de
9
circulación de peatones y las de maquinaria?
¿Están claramente identificadas y señalizadas las tuberias por
10
las que circulan fluidos?
¿Los vehículos de la compañía poseen señalización visual y
11
sonora de marcha atrás?
¿Son claramente inteligibles las alarmas u otro tipo de
12
señalización acústica utilizada?
¿Se ha informado debidamente el significado de la señalización
13
utilizada al personal afectado por la misma?
¿La señalización ante emergencias permite el acceso a lugares
14
seguros con suficientes garantías?
¿Están suficientemente señalizadas las salidas de emergencia y
15
evacuación?
16 ¿Están suficientemente señalizados los extintores?
¿Están suficientemente señalizados el local de primeros auxilios
17
y botiquín?
18 la señalizaciòn esta basada en normas vigentes?
19 la señalizaciòn no interfiere con la labor?
se realizan actividades de tipo educativo para complementar la
20
funcionalidad de la señalizaciòn?
la señalizaciòn es legible y cumple con el codigo de colores
21
según su grupo de funcionalidad?
22 la señalizacion se encuentra deteriorada o tiene defectos?
23 la señalizacion debe ser remplazada?
la ubicaciòn de la señalizacion cumple con la que se encuentra
24
en los planos?
¿Se realiza un mantenimiento periódico y limpieza de las
18
señales?
TOTAL:
P&H COMPANY SERVICES Código: HSEQ-FO-26
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÒN ELEMENTOS DE PRIMEROS Versión: No. 4 Acta No. 93
AUXILIOS Y EMERGENCIAS Emisión: 07/05/2018
ÀREA: FECHA:
Marque con una Equis (X) según las condiciones observadas

Los elementos se encuentran debidamente instalados? SI NO Localizados en un lugar visible: SI NO
Se encuentran libres de obstáculos: SI NO Se encuentran señalizados: SI NO
CANTIDAD Y ESTADO
ELEMENTO DE PRIMEROS AUXILIOS VENCIMIENTO OBSERVACIÒN
CANTIDAD BUENO DETERIORADO
Camilla plástica en polietileno de alta

densidad, impermeable a todos los fluidos,
1
de fácil manejo, con arnés tipo araña con
reflectivos
Inmovilizador cervical 1
Botiquín portátil con los siguientes
1
elementos:
TAPABOCAS 1 Caja x 50
GASAS LIMPIAS PAQUETE X 20 1 Paquete x
UNIDADES 20
UNIDADES 1
1 Paquete x
BAJALENGUAS
20
GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN 1 Caja x 100
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS 1
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS 1
1 Frasco x
YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)
120 ml
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc 2
TERMÓMETRO DE MERCURIO O DIGITAL 1
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR
1
275 ml
LINTERNA, PITO, TIJERAS, AGENDA Y
1Y1
LAPICERO
COPIA DE LLAVES 1
DIRECTORIO DE EMERGENCIAS 1
COPIA DEL PLAN DE EMERGENCIAS 1
MANUAL USO DE BOTIQUIN 1
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 1
NOTA: El contenido de los botiquines de primeros auxilios aquí definidos son los establecidos por la RESOLUCIÓN 0705 DE 2007.
LISTA DE VERIFICACIÒN-DOTACIÒN E INSPECCIÒN DE ELEME
ÀREA:
RALIZADA POR:
INSPECCIO
PETO DE CARNAZA O CUERO

CASCO DE SEGURIDAD
CARETA TODO CARA

CARETA DE SOLDAR
GUANTES DE
VAQUETA
N° NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA CARGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Para el registro en cada casilla coloque según el estado. 5: Bueno, 3: Si el elemento esta para reponer 1: Malo N/T: No tiene N/A: No ap
"Nota: El buen uso, mantenimiento y cuidado del elemento de protecciòn personal y dotacion personal, será verificado a través de las inspec
queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el patrono, en el caso de que así no
COMENTARIOS:
COMPANY SERVICES CODIGO: HSEQ-FO-25
VERSIÓN: No. 03 ACTA No.93
CCIÒN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL (EPP)
EMISION: 07/05/2018
FECHA:
CARGO:
INSPECCION DE DOTACION
PROTECCION RESPIRATORIA
BOTAS DE SEGURIDAD
FECHA EJECUCIÓN O FECHA DE

GUANTES DE NITRILO
FECHA PROPUESTA
DE ENTREGA COBERTURA
CAMISA MANGA
SEGURIDAD
TAPAOIDOS
PANTALON
GAFAS DE
CALZADO
ACCIÒN CORRECTIVA
PROPUESTA
D M A D M A D M A
N/T: No tiene N/A: No aplica
cado a través de las inspecciones periódicas. Es importante recordar que de acuerdo con la ley 11/84, Art. 10. USO DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR
, en el caso de que así no lo hiciere, la compañía podrá aplicar las sanciones establecidas y quedará eximida de hacerle el suministro en el periodo sigu
CODIGO: HSEQ-FO-25
VERSIÓN: No. 03 ACTA No.93
EMISION: 07/05/2018
RESPONSABLE
NOVEDADES
PRESENTADAS
(Reposiciòn, deterioro,
pèrdida o daño)
LZADO Y VESTIDO DE LABOR. El trabajador

e el suministro en el periodo siguiente."
P&H COMPANY SERVICES CÓDIGO: HSEQ-FO-63
Versión: No. 1 Acta No. 93
LISTA DE VERIFICACIÒN-INPECCIÒN COCINETA
Emisión: 07/05/2018
ÀREA: FECHA:
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR NO APLICA OBSERVACIONES
1 3 5
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con switches y
tomacorrientes
Se cuentan con los elementos de protección personal: guantes,

y zapatos antideslizantes (para la manipulación de sustancias
de aseo).
están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias

químicas almacenadas.
están disponibles las tarjetas de emergencia de cada sustancia
química.
Están etiquetados los recipientes de sustancias químicas
Las sustancias se reenvasan en recipientes originales o en
recipientes debidamente etiquetados.
Los auxiliares de aseo conocen los riesgos y las acciones de
primeros auxilios con cada sustancia.
Existe un lugar para el almacenamiento de las sustancias

químicas y este es adecuado a la cantidad y características de
la sustancia.
Los recipientes asignados en el área para la disposición de los

residuos son suficiente y adecuados para la cantidad y clase de
residuo (reciclables y no reciclables).
Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente

de generación, limpios, tapados y señalizados.
Los implementos de aseo asignados al área son suficientes,

están en buen estado (escoba, trapero, balde).
El lugar de almacenamiento de los implementos de aseo está

limpio. Los elementos de aseo se guardan limpios.
El lugar de almacenamiento de los implementos de aseo está
libre de objetos innecesarios.
El personal utiliza cajoneras para guardar sus objetos
personales.
Las puertas de gabinetes, cajoneras están cerradas y ajustados.
La superficie y los elementos para calentar y consumir los

alimentos son higiénicos.
La greca o cafetera esta a una altura que facilita el llenado y
manipulación.
La vajilla esta almacenada en gabinetes y soportes adecuados
que impiden la caída de los objetos.
La zona alrededor de grecas, cafeteras, hornos y neveras están
limpia y se evita el rebose de los recipientes.
Las canecas vacías están limpias y no generan malos olores.
Los auxiliares de aseo identifican el procedimiento de

notificación de emergencia.
Los auxiliares de aseo identifican el coordinador de evacuación,
ruta de salida y punto de encuentro.
Los auxiliares de aseo identifican los sonidos de alarma y alerta
que existen en la oficina
Los accesos a la cocineta se encuentran libres de obstáculos
Los auxiliares de aseo identifican los extintores mas cercanos a

la cocineta
1 = Insatisfactorio 3 = Aceptable pero requiere mejoramiento 5 = Satisfactorio. Cumple el estándar. N/A: No aplica
P&H COMPANY SERVICES CODIGO: GS-FO-10
VERSIÓN: No. 03 Acta No.93
LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCION VEHÍCULOS
EMISIÓN: 07/05/2018
FECHA INSPECCIÓN
C.C. MARCA Y MODELO
Licencia de Conducción
DOCUMENTOS
NÙMERO VENCE ORIGINAL (S/N)
Tarjeta propiedad vehiculo
SOAT
Certificado Revisión Tecnicomecánica y de gas
Póliza de Responsabilidad Civil y Extracontractual
Mantenimiento realizado: SI__ NO__ fecha: Empresa: Disposiciòn de residuos:
Por què?_____________________________________________
____________________________________________________
INSPECCIÓN DEL VEHICULO

No
CABINA 1 3 5 Aplica Observaciones
Cinturones de seguridad
Luces: Altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa
Botiquín
2 Conos de señalizacion
Extintor de 20 Lbs o 5 lbs en la cabina recargados
Linterna
Sistema eléctrico en buen estado
Espejos retrovisores en ambos lados en buen estado
Dirección sin juegos
Inspección General del Motor
Aceite de motor
Material reflectivo
Fugas y goteos de lubricantes, agua y/o combustible
Filtros
Aceite usado
Estado de cogoneria, sillas y tapeceria
Pito, alarma o vocina
Mandos electricos, tablero de controles y aire acondicionado
Contactos de emergencia
Vidrio panorámico sin fisuras
Limpiavidrios
Pito reversa sonoro
Caja de herramientas
Freno de Seguridad
Botioquin y nùmeros de emergencia
Gato
Llantas y rines
No
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 1 3 5 Aplica Observaciones
Botas de Seguridad
Guantes
Monogafas de Seguridad
Protección Respiratoria
Ropa Adecuada
Tapaoidos
No
KIT DE DERRAME 1 3 5 Aplica Observaciones
Pala antichispa
Guia de reacciòn ante derrames
Balde
Bolsas
Material absorbente
Gafas de seguridad
Guantes de nitrilo
Kit para taponar agujeros menores
Martillo antichispa
Cinta de señalizacion y peligro
Pica
Bisturi
Manila
1 = Insatisfactorio 3 = Aceptable pero requiere mejoramiento 5 = Satisfactorio. Cumple el estándar. N/A: No aplica
P&H COMPANY SERVICES CÓDIGO: HSEQ-FO-64
Versión: No. 1 Acta No. 93
LISTA DE VERIFICACIÒN-INPECCIÒN BAÑOS
Emisión: 07/05/2018
ÀREA: FECHA:
ASPECTO A EVALUAR 1 3 5 N/A OBSERVACIONES
Pisos
Paredes
Techos
Sanitarios
Papel higiénico
Caneca
Lavamanos
Jabón líquido de manos
Espejos
Secador
Puertas
Ventanas
Iluminación
Para el registro en cada casilla coloque según el estado. 5: Bueno, 3: Si el elemento esta para reponer 1: Malo N/A: No aplica
P&H COM PANY SERVICES CODIGO: HSEQ-DG-14
V E RS I O N: No. 02 A ct a No. 93
PROGRAMA DE INSPECCIONES E MI S I O N: 7-05-2018
AÑO: 2018
Orientar la identificación y manejo de condiciones sub-estándar que puedan generar incidentes o cualquier tipo de perdidas dentro de la Organización.
OBJETIVO
MET AS INDICADORES REVISIÓN

# inspeciones ejecutadas /
1. Realizar el 95% de las inspecciones del programa. Trimestral
# inspecciones programadas * 100
2. No presentar accidentes de trabajo, impactos ambientales ni daños en equipos por condiciones inseguras durante el 2018 # de accidentes presentados en el periodo Trimestral
CRONOGRAMA REGISTRO DE LAS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBE DICIEMBRE INSPECCIONES FRECUENCIA
ACTIVIDADES RESPONSABLES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E REALIZADAS
Planificación
Gerencia Programa de
Establecer objetivos y metas del programa 1 1
Coordinador HSEQ inspecciones Anual
Gerencia Indicadores del
Establecer indicadores de gestión del programa Coordinador HSEQ 1 1
programa Anual
Establecer recursos y responsables 1 1

No aplica Anual
Elaborar Programa de inspecciones Coordinador HSEQ 1 1 Programa de riesgo

inspecciones Anual
Implementación Área y alcance Registro de listas de
verificaciòn/ inspeccion
Lista de verificaciòn-Inspeccion gerencial Planta/oficinas administrativas Gerente 1 1 1 1 1 1 gerencial Trimestral
Registro
Director HSEQ inspecciones/listas de
Lista de verificaciòn-Inspección producción planta Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspeccion cuarto de herramientas planta Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Bimestral
Registro
Lista de verificaciòn-Inspeccion oficinas administración Oficinas administrativas Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspecciòn vestier Planta/oficinas administrativas Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspecciòn dotación/elementos de protección Director HSEQ inspecciones/listas de
personal Planta/oficinas administrativas Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección extintores Planta/oficinas administrativas Supervisor 1 1 1 1 1 1 verificaciòn
Registro Trimestral
Lista de verificaciòn-Inspección botiquín Planta/oficinas administrativas Supervisor 2 2 2 2 2 2 verificaciòn Trimestral
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección de manejo y almacenamiento de Director HSEQ inspecciones/listas de
productos quimicos Planta Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bimestral
verificaciòn
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección motocicleta Planta Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección vehículos Planta Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección herramientas manuales Planta/oficinas administrativas Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección señalización Planta/oficinas administrativas Supervisor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 verificaciòn
Registro Mensual
Lista de verificaciòn-Inspección canecas Planta/oficinas administrativas Supervisor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección ergonomía administrativos Oficinas administrativas Supervisor 1 1 1 1 1 1 verificaciòn
Registro Bimestral
Lista de verificaciòn-Inspección ergonomía operarios Planta Supervisor 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección detectores de humo Oficinas administrativas Supervisor 1 1 verificaciòn Bianual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección cocineta Oficinas administrativas Supervisor 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Bimestral
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección kit de derrame Planta Supervisor 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Bimestral
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección baños Planta/oficinas administrativas Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-inspecciòn botiquìn Vehìculo Planta Supervisor verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-inspecciòn caja de herramientas vehìculo Planta Supervisor verificaciòn Mensual
Registro
Lista de verificaciòn-Inspección de riesgo eléctrico Planta/oficinas administrativas Supervisor 1 1 1 1 1 1 verificaciòn Bimestral
Evaluación y monitoreo del Programa de Gestión
Calculo y análisis de indicadores de gestión para el programa Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 Análisis de tendencias,
indicadores semestrales. Trimestral
Actuar
Gerencia Acta reunión gerencial,
Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos Coordinador HSEQ plan de acción, AP, AC Anual
Gerencia
Ajustes al Plan de acción Coordinador HSEQ Formato plan de acción Anual
RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES
Personal que desarrolle las actividades (Recurso humano: Coordinador H.S.E.Q., supervisores, Recurso económico para las capacitaciones y
talleres)
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 11 9 14 7 19 18 19 12 24 0 0 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 11 9 14 7 19 18 19 12 24 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
No ACCIDENTES, IMPACTOS Y DAÑOS A EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18
No ACCIDENTES, IMPACTOS Y DAÑOS A EQUIPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No ACCIDENTES OCURRIDOS
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
41395
41548
41640
41275
41306
41334
41365
41426
41456
41487
41518
41579
41609
MESES Ro w 40
ANÁLISIS DE CONDICIONES ANORMALES REPETITIVAS, DEL PERIODO Y SUS CAUSAS BÁSICAS

CONDICIONES ANORMALES REPETITIVAS EN EL TRIMESTRE No. INSPECCIÓN RESPONSABLE CAUSAS BÁSICAS RIESGOS POTENCIALES AC AP
1 TRIMESTRE
META 1
TOTAL INSPECCIONES EJECUTADAS 29 10

8
6
TOTAL INSPECCIONES PROGRAMADAS 29
4
2
% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA 100% 0
META 2
META 2 ACCIDENTALIDAD 2018
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD 2018 0 ANALISIS INDICADORES
1.5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA 100% 1
0.5
0
PRIMER TRIMESTRE
PLAN DE ACCION
ANALISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES
Descripción Responsable Fecha Propuesta Fecha Cumplimiento
Ejecutar las actividades programadas Coordinador HSE Permanente Permanente

Se cumplen los indicadores del programa de gestion al 100%, se ejecutan las actividades del programa, comenzando desde la
planeacion de las actividades, se resalta el compromiso gerencial al realizar las inspecciones planeadas en las diferentes areas,
las condiciones encontradas se corrigieron de forma inmediata mediante las respectivas acciones correctivas, despues de la
retroalimentacion del gerente, se realizan las inspecciones comportamentales de los funcionarios de diferentes areas, estos se Incentivar al personal a la continua mejora Coordinador HSE Permanente Permanente
escogen aleatoriamente de forma mensual, el resultado de las inspecciones es satisfactorio ya que no se encuentran condiciones
subestandar que puedan generar accidentes de trabajo y esto se ve generado en la ausencia de acidentes que se tiene en la
empresa.

META 1

8
TOTAL INSPECCIONES PROGRAMADAS 43 6

4
% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA 100% 2

0
1.5
0.5
0
SEGUNDO TRIMESTRE
PLAN DE ACCION Fech
ANALISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES a
Descripción Responsable Fecha Propuesta Cum
plimi
ento
Per
Ejecutar las actividades programadas Coordinador HSE Permanente man
ente
A Julio 30 de 2018 se tiene un cumplimiento del 100% en los indicadores del programa, nuevamente se resalta el compromiso por
parte de los trabajadores, incluida la gerencia al ejecutar las inspecciones gerenciales, las condiciones anormales encontradas al Per
momento de realizar las inspecciones se han corregido de forma inmediata mediante las respectivas acciones correctivas, Incentivar al personal a la continua mejora Coordinador HSE Permanente man
realizando la retroalimentacion, se continua con la ejecucion de las actividades del programa, ente

3 TRIMESTRE
META 1

8
4
2
% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA 100%
0
A N A S
I
L S
I I D
N C
I A D R E
O S

1.5
0.5
0
TERCER TRIMESTRE
PLAN DE ACCION Fech
plimi
ento
Per
ente
A Septiembre 29 de 2018 se tiene un cumplimiento del 100% en los indicadores del programa, evidenciando un incremento del X%
frente al trimestre anterior, nuevamente se resalta el compromiso por parte de los trabajadores, incluida la gerencia al ejecutar las Per
inspecciones gerenciales, las condiciones anormales encontradas al momento de realizar las inspecciones se han corregido de Incentivar al personal a la continua mejora Coordinador HSE Permanente man
forma inmediata mediante las respectivas acciones correctivas, realizando la retroalimentacion, se continua con la ejecucion de las ente
actividades del programa.

4 TRIMESTRE
META 1

8
4
2
% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA #DIV/0!
0

ANALISIS INDICADORES
INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD 2018 0
1.5
1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA 100% 0.5
0

CUARTO TRIMESTRE
PLAN DE ACCION Fech
plimi
ento
Per
A Diciembre 29 de 2018 se tiene un cumplimiento del 97% en los indicadores del programa, evidenciando un decrecimiento del 3% ente
frente al trimestre anterior. Sin embargo se cumple con la meta establecida en la programacion realizada, nuevamente se resalta el
compromiso por parte de los trabajadores, incluida la gerencia al ejecutar las inspecciones gerenciales, las condiciones anormales
encontradas al momento de realizar las inspecciones se han corregido de forma inmediata mediante las respectivas acciones
correctivas, realizando la retroalimentacion, se continua con la ejecucion de las actividades del programa. Per
Incentivar al personal a la continua mejora Coordinador HSE Permanente man
ente
En el cierre de año no se presento ningún accidente laboral, lo cual refleja la excelente planeacion y ejecución de los diferentes
procesos en la empresa, adicional al oportuno seguimiento y control por parte del programa de inspección, para asi brindar
condiciones y elementos seguros para todos los colaboradores de la compañia.

Programa de Inspecciones

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Programa de Inspecciones

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PYH COMPANY SERVICES CODIGO: HSEQ-FO-24

FECHA: ___________________________ NOMBRE: __________________________________ ÀREA INSPECCIONADA: _________________________

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 1 3 5 %

MANEJO Y ALMACENAJE DE MATERIALES 1 3 5 %

RIESGOS QUÍMICOS POTENCIALES 1 3 5 %

RIESGOS MECÁNICOS EN CAMPO 1 3 5 %

RIESGO AL PERSONAL Y AL MEDIO AMBIENTE 1 3 5 %

OBSERVACIONES DEL GERENTE

LISTA DE VERIFICACIÒN-CAJA DE HERRAMIENTAS VEHÌCULO

ELEMENTO 1 2 3 N/A OBSERVACIO

1 = Insatisfactorio 3 = Aceptable pero requiere mejoramiento 5 = Satisfactorio. Cumple el estándar.

INDICE DE CONDICONES ANORMALES:

FECHA PROGRAMADA: __________________ FIRMA DEL RESPONSABLE: _______________

LISTA DE VERIFICACIÒN-INSPECCIÓN BOTIQUÌN VEHÌCULO

DATOS DEL CONDUCTOR Y VEHICULO

ELEMENTO 1 2 3 N/A OBSERVACIO

1 = Insatisfactorio 3 = Aceptable pero requiere mejoramiento 5 = Satisfactorio. Cumple el estándar.

INDICE DE CONDICONES ANORMALES:

FECHA PROGRAMADA: __________________ FIRMA DEL RESPONSABLE: __________________

APARIENCIA FISICA 1 3 5 % SISTEMA ELECTRICO 1 3 5 %

Cumplimiento de normas de seguridad.(Prácticas inseguras. fumar, correr.comer, en

Los elementos de aseo se encuentran ubicados en un sitio especifico.

El espacio es suficiente para almacenar, no hay elementos regados, ni tirados.

Están los espacios demarcados para circulación y almacenamiento (línea entre

Existe área de estacionamiento de productos, demarcada y señalizada (min. 4

Se cuenta con sistemas o medios de recolección de desechos, identificados y

Disposición de equipos de oficina (ESCRITORIO EN ORDEN)

ORDEN Vías de circulación - escaleras-. y/o evacuación sin obstáculos

Las estibas y estanterías estan ubicadas de manera que no causen accidentes,

1 = Insatisfactorio 3 = Aceptable pero requiere mejoramiento 5 = Satisfactorio. Cumple el estándar.

INDICE DE CONDICONES ANORMALES:

Iluminación Defectuosa, Fuera de servicio, Rota o mal Instalada

Se realizan los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento y

Vías de circulación y/o evacuación sin obstáculos (AZ, cajas)

Se cuenta con señalización informativa

Estado de los lockers.(puerta y candado)

Los vestieres y baños cuentan con ventilación natural o artificial

Estado de rotulacion y etiquetiado

Proximidad de productos incompatibles.

Estado de recipientes y cierres

Disposición segura de los productos quimicos

Protección Contra la Lluvia

Area aislada y ventilada.

Estado del piso

Estado de la Estanteria (solidas y estables)

Estado de las hojas de seguridad (MSDS).

Disponibilidad de las MSDS a los empleados

Cumplimiento de Tiempo de Retención.

Estado de Orden y aseo

Conocimiento de las incompatibilidades entre los productos.

Conocimiento de los riesgos

Transvase con elementos, limpieza y etiquetas

Disposición segura de los productos corrosivos o inflamables

Equipo y materiales para el control de derrames

Procedimientos para manejo, escapes, fugas y derrames.

Punta o caña doblada

DESTORNILLADORES Punta roma o deformada

ALICATES Desgaste de zona estriada

Excesiva holgura del eje

Mango poco resistente

JUEGOS DE COPAS Mango doblado

Cuadrante de acople liso

Deformación en las bocas

HOMBRESOLO Desgaste de zona estriada

FECHA: _ NOMBRE: ÀREA INSPECCIONADA: _

FECHA PROGRAMADA: ____ FIRMA DEL RESPONSABLE: _

FECHA PROGRAMADA: FIRMA DEL RESPONSABLE: