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FRANCKIFORTY DOS SANTOS SIGNORINI FILHO Código Vencimento:

Valor:
R MAL DEODORO DA FONSECA 01264 APT 91 006/009431410 20/03/2017
PARQUE INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO SP CPF/CNPJ Forma de Pagamento:
143,84
121.815.728-36 boleto bancário
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
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VIRTUA 60M INDIVIDUAL
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Itens Eventuais
Mensalidade Proporcional VIRTUA
03/02/17 A 28/02/17 MENS PROPORCIONAL VIRTUA VIRTUA 60M INDIVIDUAL 143,84
FIDELIDADE
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA 143,84
Total Itens Eventuais 143,84

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006171601123238, 006161437312964,
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vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:


BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor


FRANCKIFORTY DOS SANTOS SIGNORINI FILHO NET SERVICOS 0060094314101 Fevereiro/2017 20/03/2017 143,84

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