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TEMA:
ESTUDIANTE:
DOCENTE:
CURSO:
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
FECHA:
3. 2.1.2 Localización:
i. Departamento : San Martín
ii. Provincia : San Martín
iii. Distrito : Banda de Shilcayo
iv. Localidad : Barrio Satelite
v. Dirección : Barrio Satelite. Dos cuadras del parque.
vi.
4. 2.1.3 Ubicación geográfica
i. Latitud : 6° 32' 55 latitud sur
ii. Longitud : 76° 21' 45" longitud oeste
iii. Altitud : 1,000 a 1500 m.s.n.m
iv. Superficie : 285.68 Km2
v. Región geográfica: Selva
b. Barrio Satelite – Distrito Banda de Shilcayo limita con los siguientes lugares
aledaños:
i. Por el norte : Distrito de Caynarachi y con el distrito de San
i. Antonio
ii. Por el oeste : Distrito de Tarapoto
iii. Por el sur : Distrito de Juan Guerra y Shapaja
iv. Por el este : Distrito de Chazuta
1. GRAFICO Nº 01 GRAFICO Nº 02
v. MAPA POLITICO DEL PERU MAPA REGION SAN
MARTIN
5. 3.1 INSTITUCIONALIDAD.
6. 3.1.1 UNIDAD FORMULADORA:
i. Nombre : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
ii. Sector : Gobierno Local
iii. Pliego : Municipalidad Distrital de Banda de
1. Shilcayo
iv. Dirección : Barrio Satelite
II. IDENTIFICACION
El AA.HH. Ciudad Satélite fue fundado en 2001. Para acceder a la zona del
proyecto, la principal calle es el jirón Santa María abril que está a tres cuadras de
la plaza.
POBLACIÓN
Según el censo del INEI La población urbana del AA.VV. Ciudad Satélite cuenta con
1622 habitantes.
Presentar cuadros:
CUADRO N° 04:
AÑO POBLACIO
2008 1044
N
2009 1091
2010 1140
2001 1191
2012 1245
2013 1301
2014 1360
2015 1421
2016 1485
2017 1552
2018 1622
CUADRO N° 05:
Beneficiarios Población
Toda la población
AA.HH. Ciudad Satélite 108,049
y Aledaños
Actividad Agrícola
Actividad Comercial.
Para calcular datos sobre el número de habitantes tanto en ámbito urbano como
rural, y sus respectivas proyecciones, calculados bajo criterio de un crecimiento
geométrico, utilizamos la siguiente ecuación:
PF = Po (1+r)n
PF : Población Futura
Po : Población Actual
AÑO POBLACIÓN
2 2018 1622
3 2019 1663
4 2020 1704
5 2021 1745
6 2022 1786
7 2023 1827
8 2024 1868
9 2025 1909
10 2026 1950
Saneamiento básico
El AA.VV. Ciudad Satélite, cuenta con servicios de agua potable y
alcantarillado, mediante conexión domiciliaria, con servicio de desagüe.
Las posibles causas que originan el problema está orientado a la función del gran
crecimiento de la población que supero en gran medida las expectativas de
crecimiento de la población, lo que estaba proyectado.
Lluvia de Ideas
2. Inadecuado mantenimiento.
2. Inseguridad
CAUSAS INDIRECTAS
4. Inseguridad
PROBLEMA CENTRAL:
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
Insuficientes recursos
Reducidos espacios para las materiales para la
Inseguridad diferentes actividades deportivas. prestación de servicios.
1. Inadecuadas áreas para llevar a cabo actividades deportivas por parte de la comunidad.
3. Frecuentes molestias entre los vecinos por el uso de áreas no adecuadas para actividades
deportivas.
EFECTOS DIRECTOS
1. Mayor desorden e incomodidad de la población.
2. Inadecuadas áreas para llevar a cabo actividades deportivas por parte de la comunidad.
3. Inadecuada conservación de las calles, por el uso frecuente de la población como áreas
deportivas.
EFECTOS INDIRECTOS
1. Ausencia de áreas cómodas para el desarrollo de actividades deportivas.
3. Frecuentes molestias entre los vecinos por el uso de áreas no adecuadas para
actividades deportivas.
EFECTO FINAL
Aumento en la taza de drogadicción y robo por parte de adolescentes y jóvenes que presenta el
aa.hh satélite, distrito de la banda de Shilcayo, provincia de San Martin – San Martin
EFECTO FINAL:
. Ausencia de áreas cómodas para el Ausencia de interés hacia el Frecuentes molestias entre los
desarrollo de actividades deportivas deporte por parte de los jóvenes y vecinos por el uso de áreas no
niños. adecuadas para actividades
deportivas.
PROBLEMA CENTRAL:
FIN ÚLTIMO:
FIN DIRECTO:
FIN DIRECTO:
FIN DIRECTO: Adecuadas áreas para llevar a cabo
actividades deportivas por parte de la
Menor desorden e incomodidad de la comunidad.
población. Adecuada conservación de las calles,
por el uso frecuente de la población
como áreas deportivas
OBJETIVO DE PROYECTO:
Adecuados espacios para las distintas Suficientes recursos y materiales para Extensos espacios para las diferentes
actividades deportivas. la prestación de servicios actividades deportivas.
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Las Alternativas de solución se plantean a partir de los medios fundamentales:
Medio Fundamental N° 01
Espacios adecuados para realizar las distintas actividades deportivas.
Medio Fundamental N° 02
Suficiente recursos materiales para la prestación del servicio en la construcción
de la loza.
Medio Fundamental N° 03
Espacios extensos y adecuados para el desarrollo de las distintas actividades
deportivas.
IV. FORMULCION
Cuadro 07
(meses/años)
II INVERSION (meses). 8 8
Expediente técnico. 2 2
Construcción de Losa 6 6
deportiva.
(Incluyendo
Construccióngraderías,
cerco 6 6
veredas y sardineles)
perimétrico
Instalación juegos para niños 6 6
Instalación de jardín 7 7
Operación y Mantenimiento. 10 10
4.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
Cuadro 08
AÑO POBLACIO
2006 1044
N
2007 1091
2008 1140
2009 1191
2010 1245
2011 1301
2012 1360
2013 1421
2014 1485
2015 1552
2016 1622
Elaboración: Equipo de Proyectos.
Cuadro 09
Proyección de la población
demandante
POBLACIO POBLACION
AÑO N DEMANDANT
2006 1044 501
2007 REFERENCI
1052 E 505
2008 1060 509
A
2009 1068 513
2010 1076 517
2011 1084 521
2012 1092 525
2013 1100 529
2014 1108 533
2015 1116 537
2016 1124 541
CUADRO 10
4.2.4. Demanda
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el
número de partidos de fulbito, voley y basketball que la población
demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este
fin, se realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes
resultados:
Cuadro 11
Cuadro 12
Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva
Como se puede notar, para que cubrir los 69 partidos en promedio al año
que cada individuo prefiere, se requerirá de 1 losa deportiva:
Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación, donde se puede apreciar que no existen
actualmente otras losas en la zona de estudio.
La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe
para un determinado número de población.
La demanda anual alcanza los 2,688 partidos al año, para lo cual se demanda una losa
deportiva, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de infraestructura.
Alternativa 1
Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
CUADRO 13
CUADRO 14
Los costos de la alternativa II para la ejecución de la obra son los que se muestran
a continuación:
CUADRO 15
ALTERNATIVA 2
Alternativa 1:
CUADRO 17
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo con 141247 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451
Costo sin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proyecto
Costos
proyecto
incrementales 141247 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451 4451
Flujo descontado 141247 3828 3292 2831 2435 2094 1801 1549 1332 1145 985
CUADRO 18
CUADRO 19
FUENTE:
ELABORACIÓN:
Propia
CUADRO 19
FUENTE:
ELABORACIÓN: Propia
V. EVALUACIÓN
Cuadro 20
1
Factor Corrección (BN) =
1 + Imp. Indirectos
El factor de corrección de bienes nacionales, nos servirá para corregir los costos a
precios de mercado, siendo ésta del 18% (IGV); por lo que el factor de corrección
sería de 0,84745762.
1
Factor Corrección (BN) = = 0.84745762
1.18
Metodología Costo/Efectividad
Indicadores de Resultados
Cuadro 21
Indicador de Efectividad
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
POBLACION
1044
( Año 2016 = Año 0)
Este indicador cumple para las dos alternativas del presente proyecto.
5.1.3. Análisis De Sensibilidad
Cuadro 21
Análisis de Sensibilidad
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo
efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo
tanto es menos sensible.
También se puede apreciar que ante reducciones superiores al 15% la alternativa 1
es mayor en costo efectividad que la alternativa 2, siempre que ésta última se
mantenga constante.
Alternativa 1:
Cuadro 22
DESCRIPCIÓN VALOR
VACT 139243
Beneficiados en promedio 521
COSTO EFECTIVIDAD 267
FUENTE: Equipo de Proyecto
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 267.26 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte
para evaluar las alternativas.
Alternativa 2:
Cuadro 23
DESCRIPCIÓN VALOR
VACT 154238
Beneficiados en promedio 521
COSTO EFECTIVIDAD 296
FUENTE: Equipo de Proyecto
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 296.04 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 16
y 17 que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la
alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y
deberá ser elegida.
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el
cuidado de la infraestructura:
Medidas de Mitigación
IMPACTO AMBIENTALES ACTIVIDADES CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACIÓN LUGAR DE APLICACIÓN
Alteración de la Calidad del aire por Transporte de herramientas, Humedecer la superficie del suelo de estas areas, En todos los frentes de trabajo,
la emisión de material particulado y movimiento de maquinaria, para disminuir la emision de particulas. durante la fase de obras
gases transporte de material Cubrir el material transportado en volquetes con un preliminares y movimiento de
excedente, limpieza. manto de lona. Realizar tierras.
mantenimiento preventivo de equipos y
maquinarias. La pintura a
utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no
sopletes y se empleará pintura sin plomo.
AIRE
Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los En todos los frentes de trabajo,
movimiento de maquinaria, motores deberán contar con silenciadores. durante la fase de obras
transporte de material Mantenimiento preventivo de equipos y preliminares y movimiento de
excedente, limpieza. maquinarias. Las tierras.
actividades se realizarán en horario diurno y
vespertino, para evitar la generación de ruidos
molestos durante la noche.
Perturbación y desplazamiento de Construcciones provisionales Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para En todas las áreas a ser
las escasas especies (Avi-fauna) para maquinarias. Corte a nivel no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el disturbadas, contempladas en el
de la subrasante en terreno lugar. proyecto, durante todas las fases.
BIOLOGICO rocoso y semirocoso,
conformación de la subrasante.
Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo En todas las áreas a ser
de tierras, implementación de posible, mientras duren los trabajos de disturbadas, contempladas en el
los Arcos, parantes, mallas y construcción. proyecto, durante todas las fases.
cerco y Pintado de trafico lineal y El material excedente deberá ser dispuesto
central temporalmente en las áreas asignadas para este fin,
PAISAJE para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por
la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución
de estas actividades y limitarse a lo especificado en
COMPONENTE AMBIENTAL
los diseños.
Riesgos a la salud de las personas Construcciones provisionales, Uso de mascarillas y guantes por el personal que En todas las áreas a ser
instalación de la loza, labora directamente en esta obra. Restricción del disturbadas, contempladas en el
movimiento de tierras, pintado paso de los transeúntes. Control de generación de proyecto, durante todas las fases.
de tráfico lineal partículas (Ver lo referente a aire). Control de los
niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIOECONÓMICO
Riesgos en la seguridad de las Obras preliminares, movimiento Uso de equipos de seguridad por el personal que En todas las áreas a ser
personas de tierras, implementación de trabaja directamente en la obra. disturbadas, contempladas en el
los Arcos, parantes, mallas y Señalización de las zonas peligrosas. proyecto, durante todas las fases.
cerco y Pintado de trafico lineal y Restricción del paso a los transeúntes. Instrucciones
central al personal para evitar accidentes.
RECOMENDACIONES
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes
actividades:
b. Paisaje
c. Socio-económico
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
Práctica de deportes Registro de uso de la Efectividad
en la zona (Aprox. losa deportiva. administración y
FIN El 30% de la Registro de uso de cuidados de la losa,
Mejorar la calidad de vida Población) módulos para niños. módulos, áreas y
y el desarrollo psicosocial Uso de módulo de Encuestas de opinión sus instalaciones.
de niños y jóvenes de la Esparciamiento para a la población.
Asociación de Vivienda niños.
"Ciudad Satélite" Mejoramiento de
ornato público en un
50%
Recuperación de la Entrevista con Mejora la
zona publica que Directivos de las participación
está abandonada en Organizaciones de ciudadana y
PROPOSITO
un 100% y Pobladores, e aplicación exitosa
Adecuar condiciones para
convertirla en un Instituciones del de políticas
realizar prácticas
espacio útil. Lugar. preventivas del
deportivas y de
Mejorar la imagen Entrevistas a Gobierno Local y
Esparciamiento
de la zona pobladores que Central.
practican deporte en
la losa.
Construcción de 1 Reportes de Percepción positiva
Losa Deportiva Construcción de la de la poblacion
Multiuso de Obra. sobre la práctica
COMPONENTES
Concreto: 32 x 20 Reportes de deportiva-.
1. Existencia de
m2 construidas. Seguimiento y Participación
Infraestructura deportiva
La losa considera: Monitoreo de exitosa de la
Construcción de actividades comunidad
graderías de piedra realizadas. organizada en el
de tres escalones. mantenimiento de
Construcción de losa deportiva.
veredas de adoquín
de concreto.
Construcción de
sardineles de
concreto.