26/04/2018 Principais Dúvidas Contabilização

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Principais Dúvidas Contabilização

Como contabilizar o líquido do pró-labore em CLC separado do 1201?

Para contabilizar o valor do Líquido de Pró-Labore numa conta diferente do

Líquido da Folha

1. Cadastre totalizadores, colocando o evento de Pró-Labore mais os

eventos que o diretor recebe - INSS, IR e outros descontos, caso haja.

2. Cadastre um CLC de Líquido de Pró-Labore com

Tipo lançamento: C

Nível lançamento: T

Campo Tipo Base: T

Na grid Bases informe "+" no o totalizador de Pró-Labore

criado.

3. Em Contas Contábeis > Totais, cadastre a conta do CLC Líquido de Pró-

Labore.

4. No CLC 1201 Líquido da Folha, defina grid Bases, o CLC de Líquido de

Pró-Labore com sinal "-".

Nesta contabilização deve haver eventos somente para os

prolaboristas.

Transforme o CLC 1201 - Líquido Folha para contabilizar por C.C. e nesse caso os
diretores devem estar em C.C. ou locais distintos do dos empregados. Indicar
em cada C.Custo/Local com as contas o número da conta do liquido a pagar no
CLC 1201 e no caso do C.C./Local do diretor indicar a conta do Pro Labore a
pagar. Para não ocorrer muitos lançamentos abertos na mesma conta contábil do
Líquido a Pagar você pode colocar um S no dado Somar Lançamentos Contas da
Definição Contábil.

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Uma terceira forma é criando uma regra especial para ser utilizada no CLC do
Líquido a Pagar deixando de fora os diretores.

Na integração contábil existe apenas um Líquido - CLC 1201, existe como

separar esse Liquido entre Folha, 13º, Férias e Rescisão, ou seja CLCs separados?

Não há como separar o líquido diferenciado para folha, férias e rescisão. O que poderá
ser feito é não incluir férias e rescisão na contabilização da folha, assinalando nas
Definições que não os inclui.
Para contabilizar férias e rescisão separadamente, entrar em Colaboradores/ Férias/
Listar e Colaboradores/ Rescisões/ Listar e gerar a contabilização.

Como contabilizar os convênios de INSS da filial?

Com relação aos Convênios informados na filial dentro da contabilização, deverão ser
abertos tantos CLCs quantas contas contabilmente diferentes tiver. Na base desses CLCs
colocar o 1216 e 1217 e no campo Convênio irá o código correspondente ao Convênio
cadastrado na filial. Cada Convênio terá um CLC próprio se os mesmos forem
contabilizados separadamente.

Separar Pró-labore parte empresa da parte de terceiros?

Se o cliente faz a contabilização por total e trata o pro labore junto com a folha, tem
como separar os 15% parte empresa (clc's 1250/1350). Porque  hoje, o sistema
junta os 22% parte empresa com os 15% diretores/ autônomos.

1. Criar um CLC para calcular o valor dos 15% sobre o pró-labore, colocando em
percentual de cálculo os 15% e na base o CLC de pró-labore.

2. O CLC criado deverá estar na base do CLC 1250 com (-).

É possível contabilizar os valores pagos aos prestadores de serviços?

É possível contabilizar junto com a folha os valores pagos aos prestadores de serviços, e
até rateá-los entre os vários centros de custos. Basta indicar no cadastro de Pagamentos
Física e Jurídica como devem ser contabilizados.

Em resposta ao questionamento:"temos clientes solicitando a contabilização

dos adicionais de 0.5% e 10% em separado, pois estão julgando estas alíquotas
inconstitucional e vão entrar na justiça para custo e para melhor visualização destas
alíquotas eles estão pedindo os cálculos em separado na hora de contabilizar..."

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Para quem quiser contabilizar em separado os adicionais do FGTS deve proceder da

seguinte maneira:

Para contabilizar os 8% do FGTS:

1. Criar um novo CLC e informar 94,1176 no Percentual de Cálculo

2. Utilizar como base o CLC atual, que está assinalado nos eventos de FGTSS

3. Zerar a conta contábil do CLC do FGTS atual

Para contabilizar os 0,5% do FGTS

1. Criar um novo CLC e informar 5,8824 no Percentual de Cálculo

2. Utilizar como base o CLC atual, que está assinalado nos eventos de FGTS

Para as contrapartidas deve-se criar CLCs e utilizar como base os novos CLC acima,
lembrando de zerar a conta do CLC de contrapartida atual.

Para os CLCs do FGTS das provisões de férias e 13º Salário deve-se proceder da mesma
maneira acima.

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