PROGRAMACIÓN FÍSIC

UNIDAD DE META I II
N° TAREA
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR
Identificación y priorización de las Comunidades con
sistema de agua y saneamiento donde se realizará
la capacitación a hogares rurales, en comunicación
1 y educación sanitaria tomando como base los reportes Comunidades 15 0 15 0 0
de EDAs en menores de 5 años, proporcionados por el
sector salud.

Coordinación y suscripción de compromisos con

aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para Documento
2 la intervención articulada en la capacitación 6 0 6 0 0
compromiso
en educación sanitaria a los hogares rurales.
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en
educación sanitaria para la promoción de la
valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables
Plan de
3 y de higiene familiar (en base a los lineamientos del 1 0 0 1 0
PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros capacitación
poblados priorizados (hasta 2000 habitantes).

Adecuación y reproducción de materiales de

capacitación en educación sanitaria para el buen uso y
4 valoración del servicio de agua y saneamiento de Documento 1 0 0 1 0
acuerdo a los lineamientos del ente rector (MVCS).
Implementación del Plan de Capacitación en
educación sanitaria para la promoción de la
valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables
y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de
centros poblados rurales priorizados y que cuentan
con sistemas de agua y saneamiento, siguiendo los
5 Hogar capacitado 750 0 0 0
contenidos y lineamientos del PNSR. La
implementación será como mínimo durante 7 meses al
100% de hogares de los centros poblados
seleccionados.

Registro en el módulo del Sistema de Información en

Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
6 proporcionado por el ente rector (MVCS), los reportes Registro 12 1 1 1 1
de cumplimiento de metas físicas.

Remisión de los informes de cumplimiento de metas

7 físicas de capacitación en comunicación y Informe 4 0 0 1 0
educación sanitaria, a la DRVCS del GR.

TOTAL

de manera simultánea con la actividad de capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores.
 PROGRAMACIÓN FÍSIC
UNIDAD DE META I II
N° TAREA
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR
Participación del personal del ATM en las capacitaciones
que organice la DRVCS del GR y/o el PNSR sobre la gestión
ATM
1 del servicio de agua y saneamiento rural. 4 0 0 1 0
capacitada

Identificación y priorización de los centros poblados donde

se realizará la capacitación en gestión del servicio,
Centro
2 tomando como base los reportes de EDAs en menores de 5 9 0 0 0
Poblado
años, proporcionados por el sector salud.

Coordinación y suscripción de compromisos con

aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la
Documento
3 intervención articulada en la gestión de los servicios de agua 6 0 0 0 6
y saneamiento rural. compromiso

Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en

gestión del servicio de agua y saneamiento para los
operadores de servicios (JASS, Comité de agua, Asociación
Plan de
4 y otras formas de organización) de acuerdo a la realidad 1 0 0 1 0
local y a la opción tecnológica de la infraestructura de agua y capacitación
disposición sanitaria de excretas; en base a los lineamientos
de capacitación del PNSR.

Adecuación y reproducción de materiales de capacitación

en gestión del servicio de agua y saneamiento para
5 promover su adecuada administración, operación y Documento 1 0 0 1 0
mantenimiento; asegurar la calidad y sostenibilidad del
mismo.
Implementación del Plan de Capacitación en Gestión del
Servicio de Agua y Saneamiento para los operadores de
servicios (JASS, Comité de Agua, Asociación y otras formas
Operador
6 de organización), siguiendo los contenidos y lineamientos del 9 0 0 9
PNSR. La implementación del Plan será como mínimo capacitado
durante 7 meses al 100% de operadores de los servicios.

Implementación del protocolo de abastecimiento de cloro

proporcionado por el ente rector (MVCS), a fin de garantizar
7 la calidad del agua para el consumo humano en el ámbito Acción 12 1 1 1 1
rural.

Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y

Saneamiento Rural (SIAS RURAL) proporcionado por el ente
8 rector (MVCS), de los reportes de cumplimiento de metas Registro 12 1 1 1 1
físicas contenidas en el Plan de Capacitación en gestión del
servicio de agua y saneamiento.
Remisión de los informes de cumplimiento de las metas
físicas de capacitación en gestión del servicio de agua y
9 saneamiento, a la DRVCS del GR. Informe 4 0 0 1 0

Coordinación y suscripción de compromisos con los

operadores de los servicios de agua y saneamiento rural
para el cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto Documento
10 a administración, operación y mantenimiento del sistema de 15 0 0 15 0
compromiso
agua y saneamiento; así como la calidad del servicio.
 Supervisión a los prestadores de los servicios de agua y
saneamiento rural, respecto al cumplimiento de las metas
físicas de su Plan Operativo Anual de administración,
operación y mantenimiento del sistema de agua y
saneamiento; así como la calidad del servicio, de acuerdo
a los estándares establecidos por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento- MVCS (PNSR) que se
presentan a continuación:
Informe de
11 - Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento 12 1 1 1 1
supervisión
en el hogar.
- Pago de cuota familiar actualizado.
- Uso adecuado de los servicios en el hogar.
- Padrón de usuarios actualizado.
- Reporte de cloración.
- Registro de mantenimiento de los sistemas.

TOTAL

PROGRAMACIÓN FÍSIC
UNIDAD DE META I II
N° TAREA
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR
Coordinación y planificación con los Establecimientos
de Salud la medición y registro de cloro residual del Acta de
1 agua para el consumo humano, realizado por los 4 0 0 0 1
compromiso
prestadores.
Seguimiento y evaluación de las siguientes
condiciones del servicio:
- Organización y funcionamiento de los prestadores, en
concordancia con las disposiciones vigentes.
- Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los
prestadores.
- Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
- Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de
agua, cobertura del servicio, continuidad del servicio de
agua.
- Cumplimiento de estándares de calidad en agua y
saneamiento: limpieza y desinfección de la UBS, existencia
de papelera dentro de la UBS, malos olores y conservación
de la infraestructura.
- Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas
2 para la cloración del agua. Sistema 15 1
- Control efectivo de la calidad del agua (estas
intervenciones están orientadas a corregir prácticas
inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del
prestador).
- Inspección técnica de la infraestructura de los sistemas de
agua en todos sus componentes (captación, planta de
tratamiento, líneas de conducción, reservorio, líneas de
aducción, líneas de distribución y conexiones domiciliarias).
- Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.

Registro del seguimiento y evaluación a la prestación

del servicio de saneamiento, en el aplicativo
3 informático proporcionado por el ente rector (MVCS). Registro 12 1 1 1 1

Comunicación de los resultados del seguimiento y

evaluación a los operadores y recomendar las
4 acciones correctivas correspondientes de ser el caso. Reporte 6 0 1 0 1
 Remisión de reporte de resultados y
5 recomendaciones del seguimiento y evaluación, a la Reporte 4 0 0 1 0
DRVCS del GR.
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
II III IV
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

750 0

1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 1 0 0 1
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
II III IV
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 1 0 0 1 0 0 1

9 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0
 1 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

II III IV
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

0 0 0 0 0 0 0 0

15

1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 0 1 0 0 1
 DIVISIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUO

UNIDAD DE META
ACTIVIDAD N° TAREA
MEDIDA FÍSICA

Inversiones en equipamiento de limpieza pública, Informes de

1 recolección de RRSS y transporte, y disposicion final. Requerimiento 12
(Personal, Materiales, Equipos y Servicios) Mensual
Informe de
Establecer en la Municipalidad 2 Inversiones en infraestructura de segregación, Requerimiento de
1
Distrital de Ollantaytambo una reciclaje y disposición final segura Planta de
gestion eficiente de los RRSS Compostaje
municipales desde la
recoleccion hasta la Asistencia tecnica al personal responsable de la
disposición final adecuada, 3 gestión de los RR SS municipales y apoyo institucional Curso Taller 11
a la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo
brindando un servicio de
mejor calidad.
4 Difusion de información y campanas de sensibilización Campañas 4

Preparación, difusión de directrices y herramientas, en

Ordenanzas en
5 estrecha cooperacion con el Ministerio del Ambiente 5
materia ambiental
(MINAM), donantes u otros instituciones.

TOTAL
EGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

I II III IV I
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30,000.00 30,000.00

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000.00

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44,812.30

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0

TOTAL 30,000.00 92,812.30

 PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
TOTAL
GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 360,000.00

18,000.00

44,812.30

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 72,000.00

58,000.00 30,000.00 30,000.00 58,000.00 30,000.00 30,000.00 58,000.00 30,000.00 48,000.00 40,000.00 534,812.30
CENTRO DE COSTO

META RUBRO

0040

0040

0040

0040

0040

0040
 DIVISIÓN DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL -

UNIDAD DE META
ACTIVIDAD N° TAREA
MEDIDA FÍSICA

Programar las acciones de evaluación y supervisión

Cumplir con las funciones de
evaluación, supervisión,
fiscalización y sanción en 2
materia ambiental dentro de la
jurisdicción del Distrito de
Ollantaytambo en el marco del
Sistema Nacional de 3
Evaluación y Fiscalización
Ambiental - SINEFA
ambiental a ser realizadas por la Municipalidad
1 PLANEFA 2019 1
Distrital de Ollantaytambo, dentro de sus
competencias
Ejecutar acciones de vigilancia y control de la
Análisis de Agua 1
contominación acuifera en diversos puntos del distrito
Ejecutar acciones de supervisión ambiental a los
administrados a nivel local a fin de verificar el
Informes de
cumplimiento de sus obligaciones ambientales de
Supervisión 40
Ambiental
acuerdo a la normatividad vigente.
Programar la implementación de los instrumentos
Ordenanzas en
4 legales para el ejercicio de las funciones de 8
materia ambiental
Fiscalización ambiental

TOTAL

UNIDAD DE META
ACTIVIDAD N° TAREA
MEDIDA FÍSICA

Realizar labores de mantenimiento en plantas

1 ornamentales, pastos, árboles y demás áreas verdes Informe Mensual 12
del municipio.
Proporcionar a los habitantes
de la Municipalidad Distrital de Vigilar que los espacios o áreas verdes del municipio
Ollantaytambo, los espacios y 2 mantengan condiciones de limpieza y de control de Informe Mensual 12
áreas verdes municipales en plagas.
condiciones que promuevan el
recreo, la convivencia y el Rescatar y acondicionar los espacios o áreas verdes
Informe Mensual
esparcimiento, promoviendo 3 municipales en estado de abandono. de Areas 11
siempre la defensa y cuidado Recuperadas
del medio ambiente
Atender y dar seguimiento a las denuncias
Denuncias
4 ambientales, hacia un mantenimiento eficiente de los 4
Atendidas
espacios o áreas verdes municipales.

TOTAL
IÓN AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

I II III IV I
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000.00

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,361.00

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 18,000.00

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

TOTAL 0.00 23,361.00

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

I II III IV I
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000.00 3,000.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,000.00 3,000.00

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,000.00

0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3,000.00

TOTAL 6,000.00 13,000.00

 PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL TRIMESTRAL
I II III IV
TOTAL
GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

3,000.00

2,361.00

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 180,000.00

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 28,000.00

21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 18,000.00 0.00 213,361.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL TRIMESTRAL

I II III IV
TOTAL
GASTO
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 44,000.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00

10,000.00 10,000.00 13,000.00 10,000.00 10,000.00 13,000.00 10,000.00 13,000.00 10,000.00 10,000.00 128,000.00
CENTRO DE COSTO

META RUBRO

0032

0032

0032

0032

0032

CENTRO DE COSTO

META RUBRO

0032

0032

0032

0032

0032
 GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE META
ACTIVIDAD N° TAREA
MEDIDA FÍSICA
I
ENE
Realizar actividades interdisciplinarias
sobre asuntos ambientales en Informe de
1 12 1
coordinación con los diversos órganos Trabajo
de la Municipalidad.
Diseñar estrategias de gestión
ambiental y saneamiento, que Programar, evaluar y supervisar la
prestación de los servicios de limpieza
promuevan el desarrollo integral 2 pública y el embellecimiento y
Informe de
12 1
sustentable del distrito, así como mantenimiento de parques y áreas
Trabajo
la aplicación de políticas de verdes.
preservación y preventivas que
eviten el deterioro del medio Proponer Ordenanzas, Acuerdos y
Informe de
ambiente 3 Resoluciones Municipales, que orienten 10 0
Trabajo
a la preservación del ambiente.
Desarrollar una polìtica coherente para
Informe de
4 el aprovechamiento racional y sostenido 10 0
Trabajo
de los recursos naturales.

TOTAL
STIÓN AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

I II III IV
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL
 PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL TRIMESTRAL
IV I II III
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

1 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

1 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

1 3,228.50 3,228.50 3,228.50 3,228.50 3,228.50

1 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00

5,800.00 5,800.00 11,778.50 11,778.50 11,778.50 11,778.50 11,778.50

RA ANUAL TRIMESTRAL CENTRO DE COSTO
III IV
TOTAL
GASTO META RUBRO
AGO SET OCT NOV DIC

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 33,600.00

3,228.50 3,228.50 3,228.50 3,228.50 3,228.50 32,285.00

2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 27,500.00

11,778.50 11,778.50 11,778.50 11,778.50 11,778.50 129,385.00