Matriz de Apreciacion de Riesgos de Seguridad y Salud 2018

Responsable del Proceso:
DEPARTAMENTO /
ID PROCESO
ÁREA
1
2
3
CTURA
IA
4
INFRAESTRUCT
INGENIERI
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
14
15
16
4
5
NOMBRE DEL PR
APRECIACION DE RIESGOS DE
QUÉ
PUESTO
ACTIVIDADES / PRODUCTOS / SERVICIOS ES AFECTADO
RESPONSABLE
(PEMA)
MANTENIMIENTO PREDICTIVO A
EQUIPOS
LUBRICACION DE EQUIPOS
MECANICOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A
EQUIPOS
ME
Persona
LIBRANZA DE EQUIPOS
CAMBIO DE CILINDROS DE OXIDO
NITRICO (NO)
CAMBIO DE CILINDROS DE CLORO

CAMBIO DE VALVULAS PSV
CORTE Y SOLDADURA
CORTE Y SOLDADURA
DESCARGA DE PIPAS DE SOSA

CAUSTICA Y ACIDO SULFURICO
USO DE PRENSA HIDRAULICA
LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA

DE COMBUSTIBLE A LA
CAMIONETA
APLICACIÓN DE PINTURA
USO DEL INDUCTOR DE CALOR
USO DE TORNO
USO DE TORNO
USO DE TALADRO RADIAL
USO DE ESMERIL
PLANEAR EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
SUPERVISOR DE MECANICOS
DIARIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y DE MEJORA
ORGANIZAR LA EJECUCIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
DE MEJORA
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE

DE MEJORA
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE

DE MEJORA
SUP
RECORRIDOS DE INSPECCION
NOMBRE DEL PROCESO
ON DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD
CONDICIÓN DE
PELIGRO
OPERACIÓN
Altura
Energia Electrica
Atmósferas peligrosas y/o a Químicos
Caida de objetos
Caida de objetos
Flora, Fauna y Microorganizmos
Iluminación inadecuada
Ruido
Ciclos de tareas sin considerar

aspectos ergonomicos
Herramienta,material punzocortante,
materiales inadecuados y/o
defectuosos
Instalaciones (pasillos, escaleras y

areas de transito) Subestandares
Maquinaria en movimiento
Materiales Inflamables, combustibles

y Explosivos
Pandemia
Radiacion No Ionizantes (Rayos UV)
Vehiculos
Espacios confinados
Altura

Espacios confinados
Espacios confinados

Rutinarias
Ruido

Vibraciones
Ruido
Altura
Energia Electrica
Energia Electrica
Espacios confinados

Altura
defectuosos
Ruido

Levantamiento de cargas
Caida de objetos
Instalaciones subestandar

Alturas
No Rutinarias

y Explosivos
defectuosos

Energia Electrica

y Explosivos

Proyección de partículas
defectuosos
Rutinarias

y Explosivos

No rutinarias

y Explosivos

Rutinarias
Energia Electrica
Temperaturas Extremas/Abatidas
defectuosos
arias
No Rutinarias
defectuosos
defectuosos
Estrés o fatiga mental

Administrativas

Rutinarias

Rutinarias
CODIGO:
VERSION:
FECHA DE EDICION:
RIESGO CONSECUENCIA
Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual.

Muerte, según las características
Trabajos en altura del evento.
Golpes, lesiones múltiples,
fracturas, Heridas,
Electrocución,
Conato de incendio.
Contacto directo y/o Indirecto con Daño a Equipos e Instalaciones.
electricidad (Alta, media o baja
Quemaduras
tensión), estática.
fibrilación ventricular,
shock,
del evento.
Salpicaduras,
Exposición a atmósferas peligrosas Lesiones en piel
y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, Envenenamiento,
Rocíos, Aerosoles, Material Problemas Respiratorios,
Partículado, Sólidos, Polvos, Humos, Lesiones permanentes
Fibras, Pinturas. intoxicación,
Quemaduras
Contusiones,
Cortaduras
Daño a Equipos e Instalaciones.
Exposicion a caída de objetos Daño en los Ojos
Exposicion a caída de objetos
del evento.
fracturas, Heridas,
Intoxicaciones, Envenenamiento,
Afecciones al Sistema
Respiratorio,
alergias,
Exposición a flora, animales y Muerte, según las características
microorganismos. del evento.
Problemas Circulatorios.
endurecimiento o modificación del
tejido
Exposicion a Iluminación inadecuada Golpes
Estrés,
Exposición a ruido desconcentración,
Sordera,
Movimientos repetitivos bajo rendimiento,
Posturas inadecuadas de trabajo Lumbalgia y/o Desgarros,

Techos, muros, pisos o paredes en
Torceduras y caídas.
mal estado.
Realización de sobreesfuerzos Lesiones permanentes
Posturas prolongadas (de pie,
Lesiones Musculares,
sedente u otros).
Mal Manejo de herramientas Cortaduras

Mal uso de maquinaria en
Laceraciones
movimiento
fracturas, Heridas,
mal estado.
Golpes
Trabajos en altura
Exposición a Vibraciones Lesiones Musculares,
Mal uso de maquinaria en Daño total a la Integridad de
movimiento activos
Lesiones permanentes
Atropellamiento
Atropellamiento Muerte, según las características
del evento.
Daño parcial a la Integridad de
Uso inadecuado de vehiculos activos
Atrapamientos
Quemaduras
Explosión y/o Incendio
Mal uso materiales y conbustibles
explosivos
activos
Conato de incendio.
Conjuntivitis
Exposicion a las enfermedades
Enfermedades Infectocontagiosas,
Exposición a Radiaciones No
Lesiones en piel
Ionizantes (Rayos UV)

movimiento
Uso inadecuado de vehiculos Accidentes,
Exposicion a Iluminación inadecuada Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual.
Mareo,
Ingreso a espacios confinados intoxicación,
Asfixia,

Trabajos en altura
fracturas, Heridas,
Lumbalgia y/o Desgarros,
Posturas inadecuadas de trabajo Lesiones Musculares,
Movimientos repetitivos Estrés,
Mareo,

Ingreso a espacios confinados
Asfixia,
Respiratorio,
Exposición a flora, animales y alergias,
microorganismos. Muerte, según las características
del evento.
tejido
Sordera,
Exposición a ruido
Estrés,
del evento.
Atrapamiento
Lesiones y Politraumatismos
Múltiples
Amputaciones
Lesiones en piel
Salpicaduras,
Lesiones en piel
Exposición a atmósferas peligrosas
Fibras, Pinturas.
intoxicación,
Quemaduras
Estrés,
Sordera,
mal estado.
Golpes
Trabajos en altura
Exposición a Vibraciones
Mareo,
Exposición a Vibraciones Náuseas,

Fatiga - Cansancio Visual,
Cefaleas,
Estrés,
Exposicion superficies lisas, húmedas
u obstruidas
Trabajos en altura

Posturas inadecuadas de trabajo
Estrés,
Sordera,
Lesiones en piel

Trabajos en altura
fracturas, Heridas,
Salpicaduras,
Lesiones en piel
Fibras, Pinturas.
intoxicación,
Quemaduras
Electrocución,
Conato de incendio.
Contacto directo y/o Indirecto con Daño a Equipos e Instalaciones.
Quemaduras
shock,

del evento.
Mareo,
Asfixia,
Sordera,
Exposición a ruido
Estrés,
del evento.
Atrapamiento
Múltiples
Amputaciones
Golpes
Exposicion a Iluminación inadecuada
Movimientos repetitivos Estrés,

Trabajos en altura
fracturas, Heridas,
Mal Manejo de herramientas Cortaduras

Laceraciones
movimiento

fracturas, Heridas,

Golpes
Estrés,
Sordera,
Exposición a atmósferas peligrosas Asfixia,

y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas,
Rocíos, Aerosoles, Material
del evento.
Partículado, Sólidos, Polvos, Humos,
Fibras, Pinturas. Intoxicaciones, Envenenamiento,
Sobreesfuerzo por cargas pesadas Lumbalgia y/o Desgarros,

Exposición a atmósferas peligrosas Muerte, según las características
y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, del evento.
Asfixia,
Partículado, Sólidos, Polvos, Humos, Afecciones al Sistema
Fibras, Pinturas. Respiratorio,
Aplastamiento
del evento.
Exposicion a caída de objetos Daño parcial a la Integridad de
activos
Golpes
fracturas, Heridas,
Aplastamiento
mal estado.
activos
activos

movimiento Muerte, según las características
del evento.
movimiento

fracturas, Heridas,
Contusiones,
Exposicion a caída de objetos Daño parcial a la Integridad de
activos
fracturas, Heridas,
Trabajos en altura
del evento.

y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, intoxicación,
Rocíos, Aerosoles, Material Lesiones en piel
Partículado, Sólidos, Polvos, Humos, Quemaduras
Fibras, Pinturas.
Lesiones en piel
Conato de incendio.

Mal uso materiales y conbustibles del evento.
explosivos Daño parcial a la Integridad de
activos
Atrapamientos
fracturas, Heridas,
Mal Manejo de herramientas fracturas, Heridas,
Machucones
Realización de sobreesfuerzos
Exposición a atmósferas peligrosas Lumbalgia y/o Desgarros,
y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, Afecciones al Sistema
Rocíos, Aerosoles, Material Respiratorio,
intoxicación,
Partículado, Sólidos,
Contacto directo y/oPolvos, Humos,
Indirecto con
Fibras, Pinturas. Quemaduras
Electrocución,
Mal Manejo de herramientas Lumbalgia y/o Desgarros,
Mal uso materiales y conbustibles Conato de incendio.

explosivos Explosión y/o Incendio
Daño en los Ojos
Lesiones en piel
Quemaduras
Daño en los Ojos
Quemaduras
Exposición a atmósferas peligrosas Quemaduras

y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, Afecciones al Sistema
Rocíos, Aerosoles, Material Respiratorio,
Partículado, Sólidos, Polvos, Humos, Lesiones en piel
Fibras, Pinturas. Muerte, según las características
del evento.
Machucones
Mal Manejo de herramientas Golpes
Heridas
Amputaciones
Mal uso de maquinaria en Atrapamientos
movimiento Golpes, lesiones múltiples,
fracturas, Heridas,
explosivos Conato de incendio.
Quemaduras
Movimientos repetitivos Lesiones Musculares,
Posturas inadecuadas de trabajo Lesiones permanentes
Daño en los Ojos
Salpicaduras,
Conato de incendio.
explosivos
Exposición a atmósferas peligrosas Afecciones al Sistema
y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, Respiratorio,
Rocíos, Aerosoles, Material intoxicación,
Problemas Respiratorios,
Fibras, Pinturas.
Contacto directo y/o Indirecto con
electricidad (Alta, media o baja Electrocución,
Exposicion a Temperaturas
Quemaduras
Extremas/Abatidas
Mal Manejo de herramientas Amputaciones

Atrapamientos
movimiento
Proyección de partículas Daño en los Ojos

Atrapamientos
movimiento

Atrapamientos
movimiento
Agotamiento, desgaste físico

Sobrecarga y tensión laboral, Malas
Relaciones interpersonales, falta de
estabilidad laboral, Turnos de trabajo,
trabajo monótono.
Estrés,
Estrés,

u obstruidas
u obstruidas
ABRIL 2018
PROBABILIDAD
NIVEL DE EXPOSICIÓN
NIVEL DE CONTROL
VALOR DEL NC
VALOR DEL NE
CONTROLES EXISTENTES /
ASOCIADOS
SEGURIDAD Y SALUD
EPP, AT´S, Permisos de trabajo,

Procedimientos especificos, Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2
Normas de seguridad.
AT´S, Procedimientos de trabajo,

Permisos de trabajo, EPP, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
Capacitaciones, Metodos (MAI)


Procedimientos especificos, Normas Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
de seguridad.
Procedimientos especificos, Normas Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
de seguridad.
Control de fumigación; Uso de

insecticidas cuando se requiera,
Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
Limpieza adecuada del área, Uso
oportuno de EPP.
El taller se encuentra totalmente

iluminado, todos los mecanicos
cuentan con lampara personal, se Muy Alto
1 ESPORADICA (EE) 1
cuenta con programa de (MA)
mantenimiento electrico a
luminarias, EPP.
Estudios de ruido dentro de los

parametros permitidos, EPP
Muy Alto
(tapones auditivos, orejeras), (MA)
1 ESPORADICA (EE) 1
areas delimitadas, capacitacion
sobre la concervacion auditiva.
EPP, uso de fajas lumbares,

capacitacion sobre cargas Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
manuales, AT´S, Procedimientos.

Procedimientos especificos,
Normas de seguridad,
Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2
Capacitaciones. Check list,
inspecciones mensuales de
herramienta y equipo.
Inspecciones planeadas,
Recorridos de la CHST, Normas de
Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
seguridad, Procedimientos,
mantenimiento a las instalaciones.
Capacitaciones, Check list,

Inspecciones, Mantenimientos
programados, permisos de Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
trabajo, AT´S, Procedimientos,
normas de seguridad, EPP
Capacitaciones, Check list,
Inspecciones, Mantenimientos
programados, permisos de Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
EPP, normas de seguridad,

procedimientos, AT´S,
Cpacitaciones sobre el manejo, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
contamos con extintores, areas
especiales para uso y resguardo.
Retirar al personal para evitar el Muy Alto
1 ESPORADICA (EE) 1
contagio (MA)
EPP (sombrilla, camisa de manga

larga, lentes oscuros,
Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
antireflejantes, tiempos de
exposicion
Checklist, capacitacion sobre el
manejo de maquinaria, permisos Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
de trabajo, normas de seguridad.

Permisos de trabajo, EPP,
Capacitaciones, Metodos (MAI),
NS.
Permiso de trabajo, Normas de

seguridad, EPP, AT´S,
Procedimientos, Capacitacion,
Monitoreo de presión arterial.

capacitacion, AT´S,
Procedimientos, intervalos de
descanso.

NS.
NS.

oportuno de EPP.
Capacitaciones, Mantenimientos
programados, permisos de

exposicion


Muy Alto
1 ESPORADICA (EE) 1
Inspecciones planeadas,
Recorridos de la CHST, Normas de
seguridad, Procedimientos,
Estudios de vibración dentro de
los parametros permitidos, EPP, Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
Permisos de trabajo.

Muy Alto
1 ESPORADICA (EE) 1

exposicion




NS.
Capacitaciones, Mantenimientos
programados, permisos de

1 ESPORADICA (EE) 1
luminarias, EPP.

descanso.



1 ESPORADICA (EE) 1
luminarias, EPP.
1 ESPORADICA (EE) 1
luminarias, EPP.

Muy Alto
1 ESPORADICA (EE) 1
AT'S, Permisos de trabajo, Normas

de seguridad, EPP especial, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
capacitacion, procedimientos,
Procedimientos de seguridad, AT'S,

Permisos de trabajo, Check list, Norma de Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
seguridad, capacitaciones
Permisos de trabajo, Check list, Norma de Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
seguridad, capacitaciones.
AT'S, Normas de seguridad, EPP especial,

capacitacion, procedimientos, Equipo Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
contra incendio.
AT'S, Normas de seguridad, EPP especial,
capacitacion, procedimientos, Equipo Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
contra incendio.
AT'S, Normas de seguridad, EPP, Traje

encapsulado presurisado, capacitacion, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
procedimientos, Permisos de trajo.
AT'S, Capacitaciones, adecuacion de jaula

Medio (M) 6 ESPORADICA (EE) 1
de proteccion de particulas.
EPP, AT'S, Norma de seguridad Medio (M) 6 FRECUENTE (EF) 3
AT'S, Permisos de trabajo, EPP Medio (M) 6 ESPORADICA (EE) 1
AT'S, Normas de seguridad, EPP,

Medio (M) 2 FRECUENTE (EF) 3
Capacitacion, Procedimientos
AT'S, Capacitaciones, Normas de

seguridad, EPP, Procedimientos


Capacitaciones de carácter
psicológico, Análisis para
identificar factores de riesgo
psicosocial, brindar atención a
quien lo requiera, Manejo de
relaciones interpersonales.
AT´S, Procedimientos, intervalos

de descanso.
Uso de señalización de superficies

húmedas, aseo adecuado en caso
de requerirse, no correr por
instalaciones.
instalaciones.
AD SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO
RESULTADO DE LA SEVERIDAD
NIVEL DE SEVERIDAD
RESULTADO DE LA
PROBABILIDAD
NIVEL DE RIESGO
NR = NP x NS
SEGURIDAD Y SALUD
MUY GRAVE
Bajo 60 Riesgo Bajo 240
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MORTAL O
Bajo 100 Riesgo Medio 200
CATASTROFICO (M)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
Bajo LEVE 10 Riesgo Bajo 20
Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 10
Medio GRAVE (G) 25 Riesgo Medio 150
Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 100

Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 60

Bajo LEVE 10 Riesgo Bajo 20
MUY GRAVE
(MG)
MORTAL O
CATASTROFICO (M)

MORTAL O
CATASTROFICO (M)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)

MORTAL O
CATASTROFICO (M)
MORTAL O
CATASTROFICO (M)
MUY GRAVE
(MG)

Alto GRAVE (G) 25 Riesgo Medio 450
Medio GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50


TIPOS DE CONTROL A CONSIDERAR
RESPONSABLE DE PROCESO
PARA REDUCCION DE RIESGOS
Los controles existentes / asociados
Ing. Luis Daniel Colunga González

Los cont
Ing. Lui
NOMBRE DEL PROCESO CODIGO:
VERSION:
APRECIACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD
FECHA DE EDICION:

PROBABILIDAD SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE SEVERIDAD
RESULTADO DE LA
NIVEL DE CONTROL
RESULTADO DE LA
PROBABILIDAD
VALOR DEL NC
VALOR DEL NE
NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD
NR = NP x NS
QUÉ
DEPARTAMENTO / PUESTO CONDICIÓN DE TIPOS DE CONTROL A CONSIDERAR
ID PROCESO ACTIVIDADES / PRODUCTOS / SERVICIOS ES AFECTADO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA CONTROLES EXISTENTES / ASOCIADOS RESPONSABLE DE PROCESO
ÁREA RESPONSABLE OPERACIÓN PARA REDUCCION DE RIESGOS
(PEMA)
SEGURIDAD Y SALUD
Electrocución,
Conato de incendio.
Contacto directo y/o Indirecto con Daño a Equipos e Instalaciones. AT´S (Verificación de ausencia de voltaje),
MUY GRAVE
Energia Electrica electricidad (Alta, media o baja Quemaduras Procedimientos de trabajo, Permisos de Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4 Medio
(MG)
60 Riesgo Medio 480
tensión), estática. fibrilación ventricular, trabajo, EPP, Capacitaciones, Metodos (MAI)
shock,
del evento.
Irritaciones,
Exposición a atmósferas peligrosas Lesiones en piel
y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, Problemas Respiratorios, AT´S, Procedimientos de trabajo, Permisos de
Atmósferas peligrosas y/o a Químicos Rocíos, Aerosoles, Material Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
trabajo, EPP, Capacitaciones, Metodos (MAI)
Fibras, Pinturas. Quemaduras
Respiratorio,
alergias, Control de fumigación; Uso de insecticidas
Flora, Fauna y Microorganizmos cuando se requiera, Limpieza adecuada del Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE 10 Riesgo Bajo 20
microorganismos. del evento. área, Uso oportuno de EPP.
tejido

El taller se encuentra totalmente iluminado,
todos los mecanicos cuentan con lampara
Iluminación inadecuada Exposicion a Iluminación inadecuada Golpes Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
personal, se cuenta con programa de
mantenimiento electrico a luminarias, EPP.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
1 Estrés,
ARRANCADORES DE 480 V Estudios de ruido dentro de los parametros
permitidos, EPP (tapones auditivos, orejeras),
Ruido Exposición a ruido desconcentración, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
areas delimitadas, capacitacion sobre la
concervacion auditiva.
Sordera,

EPP, uso de fajas lumbares, capacitacion
Realización de sobreesfuerzos Lumbalgia y/o Desgarros, sobre cargas manuales, AT´S, Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 100
Posturas prolongadas (de pie, Procedimientos.
sedente u otros).
Cortaduras EPP, AT´S, Permisos de trabajo,
Herramienta,material punzocortante, Laceraciones Procedimientos especificos, Normas de
materiales inadecuados y/o Mal Manejo de herramientas Machucones seguridad, Capacitaciones. Check list, Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 100
defectuosos inspecciones mensuales de herramienta y
Golpes, lesiones múltiples, equipo.
fracturas, Heridas,
Conjuntivitis Muy Alto 10

Pandemia Exposicion a las enfermedades Retirar al personal para evitar el contagio (MA)
1 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo
EPP (sombrilla, camisa de manga larga,
Radiacion No Ionizantes (Rayos UV) Lesiones en piel lentes oscuros, antireflejantes, tiempos de Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 60
exposicion
Exposicion a Iluminación inadecuada Electrocución,

AT´S, Procedimientos de trabajo, Permisos de
Espacios confinados Mareo, trabajo, EPP, Capacitaciones, Metodos (MAI), Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
NS.
intoxicación,
Asfixia,
Electrocución,
Conato de incendio.
Contacto directo y/o Indirecto con Daño a Equipos e Instalaciones. AT´S (Verificación de ausencia de voltaje),
MUY GRAVE
Energia Electrica electricidad (Alta, media o baja Quemaduras Procedimientos de trabajo, Permisos de Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4 Medio
(MG)
60 Riesgo Medio 480
shock,
del evento.
Respiratorio,
Exposición a flora, animales y Muerte, según las características cuando se requiera, Limpieza adecuada del
Flora, Fauna y Microorganizmos Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE 10 Riesgo Bajo 20
tejido

Iluminación inadecuada Exposicion a Iluminación inadecuada Golpes Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
Estrés,
Estudios de ruido dentro de los parametros
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A concervacion auditiva.
2 Sordera,
ARRANCADORES DE 4160 V
Rutinarias

EPP, uso de fajas lumbares, capacitacion
Realización de sobreesfuerzos Lumbalgia y/o Desgarros, sobre cargas manuales, AT´S, Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 100
Posturas prolongadas (de pie, Procedimientos.
sedente u otros).
fracturas, Heridas,
Conjuntivitis Muy Alto

Pandemia Exposicion a las enfermedades Retirar al personal para evitar el contagio (MA)
1 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 10
Radiacion No Ionizantes (Rayos UV) Lesiones en piel lentes oscuros, antireflejantes, tiempos de Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 60
exposicion
Electrocución, AT´S, Procedimientos de trabajo, Permisos de

Espacios confinados trabajo, EPP, Capacitaciones, Metodos (MAI), Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
Mareo, NS.
intoxicación,
Asfixia,
Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual. Permiso de trabajo, Normas de seguridad,

Altura Trabajos en altura EPP, AT´S, Procedimientos, Capacitacion, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
Golpes, lesiones múltiples, Monitoreo de presión arterial.
fracturas, Heridas,
Ciclos de tareas sin considerar EPP, capacitacion, AT´S, Procedimientos,
Posturas inadecuadas de trabajo Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 100
aspectos ergonomicos intervalos de descanso.
Estrés,
Mareo, AT´S, Procedimientos de trabajo, Permisos de

Ingreso a espacios confinados NS.
Ingreso a espacios confinados intoxicación, NS.
Asfixia,
Respiratorio,
Flora, Fauna y Microorganizmos cuando se requiera, Limpieza adecuada del Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo LEVE 10 Riesgo Bajo 20
tejido
Exposición a Radiaciones No EPP (camisa de manga larga, lentes oscuros,

Radiacion No Ionizantes (Rayos UV) Lesiones en piel Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 60
Ionizantes (Rayos UV) antireflejantes, tiempos de exposicion
Estrés,
permitidos, EPP (tapones auditivos, orejeras), Muy Alto
Ruido Exposición a ruido desconcentración, (MA)
3 REPARACION DE ALUMBRADOS concervacion auditiva.
Sordera,
Torceduras y caídas. Inspecciones planeadas, Recorridos de la
Instalaciones (pasillos, escaleras y mal estado.
CHST, Normas de seguridad, Procedimientos, Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4 Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 80
areas de transito) Subestandares Golpes
Trabajos en altura mantenimiento a las instalaciones.
Contusiones,
Cortaduras
Daño en los Ojos EPP, AT´S, Permisos de trabajo, Procedimientos
Caida de objetos Exposicion a caída de objetos Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 60
especificos, Normas de seguridad.
del evento.
fracturas, Heridas,
Electrocución,
Conato de incendio.
Contacto directo y/o Indirecto con AT´S (Verificación de ausencia de voltaje),
Quemaduras MUY GRAVE
Energia Electrica electricidad (Alta, media o baja Procedimientos de trabajo, Permisos de Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4 Medio 60 Riesgo Medio 480
INFRAESTRUCTURA, PROCESO
fibrilación ventricular, (MG)

tensión), estática. trabajo, EPP, Capacitaciones, Metodos (MAI)
shock,
del evento.

Iluminación inadecuada Exposicion a Iluminación inadecuada Daño a Equipos e Instalaciones. Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
Golpes
Uso de EPP, Conocimiento de la ejecución de
Levantamiento de cargas Sobreesfuerzo por cargas pesadas Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual. Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 40
carga, pláticas de seguridad y salud

MUY GRAVE
Altura Trabajos en altura EPP, AT´S, Procedimientos, Capacitacion, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
(MG)
60 Riesgo Bajo 120
fracturas, Heridas,
Posturas inadecuadas de trabajo Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
INGENIERIA
Estrés,

mal estado. Inspecciones planeadas, Recorridos de la
4
CAMBIO DE FOCOS DE MIRILLAS Instalaciones (pasillos, escaleras y
CHST, Normas de seguridad, Procedimientos, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
DE CALDERAS areas de transito) Subestandares Golpes
Trabajos en altura mantenimiento a las instalaciones.
ELECTRICOS
Ing. Miguel Angel Castillo González

Desgaste físico,
Inspecciones planeadas, Recorridos de la
Exposición a Radiaciones No Deshidratación MUY GRAVE
Radiaciones No Ionizantes (Térmica) CHST, Normas de seguridad, Procedimientos, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
(MG)
60 Riesgo Bajo 120
Ionizantes (Térmica)
persona
Quemaduras
Estrés Térmico
Estrés,
Sordera,
Golpes
Levantamiento de cargas Sobreesfuerzo por cargas pesadas Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual. Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
Electrocución,
Conato de incendio.
Energia Electrica electricidad (Alta, media o baja Quemaduras Procedimientos de trabajo, Permisos de Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
shock,
del evento.
REPARACION DE MOTORES DE 1 Cortaduras EPP, AT´S, Permisos de trabajo,

5 Herramienta,material punzocortante, Procedimientos especificos, Normas de
A 40 Hp Laceraciones
fracturas, Heridas,
Golpes
Cortaduras,
Múltiples
Machucones, Atrapamientos
Fricciones
Laceraciones AT´S, Procedimientos de trabajo, Permisos de MUY GRAVE
Presiones elevadas Exposicion a presiones elevadas Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
(MG)
60 Riesgo Bajo 120
trabajo, EPP, Capacitaciones,
fracturas, amputaciones
No Rutinarias
Lesiones no permanentes
muerte, según las características
del evento.
Electrocución,
Conato de incendio.
MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
shock,
del evento.
Mareo, AT´S, Procedimientos de trabajo, Permisos de

Ingreso a espacios confinados intoxicación, NS.
Asfixia,
Respiratorio,
Flora, Fauna y Microorganizmos Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE 10 Riesgo Bajo 20
tejido
CONEXIÓN Y DESCONEXION DE
6
MOTORES Cortaduras EPP, AT´S, Permisos de trabajo,
materiales inadecuados y/o Mal Manejo de herramientas Machucones seguridad, Capacitaciones. Check list, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
fracturas, Heridas,

Iluminación inadecuada Exposicion a Iluminación inadecuada Daño a Equipos e Instalaciones. Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
Golpes
Levantamiento de cargas Sobreesfuerzo por cargas pesadas Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual. Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 40
6
CONEXIÓN Y DESCONEXION DE
MOTORES

Levantamiento de cargas Sobreesfuerzo por cargas pesadas Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 40
Muy Alto
Pandemia Exposicion a las enfermedades Enfermedades Infectocontagiosas, Retirar al personal para evitar el contagio (MA)

Radiacion No Ionizantes (Rayos UV) Lesiones en piel Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 60
Estrés,
Sordera,
Mal uso de maquinaria en Checklist, capacitacion sobre el manejo de
Vehiculos movimiento maquinaria, permisos de trabajo, normas de Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
Uso inadecuado de vehiculos Accidentes, seguridad.
ENTREGA DE MOTORES A Cortaduras
7 PROVEEDORES PARA SU EPP, AT´S, Permisos de trabajo,
REPARACION materiales inadecuados y/o Mal Manejo de herramientas seguridad, Capacitaciones. Check list, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
Machucones
fracturas, Heridas,
Electrocución,
Conato de incendio.
Rutinarias
8
CHEQUEO DE AMPERAJE Y Energia Electrica Quemaduras MUY GRAVE
electricidad (Alta, media o baja Procedimientos de trabajo, Permisos de Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4 Medio
(MG)
60 Riesgo Medio 480
RESETEO DE EQUIPOS tensión), estática. fibrilación ventricular, trabajo, EPP, Capacitaciones, Metodos (MAI)
shock,
del evento.
Salpicaduras,
Lesiones en piel
y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, Envenenamiento, AT´S, Procedimientos de trabajo, Permisos de
No Rutinarias
MUY GRAVE
Atmósferas peligrosas y/o a Químicos Rocíos, Aerosoles, Material Problemas Respiratorios, trabajo, EPP (Uso de Tyvek), Capacitaciones, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
(MG)
60 Riesgo Bajo 120
Partículado, Sólidos, Polvos, Humos, Lesiones permanentes Metodos (MAI)
Fibras, Pinturas.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A intoxicación,
9
BANCOS DE BATERIAS Quemaduras
Quemaduras
Explosión y/o Incendio EPP, normas de seguridad, procedimientos,
Materiales Inflamables, combustibles Mal uso materiales y conbustibles AT´S, Cpacitaciones sobre el manejo,
Daño parcial a la Integridad de Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
y Explosivos explosivos contamos con extintores, areas especiales
activos para uso y resguardo.
Conato de incendio.

Altura Trabajos en altura EPP, AT´S, Procedimientos, Capacitacion, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
fracturas, Heridas,
Estrés,
Electrocución,
Conato de incendio.
MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
shock,
del evento.
10 CAMBIO DE MICROS Y AJUSTES Afecciones al Sistema
Respiratorio,
Flora, Fauna y Microorganizmos Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
tejido

materiales inadecuados y/o Mal Manejo de herramientas Machucones seguridad, Capacitaciones. Check list, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
No Rutinarias y/o Emergencia
equipo.
fracturas, Heridas,
Estrés,
Sordera,
Fatiga - Cansancio Visual, Utilizan lámpara de minero y/o lámpara de

Iluminación inadecuada Exposicion a Iluminación inadecuada Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
Cefaleas, mano. EPP, guantes para trabajo ligero.
Estrés,
Electrocución,
Conato de incendio.
MORTAL O
100 Riesgo Medio 200
fibrilación ventricular, CATASTROFICO (M)
APERTURA Y CIERRE DE shock,
11 Explosión y/o Incendio
CUCHILLAS EN 115 KV, 13.8 KV
del evento.
Respiratorio,
Flora, Fauna y Microorganizmos Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 20
tejido

Radiacion No Ionizantes (Rayos UV) Lesiones en piel Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
Electrocución,
Conato de incendio.
ENLACES EN SUBESTACIONES Daño a Equipos e Instalaciones.
Quemaduras MORTAL O
12 480, 4160, CIERRE DE Energia Electrica electricidad (Alta, media o baja Procedimientos de trabajo, Permisos de Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
CATASTROFICO (M)
100 Riesgo Medio 200
INTERRUPTORES DE 13800 V
shock,
del evento.
Daño a Equipos e Instalaciones. Checklist y/o pase de salida,uso de chacelo
movimiento
Rutinarias
Vehiculos Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 50
Uso inadecuado de vehiculos Accidentes, salvavidas, normas de seguridad, AT's.
No
13 VIAJE A BOCATOMA
Lesiones en piel EPP (camisa de manga larga, lentes oscuros,
Radiacion No Ionizantes (Rayos UV) antireflejantes, tiempos de exposicion, uso Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 20
de bloqueador/protectos solar
Cancer de piel.
SUPERINTENDENTE DE
1 PLANEACION Y PROGRAMAR DE ACTIVIDADES DEL AREA DE INGENIERIA Agotamiento, desgaste físico Capacitaciones de carácter psicológico,
Análisis para identificar factores de riesgo
Estrés o fatiga mental psicosocial, brindar atención a quien lo Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 60
requiera, Manejo de relaciones
trabajo monótono.
Administrativas
2 ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE IINGENIERIA Estrés, interpersonales.

INGENIERIA
INGENIERIA
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE

3 GESTION DEL AREA DE INGENIERIA
Ciclos de tareas sin considerar AT´S, Procedimientos, intervalos de
Posturas inadecuadas de trabajo Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 60
aspectos ergonomicos descanso.
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE
4 INGENIERIA Lesiones Musculares,
ADMINISTRAR LA SEGURIDAD EN EL ÁREA DE

5 INGENIERÍA PARA PREVENIR ACCIDENTES CON Estrés,
LESIÓN Ó DAÑO
Uso de señalización de superficies húmedas,
Instalaciones (pasillos, escaleras y Exposicion superficies lisas, húmedas
Rutinarias
aseo adecuado en caso de requerirse, no Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 60
areas de transito) Subestandares u obstruidas
correr por instalaciones.
6 RECORRIDOS DE INSPECCION Torceduras y caídas.
APRECI
DEPARTAMENTO /
ID PROCESO ACTIVIDADES / PRODUCTOS / SERVICIOS
ÁREA
MANTENIMIENTO A
1 SISTEMA DE AIRE DE
INSTRUMENTOS
MANTENIMIENTO A
1 SISTEMA DE AIRE DE
INSTRUMENTOS
MANTENIMIENTO EN
2 CAMPO A
CLORADORES
CLORADORES
3 USO DE ESCALERAS
3 USO DE ESCALERAS
MANTENIMIENTO A
4 IMPRESORAS DE
BOLSAS EN APT
MANTENIMIENTO Y
MANTENIMIENTO Y
5 CALIBRACION A
BASCULAS
IA
INGENIERIA
MANTENIMIENTO,
CALIBRACIÓN Y/O
6 CAMBIO DE VÁLVULAS,
MANTENIMIENTO,
CALIBRACIÓN Y/O
6 CAMBIO DE VÁLVULAS,
TRANSMISORES Y
SWITCHES
NOMBRE DEL PROCESO
QUÉ
CONDICIÓN DE
PUESTO RESPONSABLE ES AFECTADO PELIGRO
OPERACIÓN
(PEMA)
Vibraciones
Presiones elevadas
Presiones elevadas
defectuosos
Ruido
Rutinarias
Energia Electrica

defectuosos
Altura

Espacios confinados
NTISTA
Presiones elevadas
tinarias
INSTRUMENTIS
No Rutinarias
Ruido

Caida de objetos
Energia Electrica
Rutinarias
y Explosivos
Instalaciones y maquinaria eléctricas

Persona
en mal estado

arias
No Rutinarias
Altura
Vehiculos
Caida de objetos
Energia Electrica
Energia Electrica
defectuosos

OLOGO
inarias
Vibraciones
METROLO
Rutinarias
Vibraciones
Presiones elevadas
Altura
Caida de objetos


Ruido
CODIGO:
VERSION:
FECHA DE EDICION:
RIESGO CONSECUENCIA
Afectaciones al Sistema Nervioso,
Desgaste físico,
Estrés,
Degeneración de las articulaciones
Cambios en la dinámica de la sangre,
Alteraciones del sistema Vascular y osteomuscular.
Irritaciones,
Exposicion a Temperaturas Lesiones en piel
Extremas/Abatidas Fatiga - Cansancio Visual, Cefaleas,
Quemaduras
Laceraciones
Exposicion a presiones elevadas
Contusiones,
Cortaduras
Laceraciones
Mal Manejo de herramientas
Machucones
Golpes, lesiones múltiples, fracturas, Heridas,
Exposición a ruido Estrés,
Lesiones en piel
Electrocución,

Quemaduras
shock,
Muerte, según las características del evento.
Exposición a atmósferas peligrosas Afecciones al Sistema Respiratorio,
y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, Asfixia,
Partículado, Sólidos, Polvos, Humos, Muerte, según las características del evento.
Fibras, Pinturas.
Salpicaduras,
endurecimiento o modificación del tejido
Cortaduras
Mal Manejo de herramientas Laceraciones
Machucones
Lesiones en piel

Trabajos en altura
Estrés,
Mareo,
Asfixia,
Laceraciones
Contusiones,
Lesiones en piel
Estrés,
Sordera,
mal estado.
Golpes
Trabajos en altura
Contusiones,
Cortaduras
Electrocución,
Conato de incendio.
electricidad (Alta, media o baja Quemaduras
tensión), estática. fibrilación ventricular,
shock,
Machucones
movimiento
Amputaciones
Afecciones al Sistema Respiratorio,
Lesiones en piel
explosivos
Quemaduras
Salpicaduras,
Daño en Equipos,
Uso de instalaciones y maquinaria
eléctricas en mal estado, falla de
puesta a tierra, carga residual. Daño a Equipos e Instalaciones.
Daño a las personas, propiedad y equipos.
Golpes
Sobreesfuerzo por cargas pesadas Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual.
Estrés,
Trabajos en altura
Accidentes,
Uso inadecuado de vehiculos
Contusiones,
Cortaduras

y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, Asfixia,
Fibras, Pinturas.
Salpicaduras,
Electrocución,
Conato de incendio.
electricidad (Alta, media o baja Quemaduras
tensión), estática. fibrilación ventricular,
shock,
Exposición a flora, animales y alergias,
microorganismos.
Cortaduras
Mal Manejo de herramientas Laceraciones
Machucones
Golpes
Sobreesfuerzo por cargas pesadas Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual.
y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, Quemaduras
Fibras, Pinturas.
Salpicaduras,
Desgaste físico,
Estrés,
Irritaciones,
Exposicion a Temperaturas Lesiones en piel
Extremas/Abatidas Fatiga - Cansancio Visual, Cefaleas,
Quemaduras
Laceraciones
Contusiones,

Trabajos en altura
Contusiones,
Cortaduras

Estrés,
Lesiones en piel

mal estado.
Golpes
Trabajos en altura
Estrés,
Sordera,
PROBABILIDAD
RESULTADO DE LA
NIVEL DE CONTROL
PROBABILIDAD
VALOR DEL NC
VALOR DEL NE
CONTROLES EXISTENTES / ASOCIADOS
SEGURIDAD Y SALUD
AT´S, Procedimientos de trabajo, Permisos de Muy Alto

1 FRECUENTE (EF) 3 Bajo
trabajo, EPP, Capacitaciones, Metodos (MAI) (MA)

trabajo, EPP (Uso de guantes de carnaza), Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo
AT's, EPP, Bloquear el suministro d aire,

Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio
aplicación de MAI's.
Procedimientos especificos, Normas de
seguridad, Capacitaciones. Check list, Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio
inspecciones mensuales de herramienta y
equipo.
Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo

lentes oscuros, antireflejantes, tiempos de Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio
exposicion
AT´S (Verificación de ausencia de voltaje),

Procedimientos de trabajo, Permisos de Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
NS, EPP (Uso de mascarilla de escape),

bloqueo y apertura de valvulas para eliminar Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
fugas, controles operativos del SGI.
seguridad, Capacitaciones. Check list, Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo
equipo.
lentes oscuros, antireflejantes, tiempos de Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio
exposicion
Permiso de trabajo, Normas de seguridad,

EPP, AT´S, Procedimientos, Capacitacion, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
EPP, capacitacion, AT´S, Procedimientos,

intervalos de descanso.

trabajo, EPP, Capacitaciones, Metodos (MAI), Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
NS.

EPP (camisa de manga larga, lentes oscuros,
antireflejantes, tiempos de exposicion

1 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
areas delimitadas, capacitacion sobre la (MA)

CHST, Normas de seguridad, Procedimientos, Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4 Medio
EPP, AT´S, Permisos de trabajo, Procedimientos


EPP, AT´S, Procedimientos, Capacitacion.
EPP, capacitacion, AT´S, Procedimientos. Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo
Inspecciones planeadas, Normas de

seguridad, Procedimientos, mantenimiento a Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
las instalaciones.


Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
Checklist, capacitacion sobre el manejo de

maquinaria, permisos de trabajo, normas de Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
seguridad.

NS, EPP (Uso de mascarilla de escape),

bloqueo y apertura de valvulas para eliminar Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
fugas, controles operativos del SGI.

Control de fumigación; Uso de insecticidas

cuando se requiera, Limpieza adecuada del Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
área, Uso oportuno de EPP.

seguridad, Capacitaciones. Check list, Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Bajo
equipo.

NS, EPP (Uso de mascarilla de escape, equipo

antiácido, tyvek), bloqueo y apertura de
Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Bajo
valvulas para eliminar fugas, controles
operativos del SGI.


trabajo, EPP (Uso de guantes de carnaza), Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo





CHST, Normas de seguridad, Procedimientos, Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4 Medio

SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE SEVERIDAD
RESULTADO DE LA
NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD
NR = NP x NS
AD Y SALUD
GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo 75
MUY GRAVE
60 Riesgo Medio 240
(MG)
LEVE 10 Riesgo Bajo 60

LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 60
MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
(MG)

MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
(MG)
MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
(MG)

MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
(MG)
MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
(MG)
MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
(MG)
MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
(MG)
MUY GRAVE
60 Riesgo Medio 360
(MG)

MUY GRAVE
60 Riesgo Medio 240
(MG)
MUY GRAVE
60 Riesgo Bajo 120
(MG)


DEPARTAMENTO /
ID PROCESO
ÁREA
1
2
4
5
4
O AMBIENTE
2
1
MASH
D, SALUD Y MEDIO
4
3
2
SEGURIDAD
5
5
5
10
2
2
6
NOMBRE DEL PR
QUÉ
PUESTO
RESPONSABLE
(PEMA)
RECORRIDOS, INSPECCIONES DE
SEGURIDAD EN AREAS DE PLANTA
R DE SEGURIDAD
SUPERVISOR DE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ATENCION A EMERGENCIAS
ACTIVIDADES DE TRABAJO FUERA

DE PLANTA
DE PLANTA
MANEJO DE ALMACEN DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS
RECORRIDOS, INSPECCIONES DE
SEGURIDAD EN AREAS DE PLANTA
, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Persona
JEFE DE SEGURIDAD, SAL
ATENCION A EMERGENCIAS

DE PLANTA
MANEJO DE ALMACEN DE
RESIDUOS PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS
REALIZAR CONTROL MEDICO ANUAL
BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA
DETECCIÓN DE POSIBLES ENFERMEDADES

CAUSADAS POR AGENTES PRESENTES EN LAS
ICO DE PLANTA
ÁREAS DE TRABAJO
PROMOVER LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y

RIESGOS DE TRABAJO
DISEÑAR Y ELABORAR PLANES, PROGRAMAS,

PROYECTOS DE SALUD PREVENTIVA E
INDICADORES DE SALUD PREVENTIVA
DISEÑAR Y ELABORAR PLANES, PROGRAMAS,
PROYECTOS DE SALUD PREVENTIVA E
INDICADORES DE SALUD PREVENTIVA
MEDICO
PARTICIPAR EN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
PARA DETECTAR ACTOS Y CONDICIONES
INSEGURAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
DESARROLLAR LA PROGRAMACIÓN DE
CAMPAÑAS DE SALUD OCUPACIONAL
CAPACITACIÓN A PARAMÉDICOS Y BRIGADISTAS

DE EMERGENCIA
COORDINACIÓN Y APOYO EN SIMULACROS DE

EMERGENCIA Y EVENTOS REALES
PARTICIPACIÓN MENSUAL A REUNIONES DEL

AISTAC
APOYO EN LA ATENCIÓN MÉDICA,

PREVENTIVA, CURATIVA Y DE
REHABILITACIÓN
A DE PLANTA
APOYO EN LA ELABORACION DE EXAMENES

MEDICOS PERIODICOS Y DE ADMISION
ENFERMERA DE
APOYO EN LA ELABORACION DE EXAMENES
MEDICOS PERIODICOS Y DE ADMISION
CONTROL E INVENTARIOS DE
CONSULTORIO, AMBULANCIA Y
BOTIQUINES
CAPACITACION (PLATICAS DE SALUD)
CAPTURA DE INFORMACION GENERADA

(CONSULTA, TOMA DE TENSION ARTERIAL,
ETC)
APOYO EN ACTIVIDADES DIVERSAS EN

CASO DE AUSENCIA DE MEDICO
NOMBRE DEL PROCESO
CONDICIÓN DE
PELIGRO
OPERACIÓN
Vehiculos
Ruido
Entorno social
Caida de objetos
Altura


y Explosivos
Caida de objetos

Rutinarias
Rutinarias
Energia Electrica
Pandemia
defectuosos
Vehiculos

y Explosivos
Vehiculos
Vehiculos
Entorno social
Vehiculos

y Explosivos
Propiedades de las Sustancias

Quimicas
Vehiculos
Ruido
Entorno social
Caida de objetos
Altura


y Explosivos
Caida de objetos

Energia Electrica
Rutinarias
Pandemia
Rutinari
defectuosos
Vehiculos

y Explosivos
Vehiculos
Entorno social
Vehiculos
Vehiculos

y Explosivos

Quimicas

Instalaciones (pasillos, escaleras

y areas de transito)
Subestandares
Rutinarias
pandemia
Rutin
Herramienta,material
punzocortante, materiales
inadecuados y/o defectuosos
Vehiculos


Subestandares
utinarias
pandemia
Rutinarias
pandemia
Vehiculos
CODIGO:
VERSION:
FECHA DE EDICION:
RIESGO CONSECUENCIA

fracturas, Heridas,
Uso inadecuado de vehiculos Conato de incendio.
Daño a las personas, propiedad y
equipos.
Exposición a ruido Sordera,
del evento.
Delincuencia, Secuestro, Terrorismo.
Heridas
Exposicion a caída de objetos Contusiones,
Múltiples
Trabajos en altura
del evento.
Quemaduras

Fibras, Pinturas.
Respiratorio,
Fibras, Pinturas. Lesiones en piel
Salpicaduras,

Relaciones interpersonales, falta de Fatiga - Cansancio Visual,
estabilidad laboral, Turnos de trabajo, Cefaleas,
trabajo monótono.
Daño en los Ojos
Insolación
Ionizantes (Rayos UV) Fatiga - Cansancio Visual,
Cefaleas,
Lesiones en piel
Amputaciones
Machucones
fracturas, Heridas,
del evento.
Atrapamientos
Salpicaduras,
explosivos
Conato de incendio.
Quemaduras
Heridas
Exposición a flora, animales y
microorganismos.
fracturas, Heridas,
sedente u otros).
Quemaduras
Contacto directo y/o Indirecto con shock,
tensión), estática. Electrocución,
Lesiones en piel
Exposicion a las enfermedades Enfermedades Infectocontagiosas,

Daño en los Ojos
Amputaciones
Cortaduras
fracturas, Heridas,
Heridas
Machucones
Fatiga - Cansancio Visual,
Sobrecarga y tensión laboral, Malas Cefaleas,
trabajo monótono. Estrés,

fracturas, Heridas,
equipos.
Quemaduras
Ruptura Subita Recipiente o Tuberia u
Otros Golpes, lesiones múltiples,
fracturas, Heridas,
Salpicaduras,
Rocíos, Aerosoles, Material Irritaciones,
Asfixia,
Fibras, Pinturas.
Conato de incendio.
explosivos
Quemaduras
fracturas, Heridas,
equipos.
Accidentes,
Delincuencia, Secuestro, Terrorismo. Golpes, lesiones múltiples,
fracturas, Heridas,
fracturas, Heridas,
equipos.
Ruptura Subita Recipiente o Tuberia u Conato de incendio.
Otros Explosión y/o Incendio
Quemaduras
explosivos
Lesiones en piel
Proyección de partículas Salpicaduras,
Daño en los Ojos
Exposición a atmósferas peligrosas intoxicación,
y/o a Químicos: Líquidos, Nieblas, Irritaciones,
Rocíos, Aerosoles, Material Daño en los Ojos
Fibras, Pinturas. Afecciones al Sistema
Respiratorio,
Exposición a flora, animales y Intoxicaciones, Envenenamiento,
microorganismos. Lesiones en piel
fracturas, Heridas,
equipos.
Exposición a ruido Sordera,
Delincuencia, Secuestro, Terrorismo. del evento.
Heridas
Exposicion a caída de objetos Contusiones,
Múltiples
Trabajos en altura
del evento.
Quemaduras
Fibras, Pinturas.
Respiratorio,
Fibras, Pinturas. Lesiones en piel
Salpicaduras,
Relaciones interpersonales, falta de Fatiga - Cansancio Visual,
estabilidad laboral, Turnos de trabajo, Cefaleas,
trabajo monótono.
Daño en los Ojos
Insolación
Ionizantes (Rayos UV) Fatiga - Cansancio Visual,
Cefaleas,
Lesiones en piel
Amputaciones
Machucones
Mal uso de maquinaria en Golpes, lesiones múltiples,
movimiento fracturas, Heridas,
del evento.
Atrapamientos
Salpicaduras,
explosivos
Conato de incendio.
Quemaduras
Heridas
microorganismos. Intoxicaciones, Envenenamiento,

fracturas, Heridas,
sedente u otros).
Quemaduras
Contacto directo y/o Indirecto con shock,
tensión), estática. Electrocución,
Lesiones en piel
Exposicion a las enfermedades Enfermedades Infectocontagiosas,
Sobreesfuerzo por cargas pesadas

Daño en los Ojos
Amputaciones
Cortaduras
fracturas, Heridas,
Heridas
Machucones
Sobrecarga y tensión laboral, Malas Fatiga - Cansancio Visual,
Relaciones interpersonales, falta de Cefaleas,
fracturas, Heridas,
equipos.
Quemaduras
Ruptura Subita Recipiente o Tuberia u
Otros Golpes, lesiones múltiples,
fracturas, Heridas,
Salpicaduras,
Rocíos, Aerosoles, Material Irritaciones,
Asfixia,
Fibras, Pinturas.
Conato de incendio.
explosivos
Quemaduras
fracturas, Heridas,
equipos.
Accidentes,
Delincuencia, Secuestro, Terrorismo. Golpes, lesiones múltiples,
fracturas, Heridas,
fracturas, Heridas,
equipos.
Ruptura Subita Recipiente o Tuberia u Conato de incendio.
Otros Explosión y/o Incendio
Quemaduras
explosivos
Lesiones en piel
Proyección de partículas Salpicaduras,
Daño en los Ojos
Exposición a atmósferas peligrosas intoxicación,
Rocíos, Aerosoles, Material Daño en los Ojos
Fibras, Pinturas. Afecciones al Sistema
Respiratorio,
Exposición a flora, animales y Intoxicaciones, Envenenamiento,
microorganismos. Lesiones en piel
Sobrecarga y tensión laboral, Malas Agotamiento, desgaste físico
Estrés,

u obstruidas
Conjuntivitis
Lesiones en piel
Machucones
Laceraciones
esfuerzo visual
cefalea,
lesiones múltiples, fracturas,

del evento.


Estrés,
u obstruidas
Conjuntivitis

Lesiones en piel

Machucones
Laceraciones
esfuerzo visual
cefalea,

Uso inadecuado de vehiculos Muerte, según las características
del evento.
PROBABILIDAD
NIVEL DE CONTROL
VALOR DEL NC
VALOR DEL NE
EXPOSICIÓN
NIVEL DE
ASOCIADOS
SEGURIDAD Y SALUD
Medio (M) 2 OCASIONAL (EO) 2
Muy Alto
1 ESPORADICA (EE) 1
(MA)

procedimientos, AT´s, check list,
capacitaciones, estudios, EPP. Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1


procedimientos, capacitacion, EPP
adecuado, inspecciones
planeadas, Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2
Normas de seguridad, Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2

planeadas,
Normas de seguridad, procedimientos.


Normas de seguridad, procedimientos,
AT's, capacitaciones, fumigaciones, EPP
adecuado.
Muy Alto
1 ESPORADICA (EE) 1
(MA)

procedimientos, AT´s, check list,
capacitaciones, estudios, EPP.
procedimientos, capacitacion, EPP Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
planeadas,
procedimientos, capacitacion, EPP Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1
planeadas,
Normas de seguridad, Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2

planeadas,


Normas de seguridad, procedimientos,
AT's, capacitaciones, fumigaciones, EPP
adecuado.


de descanso.

instalaciones.
Detección y diagnóstico oportuno

mediante consulta médica, Buen
apego al tratamiento; evitar
saludar de mano y beso, utilizar Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
medidas de desinfección (gel) y
de protección (cubrebocas) en
caso de ser requerido.

de descanso.

instalaciones.


RESULTADO DE LA
PROBABILIDAD
RESULTADO DE
NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD
SEVERIDAD
NR = NP x NS
NIVEL DE
LA
SEGURIDAD Y SALUD
MORTAL O
CATASTROFICO (M)

Alto LEVE (L) 10 Riesgo Medio 180
MORTAL O
CATASTROFICO (M)

MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MORTAL O
CATASTROFICO (M)

MORTAL O
CATASTROFICO (M)
MUY GRAVE
(MG)

MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)



Link a modulo de acciones para abordar
riesgos (modulo de mejora)

DEPARTAMENTO /
ID PROCESO
ÁREA
2
2
1
4
3
2
RAMIENTO DE CALIDAD
CALIDAD
ASEGURA
3
9
10
NOMBRE DE
APRECIACION DE RIESGOS
PUESTO
ACTIVIDADES / PRODUCTOS / SERVICIOS
RESPONSABLE
ANALISIS DEL PRODUCTO EN PROCESO

LISTA JR
ANALISIS DE PRODUCTO TERMINADO

ANALISTA
ANALISIS DE PRODUCTO TERMINADO
INSPECCION DE FERROTOLBAS
ANALISIS DE VCM ( CLORURO DE VINILO)
ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES DE CALIDAD

DE LOTES DE PRODUCTO EN SECADO Y TERMINADO
ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE QUEJAS DE

CLIENTES, IMPLANTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN
ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE PRODUCTO
EN SECADO FUERA DE ESPECIFICACIÓN A LA PRIMERA
INTENCIÓN
JEFE DE CALIDAD
REPORTE DE RESINA ESTÁNDAR, IDENTIFICAR
TENDENCIAS Y ESTABLECER PLANES DE ACCIÓN
PLANEA Y LLEVA A CABO ESTUDIOS DE VARIABILIDAD

DE MÉTODOS DE ANÁLISIS R&R Y VARIANZA, ASÍ
COMO LA DETECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
ACCIONES DE MEJORA DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS
ELABORACIÓN DE LOS DNC'S DE LOS ANALISTAS Y

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN
EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES DEL PUESTO DEL

ANALISTA JR
REPORTES DE INVESTIGACIÓN DE QUEJAS DE

CLIENTES O INTERNAS DERIVADAS DE NO
CONFORMIDADES RELACIONADAS CON ANÁLISIS Y
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS EN
PROCESO Y TERMINADOS
ELABORACIÓN DE REPORTE DE INSPECCIÓN DE

ALMACENES DE LOTES DE PRODUCTO TERMINADO Y
ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS
ACTUALIZACIÓN DE LOS TABLEROS DE LOS
INDICADORES DEL PROCESO DE INSPECCIÓN,
MEDICIÓN Y PRUEBA (DOC DE CALIDAD SEGURIDAD Y
ECOLOGÍA)
NOMBRE DEL PROCESO
CIACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD
QUÉ
CONDICIÓN DE
ES AFECTADO PELIGRO
OPERACIÓN
(PEMA)
Atmósferas peligrosas y/o a

Químicos
Materiales Inflamables,
combustibles y Explosivos
Rutinarias

Químicos
persona
persona
Altura

No Rutinarias
Subestandares

Químicos

Quimicas
Administrativas

Persona
Pandemia

Subestandares
Subestandares
CODIGO:
VERSION:
FECHA DE EDICION:
RIESGO CONSECUENCIA
Exposición a atmósferas Náuseas,

peligrosas y/o a Químicos: Inflamación de la córnea
Líquidos, Nieblas, Rocíos, (queratitis),
Aerosoles, Material Partículado,
Sólidos, Polvos, Humos, Fibras, intoxicación,
Pinturas. Lesiones en piel
cansancio visual
Exposicion a Iluminación
esfuerzo visual
inadecuada
cefalea,
Asfixia,
explosivos
Quemaduras
Alteración de tejidos u órganos
internos
Quemaduras
Extremas/Abatidas
Lesiones en piel
Heridas
Cortaduras
Mal Manejo de herramientas Machucones
Golpes
Exposición a atmósferas Quemaduras
peligrosas y/o a Químicos: intoxicación,
Líquidos, Nieblas, Rocíos,
Aerosoles, Material Partículado, Inflamación de la córnea
Sólidos, Polvos, Humos, Fibras, (queratitis),
Asfixia,
explosivos
Quemaduras
explosivos
cansancio visual
Exposicion a Iluminación
esfuerzo visual
inadecuada
cefalea,
Alteración de tejidos u órganos
internos
Quemaduras
Extremas/Abatidas
Lesiones en piel
Heridas
Trabajos en altura fracturas, Heridas,
Sobrecarga y tensión laboral, Torceduras y caídas.
Malas Relaciones interpersonales, Estrés,
falta de estabilidad laboral, Turnos desconcentración,
de trabajo, trabajo monótono. Golpes
Uso de instalaciones y maquinaria
eléctricas en mal estado, falla de lesiones múltiples
puesta a tierra, carga residual. Heridas
Asfixia,
explosivos
Quemaduras
Exposición a atmósferas Náuseas,
peligrosas y/o a Químicos: Inflamación de la córnea
Líquidos, Nieblas, Rocíos, (queratitis),
Aerosoles, Material Partículado,
Sólidos, Polvos, Humos, Fibras, intoxicación,
Ruptura Subita Recipiente o Quemaduras
Tuberia u Otros Salpicaduras,
Cortaduras
Laceraciones
Machucones
Heridas
Estrés,
Sobrecarga y tensión laboral,

Malas Relaciones interpersonales,
falta de estabilidad laboral, Turnos cefalea,
de trabajo, trabajo monótono.
Estrés,
Infecciones,
Exposicion a las enfermedades Conjuntivitis
Enfermedades
Infectocontagiosas,
Golpes
Exposicion superficies lisas,

húmedas u obstruidas Contusiones,
Exposicion superficies lisas,
húmedas u obstruidas

fracturas, Heridas,
ABRIL 2018
PROBABILIDAD
NIVEL DE CONTROL
VALOR DEL NC
ASOCIADOS
SEGURIDAD Y SALUD
Uso de EPP ( guantes

Alto (A) 2 CONTINUA (EC)
acrilonitrilo, lentes de
seguridad, mascarilla p/
organicos, espatulas),
capacitacion,
procedimientos.

capacitacion, Alto (A) 2 CONTINUA (EC)
procedimientos.
material (papeleria) y
equipo, manipular con
precaución material
capacitacion,
procedimientos.
uso de EPP ( guantes

capacitacion,
procedimientos.
capacitacion,
procedimientos.
EPP, AT's, permisos de

trabajo
EPP (ARNES, CABLE DE

VIDA), CAPACITACIONES, Alto (A) 2 OCASIONAL (EO)
PROCEDIMIENTOS.
factores de riesgo
psicosocial, brindar
Alto (A) 2 OCASIONAL (EO)
atención a quien lo
Uso de señalización
requiera, Manejo de de
superficies húmedas, aseo
adecuado en caso de Alto (A) 2 OCASIONAL (EO)
requerirse, no correr por
instalaciones.
capacitacion,

acrilonitrilo, lentes de Alto (A) 2 CONTINUA (EC)
capacitacion,
procedimientos.
AT´S, Check list,

material (papeleria) y
Alto (A) 2 FRECUENTE (EF)
equipo, manipular con
precaución material
cortante
AT´S, Procedimientos,
identificar factores de
riesgo psicosocial, brindar Bajo (B) 2 FRECUENTE (EF)
atención a quien lo
requiera, Manejo de
Detección y diagnóstico
oportuno mediante consulta
médica, Buen apego al
tratamiento; evitar saludar
de mano y beso, utilizar Alto (A) 2 OCASIONAL (EO)
medidas de desinfección
(gel) y de protección
(cubrebocas) en caso de ser
requerido.
Uso de señalización de
superficies húmedas, aseo
adecuado en caso de Alto (A) 2 FRECUENTE (EF)
instalaciones.
adecuado en caso de Alto (A) 2 FRECUENTE (EF)
instalaciones.
LIDAD SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE SEVERIDAD
RESULTADO DE LA
RESULTADO DE LA
PROBABILIDAD
VALOR DEL NE
NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
4 Medio GRAVE (G) 25 Riesgo Medio
4 Medio LEVE (L) 10 Riesgo Bajo

2 Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo
2 Bajo LEVE (L) 10 Riesgo Bajo


EL DE RIESGO
NR = NP x NS
TIPOS DE CONTROL A
CONSIDERAR PARA RESPONSABLE DE
REDUCCION DE PROCESO
RIESGOS
200
80
200
200
80
200
200
60
40
40
200
200
200
100
200
200
200
Ing. Christopher Guarneros Malagón

80
60
40
60
60
Resp
onsa
ble
del
Proc
eso:
DEPARTAMENTO /
ID PROCESO
ÁREA
4
L
9
8
7
6
5
13
12
11
10
ESTION GERENCIAL
GERENCIA
GESTI
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3
4
FINANZAS
8
VENTAS
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10
11
12
13
14
3
2
1
5
4
3
2
1
15
TAL HUMANO
RSOS HUMANOS
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
CAPITAL
RECURSOS
5
10
11
12
13
14
1
S
9
8
7
6
5
4
3
2
12
11
10
- ADQUISICIONES
RAS
6
5
4
3
2
1
18
17
16
15
14
13
ASTECIMIENTOS - AD
COMPRAS
ABAST
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NOMBRE DEL PROCESO
OBTENCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN
MANEJO DE PC Y EQUIPOS DE OFICINA
ANÁLISIS DE RIESGOS Y EJECUCIÓN DE LAS MISMAS (INSPECCIONES PLANEADAS)
GENERACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A SISTEMAS Y CONTROL DE LAS MISMAS

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIONES, MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y REFACCIONES
MANEJO DE CAMBIOS ORGANIZACIONALES, SUELDOS, PRESTACIONES
ATENCIÓN Y MANEJO DE OBRAS OBRERO-PATRONALES
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA PLANTA
MANTENER UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN CON OTRAS GERENCIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS
PLANEAR Y ELABORAR LISTA DE ACTIVIDADES DIARIAS, LA RECOPILACION DE INFORMACION DE LA GER
CONTROL DE AGENDA DE GERENCIA
ELABORACIÓN DE REPORTES DE METAS, PRODUCCIÓN Y GRÁFICAS DE RESULTADOS
PLANEAR Y ELABORAR LISTA DE ACTIVIDADES DIARIAS, LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE PLANTA, PROGRA
LOGÍSTICA DE VISITAS
PLANEAR Y ELABORAR LISTA DE ACTIVIDADES DIARIAS, LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE PLANTA, PROGRA
LOGÍSTICA DE VISITAS
ORGANIZAR ACTIVIDADES DIARIAS, EL ARCHIVO, EL USO DE LAS SALAS PARA JUNTAS Y REUNIONE
CONTROL DE ARCHIVO, LLAMADAS TELEFÓNICAS, REGISTROS DE ASISTENCIA A PLÁTICAS DE SEGURIDAD, CALIDAD
CONTROL Y REVISIÓN DE LA AGENDA DEL GERENTE DE PLANTA
ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES DE METAS A GERENCIA Y REPORTES DE OPERACIÓN
ELABORACIÓN DE PROGRAMA Y MATERIAL DE LA PLÁTICA DE RESULTADOS
ELABORACIÓN DE MEMORÁNDUMS, METAS ANUALES, OFICIOS, ENCUESTAS, ETC.
COMUNICACIÓN CON LA GERENCIA
ELABORACIÓN DE RESERVACIONES DE HOTEL, BOLETOS DE AVIÓN Y COMPROBACIÓN DE GASTOS DE
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGI (PAPEL)
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO A PLANTA Y DAR SEGUIMIENTO
ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y ACTIVOS EN CONSTRUCCIÓN
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE MEXICHEM

ANALIZAR LOS COSTOS INCURRIDOS EN LA OPERACIÓN DE LA PLANTA
ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA ESTANDARIZAR ACTIVIDADES Y ADECUARLAS EN BASE A NUESTRO CONT
PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGOS DIARIOS
PAGOS DIARIOS
VERIFICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS DE MATERIA PRIMA
VERIFICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS DE FLETES NACIONALES
VERIFICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS
VERIFICACIÓN, LIGUE DE XML Y PAGO DE FACTURAS DE CONSIGNACIÓN
VERIFICACIÓN Y PAGO DE CUENTAS DE AGENTES ADUANALES
PAGOS MASIVOS
SEGUIMIENTO DE PARTIDAS ABIERTAS SEGÚN NOTIFICACIÓN DE TESORERÍA
REGISTRO Y MODIFICACIONES DE PROVEEDORES EN EL PORTAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
LIQUIDACIÓN DE ELEMENTOS PIPE’S.
REVISAR Y APLICAR AFECTACIONES A LOS ACTIVOS FIJOS DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN DE ALTAMIR
REVISIÓN DE PAGO A PROVEEDORES DE REFACCIONES Y SERVICIOS DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN DE P

GENERAR DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO PARA EL FINANCIAMIENTO
BARRE
TRAPEA
LUSTRA PISOS - USO DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES
SACUDE / DESEMPOLVA
LIMPIA SANITARIOS - USO DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES
VACIA CANASTOS DE BASURA
RECIBE Y REGISTRA EL NUMERO DE BOTELLONES
CARGA BOTELLONES Y LOS COLOCA EN DISPENSADOR
TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO EN CARRETA METALICA
CARGA Y COLOCACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
LLEVAR REGISTROS DE EXISTENCIA DE MATERIALES Y PRODUCTOS EN ALMACEN DE LIMPIE
COORDINACION ESTRECHA CON GESTORÍA DE PLANTA PARA REQUISICION DE LOS MISMO
CARGA CAJAS CONTENEDORAS DE PRODUCTOS Y EQUIPO
ORDENA Y ACOMODA CAJAS CONTENEDORAS A MISMO NIVEL

ORDENA Y ACOMODA CAJAS CONTENEDORAS A DISTINTO NIVEL
PLANEA ACTIVIDADES DE TRASLADO
ORDENA DOCUMENTACION EN SU OFICINA Y LLEVA CONTROL DE CHEQUES. NOMINAS
REALIZA LLAMADAS TELEFONICAS INVOLUCRANDO REMITENTE/DESTINATARIO
COORDINA/GESTIONA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE UNIDAD
CONDUCIR UNIDAD DE TRANSPORTE DE PLANTA (AUTO) DIARIAMENTE
ELABORACIÓN Y CÁLCULO DE NÓMINAS SEMANALES ALTAMIRA 2, LA PRESA Y TLAXCALA Y MENSUAL DE ALTAMIR
DETERMINACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE PAGO DE DESCUENTOS APLICADOS EN NÓMINA DE LAS LOCALIDADES DE ALTAMIR
ASEGURAR EL CÁLCULO Y PAGO DE LOS PROCESOS ANUALES DE NÓMINA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS LOCALIDADES DE ALTAMIR
ASEGURAR EL CÁLCULO Y PAGO DE LOS PROCESOS ANUALES DE NÓMINA EN TIEMPO Y FORMA DE LAS LOCALIDADES DE ALTAMIR
CALCULO DE FINIQUITOS DE PERSONAL SINDICALIZADO Y NO SINDICALIZADO DE LAS LOCALIDADES DE ALTAMIRA 2 Y TLA
CIERRES CONTABLES DE NÓMINA DE LAS LOCALIDADES DE ALTAMIRA 2 Y TLAXCALA SINDICALIZAD
ATENCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y NOTIFICACIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS
COORDINACION DE INCAPACIDADES IMSS DEL PERSONAL DE PLANTA
OPERAR Y SUPERVISAR LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL ACTIVO
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE ENCUESTA SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN
SEGUIMIENTO A PLANES DERIVADOS DE SAT-INSAT, STPS, IMSS, INFONAVIT, MUNICIPIO, SEGURIDAD, ADMIN
ATENCIÓN A POSIBLES CASOS DE CONFLICTO DE INTERESES
MONITOREO DE LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PERSONAL EN EXPEDIENTES Y EN BASE DE DATOS SIRH, DE EVALUACIONES

ASSESMENT CENTER
SEGUIMIENTO A PENDIENTES EN JUNTAS DE TRABAJO DE SGI, ISRS, HUMAN TALENT, OBJETIVOS PLANTA, SINDICALES, TRANSP
SEGUIMIENTO A PENDIENTES EN JUNTAS DE TRABAJO DE SGI, ISRS, HUMAN TALENT, OBJETIVOS PLANTA, SINDICALES, TRANSP
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES AL PERSONAL
CONTROL DE PRESUPUESTO DE LOS CENTROS DE COSTOS DEL ÁREA
SUPERVISAR PLANTILLA AUTORIZADA CON LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS
ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS POR PROMOCIONES Y MANEJO DE REQUISICIONES DE PERSONAL
APLICACIÓN DE C.C.T. Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN
ASEGURARSE SE CUMPLAN PROCESOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL, ACTUALIZACIÓN DE PERFILES Y DES
NEGOCIACIÓN DE FINIQUITOS Y ENTREVISTAS DE SALIDA
MONITOREO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE NÓMINA, IMSS, INFONAVIT Y FONACOT
COMPRAR REFACCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSUMO REQUERIDAS PARA ASEGURAR LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN, C
DE CALIDAD, COSTO Y OPORTUNIDAD COMPETITIVOS A NIVEL INTERNACIONAL
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN TODAS LAS ESPECIALIDADES CUMPLIENDO LOS PROCESOS DE R
SINDICATO Y CLIENTE INTERNO
EMITIR LOS PEDIDOS DE COMPRA EN EL PLAZO ADECUADO PARA QUE SU RECEPCIÓN SE AJUSTE A LAS NECESIDADES D
IDENTIFICAR LOS MATERIALES DE CARGO DIRECTO POR ESPECIALIDAD QUE IMPLICAN COMPRAS REPETITIVAS PARA GENERA
MANTENER LOS CONTACTOS OPORTUNOS CON PROVEEDORES PARA ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, CALID
PRECIO Y PAGO
CONTROLAR LOS PLAZOS DE ENTREGA, ESTADO DE LOS ARTÍCULOS, RECEPCIÓN Y CONDICIONES DE LAS FACTURAS Y ENTREGA DE L
SU REGISTRO, PAGO Y CONTABILIZACIÓN
BUSCAR PROVEEDORES ALTERNATIVOS QUE PUEDAN SUMINISTRAR LAS REFACCIONES Y MATERIALES DE CONSUMO EN MEJORES CO
PRECIO QUE LOS ACTUALES
PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y REGISTROS DE LOS PROCESOS DE COMPRAS ASÍ COM
INDICADORES DE GESTIÓN
ASEGURAR MANTENER UN INVENTARIO DE REFACCIONES PARA CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, CUMPLIEND
COSTO Y OPORTUNIDAD
BRINDAR LA ASISTENCIA REQUERIDA A NUESTROS CLIENTES PROMOVIENDO UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y UN AMBIENTE
COLABORACIÓN
PROMOVER PROVEEDORES LÍDERES Y ESPECIALISTAS EN SU ÁREA Y FABRICANTES Ò REPRESENTANTES DIRECTOS PARA REDUC
SUMINISTRO
BUSCAR ALIANZAS EN COMPRAS DE VOLUMEN DE BIENES O SERVICIOS MAXIMIZANDO EL BENEFICIO A M

PARTICIPAR CON PROVEEDORES EN SU DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO EN COSTO, TIEMPO DE
AMBIENTAL, SEGURIDAD
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CUIDADO D
DOCUMENTAR, MANTENER Y MEJORAR LO QUE APLIQUE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL, SARI, INDUST
DOCUMENTAR, MANTENER Y MEJORAR LO QUE APLIQUE DEL CONTROL TOTAL DE PERDIDA (ISRS) PARA PREVENIR, MINIMIZAR O E
CON LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
DOCUMENTAR, MANTENER Y MEJORAR LO QUE APLIQUE AL SISTEMA DE AUTO GESTION EN SSOMA PARA PREVENIR, MINIMIZAR O E
CON LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
REALIZAR LABORES, FUNCIONES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS SEGÚN SE REQUIERA
COMPRAR REFACCIONES DE STOCK Y/O MATERIALES DE CONSUMO REQUERIDAS PARA ASEGURAR LOS PROGRAMAS DE PRODU
ESTÁNDARES DE CALIDAD, COSTO Y OPORTUNIDAD COMPETITIVOS A NIVEL INTERNACIONAL
EMITIR LOS PEDIDOS DE COMPRA EN EL PLAZO ADECUADO PARA QUE SU RECEPCIÓN SE AJUSTE A LAS NECESIDADES D
MANTENER LOS CONTACTOS OPORTUNOS CON PROVEEDORES PARA ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS, CALID
PRECIO Y PAGO
CONTROLAR LOS PLAZOS DE ENTREGA, ESTADO DE LOS ARTÍCULOS, RECEPCIÓN Y CONDICIONES DE LAS FACTURAS Y ENTREGA DE L
SU REGISTRO, PAGO Y CONTABILIZACIÓN
BUSCAR PROVEEDORES ALTERNATIVOS QUE PUEDAN SUMINISTRAR LAS REFACCIONES Y MATERIALES DE CONSUMO EN MEJORES CO
PRECIO QUE LOS ACTUALES
EXPEDITACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS DE TODAS LAS ÓRDENES DE COMPRA

SEGUIMIENTO A LOS REPORTES DE FALLA DE MATERIALES, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y SERVICIOS PARA EL CIERRE DE LOS MISMOS
ELABORACION DE FORMATOS DE ALTAS, BAJAS O MODIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE PLANTA II ASI COMO SOLICITUD D
APOYO EN LOS REPORTES DE DEPURACIÓN Y EFICIENCIA DE SOLPEDS Y ÓRDENES DE COMPRA DE PLA
BRINDAR LA ASISTENCIA REQUERIDA A NUESTROS CLIENTES PROMOVIENDO UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y UN AMBIENTE
COLABORACIÓN
COBERTURA POR AUSENCIA, INCAPACIDADES O VACACIONES, SEGÚN SEA EL CASO
DOCUMENTAR, MANTENER Y MEJORAR LO QUE APLIQUE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL, SARI, INDUST
DOCUMENTAR, MANTENER Y MEJORAR LO QUE APLIQUE DEL CONTROL TOTAL DE PERDIDA (ISRS) PARA PREVENIR, MINIMIZAR O E
DOCUMENTAR, MANTENER Y MEJORAR LO QUE APLIQUE AL SISTEMA DE AUTO GESTION EN SSOMA PARA PREVENIR, MINIMIZAR O E
REALIZAR LABORES Y FUNCIONES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

QUÉ
CONDICIÓN DE
PUESTO RESPONSABLE ES AFECTADO PELIGRO
OPERACIÓN
(PEMA)
defectuosos

istrativas
ENTE
Administrativas
GERENTE
Pandemia


ERENTE

s
SECRETARIA DE GERENT
Administrativas
Pandemia

defectuosos
NTADOR DE
PLANTA

CONTADOR
PLANTA
Administrativas
CUENTAS
PAGAR
POR

AUXILIAR DE
REFACCIONE
PROYECTOS
ACTIVOS
Pandemia
FIJOS
Y DE
defectuosos
defectuosos

Administrativas
ASEADOR
Pandemia

Vehiculos
CHOFER
Entorno social
Persona

A DE NOMINAS

ministrativas
Administrativa
ANALISTA DE N
Pandemia

ES INDUSTRIALES


TRATIVAS
JEFE DE RELACIONES IND
ADMINISTRATIVAS
Pandemia

defectuosos

COMPRADOR SENIOR
Administrativas
defectuosos
Pandemia
CO
Pandemia

Pandemia
R DE COMPRAS
inistrativas
Administrativ
AUXILIAR DE CO

defectuosos
CODIGO:
VERSION:
FECHA DE EDICION:
RIESGO CONSECUENCIA
Cortaduras
Laceraciones
Machucones
Heridas
Estrés,
cefalea,
trabajo monótono.
Estrés,
Infecciones,
Golpes
u obstruidas Contusiones,
Golpes

estabilidad laboral, Turnos de trabajo, cefalea,
trabajo monótono.
Estrés,
Infecciones,
Conjuntivitis
Estrés,
Cortaduras
Laceraciones
Heridas

Estrés,

trabajo monótono.
Estrés,
Golpes
Infecciones,
Cortaduras
Laceraciones
Heridas
Golpes
Fibras, Pinturas.
Náuseas,
Afección al Sistema Osteomuscular y

Posturas prolongadas (de pie, circulatorio, Agotamiento, Pérdida de
sedente u otros). Capacidad, Desordenes por Trauma
Acumulativo, Estrés.
desconcentración,
Relaciones interpersonales, falta de Estrés,
trabajo monótono. bajo rendimiento,
cefalea,
Sobreesfuerzo por cargas pesadas Desgaste físico,
Infecciones,
Contusiones,
Exposicion superficies lisas, húmedas Torceduras y caídas.
u obstruidas
u obstruidas

Machucones
Uso inadecuado de vehiculos Contusiones,
Muerte.
Pánico,
Delincuencia, Secuestro, Terrorismo. Muerte, según las características del evento.
Estrés,

trabajo monótono. cefalea,

desconcentración,
Sobrecarga y tensión laboral, Malas Estrés,
estabilidad laboral, Turnos de trabajo, bajo rendimiento,
trabajo monótono.
cefalea,
Infecciones,
Contusiones,
u obstruidas
Heridas

desconcentración,
Estrés,
estabilidad laboral, Turnos de trabajo, bajo rendimiento,
trabajo monótono.
cefalea,
Infecciones,
Contusiones,

u obstruidas
Heridas
Machucones
Lesiones en piel
Heridas
Golpes

desconcentración,

Relaciones interpersonales, falta de Estrés,
trabajo monótono.
bajo rendimiento,
cefalea,
Machucones
Heridas

Cortaduras
Laceraciones
Infecciones,

Conjuntivitis
Contusiones,
u obstruidas
Infecciones,
Conjuntivitis
desconcentración,
estabilidad laboral, Turnos de trabajo, Estrés,
trabajo monótono. bajo rendimiento,
cefalea,
Contusiones,
Exposicion superficies lisas, húmedas Torceduras y caídas.
u obstruidas
Machucones
Heridas
Cortaduras
Laceraciones
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
RESULTADO DE
VALOR DEL NC
VALOR DEL NE
EXPOSICIÓN
CONTROL
NIVEL DE
NIVEL DE
LA
SEGURIDAD Y SALUD
AT´S, Check list, inspecciones mensuales de

material (papeleria) y equipo, manipular con Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio
precaución material cortante
AT´S, Procedimientos, intervalos de descanso. Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4 Medio

Capacitaciones de carácter psicológico, Análisis
para identificar factores de riesgo psicosocial,
Bajo (B) 2 CONTINUA (EC) 4 Bajo
brindar atención a quien lo requiera, Manejo de
Detección y diagnóstico oportuno mediante consulta

médica, Buen apego al tratamiento; evitar saludar
de mano y beso, utilizar medidas de desinfección Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 3 Medio
(gel) y de protección (cubrebocas) en caso de ser
requerido.
Uso de señalización de superficies húmedas, aseo

adecuado en caso de requerirse, no correr por Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo
instalaciones.

instalaciones.
Medio (M) 2 CONTINUA (EC) 4 Bajo

requerido.



Medio (M) 2 CONTINUA (EC) 4 Bajo

instalaciones.

requerido.

uso de EPP, capacitacion, procedimientos. Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4 Medio

Medio (M) 2 CONTINUA (EC) 4 Medio
uso de fajas, capacitaciones. Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio

de mano y beso, utilizar medidas de desinfección Alto (A) 2 ESPORADICA (EE) 1 Medio
requerido.

adecuado en caso de requerirse, no correr por Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio
instalaciones.
instalaciones.
Uso de cinturon, asientos ergonomicos, respetar

señalizacion.
Horario laboral matutino Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio

AT´S, Procedimientos, intervalos de descanso. Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio

de mano y beso, utilizar medidas de desinfección Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio
requerido.

instalaciones.
AT´S, Procedimientos, intervalos de descanso. Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio

de mano y beso, utilizar medidas de desinfección Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3 Medio
requerido.

instalaciones.




requerido.
requerido.

instalaciones.

requerido.


instalaciones.

SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO PARA REDUCCION DE RIESGOS
RESULTADO DE LA
NIVEL DE RIESGO
NR = NP x NS
SEVERIDAD
SEVERIDAD
NIVEL DE
AD Y SALUD





GRAVE (G) 25 Riesgo Medio 150
GRAVE (G) 25 Riesgo Medio 150






DEPARTAMENTO /
ID PROCESO
ÁREA
1
2
3
3
2
1
5
4
LOGÍSTICA
BUCION Y LOGISTICA
1
9
8
7
6
5
4
3
LOGÍ
DISTRIBUCIO
2
10
10
11
NOMBRE DEL PR
QUÉ
PUESTO
RESPONSABLE
(PEMA)
ESTIBADO DE PALLETS
MONTACARGUISTA
ESTIBADO DE SUPERSACOS
Persona
INSPECCION DE MONTACARGAS
CARGAS DE SACO DE 25 KILOS
USO DE MONTACARGAS
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE

TRANSPORTE PARA EMBARQUES NACIONALES
SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE

PARA EMBARQUES DE EXPORTACIÓN
BARQUES
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL

EMBARQUE EFICIENTE Y EFECTIVO CON LAS
ÁREAS DE TRÁFICO PLANTA I, PRODUCCIÓN
RESINA PLANTA II, SERVICIO A CLIENTES, SOP,
TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS Y PERSONAL
DE EMBARQUES PLANTA II
ANALISTA DE EMBARQUE
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL
EMBARQUE EFICIENTE Y EFECTIVO CON LAS
ÁREAS DE TRÁFICO PLANTA I, PRODUCCIÓN
RESINA PLANTA II, SERVICIO A CLIENTES, SOP,
TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS Y PERSONAL
DE EMBARQUES PLANTA II
SEGUIMIENTO A LA DISPONIBILIDAD DE
EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA CARGA DE
RESINA A GRANEL EN ALTAMIRA PLANTA II
Persona
AUXILIAR EN EL CONTROL DE INVENTARIOS
MEDIANTE EL REGISTRO A TIEMPO DE LOS
MOVIMIENTOS EN SAP
GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL

PRODUCTO EN EL ALMACÉN DE ALTAMIRA
PLANTA II
COORDINARSE CON LOS PRESTADORES DE

SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ASEGURAR
LAS ENTREGAS A TIEMPO CON LOS CLIENTES
ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL

EQUIPO DE MONTACARGAS MEDIANTE LA
COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DE
SERVICIO ASIGNADO Y LA VERIFICACIÓN
PERIÓDICA DEL ESTADO DE MONTACARGAS
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO A LOS

INDICADORES DE PROCESO DEFINIDOS PARA EL
ÁREA DE EMBARQUES Y ALMACENES DE
RESINAS PLANTA I, MEDIANTE EL ANÁLISIS
ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN Y EL
CONTROL SEMANAL DE CADA UNO DE ELLOS
CONTROL DE INVENTARIOS
CONTROL DE LAS ESPECIFICACIONES
DE EMPAQUE Y EMBALAJES.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
EVOLUCIONES, QUEJAS, SINIESTROS,
REPORTE DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES.
SEGUIMIENTO DE TRANSPORTE PARA

EMBARQUES DE EXPORTACION
SUPERVISOR DE LOGISTICA
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA
EL EMBARQUE EFICIENTE Y EFECTIVO
CON LAS ÁREAS RELACIONADAS
SEGUIMIENTO A LA DISPONIBILIDAD DE
EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA
Persona
CARGA DE RESINA
EVALUAR SELECCIONAR ALTERNATIVAS

DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO
TERMINADO BUSCANDO LAS MEJORES
PRÁCTICAS LOGÍSTICAS.
COORDINARSE CON LOS PRESTADORES

DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA
ASEGURAR LAS ENTREGAS A TIEMPO
CON LOS CLIENTES.
ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
DEL PERSONAL A SU CARGO
ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO

DEL EQUIPO DE MONTACARGAS
MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON EL
PROVEEDOR DE SERVICIO ASIGNADO Y
LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL
ESTADO DE MONTACARGAS
ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPO DE MONTACARGAS
MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON EL
PROVEEDOR DE SERVICIO ASIGNADO Y
LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL
ESTADO DE MONTACARGAS
VIAJE A PLANTA
NOMBRE DEL PROCESO
CONDICIÓN DE
PELIGRO
OPERACIÓN
Vibraciones
Vehiculos
Instalaciones de edificios
Subestandares
Rutinarias Radiacion No Ionizantes (Rayos UV)
Vibraciones
Vehiculos
Subestandares
Vehiculos
No Rutinarias

Rutinarias Vehiculos
defectuosos

Administrativas
Pandemia


Ciclos de tareas sin considerar aspectos

ergonomicos
Herramienta,material punzocortante, materiales

Instalaciones (pasillos, escaleras y areas de

transito) Subestandares
Pandemia
Vehiculos
Vehiculos
CODIGO:
VERSION:
FECHA DE EDICION:
RIESGO CONSECUENCIA
Atrapamientos
fracturas, Heridas,

Uso inadecuado de vehiculos fracturas, Heridas,
Contusiones,
Techos, muros, pisos o paredes en Golpes, lesiones múltiples,

mal estado. fracturas, Heridas,
Estrés,
trabajo monótono.
Desgaste físico,
Deshidratación

Golpes

Contusiones,
Techos, muros, pisos o paredes en Golpes, lesiones múltiples,

mal estado. fracturas, Heridas,
Atrapamientos

movimiento
fracturas, Heridas,
Machucones
Golpes
Contusiones,

Sobreesfuerzo por cargas pesadas Lesiones Musculares,
Desgaste físico,

Afección al Sistema
Movimientos repetitivos Osteomuscular y circulatorio,
Agotamiento, Pérdida de
Posturas prolongadas (de pie, Capacidad, Desordenes por
sedente u otros). Trauma Acumulativo, Estrés.
Atropellamiento
Machucones
Golpes

Contusiones,
del evento.
Cortaduras
Laceraciones
Machucones
Heridas

Estrés,

trabajo monótono.
Estrés,
Infecciones,

Conjuntivitis
Golpes


fracturas, Heridas,
Sobrecarga y tensión laboral, Malas Estrés,

trabajo monótono.
trabajo monótono.
desconcentración,

Lesiones en piel
Machucones
Laceraciones
Heridas
Cortaduras

mal estado. Golpes
Contusiones,
Infecciones,

Conjuntivitis

movimiento
Muerte.
Accidentes,
PROBABILIDAD
NIVEL DE CONTROL
VALOR DEL NC
VALOR DEL NE
EXPOSICIÓN
NIVEL DE
SEGURIDAD Y SALUD
capacitacion, procedimientos,uso de
epp, velocidad maxima 20-15 km,
uso de epp. Permisos de trabajo, AT'S,

valoracion anual
velocidad maxima de 15-20

km,capacitaciones, uso de epp.
Inspecciones planeadas, Recorridos de

la CHST, Normas de seguridad,
Procedimientos, mantenimiento a las
instalaciones.
psicológico, Análisis para identificar
factores de riesgo psicosocial, brindar Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2
atención a quien lo requiera, Manejo
de relaciones interpersonales.
uso de epp, uso de bloqueador solar

en caso de que se requiera, intervalos Medio (M) 6 FRECUENTE (EF) 3
de descanso, buena hidratacion.
uso de epp. Permisos de trabajo, AT'S,

Medio (M) 6 CONTINUA (EC) 4
valoracion anual

Inspecciones planeadas, Recorridos de

la CHST, Normas de seguridad,
Procedimientos, mantenimiento a las
instalaciones.


Permisos de trabajo, Check list, Norma Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2
de seguridad, capacitaciones
Permisos de trabajo, Check list, Norma Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2
de seguridad, capacitaciones
AT´S, Procedimientos, intervalos de

descanso.

AT´S, Check list, inspecciones

mensuales de material (papeleria) y
equipo, manipular con precaución
material cortante

descanso.
descanso.
psicológico, Análisis para identificar
factores de riesgo psicosocial, brindar Bajo (B) 2 FRECUENTE (EF) 2
atención a quien lo requiera, Manejo
de relaciones interpersonales.

apego al tratamiento; evitar saludar
de mano y beso, utilizar medidas de
desinfección (gel) y de protección
(cubrebocas) en caso de ser requerido.

húmedas, aseo adecuado en caso de Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2
requerirse, no correr por instalaciones.
Análisis para identificar factores de

riesgo psicosocial, brindar atención a
Análisis para identificar factores de
riesgo psicosocial, brindar atención a

descanso.
AT´S, Check list, inspecciones mensuales

de material (papeleria) y equipo, manipular Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
con precaución material cortante

húmedas, aseo adecuado en caso de Medio (M) 6 OCASIONAL (EO) 2
requerirse, no correr por instalaciones.

apego al tratamiento; evitar saludar
de mano y beso, utilizar medidas de
desinfección (gel) y de protección
Checklist y/o pase de salida,uso de

Muy Alto
chaleco salvavidas, normas de (MA)
1 ESPORADICA (EE) 1
Checklist y/o pase de salida,uso de
Muy Alto
chaleco salvavidas, normas de (MA)
1 ESPORADICA (EE) 1
seguridad, AT's.
D SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO
RESULTADO DE LA
PROBABILIDAD
RESULTADO DE
NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD
SEVERIDAD
NR = NP x NS
NIVEL DE
LA
SEGURIDAD Y SALUD

Muy Alto LEVE (L) 10 Riesgo Medio 240



MORTAL O
CATASTROFICO (M)
MORTAL O
CATASTROFICO (M)

DEPARTAMENTO /
ID PROCESO
ÁREA
1
2
3
4
7
7
5
5
9
A
1
3
2
1
4
INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS
4
IN
1
2
2
4
1
2
3
1
2
6
AP
ELABORACION DE
SOLPEDS
VISITAS DE OBRA
TOMAR EVIDENCIAS
FOTOGRAFICAS DE DIVERSAS
AREAS,Y/O PROYECTOS
SUPERVISION DE
COLOCACION DE
AISLAMIENTO DE VAPOR EN
AGUAS FRIAS Y CALIENTES
SUPERVISION DE
MANTENIMIENTO Y
PROYECTOS DE LA VIA
FERREA
SUPERVISION DE IZAJE DE
TANQUES, POLIMERIZADOR,
USO DE ESCALERAS
SUPERVISION DE TRABAJOS
CON RETROESCABADORAS
CON RETROESCABADORAS
VIAJE A BOCATOMA / TEPEAL
SOLICITUD DE INVERSIONES
REPORTE MENSUAL
SEGUIMIENTO DE SOLPEDS Y
PEDIDOS DE PROYECTOS
RECEPCIÓN DE
ESTIMACIONES DE
PROYECTOS PARA SU
APROBACIÓN Y
FACTURACIÓN
ELABORACIÓN DE LOS
CIERRES, TÉCNICOS,
FINANCIEROS Y
FOTOGRÁFICOS DE LOS
PROYECTOS PARA IMPACTAR
ELABORACIÓN DE LOS
CIERRES, TÉCNICOS,
FINANCIEROS Y
FOTOGRÁFICOS DE LOS
PROYECTOS PARA IMPACTAR
EL AVALUÓ DE PLANTA CON
LOS EQUIPOS NUEVOS O
REMPLAZADOS
ELABORACIÓN DE BAJA DE
LOS EQUIPOS O SISTEMAS
QUE QUEDAN FUERA POR LA
EJECUCIÓN DE NUEVOS
PROYECTOS
APOYO PARA EL
CUMPLIMIENTO Y
SEGUIMIENTO AL SISTEMA
DE CTP (ISRS)
GESTIÓN DE LA
HERRAMIENTA DEL
PERSONAL POR
ADMINISTRACIÓN
GESTION DE CONTRATOS
ELECTRICOS
ELECTRICOS
ELABORACION DE SOLPEDS
VISITAS DE OBRA

MECANICOS
VISITAS DE OBRA
SUPERVISION DE
SUPERVISION DE
CUADRILLA / INSPECCIONES
PLANEADAS
RECORRIDOS AL AREA
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
RECEPCION DE MATERIAL
VERIFICACION DE MATERIAL
ALMACENAMIENTO DE MATERIAL
ENTREGA DE MATERIAL
INVENTARIO DE MATERIAL
NOMBRE DEL PROCESO
QUÉ
PUESTO RESPONSABLE ES AFECTADO
(PEMA)
ROYECTOS DE OBRA CIVIL
SUPERVISOR DE PROYE
ROYECTOS
AUXILIAR DE PROYEC
SUPERVISOR ELECTRICO
VISOR MECANICO
SUPERVISO
ILIAR DE MTTO E INSTALACIONES
PROYECTOS AUXILIAR
ALMACEISTA DE PROY
NOMBRE DEL PROCESO
CONDICIÓN DE
OPERACIÓN
Administrativas
Rutinarias Rutinarias Ad
Rutinarias
ias No Rutinarias
Rutinarias
No Rutinarias Rutinarias
Administrativas Rutinarias No Rutin
No
rias Rutinarias Administ
Rutinarias
Rutinarias Rutinarias
No
Administrativas Rutin
Rutinarias
No
Rutinarias Admi
Rutinarias
Y SALUD
PELIGRO

Pandemia

defectuosos
Ruido

Espacios confinados

Altura
Altura
Ruido
Altura
Caida de objetos
Vehiculos
Vehiculos
Vehiculos
Factores naturales
defectuosos

Pandemia

Energia Electrica
Instalaciones y maquinaria eléctricas
en mal estado

defectuosos
Ruido

Vehiculos

Factores naturales
Caida de objetos
Altura
Espacios confinados
Ruido
Pandemia

defectuosos
Ruido
Vehiculos
Factores naturales
Caida de objetos
Caida de objetos
Altura
Ruido
Subestandares
Pandemia

defectuosos
Subestandares
Vehiculos
Factores naturales
Pandemia

defectuosos
defectuosos
Caida de objetos


RIESGO
Exposicion superficies lisas, húmedas u

obstruidas
Sobrecarga y tensión laboral, Malas Relaciones

interpersonales, falta de estabilidad laboral,
Turnos de trabajo, trabajo monótono.

Exposición a Radiaciones No Ionizantes (Rayos

UV)
Exposición a ruido
Techos, muros, pisos o paredes en mal estado.

UV)
Trabajos en altura
Trabajos en altura
Exposición a flora, animales y microorganismos.
Exposición a ruido
Exposicion a Temperaturas Extremas/Abatidas
Trabajos en altura
Mal uso de maquinaria en movimiento


UV)
Sismos, tormentas, vendavales, granizadas,

inundaciones, descargas atmosféricas, etc.

Exposicion superficies lisas, húmedas u

obstruidas
Contacto directo y/o Indirecto con electricidad

(Alta, media o baja tensión), estática.
Uso de instalaciones y maquinaria eléctricas en
mal estado, falla de puesta a tierra, carga
residual.


UV)
Exposición a ruido

UV)
Trabajos en altura
Exposición a ruido



UV)
Exposición a ruido


UV)

Trabajos en altura
Exposición a ruido


UV)


Posturas prolongadas (de pie, sedente u otros).

CODIGO:
VERSION:
FECHA DE EDICION:
CONSECUENCIA
Golpes
Contusiones,
cefalea,
Estrés,
Infecciones,
Conjuntivitis
Estrés,
Cortaduras
Laceraciones
Machucones
Heridas
Lesiones en piel
Estrés,
desconcentración,
Sordera,
Golpes
Electrocución,
Mareo,
intoxicación,
Asfixia,
Lesiones en piel
Golpes

alergias,
Estrés,
desconcentración,
Sordera,
Alteración de tejidos u órganos internos

Quemaduras
Lesiones en piel
Heridas
Contusiones,
Cortaduras
Daño en los Ojos
Machucones
Amputaciones
Atrapamientos
Machucones
Contusiones,
Muerte.
Muerte.
Accidentes,
Lesiones en piel
Cancer de piel.
Muerte.
Accidentes,
Cortaduras
Laceraciones
Machucones
Heridas
Estrés,
cefalea,
Estrés,
Infecciones,
Conjuntivitis
Golpes
Contusiones,
Electrocución,
Quemaduras
Arritmias,
Electrocución,
Quemaduras
Arritmias,
bajo rendimiento,
Estrés,
cefalea,
lesiones múltiples
Lesiones en piel
Estrés,
desconcentración,
Sordera,
Golpes
Muerte.
Accidentes,
Lesiones en piel
Cancer de piel.
Muerte.
Accidentes,
Heridas
Quemaduras
Atrapamientos
Golpes
Lesiones y Politraumatismos Múltiples
Asfixia,
Muerte.
Sordera,
cefalea,
Estrés,
Infecciones,
Conjuntivitis
Estrés,
Cortaduras
Laceraciones
Machucones
Heridas
Lesiones en piel
desconcentración,
Sordera,
Muerte.
Accidentes,
Muerte.
Accidentes,
Deshidratación
Insolación
Lesiones en piel
Cancer de piel.
Atrapamientos
Golpes
Heridas
Fracturas,
Sordera,
Contusiones,
Infecciones,
Conjuntivitis
Cortaduras
Laceraciones
Machucones
Heridas
Amputaciones
Contusiones,
Deshidratación
Insolación
Lesiones en piel
Cancer de piel.
Muerte.
Accidentes,
Muerte.
Accidentes,
Infecciones,
Conjuntivitis
Cortaduras
Laceraciones
Machucones
Heridas
Fatiga - Cansancio Visual, Cefaleas,

circulatorio, Agotamiento, Pérdida de Capacidad,
Desordenes por Trauma Acumulativo, Estrés.
Estrés,
PROBABILIDAD
NIVEL DE CONTROL
VALOR DEL NC
SEGURIDA

aseo adecuado en caso de requerirse, no correr Alto (A) 2
por instalaciones.

Alto (A) 2
Detección y diagnóstico oportuno mediante

consulta médica, Buen apego al tratamiento;
evitar saludar de mano y beso, utilizar medidas Alto (A) 2
de desinfección (gel) y de protección
AT´S, Procedimientos, intervalos de descanso. Alto (A) 2


material (papeleria) y equipo, manipular con Alto (A) 2

Alto (A) 2

1
Inspecciones planeadas, Recorridos de la CHST,

Normas de seguridad, Procedimientos, Medio (M) 6

Alto (A) 2
trabajo, EPP, Capacitaciones, Metodos (MAI), NS.

Alto (A) 2

Permiso de trabajo, Normas de seguridad, EPP, AT

´S, Procedimientos, Capacitacion, Monitoreo de Alto (A) 2
presión arterial.
presión arterial.
Control de fumigación; Uso de insecticidas

cuando se requiera, Limpieza adecuada del área, Alto (A) 2
Uso oportuno de EPP.

1

Alto (A) 2

presión arterial.

Alto (A) 2

Alto (A) 2
´S, Procedimientos, Capacitacion.

Alto (A) 2
señalizacion.
Alto (A) 2
señalizacion.
Checklist y/o pase de salida,uso de chaleco Muy Alto

1
salvavidas, normas de seguridad, AT's. (MA)

antireflejantes, tiempos de exposicion, uso de Alto (A) 2
bloqueador/protectos solar
No programar viajes cuando las situaciones

Muy Alto
climatológicas no lo permitan, uso continuo de 1
(MA)
chaleco salvavidas


Alto (A) 2


por instalaciones.
Seguimiento a AT's, Permisos de trabajo, uso de

Alto (A) 2
EPP, Capacitaciones.
Reportar maquinaria y/o instalaciones en mal
estado, para la pronta reposición de los mismos,
Alto (A) 2
tener medidas de precaución necesarias para
evitar incidentes/accidentes.

Bajo (B) 1
AT´S, Check list, inspecciones frecuentes de

material y equipo, manipular con precaución Alto (A) 2
material con riesgo alto a producir daño

Alto (A) 2

1


1

antireflejantes, tiempos de exposicion, uso de Alto (A) 2
bloqueador/protectos solar
Muy Alto
climatológicas no lo permitan, uso continuo de (MA)
1
chaleco salvavidas
Alto (A) 2
uso deepp, procedimientos, capacitaciones Alto (A) 2

presión arterial.

presión arterial.

Alto (A) 2

Alto (A) 2




Alto (A) 2

1

1

Muy Alto
1
chaleco salvavidas
Uso de bloqueador solar, uso de uniforme

correcto( manga larga, pantalon). Uso de epp Alto (A) 2
(casco,lentes)


1

por instalaciones.


Capacitaciones, Check list, Inspecciones,

Mantenimientos programados, permisos de
Alto (A) 2
trabajo, AT´S, Procedimientos, normas de
seguridad, EPP
Capacitaciones, Check list, Inspecciones,
Mantenimientos programados, permisos de
Alto (A) 2
trabajo, AT´S, Procedimientos, normas de
seguridad, EPP

por instalaciones.
Uso de bloqueador solar, uso de uniforme

correcto( manga larga, pantalon). Uso de epp Alto (A) 2
(casco,lentes)

1

Muy Alto
1
chaleco salvavidas


Alto (A) 2
Procedimientos de seguridad, AT'S, Permisos de
trabajo, Check list, Norma de seguridad,
capacitaciones
Alto (A) 2
AT'S, Permisos de trabajo, Normas de seguridad,

Alto (A) 2
EPP especial, capacitacion, procedimientos,

Alto (A) 2
PROBABILIDAD SEVERIDAD
NIVEL DE SEVERIDAD
RESULTADO DE LA
RESULTADO DE LA
PROBABILIDAD
VALOR DEL NE
SEVERIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
OCASIONAL (EO) 2 Bajo LEVE (L) 10
FRECUENTE (EF) 3 Bajo LEVE (L) 10
OCASIONAL (EO) 3 Medio LEVE (L) 10
CONTINUA (EC) 4 Medio LEVE (L) 10

FRECUENTE (EF) 3 Medio LEVE (L) 10
FRECUENTE (EF) 3 Alto LEVE (L) 10
ESPORADICA (EE) 1 Bajo GRAVE (G) 25

ESPORADICA (EE) 1 Bajo LEVE 10
CONTINUA (EC) 4 Medio GRAVE (G) 25
MUY GRAVE
FRECUENTE (EF) 3 Medio 60
(MG)
OCASIONAL (EO) 2 Bajo GRAVE (G) 25
FRECUENTE (EF) 3 Medio GRAVE (G) 25

MORTAL O
ESPORADICA (EE) 1 Bajo 100
CATASTROFICO (M)


MORTAL O
CATASTROFICO (M)


MORTAL O
CATASTROFICO (M)


MORTAL O
CATASTROFICO (M)


NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO
NR = NP x NS

Riesgo Bajo 40
Riesgo Bajo 100
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 80
Riesgo Bajo 80
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 40
Riesgo Bajo 30
Riesgo Medio 180
Riesgo Bajo 50
Riesgo Bajo 40
Riesgo Medio 180
Riesgo Bajo 50
Riesgo Bajo 50
Riesgo Bajo 20
Riesgo Bajo 30
Riesgo Medio 200
Riesgo Bajo 100
Riesgo Medio 360
Riesgo Bajo 100
Riesgo Medio 150

Riesgo Medio 150
Riesgo Bajo 100
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 25
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 80
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 40
Riesgo Bajo 40
Riesgo Medio 150

Riesgo Medio 150
Riesgo Bajo 30
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 40
Riesgo Bajo 30
Riesgo Medio 180
Riesgo Bajo 100
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 25
Riesgo Bajo 40
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Medio 150
Riesgo Bajo 100
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 80
Riesgo Bajo 80
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 40
Riesgo Bajo 30
Riesgo Bajo 100
Riesgo Bajo 25
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 30
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 80
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 100
Riesgo Bajo 25
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 80
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Bajo 60
Riesgo Medio 150
Riesgo Bajo 40
DEPARTAMENTO /
ID PROCESO
ÁREA
4
9
8
7
6
5
12
11
10
OGÍSTICA
DE REFACCIONES
5
4
3
2
1
14
13
LOGÍS
ALMACEN DE R
6
8
NOMBRE DEL P
APRECIACION DE RIESGOS D
PUESTO
ACTIVIDADES / PRODUCTOS / SERVICIOS RESPONSABLE
MANTENER EN EL ALMACÉN DE REFACCIONES

Y MATERIA PRIMA LOS MATERIALES DE STOCK
SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DE LA
PLANTA
ADMINISTRAR EL ALMACÉN, CUSTODIA DE

REFACCIONES MATERIALES Y MATERIAS
PRIMAS, ANÁLISIS DE EXISTENCIAS,
HISTORIAS DE CONSUMO
REPORTE DE LA EXISTENCIA DE MATERIAL

LMACEN
JUNTA DIARIA
SUPERVISOR DE ALMACEN
PLANEAR LAS ACTIVIDADES PARA LOS
INVENTARIOS FÍSICOS ANUALES. ELABORAR
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL BAJO SU SUPERVISIÓN
CONTROLAR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL

DEL STOCK SUFICIENTE Y NECESARIO PARA
LA OPERACIÓN DE LA PLANTA
SUPERVISAR LA RECEPCIÓN DE MATERIAL DE

ACUERDO A LO SOLICITADO
SUPERVISAR EL AREA DE CHATARRA
EFECTUAR EL INVENTARIO ANUAL DE

REFACCIONES
EFECTUAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN

SUS ÁREAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
RESOLVER Y/O DAR SEGUIMIENTO A LA

SOLUCIÓN DE DESVIACIONES DETECTADAS EN
SUS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD
ELABORAR LAS GUÍAS PARA

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIAS
PRIMAS Y EMPAQUES. INFORMAR A LOS
INVOLUCRADOS DE LA EXISTENCIA DE
PRODUCTO NO CONFORME
ELABORAR LAS HOJAS DE REVISIÓN DEL
ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y
EMPAQUES
INSPECCIONES PLANEADAS DE LA COMISION
SUPERVISAR TODOS LOS MATERIALES EN EL

ALMACÉN ESTABLECIDO
COORDINAR Y REALIZAR EL DESPACHO DE

MATERIALES PARA EL PROCESO
APOYO EN LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS

MENSUALES DE MATERIALES
RECEPCIÓN DE MATERIALES, REFACCIONES DE

STOCK Y CARGO DIRECTO AMPARADOS EN
UXILIAR DE ALMACEN
ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS
AUTORIZADOS
MODIFICACIONES A GUÍAS DE REFACCIONES

AUTORIZADAS POR MANTENIMIENTO
AUXILIAR
ASEGURAR EL STOCK ÓPTIMO DE LOS
MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL
ALMACÉN, ASÍ COMO TAMBIÉN EN
CONTRATOS DE SUMINISTRO Y
CONSIGNACIÓN
CONTROLAR MATERIALES Y ACTIVOS QUE

SALEN DE LA PLANTA COMO SALIDA
TEMPORAL RESGUARDO Y CONTROL DE LOS
SOBRANTES DE PROYECTOS
EFECTUAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN

SUS ÁREAS Y EQUIPOS DE TRABAJO
NOMBRE DEL PROCESO
PRECIACION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD
QUÉ
CONDICIÓN DE
ES AFECTADO PELIGRO
OPERACIÓN
(PEMA)

defectuosos
defectuosos
Subestandares

Rutinarias / Administrativas
Persona / Material
Altura
Persona / Mate
Rutinarias / Admini
Ruido


defectuosos
CODIGO:
VERSION:
FECHA DE EDICION:
RIESGO CONSECUENCIA
Estrés,
trabajo monótono.
bajo rendimiento,
Lesiones en piel
Machucones

Laceraciones
Heridas
Cortaduras

mal estado. Golpes
Contusiones,
Exposicion superficies lisas, húmedas Golpes, lesiones múltiples,

u obstruidas fracturas, Heridas,
Trabajos en altura lesiones múltiples, fracturas,

Sordera,
Extremas/Abatidas
cefalea,
sedente u otros).
Estrés,

trabajo monótono.
lesiones múltiples

u obstruidas
Caídas,Golpes, Contusiones
Lesiones en piel

Machucones
Laceraciones
Heridas
Cortaduras
PROBABILIDAD
NIVEL DE CONTROL
PROBABILIDAD
RESULTADO DE
VALOR DEL NC
VALOR DEL NE
EXPOSICIÓN
NIVEL DE
LA
ASOCIADOS
SEGURIDAD Y SALUD

de descanso.

mensuales de material (papeleria)
y equipo, manipular con
Medio (M) 6 OCASIONAL (EO) 2 Alto

instalaciones.
Procedimientos de seguridad,
AT'S, Permisos de trabajo, Check
list, Norma de seguridad,
capacitaciones.
(tapones auditivos, orejeras), Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2 Bajo

de descanso.

instalaciones.
AT'S, uso de fajas, capacitaciones,

procedimientos.
SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO
RESULTADO DE LA
NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD
SEVERIDAD
NR = NP x NS
NIVEL DE
D Y SALUD





DEPARTAMENTO /
ID PROCESO
ÁREA
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
2
6
6
1
2
3
3
6
6
8
6
5
4
3
2
1
9
10
ERACIÓN PLANTA
OPERACIONES
OPER
O
7
6
7
2
2
5
5
10
11
12
13
14
APRECIACION
REVISA Y AUTORIZA LOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD
LIDERA, IMPLANTA, MANTIENE Y ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN MODERNA DE LA SEGURIDAD BASADO EN EL CONTROL TOTAL
DE PÉRDIDAS APLICABLE AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES (ISRS)
PLANEACIÓN DE OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA,

COSTOS Y SEGURIDAD
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR PAROS DE PLANTA
ORGANIZA GRUPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO Y LOGRO DE OBJETIVOS
ASEGURA LA CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS CRÍTICOS
ESTABLECE Y DA SEGUIMIENTO A OBJETIVOS Y METAS DE LOS SUPERVISORES DE

TURNO
ESTABLECE Y DA SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN LAS
ÁREAS OPERATIVAS
CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN; TANTO DE PERSONAL COMO

DE COSTOS
DETERMINAR LAS FILOSOFÍAS DE OPERACIÓN Y CONTROL EN PROYECTOS DE

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE PVC DE NUEVA CREACIÓN, ASÍ COMO EN
AQUELLOS QUE SE DETECTEN ÁREAS DE MEJORA
DESARROLLO DE INGENIERÍA BÁSICA DE PROYECTOS
PLANEACIÓN DE PRUEBAS PARA MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA RESINA
PLANEACIÓN DE LOS CIERRES DE MES PARA CONTROL DE CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS,

PRODUCCIÓN Y EMPAQUE
PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE

RESPONSABILIDAD INTEGRAL (SARI)
CONTROLAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN EL PROCESO
CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL ÁREA DE DESCARGA DE VCM Y PREPARACIÓN DE

PIGMENTOS
CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS EN EL PROCESO
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN PARA LLEVAR ACABO EL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE

PRODUCCIÓN Y CIERRES DE MES CON RESPECTIVOS REPORTES Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
SAP
PARO DE PLANTAS POR FALTA DE VCM
PLANEACIÓN DE CIERRES DE MES PARA EL CONTROL DE CONSUMOS DE MATERIA PRIMA,

PRODUCCIÓN Y MATERIAL DE EMPAQUE PARA EVITAR SOBRECOSTOS O COSTOS ADICIONALES
POR ALTOS INVENTARIOS
ESTABLECER SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DEL PRODUCTO
MANTENER LA EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LOS VALORES

ESPERADOS
MONITOREAR Y CONTROLAR LAS VARIABLES QUE PERMITEN LA DETECCIÓN ANTICIPADA EN EL

PROCESO DE ANORMALIDADES EN PRODUCTO EN PROCESO Y MATERIAS PRIMAS
OPTIMIZAR LOS INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS SIN ARRIESGAR LA CONTINUIDAD DE LAS

OPERACIONES
EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE ACUERDO A PROGRAMAS Y AL SISTEMA DE
SARI
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACION DE LAS RECETAS ESTANDAR PARA LOS DIFERENTES

PRODUCTOS
JUNTA DIARIA
MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTROL
DESARROLLO DE PROGRAMAS Y BASES DE DATOS EN DIFERENTES LENGUAJES DE

COMPUTACIÓN
ADMINISTRAR DESARROLLAR Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
PLANIFICA Y OPTIMIZA LAS OPERACIONES DEL PROCESO
ESTABLECE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL
ACTUALIZA LOS EQUIPOS DE CONTROL
ASEGURARSE DE QUE EL PERSONAL ESTE CAPACITADO
ELABORAR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE VACACIONES DEL PERSONAL DE OPERACIONES
ORGANIZAR Y PROGRAMA ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OPERACIONES
MONITOREO DE PANTALLAS
RECORRIDO EN EL AREA (SUBIR A TORRE DE ENFRIAMIENTO,

TANQUES EFLUENTES, CLARIFICADOR, CHECAR NIVELES DE
TANQUES)
RECORRIDO EN EL AREA (SUBIR A TORRE DE ENFRIAMIENTO,
TANQUES EFLUENTES, CLARIFICADOR, CHECAR NIVELES DE
TANQUES)
MUESTREO DE AGUAS EN LABORATORIO
MUESTREO DE AGUAS EN CALDERAS
PREPARACION DE QUIMICOS
USO DE BICILETA
USO DE BICILETA
LIBRANZA DE EQUIPOS
RECORRIDO DE AREA (CON EXPLOSIMETRO)

TOMAR MUESTRA DE SECADO
LIBRANZA DE EQUIPOS
LIBRANZA DE EQUIPOS
USO DE BICICLETA
LAVADO DE TANQUES
MUESTREO DE CARGAS DE REACTORES
ENTRADA A SECADORES PARA SU INSPECCION
CAMBIOS DE FILTROS DE VCM Y AGUA CALIENTE

APLICACIÓN DE OXIDO NITRICO (NO) EN POLIS
ACTIVIDADES DURANTE FALLA DE ENERGIA
ESTABLECE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE ACUERDO

A SUS PRIORIDADES (INICIO DE TURNO)
COORDINA ACTIVIDADES CON PERSONAL DE OTRAS ÁREAS

PARA CUMPLIR PROGRAMA DE CARGAS (POLIMERIZACIÓN,
SERVICIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD)
CONTROLA EL PROGRAMA DE RETROLAVADOS A CL-1G Y CL-

2G, INSPECCIÓN A FILTROS, LIMPIEZA DE DR-1H, DR-2H Y DR-
3H,
LLEVA LOS REGISTROS DE OPERACIÓN Y CALIDAD
CONTROLAR LAS OPERACIONES UNITARIAS EN LAS ÁREAS DE

PROCESO
MONITOREO DE PANTALLAS
DAR SEGUIMIENTO Y CONTROLAR LAS PRUEBAS DEL
SISTEMA DE ALARMAS DE EMERGENCIA POR ALTAVOCES Y
POR SILBATO DE VAPOR
SUPERVISAR AL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES

OPERATIVAS DURANTE SU TURNO
ELABORACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL

DEPARTAMENTO APEGADO A LA GUÍA DE SEGURIDAD EN
CONTROL DE PÉRDIDAS Y SARI, ASÍ COMO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL
DA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EMBOLSADO Y DE

CARGAS DURANTE SU TURNO
PROMUEVE Y COORDINA A TÉCNICOS Y OPERADORES DE SU

TURNO A LA MEJORA CONTINUA
ENTRADA A SECADORES A INSPECCION

USO DE GUILLOTINA
INVENTARIO DE FERROTOLVAS Y CARROTANQUES
CONEXIÓN Y DESCONEXION DE CARROTANQUES

CONEXIÓN Y DESCONEXION DE CARROTANQUES
LEVANTAMIENTO DE GARRAFAS DE CATALIZADOR
INVENTARIO / ACOMODAMIENTO DE MATERIAL EN AREA DE

PIGMENTOS
ACOMODAMIENTO PARA PESAJE DE CARROTANQUES Y / O

FERROTOLVAS
ACOMODAMIENTO PARA PESAJE DE CARROTANQUES Y / O
FERROTOLVAS
ESTIBADO DE BOLSAS DE 25 KGS
ABASTECIMIENTO DE BOLSAS
LIMPIEZA DE AUTOTOLVAS CON COMPRESOR
LLENADO DE AUTOTOLVA
LLENADO Y AMARRE DE SUPER SACOS
MUESTREO DE SUPER SACOS

VACIADO DE SUPER SACOS A FOSA DE POLIS
LIBRANZA DE EQUIPOS
CARGA DE FERROTANQUES Y CARROTANQUES

ALINEACION DE VALVULAS
USO DE MONTACARGAS Y TRACKMOBILE
PREPARACION DE QUIMICOS
CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE BOMBAS PARA LLENADO DE

TANQUES
CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE BOMBAS PARA LLENADO DE
TANQUES
LIBRANZA DE EQUIPOS
NOMBRE DEL PROCESO
QUÉ
PUESTO CONDICIÓN DE
ES AFECTADO
RESPONSABLE OPERACIÓN
(PEMA)
DE OPERACIONES
Administrativas
NIERO DE PROCESO JEFE DE O
Administrativas
JEFE DE PROCESO INGENIERO
administrativas
INGENIERO DE
CONTROL Y JEF
ENTRENAMIENTO
Administrativas
SERVICIOS AUXILIARES
Rutinarias
ESO
OPERADOR DE CAMPO DE PROCESO
Rutinarias
OP
NICO DE PROCESO
Persona
Rutinarias / Administrativas Emergencia

PERVISOR DE TURNO TECNICO
Rutinarias Rutinaria
SUPER
No Rutinarias
GARROTERO
Rutinarias
OPERADOR DE EMPACADO
Rutinarias
OPERA No Rutinarias
GA
RADOR DE PIGMENTOS Y DESCARGA
Rutinarias
OPERADO
Y SALUD
PELIGRO RIESGO

trabajo monótono.


pandemia Exposicion a las enfermedades

trabajo monótono.



trabajo monótono.



trabajo monótono.



trabajo monótono.

aspectos ergonomicos Posturas prolongadas (de pie,
sedente u otros).
Ruido Exposición a ruido
Altura Trabajos en altura
Propiedades de las Sustancias Ruptura Subita Recipiente o Tuberia u

Quimicas Otros
Radiaciones No Ionizantes (Térmica)
Ionizantes (Térmica)

Quimicas Otros
Presiones elevadas Exposicion a presiones elevadas
materiales inadecuados y/o Mal Manejo de herramientas
defectuosos
Levantamiento de cargas Sobreesfuerzo por cargas pesadas

Quimicas Otros
Vehiculos Uso inadecuado de vehiculos

Ciclos de tareas sin considerar Posturas inadecuadas de trabajo

Movimientos repetitivos

movimiento
defectuosos
Iluminación inadecuada Exposicion a Iluminación inadecuada
Sismos, tormentas, vendavales,

Factores naturales granizadas, inundaciones, descargas
atmosféricas, etc.


trabajo monótono.

Atmósferas peligrosas y/o a Químicos Rocíos, Aerosoles, Material
Fibras, Pinturas.


movimiento
defectuosos


Quimicas Otros

Espacios confinados Ingreso a espacios confinados
Presiones elevadas Exposicion a presiones elevadas

Proyección de partículas Proyección de partículas

Quimicas Otros

Fibras, Pinturas.

Quimicas Otros

Quimicas Otros
Quimicas Otros

Fibras, Pinturas.

trabajo monótono.


trabajo monótono.
Pandemia Exposicion a las enfermedades

trabajo monótono.

Quimicas Otros

Fibras, Pinturas.


movimiento
defectuosos
Diseño inadecuado del puesto de
Ciclos de tareas sin considerar trabajo
sedente u otros).

microorganismos.

movimiento

Fibras, Pinturas.
sedente u otros).

movimiento

movimiento

Ciclos de tareas sin considerar Posturas prolongadas (de pie,

aspectos ergonomicos sedente u otros).
Caida de objetos Exposicion a caída de objetos

u obstruidas

trabajo monótono.

Pandemia Exposicion a las enfermedades
sedente u otros).

microorganismos.
microorganismos.

Quimicas Otros

microorganismos.
sedente u otros).
Vibraciones Exposición a Vibraciones

movimiento
sedente u otros).

Sismos, tormentas, vendavales,
Factores naturales granizadas, inundaciones, descargas
atmosféricas, etc.
materiales inadecuados y/o Mal Manejo de herramientas
defectuosos

Fibras, Pinturas.
sedente u otros).
sedente u otros).


movimiento
defectuosos

Quimicas Otros
CODIGO:
VERSION:
FECHA DE EDICION:
CONSECUENCIA
Estrés,
Golpes
Infecciones,
Conjuntivitis
Estrés,
Golpes
Infecciones,
Conjuntivitis
Estrés,
Golpes
Infecciones,
Conjuntivitis
Estrés,
Golpes
Infecciones,
Conjuntivitis
Estrés,
bajo rendimiento,
cansancio visual
cefalea,
Afección al Sistema Osteomuscular y circulatorio,
Agotamiento, Pérdida de Capacidad, Desordenes por
Trauma Acumulativo, Estrés.
Sordera,
Estrés,
cefalea,
Deshidratación
Quemaduras
Insolación
Cancer de piel.
Quemaduras
Salpicaduras,
Lesiones en piel
Quemaduras,
Deshidratación
Desgaste físico,
Estrés Térmico
Quemaduras
Salpicaduras,
Lesiones en piel
Golpes
Cortaduras,
Fricciones
Laceraciones
muerte, según las características del evento.
Cortaduras
Laceraciones
amputaciones
Lumbalgia
Desgarros,
Quemaduras
Salpicaduras,
Lesiones en piel
Golpes,
Heridas,
Contusiones,
Muerte.
Daño en Equipos.
Estrés,
Cortaduras
Laceraciones

Golpes
Estrés,
Sordera,
Estrés,
cefalea,
Deshidratación
Quemaduras
Insolación
Cancer de piel.
Golpes,
lesiones múltiples
Fracturas,
Heridas,
Contusiones.
Estrés,
alteraciones conductuales y comportamiento,
bajo rendimiento,
desconcentración,
enfermedad profesional,
accidentes.
Deshidratación
Quemaduras
Insolación
Cancer de piel.
Irritaciones,
Náuseas,
infecciones,
quemaduras,
cefalea,
mareo,
intoxicación,
Envenenamiento,
cáncer.
Caída,
Heridas,
Contusiones,
Fracturas,
Muerte.
Estrés,
Cortaduras
Laceraciones

Golpes
Estrés,
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
Contusiones,
Muerte.
Golpes,
Heridas,
Contusiones,
Muerte.
Daño en Equipos.
Estrés,
Caída,
Heridas,
Contusiones,
Fracturas,
Muerte.
Afectación al sistema respiratorio
Asfixia
Fobias
Toxicidad
Muerte según sea el caso
Golpes
Cortaduras,
Fricciones
Laceraciones
Afectación al Sistema Respiratorio,
Laceraciones,
Contusiones
Heridas,
Quemaduras
Muerte.
Daño a la propiedad y equipos.
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
Contusiones,
Muerte.
Asfixia
Fobias
Toxicidad
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
intoxicación,
Dificultad respiratoria
Muerte.
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
Contusiones,
Muerte.
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
Contusiones,
Muerte.
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
intoxicación,
Muerte.
Estrés,
bajo rendimiento,
cansancio visual
cefalea,
Estrés,

cefalea,
Estrés,
Infecciones,
Conjuntivitis
Estrés,
bajo rendimiento,
cansancio visual
cefalea,
Asfixia
Fobias
Toxicidad
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
Contusiones,
Muerte.
Irritaciones,
Náuseas,
infecciones,
quemaduras,
cefalea,
mareo,
intoxicación,
Envenenamiento,
cáncer.
Caída,
Heridas,
Contusiones,
Fracturas,
Muerte.
Cortaduras
Laceraciones

alergias,
Deshidratación
Quemaduras
Insolación
Cancer de piel.
Atrapamientos
Caída,
Heridas,
Contusiones,
Fracturas,
Muerte.
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
intoxicación,
Muerte.
Deshidratación
Quemaduras
Insolación
Cancer de piel.
Caída,
Heridas,
Contusiones,
Fracturas,
Muerte.

Lumbalgia
Desgarros,
Atrapamientos
Caída,
Heridas,
Contusiones,
Fracturas,
Muerte.
Sordera,
Estrés,
cefalea,
Lumbalgia
Desgarros,
Sordera,
Estrés,
cefalea,
Atrapamientos
Sordera,
Estrés,
cefalea,
Deshidratación
Quemaduras
Insolación
Cancer de piel.
Lumbalgia
Desgarros,
Estrés,
desconcentración,
Infecciones,
Conjuntivitis
Cefaléas, Hipoacusia, Sordera, Estrés.
Deshidratación
Estrés Térmico
Lesiones en piel
Insolación
Conjuntivitis
Inflamación de la córnea (queratitis),
Cataratas y cambios retínales si hay exposición visual,
Cancer de piel.
Caída,
Heridas,
Contusiones,
Fracturas,
Muerte.

Infecciones,
alergias,
Lesiones en la piel,
Muerte.
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
Contusiones,
Muerte.
Deshidratación
Estrés Térmico
Lesiones en piel
Insolación
Conjuntivitis
Cancer de piel.
Infecciones,
alergias,
Muerte.

Deshidratación
Estrés Térmico
Lesiones en piel
Insolación
Conjuntivitis
Cancer de piel.
Lesiones Musculares, Lesiones Musculo esqueletico
Desprendimiento de retina.
Atrapamiento
Golpes
Contusiones,
Heridas
Amputaciones
Muerte

Golpes,
Heridas,
Contusiones,
Muerte.
Daño en Equipos.
Lumbalgia
Desgarros,
Golpes
Cortaduras
Laceraciones
Irritaciones,
Náuseas,
infecciones,
quemaduras,
cefalea,
mareo,
intoxicación,
Envenenamiento,
cáncer.


Golpes,
lesiones múltiples
Fracturas,
Heridas,
Contusiones.

Estrés,
Cortaduras
Laceraciones

Golpes
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
Contusiones,
Muerte.
PROBABILIDAD
NIVEL DE CONTROL
VALOR DEL NC
VALOR DEL NE
EXPOSICIÓN
NIVEL DE
ASOCIADOS
SEGURIDAD Y SALUD

de descanso.

instalaciones.
instalaciones.

saludar de mano y beso, utilizar Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2
FRECUENTE (EF)

Alto (A) 2 3
de descanso.

instalaciones.
instalaciones.

FRECUENTE (EF)

Alto (A) 2 3
de descanso.

instalaciones.
FRECUENTE (EF)
Alto (A) 2 3
de descanso.

instalaciones.
Disminuir intensidad de brillo a las

pantallas, realizar estiramientos
en fases, adecuación de tiempo Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
(lapsos de descanso) para evitar
trabajos monótonos.
Llevar a cabo análisis de riesgo

ergonómico, corregir desviaciones
encontradas, adecuar uso de sillas
ergonómicas, para inhibir fatiga y
cansancio en posturas
prolongadas.
Uso de EPP, AT's, Someterse a
evaluacion audiométrica anual;
considerar en programa de Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
conservación auditiva en caso de
ser necesario
Manejar hidratación oral continua,
uso de bloqueador solar en caso
de ser necesario, evitar Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
exposiciones prolongadas de luz
solar
Uso de EPP, cuando sea necesario;
sujetarse del barandal de
escaleras, permisos de trabajo Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
(monitorización de su tensión
arterial)
Uso de EPP (guantes y mandil)
para la manipulación de
sustancias químicas, hacerlo de
manera cautelosa y no de prisas.
Uso de EPP (guantes de neopreno, Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3

mascarilla con respirador ) para la
manipulación de sustancias
químicas, hacerlo de manera
cautelosa y no de prisas.,
permisos de trabajo, AT's,
Evaluación de análisis de riesgo
por presiones ( realizar estudios
por normatividad) Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
Uso de guantes al realizar cortes

con navaja, hacerlo de manera Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
cautelosa.
Uso de faja al realizar cargas de

manera continuamente
Uso de EPP (guantes y mandil)
para la manipulación de
sustancias químicas, hacerlo de
manera cautelosa y no de prisas.
Respetar velocidades permisibles,

conducir con manos desocupadas
y donde no existan rutas con alto
grado de obstrucción.

descanso.
EPP, AT´S, Permisos
Monitoreo dearterial.
de presión trabajo,
herramienta
iluminado, y equipo.
todos los mecanicos
1 ESPORADICA (EE) 1
Muy Alto
1 ESPORADICA (EE) 1
ser necesario
solar
Uso de EPP, cuando sea necesario;
sujetarse del barandal de
escaleras, permisos de trabajo Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
(monitorización de su tensión
arterial)
Trabajar en condiciones óptimas y

donde no existan cambios
climatológicos inadeacuados y no Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
permitan realizar actividades sin
comprometer vida humana.
Colocar señalamientos donde

existan superficies en donde
puedan generarse un peligro. Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
Tomarlo en consideraciones en
junta de la CSH, NS
Colocar señalamientos donde
existan superficies en donde
puedan generarse un peligro. Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
Tomarlo en consideraciones en
junta de la CSH, NS
Tomar en consideración lapsos de

descanso, realizar estiramientos.
De preferencia no doblar turnos Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
para evitar fatiga mental. Cumplir
horas de sueño óptimas

solar

Uso de EPP (Mascarilla con cartucho),
Permisos de trabajo, Tomar signos
vitales (toma de tensión arterial)
AT's; evaluaciones médicas
periódicas (Control espirométrico
anual)

descanso.
herramienta
iluminado, y equipo.
todos los mecanicos
1 ESPORADICA (EE) 1
Muy Alto
1 ESPORADICA (EE) 1
Usso adecuado y oportuno de EPP,

Permisos de trabajo, AT's; reportar
eventualidades con supervisor de
turno, realizar investigaciones de Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
incidentes/accidentes en caso de
presentarse, conocimiento de plan
de emergencias


descanso.



seguridad, EPP, AT´S, Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
Procedimientos, Capacitacion.
Procedimientos, Capacitacion.
Verificar el correcto bloqueo y

apertura de válvulas, las
condiciones en las que se Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
encuentrasn tuberias, usar EPP
convencional.

de emergencias


de emergencias

de emergencias
Usso adecuado y oportuno de EPP

(Uso de mascarilla con
respirador) , Permisos de trabajo,
AT's; reportar eventualidades con
supervisor de turno, realizar Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
investigaciones de
de emergencias
(Uso de mascarilla con
respirador) , Permisos de trabajo,
AT's; reportar eventualidades con
supervisor de turno, realizar Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
investigaciones de
de emergencias

de emergencias
Llevar a cabo un plan de

organización en donde se adecuen
actividades divididas, realizar
estiramientos en fases, Medio (M) 6 CONTINUA (EC) 4
adecuación de tiempo (lapsos de
descanso) para evitar trabajos
monótonos.

de descanso.
Medio (M) 6 CONTINUA (EC) 4
Realizar estiramientos en fases,

adecuación de tiempo (lapsos de
descanso) para evitar trabajos
monótonos.


de emergencias

Uso de EPP (Mascarilla con cartucho),
Permisos de trabajo, Tomar signos
vitales (toma de tensión arterial)
AT's; evaluaciones médicas
periódicas (Control espirométrico
anual)

anual)


de descanso.
Traen consigo una lámpara de

mano

oportuno de EPP.

solar
capacitacion, procedimientos,uso
de epp, velocidad maxima 20-15 Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
km,


de emergencias

solar


de descanso, Uso de EPP, Faja Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
lumbar.

km,

Procedimientos, Capacitacion, Uso
del barandal.

ser necesario


ser necesario
km,

ser necesario
ser necesario

solar

de descanso.
capacitaciones.

instalaciones.

de seguridad, EPP especial, Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3
Análisis para identificar factores

de riesgo psicosocial, brindar
atención a quien lo requiera, Alto (A) 2 OCASIONAL (EO) 2
Manejo de relaciones
interpersonales.
capacitaciones.

ser necesario

solar
capacitaciones.

de descanso.

oportuno de EPP.
oportuno de EPP.

de emergencias

ser necesario

solar

oportuno de EPP.

de descanso.
ser necesario

solar
Estudios de vibración dentro de

los parametros permitidos, EPP, Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
Permisos de trabajo.
km,

de descanso.

Trabajar en condiciones óptimas y
donde no existan cambios
climatológicos inadeacuados y no Alto (A) 2 CONTINUA (EC) 4
permitan realizar actividades sin
comprometer vida humana.

ser necesario
de seguridad, EPP especial, Alto (A) 2 FRECUENTE (EF) 3

de emergencias

de descanso.

de descanso.
instalaciones.
Las instalaciones se encuentran

con baja iluminación, se realizaran
modificaciones para
mejoramiento, ya que se
reportaron resultados no idoneos
para trabajar.

descanso.
Las instalaciones se encuentran

con baja iluminación, se realizaran
modificaciones para
Bajo (B) 4 ESPORADICA (EE) 1
mejoramiento, ya que se
reportaron resultados no idoneos
para trabajar.

Muy Alto
considerar en programa de (MA)
1 ESPORADICA (EE) 1
ser necesario

turno, realizar investigaciones de Alto (A) FRECUENTE (EF) 3
de emergencias
RESULTADO DE LA
PROBABILIDAD
RESULTADO DE
NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD
SEVERIDAD
NR = NP x NS
NIVEL DE
LA
SEGURIDAD Y SALUD




MUY GRAVE
Medio 60 Riesgo Bajo
(MG)

MUY GRAVE
Medio 60 Riesgo Medio 360
(MG)

MUY GRAVE
(MG)
10 40
Bajo LEVE (L) Riesgo Bajo
100
Bajo GRAVE (G) 25 Riesgo Bajo

MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)

MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)

Alto LEVE (L) 10 Riesgo Bajo 120
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)

MUY GRAVE
(MG)
MUY GRAVE
(MG)



MUY GRAVE
(MG)


MUY GRAVE
(MG)

MUY GRAVE
60 Riesgo Medio 360
(MG)

GUIA DE PELIGROS Y CONSECUENCIAS DE SALUD OCUPAC
ASPECTOS E IMPACTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
Tipo Aspectos de Salud Ocupacional y Seguridad
PELIGRO RIESGO
Físicos Ruido Exposición a ruido
Iluminación
Físicos Exposicion a Iluminación inadecuada
inadecuada
Radiacion No
Físicos Ionizantes (Rayos Exposición a Radiaciones No Ionizantes (Rayos UV)
UV)
Radiaciones No
Físicos Ionizantes Exposición a Radiaciones No Ionizantes (Térmica)
(Térmica)
Radiaciones No
Físicos Ionizantes Exposición a Radiaciones No Ionizantes (Electromagnética)
(Electromagnética)
Radiaciones
Físicos Ionizantes (alfa, Exposición a Radiaciones Ionizantes (alfa, beta, gamma, x)
beta, gamma, x)
Radiaciones
Físicos Ionizantes (alfa, Exposición a Radiaciones Ionizantes (alfa, beta, gamma, x)
beta, gamma, x)
Físicos Vibraciones Exposición a Vibraciones
Temperaturas
Fisicos Exposicion a Temperaturas Extremas/Abatidas
Extremas/Abatidas
Espacios
Físicos Ingreso a espacios confinados
confinados
Presiones
Mecánicos Exposicion a presiones elevadas
elevadas
elevadas
###
Proyección de
Mecánicos Proyección de partículas
partículas
Maquinaria en
Mecánicos Mal uso de maquinaria en movimiento
movimiento
Herramienta,materi
al punzocortante,
Mecánicos materiales Mal Manejo de herramientas
inadecuados y/o
defectuosos
Mecánicos Altura Trabajos en altura

Levantamiento de
Mecánicos Sobreesfuerzo por cargas pesadas
cargas
Mecánicos Caida de objetos Exposicion a caída de objetos
Contacto directo y/o Indirecto con electricidad (Alta, media o baja

Eléctrico Energia Electrica
Instalaciones y
maquinaria Uso de instalaciones y maquinaria eléctricas en mal estado, falla de
Eléctrico
eléctricas en mal puesta a tierra, carga residual.
estado
Atmósferas Exposición a atmósferas peligrosas y/o a Químicos: Líquidos,

Químicos peligrosas y/o a Nieblas, Rocíos, Aerosoles, Material Partículado, Sólidos, Polvos,
Químicos Humos, Fibras, Pinturas.
Atmósferas Exposición a atmósferas peligrosas y/o a Químicos: Líquidos,
Químicos peligrosas y/o a Nieblas, Rocíos, Aerosoles, Material Partículado, Sólidos, Polvos,
Químicos Humos, Fibras, Pinturas.
Materiales
Inflamables,
Físico - Químico Mal uso materiales y conbustibles explosivos
combustibles y
Explosivos
Propiedades de las
Físico - Químico Sustancias Ruptura Subita Recipiente o Tuberia u Otros
Quimicas
Flora, Fauna y
Biológicos Exposición a flora, animales y microorganismos.
Microorganizmos
Ergonómicos Movimientos repetitivos

Ciclos de tareas
sin considerar
aspectos
ergonomicos
Ciclos de tareas
Ergonómicos sin considerar Posturas inadecuadas de trabajo
Ergonómicos aspectos Diseño inadecuado del puesto de trabajo
Ergonómicos ergonomicos Posturas prolongadas (de pie, sedente u otros).
Ergonómicos Realización de sobreesfuerzos
Transporte Vehiculos Uso inadecuado de vehiculos
Estrés o fatiga Sobrecarga y tensión laboral, Malas Relaciones interpersonales, falta

Psicosocial
mental de estabilidad laboral, Turnos de trabajo, trabajo monótono.
Psicosocial Entorno social Delincuencia, Secuestro, Terrorismo.
Psicosocial Entorno laboral Violencia, Acoso sexual y laboral
Instalaciones
(pasillos, escaleras
Locativos Exposicion superficies lisas, húmedas u obstruidas
Subestandares
Instalaciones de
Locativos edificios Techos, muros, pisos o paredes en mal estado.
Subestandares
Instalaciones de
Locativos edificios Techos, muros, pisos o paredes en mal estado.
Subestandares
Instalaciones
Locativos Falta de orden y aseo
subestandar
Viral/Bacterial Pandemia Exposicion a las enfermedades
Sismos, tormentas, vendavales, granizadas, inundaciones, descargas
Naturales Factores naturales
atmosféricas, etc.
NCIAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
NAL Y SEGURIDAD
Afectación a la Salud Ocupacional y Seguridad
CONSECUENCIA
Deshidratación
Estrés Térmico
Lesiones en piel
Insolación
Conjuntivitis
Cancer de piel.
Quemaduras,
Deshidratación
Desgaste físico,
Estrés Térmico
Quemaduras
Enfermedad Profesional
Daño en los Ojos
Lesiones en piel
Alteración de tejidos u órganos internos
Posibles trastornos de la función reproductiva
malformación fetal
Cáncer, Muerte.
Lesiones Musculares, Lesiones Musculo esqueletico
Desprendimiento de retina.
Quemaduras
Hipotermia
Lesiones en piel
alteración de tejidos u órganos internos
Heridas
Muerte
Asfixia
Fobias
Toxicidad
Muerte.
Golpes
Cortaduras,
Fricciones
Laceraciones
Afectación al Sistema Respiratorio,
Laceraciones,
Contusiones
Heridas,
Quemaduras
Muerte.
Daño a la propiedad y equipos.
Atrapamiento
Golpes
Contusiones,
Heridas
Amputaciones
Muerte
Golpes
Cortaduras
Machucones
Atrapamientos
Fricciones
Laceraciones
fracturas
amputaciones
Caída,
Heridas,
Contusiones,
Fracturas,
Muerte.
Lumbalgia
Desgarros,
Atrapamiento,
Golpes,
Contusiones,
Fracturas,
Heridas,
Amputaciones,
Muerte.
Electrocución,
Arritmias,
Quemaduras,
shock,
Muerte,
Daño en Equipos,
Conatos de incendio.
Electrocución,
Arritmias,
Quemaduras,
Muerte,
Daño en Equipos,
Conato de incendio.
Irritaciones,
Náuseas,
infecciones,
quemaduras,
cefalea,
mareo,
intoxicación,
Envenenamiento,
cáncer.
Quemaduras,
Problemas Respiratorios y Auditivos,
Sordera,
Asfixia,
Muerte
Contusiones,
Quemaduras,
Salpicaduras,
Sordera,
Asfixia,
Contusiones,
Muerte.
Infecciones,
alergias,
Muerte.

Golpes,
Heridas,
Contusiones,
Muerte.
Daño en Equipos.
Estrés,
bajo rendimiento,
desconcentración,
enfermedad profesional,
accidentes.
Estrés,
Pánico,
Heridas, Contusiones,
Muerte
Estrés,
bajo rendimiento.
Golpes,
lesiones múltiples
Fracturas,
Heridas,
Contusiones.
Atrapamiento,
Golpes,
Contusiones,
Heridas,
Contusiones.
Muerte
Demoras y retrasos
Lesiones
Enfermedad General (Ausentismo y/o paro de labores)
RIDAD
Daño parcial al equipo
Daño total al equipo
DEPARTAMENTO /
PROCESO ÁREA
ABASTECIMIENTOS - ADQUISICIONES Abastecimientos-Compras
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Almacen de Producto Terminado
CAMBIOS AL PROCESO ALMACEN DE REFACCIONES
CAMBIOS AL PRODUCTO CALIDAD
CAPITAL HUMANO Comercio Exterior
GESTION GERENCIAL Control de Calidad y desarrollo Tecnologico
INFRAESTRUCTURA Embarques
LOGÍSTICA Emulsion
MASH Finanzas
OPERACIÓN PLANTA Finanzas-Contraloría
SERVICIO CLIENTE INGENIERIA
SOP Ingeniería y Proyectos
VENTAS Investigacion y Calidad Compuestos
Investigacion y Calidad Resinas
Investigación y Desarrollo
Logística
Mantenimiento
Mantenimiento e Ingeniería
Operaciones Produccion
Planeacion (SOP)
Produccion AF
Produccion COMPUESTOS
Producción PVC
RECURSOS HUMANOS
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Servicio al Cliente
Servicio Técnico
Servicios Auxiliares
i FINANZAS
DISTRIBUCION Y LOGISTICA
GERENCIA
Suspensión
Tráfico
CONDICIONES DE
OPERACIÓN
Rutinarias
Administrativas
No Rutinarias
Rutinarias / Administrativas
Emergencia
CATALOGO DE PELIGROS
Altura
Caida de objetos
Ciclos de tareas sin considerar aspectos ergonomicos
Energia Electrica
Entorno laboral
Entorno social
Espacios confinados

Factores naturales
Herramienta,material punzocortante, materiales inadecuados y/o defectuosos
Instalaciones (pasillos, escaleras y areas de transito) Subestandares
Instalaciones de edificios Subestandares
Instalaciones y maquinaria eléctricas en mal estado
Materiales Inflamables, combustibles y Explosivos
Pandemia
Presiones elevadas
Propiedades de las Sustancias Quimicas
Radiaciones Ionizantes (alfa, beta, gamma, x)
Radiaciones No Ionizantes (Electromagnética)
Radiaciones No Ionizantes (Térmica)
Ruido
Vehiculos
Vibraciones
CATALOGO DE
CATALOGO DE RIESGOS PEMA
CONSECUENCIAS
Accidentes,
Contacto directo y/o Indirecto con e Persona / Material
Delincuencia, Secuestro, TerrorismAfección al Sistema Osteomuscular yEquipo
Diseño inadecuado del puesto de tAfecciones al Sistema Respiratorio, Material
Exposición a atmósferas peligrosas Afectaciones al Sistema Nervioso, Persona y Equipos
Exposicion a caída de objetos Agotamiento, desgaste físico Ambiente
Exposición a flora, animales y mi alergias,
Exposicion a Iluminación inadecuaAlteración de tejidos u órganos internos
Exposicion a las enfermedades alteraciones conductuales y comportamiento,
Exposición a Radiaciones IonizanteAmputaciones
Exposición a Radiaciones No IonizArritmias,
Exposición a Radiaciones No Ioni Asfixia,
Exposición a Radiaciones No IonizAtrapamientos
Exposición a ruido bajo rendimiento,
Exposicion a Temperaturas ExtremCaídas y/o Golpes, Esfuerzo visual.
Exposición a Vibraciones Cambios en la dinámica de la sangre,
Exposicion superficies lisas, húmeCancer de piel.
Falta de orden y aseo cáncer.
Ingreso a espacios confinados Cataratas y cambios retínales si hay exposición visual,
Mal Manejo de herramientas cefalea,
Mal uso de maquinaria en movimieConato de incendio.
Mal uso materiales y conbustibles Conjuntivitis
Movimientos repetitivos Contusiones,
Posturas inadecuadas de trabajo Cortaduras
Posturas prolongadas (de pie, sedeDaño a Equipos e Instalaciones.
Proyección de partículas Daño a la propiedad y equipos.
Realización de sobreesfuerzos Daño a las personas, propiedad y equipos.
Ruptura Subita Recipiente o TuberDaño en Equipos,
Sismos, tormentas, vendavales, grDaño en los Ojos
Sobrecarga y tensión laboral, MalaDegeneración de las articulaciones
Sobreesfuerzo por cargas pesada desconcentración,
Techos, muros, pisos o paredes enDesgaste físico,
Trabajos en altura Deshidratación
Uso de instalaciones y maquinariaDesprendimiento
e de retina.
Uso inadecuado de vehiculos Electrocución,
Violencia, Acoso sexual y laboral endurecimiento o modificación del tejido
Enfermedad Profesional
Envenenamiento,
Estrés Térmico
Estrés,
Fracturas,
Fricciones
Golpes
Heridas
Infecciones,
Insolación
intoxicación,
Irritaciones,
Laceraciones
Lesiones en piel
lesiones múltiples
Machucones
Malformación fetal
Mareo,
Muerte.
Náuseas,
Pánico,
Posibles trastornos de la función reproductiva
Quemaduras
Salpicaduras,
shock,
Sordera,
Daño total a la Integridad de activos
Daño parcial a la Integridad de activos
DETERMINACION DEL NIVEL DE CONTROL (NC)
NIVEL DE VALOR DE NC SIGNIFICADO

CONTROL
Se han detectado peligros que determinan como posible la generación de

Bajo (B) 10 incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias

Medio (M) 6 significativas o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es moderada o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas
Alto (A) 2 o de menor importancia, o
la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas

Muy Alto (MA) 1 preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
NIVEL DE EXPOSICION (NE)

NIVEL DE PROBABILIDAD
4 3 2
10 MA - 40 MA - 30 A - 20
6 MA - 24 A - 18 A - 12
NIVEL DE
CONTROL (NC)
2 M-8 M-6 B-4
1 B-4 B-3 B-2

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)

NR = NP x NS 40 – 24 20 – 10 8–6
I I I
100 4000 – 2000 – 800 – 600
2400 1200
I I II
60 2400 – 1200 – 480 – 360
III 120
NIVEL DE
1440 600
SEVERIDAD (NS)
I II
II
25 1000 – 200 – 150
500 – 250
600
II II 200 III
10 400 – 240
III 100 80 – 60
TIPOS DE CONTROL PARA REDUCCION DE RIESGOS

GRADOS DEL
RIESGO 1° 2° 3°
ELIMINACION SUSTITUCION INGENIERIA 4° ADMINISTRATIVO
ALTO X X X X
MEDIO CUANDO APLIQUE CUANDO APLIQUE X X
BAJO CUANDO APLIQUE CUANDO APLIQUE CUANDO APLIQUE CUANDO APLIQUE
tipo de control actividad fecha responsable

elimin
sus
ing
adm
epp
DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICION (NE)
NIVEL DE VALOR
EXPOSICION DE NE
osible la generación de
eficacia del conjunto de medidas CONTINUA (EC) 4
no existe, o ambos.
lugar a consecuencias
FRECUENTE (EF) 3
bos.
consecuencias poco significativas

OCASIONAL (EO) 2
stentes es moderada o ambos.
cia del conjunto de medidas

stá controlado. ESPORADICA (EE) 1
NIVEL DE VALOR
N (NE) PROBABILIDAD DE NP
1 Muy Alto (MA) Entre 40 y 24
A - 10 Alto (A) Entre 20 y 10
M-6 Medio (M) Entre 8 y 6
B-2 Bajo (B) Entre 1 y 4
B-1
Deficiente: Que los controles son muy bajos, no existen o son nulos
AD (NP)
4–1 NIVEL DE RIESGO VALOR DE NR
II
400 – 200 I - RIESGO ALTO 4000 - 600
II 200
II - RIESGO MEDIO 500 - 150
III 120
III III - RIESGO BAJO 120 - 10

100 – 50
III 40
IV 10
RIESGOS
5°
EPP
X
NIVEL DE EXPOSICION (NE) DETERMINACION DEL NIVEL DE SEVERIDAD
SIGNIFICADO NIVEL DE SEVERIDAD VALOR NS
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias MORTAL O

veces con tiempo prolongado durante la jornada 100
laboral. CATASTROFICO (M)
La situación de exposición se presenta varias veces durante la MUY GRAVE 60

jornada laboral por tiempos cortos. (MG)
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada

laboral y por un periodo corto de tiempo. GRAVE (G) 25
La situación de exposición se presenta de manera eventual. LEVE (L) 10
SIGNIFICADO
Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con

exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo
ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La
materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
mejorable con exposición continua o frecuente. Es posible que
suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice le riesgo, aunque puede ser
concebible.
ente: Que los controles son muy bajos, no existen o son nulos
SIGNIFICADO
Situación critica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control, Intervención Urgente
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está
por
encima o igual de 360
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.

DEL NIVEL DE SEVERIDAD (NS)
EQUIPO, INSTALACIONES Y
DAÑOS PERSONALES MATERIALES (USD)
Muerte(s) o Incapacidad total permanente Impacto mayor a los $10 millones
Lesiones o enfermedades graves irreversible (incapacidad Impacto entre $1 millon y $10

parcial permanente o invalidez) millones
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal Impacto entre $100,000 y $1 millón
Lesion menor o enfermedades que no requieren Impacto menor de $100,000

interrupcion de actividades
AMBIENTE
El impacto ambiental requiere remediacion por

más de un año. Daño a la cadena alimenticia o
perdida de vida terrestre y/o acuática.
El impacto ambiental requiere remediacion por

menos de un año. No incluye daño a cadena
alimenticia ni perdida de vida terrestre y/o
acuática.
Suficiente cantidad de emision, fuga o derrame

como para generar reporte a la autoridad y
alcanza a ser detectado fuera de sitio.
Cantidad insuficiente de emision, fuga o

derrame para generar reporte a la autoridad
con impacto en sitio. Con impacto ambiental
insignificante

Matriz de Apreciacion de Riesgos de Seguridad y Salud 2018

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Responsable del Proceso:

CAMBIO DE CILINDROS DE CLORO

DESCARGA DE PIPAS DE SOSA

USO DE PRENSA HIDRAULICA

LIMPIEZA, CARGA Y DESCARGA

USO DEL INDUCTOR DE CALOR

USO DE TALADRO RADIAL

PLANEAR EL DESARROLLO DE LAS

CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE

ON DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD

Atmósferas peligrosas y/o a Químicos

Flora, Fauna y Microorganizmos

Ciclos de tareas sin considerar

Instalaciones (pasillos, escaleras y

Materiales Inflamables, combustibles

Radiacion No Ionizantes (Rayos UV)

Ciclos de tareas sin considerar

Flora, Fauna y Microorganizmos

Radiacion No Ionizantes (Rayos UV)

Atmósferas peligrosas y/o a Químicos

Instalaciones (pasillos, escaleras y

Radiacion No Ionizantes (Rayos UV)

Atmósferas peligrosas y/o a Químicos

Ciclos de tareas sin considerar

Atmósferas peligrosas y/o a Químicos

Ciclos de tareas sin considerar

Atmósferas peligrosas y/o a Químicos

Instalaciones (pasillos, escaleras y

Atmósferas peligrosas y/o a Químicos

Radiacion No Ionizantes (Rayos UV)

Materiales Inflamables, combustibles

Ciclos de tareas sin considerar

Atmósferas peligrosas y/o a Químicos

Materiales Inflamables, combustibles

Radiacion No Ionizantes (Rayos UV)

Atmósferas peligrosas y/o a Químicos

Materiales Inflamables, combustibles

Ciclos de tareas sin considerar

Materiales Inflamables, combustibles

Atmósferas peligrosas y/o a Químicos

Estrés o fatiga mental

Ciclos de tareas sin considerar

Instalaciones (pasillos, escaleras y

Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual.

Daño a Equipos e Instalaciones.

Exposicion a Iluminación inadecuada Golpes

Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual.

Exposición a ruido desconcentración,

Movimientos repetitivos bajo rendimiento,

Posturas inadecuadas de trabajo Lumbalgia y/o Desgarros,

Mal Manejo de herramientas Cortaduras

Mal uso de maquinaria en

Exposicion a Iluminación inadecuada Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual.

Ingreso a espacios confinados intoxicación,

Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual.

Posturas inadecuadas de trabajo Lesiones Musculares,

Movimientos repetitivos Estrés,

Exposicion a Iluminación inadecuada Caídas y/o Golpes, Esfuerzo visual.

Ingreso a espacios confinados intoxicación,

Exposición a ruido desconcentración,

Exposición a Vibraciones Náuseas,

Lumbalgia y/o Desgarros,