AUDIT INTERNAL UKM

BIDANG GIZI

NO NAMA VOLUME JADWAL PELAKSANAAN TARGET CAPAIAN SELISIH TINGKAT ANALISA TINDAK LANJUT
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KINERJA MASALAH
(INPUT DINKES OUTPUT
KEGIATAN) (OUPUT PUEKSESMAS
KEGIATAN) TUNGKAL

1 Penimbangan Setiap Selama 1 Terlaksana ≥ 70% 54% 16% KURANG -kurangnya -pemberian
posyandu ( berat posyandu tahun kesadaran ibu reward/penghargaan
balita ) bayi/balita untuk terhadap ibu bayi/balita
memeriksakan yang rajin memeriksakan
bayi mereka kesehatan anaknya ke
diposyandu posyandu
-kurangya
pengetahuan ibu
bayi/balita
terhadap
pentingnya
pemeriksaan dini
terhadap
kesehatan
anaknya
2 Pemberian 2x dalam Bulan Terlaksana 87% 90% - BAIK Kegiatan sudah Lanjutkan
Vitamin A setahun februari dan berjalan dengan
agustus baik
3. Pemberian FE Terlaksana ≥ 20% 100% - BAIK Kegiatan sudah Lanjutkan
Remaja berjalan dengan
baik
4 Pemberian PMT 2x setahun Setiap Bulan Terlaksana 80% 100% - BAIK Kegiatan sudah Lanjutkan
Ibu Hamil KEK berjalan dengan
baik
5 PMT Balita 2x setahun Setiap Bulan Terlaksana 80% 100% - BAIK Kegiatan sudah Lanjutkan
kurang Gizi berjalan dengan
baik

6 Pelaksanaan ASI 2x Setahun Februari dan Terlaksana ≥ 44% 32% 12% KURANG Ibu bayi belum Penyuluhan/Sosialisasi ASI
Eksklusif bayi agustus paham tentang Ekslusif di Setiap Desa
usia < 6 bulan arti dari ASI
EKSlusif
AUDIT INTERNAL PROMKES

NO JENIS KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET VOLUME JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN DARI KEGIATAN KEGIATAN
DINKES
1 Pelaksanaan SMD Mengetahui priritas Msyarakat 100% 1 KALI DALAM APRIL TERLAKSANA
masalah kesehatan SETAHUN
yang ada di
masyarakat
2 Penyuluhan kelompok massal Memberikan ilmu Masyarakat 100% 1 KALI DALAM JULI TERLAKSANA
pengetahuan kepada SETAHUN
masyarakat tentang
kesehatan
3 Refreshing Kader Memberikan Kader 100% 1 KALI DALAM TERLAKSANA
Penyegaran dan Ilmu SETAHUN
baru kepada kader
kesehatan

NO OUTPUT KEGIATAN TARGET CAPAIAN SELISIH TINGKAT KINERJA ANALISA MASALAH TINDAK LANJUT
DARI PUSKESMAS CAPAIAN
DINKES
1 Cakupan rumah tangga sehat ≥65% 38,5% 26,5 % KURANG -Belum dilaksanakan PIS PK -Akan dilakukan PIS PK
(PHBS) -Masih banyaknya masyarakat yang merokok -Penyuluhan/sosialisasi
-kurangnya aktifitas fisik dan makan buah serta germas dan PHBS di setiap
sayur di masyarakat desa
2 Desa Siaga Aktif 100% 60% 40% KURANG -Perangkat Desa masih kurang tanggap/ kurang -Membuat pembinaan Desa
mengerti akan pentingnya desa siaga Siaga di setiap desa
-Pembinaan desa siaga dilakukan oleh
puskesmas sudah terlampau lama sehingga
perangkat desa tidak ingat/lupa
3 Persentase Desa yang 10% 10% 0 BAIK Walaupun sudah tecapai target tetapi masih ada Perlunya sosialisasi dan
memanfaatkan dana desa sebesar desa yang menggunakan dana UKBM dibawah pembinaan tentang
10% untuk UKBM 100% pemanfaatan dana UKBM di
Desa
4 Refreshing Kader 100% 90% 10% BAIK
AUDIT INTERNAL

BIDANG UKS

NO JENIS KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET VOLUME JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN DARI KEGIATAN KEGIATAN
DINKES
1 Penjaringan kesehatan anak didik Untuk mengetahui Anak sekolah ≥ 60% 1 kali dalam setahun Agustus Terlaksana
kelas 1,7, dan 10 derajat kesehatan
anak didik di
lingkungan sekolah
2 Pemeriksaan Berkala kesehatan anak Untuk mengetahui Anak sekolah 100% 2 kali dalam setahun Februari dan Terlaksana dan akan
didik kelas 2-6, 8-9 dan 11-12 derajat kesehatan Desember dilaksanakan bulan
anak didik di desember
lingkungan sekolah
3 Pembinaan UKS Untuk meningkatkan Anak Sekolah, Guru 100% 2x setahun Februari dan Juli Terlaksana
sekolah sehat dan UKS
peduli terhadap
lingkungan kesehatan
sekolah

NO OUTPUT KEGIATAN TARGET CAPAIAN SELISIH TINGKAT KINERJA ANALISA MASALAH TINDAK LANJUT
DARI PUSKESMAS CAPAIAN
DINKES
1 Cakupan penjaringan kesehatan ≥ 60% 87,66% - BAIK -Jika anak didik tidak masuk sekolah pada saat -Harus dilakukan kunjungan
anak didik kelas 1,7, dan 1 penjaringan maka anak didik tersebut tidak ulang ke sekolah pasca
mendapatkan pemeriksaan kesehatan dilakukan penjaringan
-Anak didik yang tidak mendapat penjaringan -Sosialisasi khusus tentang
kesehatan maka dilakukan rujukan ke kegiatan UKS setiap awal
puskesmas tetapi banyak anak didik yang tidak tahun disetiap sekolah
datang
2 Cakupan Pemeriksaan Berkala
kesehatan anak didik kelas 2-6,
8-9 dan 11-12
3 Cakupan Pembinaan UKS
100% 45,37% 40% KURANG -Kurangnya waktu kunjungan untuk -Penambahan interval
pemeriksaan berkala kunjungan pemeriksaan
-petugas yang melakukan pemeriksaan berkala berkala di sekolah
hanya 2 orang sehingga tidak sesuai dengan -Penambahan petugas untuk
jumlah murid yang banyak pemeriksaan berkala
-Pada saat pemeriksaan berkala ada murid yang -kunjungan ulang ke sekolah
tidak hadir pasca dilakukan pemeriksaan
berkala
100% 100% 0 BAIK Walaupun sudah dilakukan pembinaan tetapi Adanya reward/penghargaan
setiap sekolah masih belum melakukan terhadap sekolah yang
perubahan melaksanakan UKS dengan
optimal
AUDIT INTERNAL

BIDANG PTM

NO JENIS KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET VOLUME JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN DARI KEGIATAN KEGIATAN
DINKES
1 Pengukuran dan pemeriksaan PTM Meningkatatkan Umur 15 tahun ≥ 60% 1 kali dalam setahun April Terlaksana
peran serta Keatas
masyarakat dalam
pencegahan
penemuan dini faktor
resiko PTM
2 Penyuluhan PTM di luar gedung Untuk mendapat Semua masyarakat 100% 2 kali dalam setahun Mei Terlaksana
informasi tentang yang berada
PTM diwilayah PKM
Tungkal yang umur
15 tahun keatas

NO OUTPUT KEGIATAN TARGET CAPAIAN SELISIH TINGKAT KINERJA ANALISA MASALAH TINDAK LANJUT
DARI PUSKESMAS CAPAIAN
DINKES
AUDIT INTERNAL

BIDANG USILA

NO JENIS KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET VOLUME JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN DARI KEGIATAN KEGIATAN
DINKES
1 Pemantauan Lansia Untuk mengetahui Masyarakat usia 60 100% 1x Terlaksana
usila yag resti tahun keatas
2 Posyandu Lansia Untuk meningkatkan Masyarakat usia 45 12 posbindu 1x April, Agustus dan Terlaksana dan
derajat kesehatan dan tahun keatas Desember untuk bulan
mutu kesehatan desember akan
dilaksanakan

NO OUTPUT KEGIATAN TARGET CAPAIAN SELISIH TINGKAT KINERJA ANALISA MASALAH TINDAK LANJUT
DARI PUSKESMAS CAPAIAN
DINKES
1 Cakupan usia lanjut ≥ 60 tahun dapat 80% 10% 70% BURUK Karena untuk saat ini hanya dilakukan untuk Menambah kegiatan di tahun
skrinning kesehatan minimal 1 percontohan saja sehingga ini dapat dijadikan selanjutnya
kali/tahun sesuai standar data untuk kegiatan tahun depan

2 Rujukan/ tindak lanjut penemuan 80% 50% 30% KURANG Masyarakat msh merasa enggan untuk Melakukan kunjungan
penderita penyakit PTM pada usila melaksanakan rujukan ke puskesmas Rumah
ke FKRTI dikarenakan jarak dan transportasi
AUDIT INTERNAL

UPAYA KESEHATAN KB

NO JENIS KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET VOLUME JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN DARI KEGIATAN KEGIATAN
DINKES
1 Penyuluhan Kesehatan reproduksi dan Menambah Ibu Hamil, Ibu 100% 1 kali dalam setahun Bulan Juni Terlaksana
KB pengetahuan Ibu menyusui, Remaja
untuk menjaga dan PUS
kesehatan reproduksi
2 Kunjungan Rumah Drop Out KB Untuk mengetahui Ibu 100% 1 kali dalam setahun Bulan Desember Akana dilaksanakan
jumlah drop out KB bulan desember

NO OUTPUT KEGIATAN TARGET CAPAIAN SELISIH TINGKAT KINERJA ANALISA MASALAH TINDAK LANJUT
DARI PUSKESMAS CAPAIAN
DINKES
1 Cakupan KB Aktif 72% 64% 8% BAIK Masih Kurangnya PUSK untuk sadar diri ke Petugas KB ikut serta dalam
puskesmas untuk mendapatkan pelayanan KB setiap posyandu untuk
Aktif melakukan pemeriksaan dan
pemasangan KB gratis
AUDIT INTERNAL

BIDANG IMUNISASI

NO JENIS KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET VOLUME JADWAL PELAKSANAAN

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
1 Imunisasi dasar rutin Untuk memberikan Bayi dan Balita ≥90% Setiap bulan Setiap Bulan Terlaksana
imunisasi dasar rutin
kepada bayi/anak
2 Sosialisasi MR Untuk meberikan Masyarakat 100% 1x dalam setahun Juli Terlaksana
pengetahuna kepada
masyarakat tentang
pentingnya imunisasi
MR
3 Pendataan MR Untuk mendapatkan Anak dan Balita 100% 2x dalam setahun Di sekolah : Juli Terlaksana
data yang valid bagi Di desa : Agustus
penerima imunisasi
MR
4 Pelaksanaan MR Memberikan Anak dan balita 100% 2x dalam setahun Di sekolah : Agustus Terlaksana
imunisasi MR kepada Di desa : September
anak dan balita
5 KIPI MR Melakukan KIPI bagi Anak dan Balita 100% 1x dalam setahun Terlaksana
anak dan balita
6 KIPI Imunisasi dasar lengkap Melakukan KIPI Anak dan Balita 100% 4x dalam setahun April, Juli, Agustus, Terlaksana dan
Imunisasi dasar dan Desember Desember akan
lengkap dilaksanakan
7 Validasi data Bias DTTD Menadapatkan data Anak sekolah kelas 1 100% 1x setahun Oktober Terlaksana
anak untuk dan 2
mendapatkan
imunisasi BIAS
DTTD
8 Pelaksanaan BIAS DTTD Anak didik Anak Sekolah kelas 1 100% 1x setahun November Terlaksana
 mendapatkan dan 2
imuniasasi BIAS
DTTD
9 Pelaksanaan KIPI BIAS DTTD Anak didik yang Anak Sekolah kelas 1 100% 1x setahun November Terlaksana
sebelumnya tidak dan 2
mendapatkan
imunisasi DTTD
danpat imunisasi
DTTD

NO OUTPUT KEGIATAN TARGET CAPAIAN SELISIH TINGKAT KINERJA ANALISA MASALAH TINDAK LANJUT
DARI PUSKESMAS CAPAIAN
DINKES
1 Cakupan Bayi yang mendapatkan ≥90% -Pada saat petugas posyandu datang ingin Melakukan rujukan kepada
imunisasi dasar lengkap melakukan imunisasi, bayi/balita mengalami bayi/balita ke puskesmas
gangguan kesehatan seperti demam, batuk, dll
2 Cakupan UCI 95% 63,91 31,09 % Cukup Cakupan Imunisasi dasar lengkap tidak tercapai Melakukan penyuluahn
tentang pentingnya imunisasi
dasar lengkap

3 Cakupan DTTD 100% 99% 1% Baik Kegiatan sudah berjalan dengan baik lanjutkan
4 Cakupan MR 100% 96% 4% Baik Walaupun sudah berjalan dengan baik tetapi Sosialisasi ke desa-desa
masih ada orang tua yang enggan melakukan tentang pentingnya imunisasi
imunisasi