ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 SUGESTÃO DE IMPLANTAÇÃO E

MELHORIA
4 Sistema de Gestão da 4 Requisitos do Sistema 4 Requisitos do Sistema
Qualidade da Gestão Ambiental de Gestão de Saúde e
Segurança do Trabalho
4.1 Requisitos Gerais 4.1 Requisitos Gerais 4.1 Requisitos Gerais Elaboração de Manual do Sistema de Gestão
Integrado;
Análise dos elementos que compõem o Sistema de
Gestão Integrado (indicadores de desempenho,
análise crítica da direção, resultados dos planos de
ação e follow-up).
Escopo e Abrangência do Sistema
Processos que o compõem e como interagem
Processos Terceirizados
Exclusões
4.2 Requisitos de
Documentação
4.2.1 Generalidades Elaboração de manual do Sistema de Gestão
Integrado;
Divulgação da política e objetivos do Sistema de
Gestão Integrado;
Elaboração de procedimentos e fluxogramas do
Sistema de Gestão Integrado.
4.2.2 Manual da 4.4.4 Documentação 4.4.4 Documentação Elaboração de manual do Sistema de Gestão
Qualidade Integrado.
4.2.3 Controle de 4.4.5 Controle de 4.4.5 Controle de Elaboração de procedimento documentado de
Documentos Documentos Documentos controle de documentos, revisões e aprovações
(disponibilização de repositório padrão de acesso
aos documentos de origem interna e externa,
armazenamento e disposição dos documentos
obsoletos). Fluxo de Aprovação de Documentos po
Elaboração ou Revisão.
4.2.4 Controle de 4.5.4 Controle de 4.5.4 Controle de Elaboração de procedimento documentado de
Registros Registros Registros controle de registros (tempo de retenção dos
registros comparados com os requisitos dos
clientes e regulamentares, disposição dos registros
após o tempo de retenção, identificação de
documentos obsoletos, legibilidade dos registros
do Sistema de Gestão Integrado, condições
ambientais e de armazenamento). Basta uma
Tabela (Matriz de Controle de Registros)
5 Responsabilidade da
Direção
5.1 Comprometimento 4.2 Política Ambiental 4.2 Política de Saúde e Definição da política e objetivos do Sistema de
da Direção 4.4.1 Recursos, Funções, Segurança do Trabalho Gestão Integrado alinhados com a análise crítica da
Responsabilidades e 4.4.1 Recursos, Funções, Direção.
Autoridades Responsabilidades e Sugerir uso da Matriz de Comprometimento da
Autoridades Direção?
5.2 Foco no Cliente Definição de metodologia para levantamento da
Satisfação dos Clientes (feedbacks, pesquisas,
indicadores (ver 7.2.1 e 8.2.1).

4.3.1 Aspectos 4.3.1 Identificação de Elaboração de planilha de levantamento de

Ambientais Perigos, Avaliação de aspecto/impacto;
4.3.2 Requisitos Legais e Riscos e Determinação de Elaboração de PPRA, mapa de risco e auditorias de
Outros Controles segurança. Estes itens poderiam/deveriam estar
4.6 Análise pela 4.3.2 Requisitos Legais e em outros Requisitos mais específicos destes temas
Administração Outros
 4.6 Análise Crítica pela
Direção
5.3 Política da Qualidade 4.2 Política Ambiental 4.2 Política de Saúde e Definição e divulgação da política do Sistema de
Segurança do Trabalho Gestão Integrado.
5.4 Planejamento 4.3 Planejamento 4.3 Planejamento
5.4.1 Objetivos da 4.3.3 Objetivos, Metas e 4.3.3 Objetivos e Definição das diretrizes (objetivos, metas e
Qualidade Programa(s) Programa(s) indicadores) associadas ao planejamento
estratégico de negócios da Alta Direção. Associadas
ao cumprimento de elementos do texto da Política.
5.4.2 Planejamento do Planejamento de auditorias internas e divulgação
Sistema de Gestão da dos resultados para análise crítica da Alta Direção
Qualidade quanto ao cumprimento dos requisitos declarados
(ver 4.1). Planejamento dos Processos (sugerir:
Fluxo, SIPOC e Análise dos 6Ms, e as ações
decorrentes)
5.5 Responsabilidade,
Autoridade e
Comunicação
5.5.1 Responsabilidade e 4.4.1 Recursos, Funções, 4.4.1 Recursos, Funções, Definição de organograma;
Autoridade Responsabilidades e Responsabilidades, Descrição de cargos;
Autoridades Prestações de Contas e Definição de matriz de responsabilidades do
Autoridades Sistema de Gestão Integrado.
5.5.2 Representante da Definição do Representante da Direção (RD) e
Direção responsável por manter o Sistema de Gestão
Integrado;
Definição de matriz de responsabilidades do
Sistema de Gestão Integrado.
5.5.3 Comunicação 4.4.3 Comunicação 4.4.3 Comunicação, Definição de canais de comunicação interna (mural
Interna Participação e Consulta de publicações; CIPA; ouvidoria, timeliness).
5.6 Análise Crítica pela 4.6 Análise pela 4.6 Análise Crítica pela
Direção Administração Direção
5.6.1 Generalidades 4.6 Análise pela 4.6 Análise Crítica pela Envolvimento da Alta Direção na análise dos
5.6.2 Entradas para a Administração Direção elementos do Sistema de Gestão Integrado
Análise Crítica assegurando sua contínua pertinência e
5.6.3 Saídas da Análise efetividade;
Crítica Definição e acompanhamento das ações declaradas
em atas, planos de ação e follow-up.
6 Gestão de Recursos
6.1 Provisão de Recursos 4.4.1 Recursos, Funções, 4.4.1 Recursos, Funções, Definição de organograma;
Responsabilidades e Responsabilidades, Descrição de cargos;
Autoridades Prestações de Contas e Definição de matriz de responsabilidades do
Autoridades Sistema de Gestão Integrado;
Aplicação da gestão do conhecimento;
Análise Crítica
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades 4.4.2 Competência, 4.4.2 Competência, Descrição de Cargo, com as competências
6.2.2 Competência, Treinamento e Treinamento e identificadas pelo Planejamento dos Processos.
Treinamento e Conscientização Conscientização Integração dos recursos humanos;
Conscientização Descrição da matriz de treinamentos;
Descrição da matriz de habilidade e competência;
Registro de treinamentos (lista de presença e
avaliação de reação e eficácia);
Campanhas internas;
Divulgação do código de ética e conduta.
6.3 Infra Estrutura 4.4.1 Recursos, Funções, 4.4.1 Recursos, Funções, Descrição de cargos; => Pessoas NÃO
Responsabilidades e Responsabilidades, Definição de matriz de responsabilidades do
Autoridades Prestações de Contas e Sistema de Gestão Integrado; => Pessoas NÃO
Autoridades Definição dos recursos de infraestrutura (estação
de trabalho, equipamentos).
Planejamento de Manutenção
6.4 Ambiente de 4.4.1 Recursos, Funções, 4.4.1 Recursos, Funções, Definição e manutenção das condições do
Trabalho Responsabilidades e Responsabilidades, ambiente de trabalho.
 Autoridades Prestações de Contas e
Autoridades
7 Realização do Produto 4.4 Implementação e 4.4 Implementação e
Operação Operação
7.1 Planejamento da 4.4.6 Controle 4.4.6 Controle Definições dos controles operacionais e
Realização do Produto Operacional Operacional responsáveis;
Planejamento de processos de qualidade dos
produtos;
Definição de planos de controles, método de
trabalho;
Validação do produto em todos os seus estágios.
7.2 Processos
Relacionados a Clientes
7.2.1 Determinação de 4.3.2 Requisitos Legais e 4.3.2 Requisitos Legais e Quem são as Partes Interessadas envolvidas?
Requisitos Relacionados Outros Outros Elaboração de planilha de levantamento de
ao Produto aspecto/impacto; Perigos/Riscos?
Elaboração de PPRA, mapa de risco e auditorias de
E as demandas de outras segurança e meio ambiente;
Partes Interessadas? Proposta/Contrato comercial do cliente e
especificações técnicas;
Identificação de Requisitos governamentais de
segurança e meio ambiente; ao Produto e Serviços
relacionados.
Definição de especificações e normas da empresa
em relação ao produto / serviço.
7.2.2 Análise Crítica dos Aplicação de estudos de praticabilidade;
Requisitos Relacionados Revisão da proposta/contrato pelo cliente;
ao Produto Análise crítica e revisão das especificações técnicas
E as demandas de outras do produto.
Partes Interessadas?

7.2.3 Comunicação com o 4.4.3 Comunicação 4.4.3 Comunicação, Comunicação externa???

Cliente Participação e Consulta Uso dos canais de comunicação interna (mural de
publicações; CIPA; ouvidoria, timeliness);
E as outras Partes Análise das evidências de atividades relacionadas
Interessadas? ao tratamento de reclamações;
Aplicação e análise do resultado da pesquisa de
satisfação de cliente.
7.3 Projeto e 4.3.1 Aspectos 4.4.6 Controle Definições dos controles operacionais e
Desenvolvimento Ambientais Operacional responsáveis;
7.3.1 Planejamento do Planejamento do projeto e desenvolvimento de
Projeto e atividades;
Desenvolvimento Verificação e Validação do processo de
desenvolvimento.
7.3.2 Entradas de Projeto Entradas de documentos e relatórios do projeto;
e Desenvolvimento Requisição Regulamentar e Estatutária;
Análise das especificações do cliente.
7.3.3 Saídas de Projeto e Saídas de projetos coerentes com critérios
Desenvolvimento estabelecidos na entrada do projeto;
Análise do desenho de engenharia.
7.3.4 Análise Crítica de Análise crítica do planejamento e do
Projeto e desenvolvimento do projeto e produto.
Desenvolvimento
7.3.5 Verificação de Comparação entre as saídas dos requisitos do
Projeto e projeto;
Desenvolvimento Ações corretivas baseadas nos resultados.
Avaliação de Aspectos/Impactos na produção e uso
do produto. Idem para Perigos/Riscos
Definições de sugestões dos controles operacionais
e responsáveis;
7.3.6 Validação de Validação do projeto com os requisitos do usuário;
Projeto e Registro de validação de teste do produto; Processo
Desenvolvimento de registro da ação corretiva para a atividade de
projeto.
7.3.7 Controle de Análise de impacto quanto às alterações solicitadas
Alterações de Projeto e no projeto;
Desenvolvimento Registro das aprovações das alterações analisadas.
7.4 Aquisição
7.4.1 Processo de 4.4.6 Controle 4.4.6 Controle Definições dos controles operacionais e
Aquisição Operacional Operacional responsáveis;
Organização da inspeção de aquisição;
Fonte de inspeção;
Processo de auditoria no site do fornecedor;
Organização de manuais de fornecedores;
Resultados de auditorias de 2º parte conduzidas
pela organização em fornecedores (ver 4.2.4).
7.4.2 Informações de Ordens de compra e contrato/proposta comercial;
Aquisição Análise do contrato/ordem de compra estendido
aos fornecedores;
Informação de Requisitos de Produtos e/ou
Serviços fornecidos ( e os respectivo controle de
documentos aplicado a esta informação, que deve
ser algo como uma Especificação)
7.4.3 Verificação do Plano de inspeção da aquisição do produto;
Produto Adquirido Ordens de compra e contrato de fornecedores e
subcontratados.
7.5 Produção e Prestação
de Serviço

7.5.1 Controle de 4.4.6 Controle 4.4.6 Controle Definições dos controles operacionais e
Produção e Prestação de Operacional Operacional responsáveis;
Serviço Divulgação das Instruções de Trabalho.
7.5.2 Validação dos Validação do processo, resultados de estudos de
Processos de Produção e capabilidade; ou outras ações que asseguram a
Prestação de Serviço estabilidade do Processo.
Parâmetros de monitoramento do processo e
evidência do controle.
7.5.3 Identificação e Identificação apropriada do produto e
Rastreabilidade mapeamento da rastreabilidade deste do produto
até a sua entrega.
Registros de Inspeção.
Definição de responsáveis para liberação de
produtos sob condição ou em acordos com o
Cliente.
7.5.4 Propriedade do Inspeção de Recebimento e comunicação com o
Cliente Cliente;
Identificação do produto e manuseio;
Ambiente de armazenamento controlado para
manter a integridade do produto do cliente.
Prever forma de tratar a propriedade intelectual do
Cliente (desenhos, especificações, etc)
7.5.5 Preservação de Procedimentos de preservação do produto;
Produto
7.6 Controle de 4.5.1 Monitoramento e 4.5.1 Monitoramento e Definição dos indicadores e responsáveis pelo
Equipamento de Medição Medição Medição do monitoramento; (neste item 7.6, o 4.5.1 se refere
e Desempenho somente a Monitoramento de Equipamentos de
Monitoramento Medição)
Plano de Inspeção (baseado nas indicações do
Planejamento dos Processos => crítica dos 6Ms)
Inventário de teste de equipamento para calibração
e aferição;
Registros de resultados dos testes e produtos
inspecionados;
 Método de controle para apontamento de
calibração;
Registros de estudos de calibração.
Análise dos relatórios de calibração e validação do
instrumento
Instruções sobre preservação dos instrumentos e
suas regulagens.
8 Medição, Análise e 4.5 Verificação 4.5 Verificação
Melhoria
8.1 Generalidades Dados de conformidade do produto;
Métodos utilizados para o monitoramento de
análise e implementação.
8.2 Monitoramento e
Medição
8.2.1 Satisfação dos Análise das informações de percepções relatadas
Clientes na pesquisa de satisfação aplicada aos clientes e
dos indicadores de desempenho.
Ações Corretivas/Preventivas sobre as
manifestações de insatisfação.
Feedback aos Clientes, sobre suas insatisfações.
8.2.2 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria Interna 4.5.5 Auditoria Interna Capacitação e definição de equipe interna de
auditoria do Sistema de Gestão Integrado.
Planejamento e registro do resultado das
auditorias.
8.2.3 Monitoramento e 4.5.1 Monitoramento e 4.5.1 Monitoramento e Definição dos indicadores, métodos e responsáveis
Medição de Processos Medição Medição do pelo monitoramento;
Desempenho Definição de procedimento para atendimento aos
requisitos legais entre outros;
Resultados dos monitoramentos e medições do
processo.
8.2.4 Monitoramento e Definição dos indicadores, métodos e responsáveis
Medição do Produto pelo monitoramento;
Definição de procedimento para atendimento aos
requisitos legais entre outros;
Plano de Controle e Instruções de Inspeção;
Resultados dos monitoramentos e medições do
produto.
8.3 Controle de Produto Instrução de requalificação corretiva e produto não
Não-Conforme conforme;
Registros de não conformidades e controle de
produtos obsoletos.
4.4.7 Preparação e 4.4.7 Preparação e Planos de Emergência Setoriais e Master
Resposta a Emergências Resposta a Emergências Brigada de Emergência;
4.5.3 Não- 4.5.3 Investigação de Sistema de combate incêndio e Simulados;
conformidades, Ação incidente, Não Formulário de investigação de
Corretiva e conformidades, Ação Incidentes/Acidentes; Auditorias de Segurança e
Ação Preventiva Corretiva e Ação Meio Ambiente.
Preventiva
8.4 Análise de Dados 4.5.2 Avaliação do 4.5.2 Acidentes, Definição dos indicadores, métodos e responsáveis
atendimento a requisitos incidentes, não- pelo monitoramento; métodos estatísticos
legais e outros conformidades e ações eventualmente utilizados.
corretivas e preventivas Análise do desempenho dos dados internos;
Resultados da inspeção dos produtos.
8.5 Melhoria
8.5.1 Melhoria Contínua Análise de dados, ações corretivas e preventivas e
análise de gerenciamento;
Definir a melhoria contínua da Política e do Manual
de Sistema de Gestão Integrado.
8.5.2 Ação Corretiva 4.5.3 Não- 4.5.3 Investigação de Formulário de investigação de
conformidades, Ação incidente, Não Incidentes/Acidentes; Auditorias de Segurança e
Corretiva e conformidades, Ação Meio Ambiente;
Ação Preventiva Corretiva e Ação Definição de um procedimento documentado para
Preventiva Registro de Não-Conformidade Real, análise de
causa raiz, determinação do tipo da ação tomada e
acompanhamento da eficiência no Plano de Ação.
Registros e análise de resultados.
8.5.3 Ação Preventiva Formulário de investigação de
Incidentes/Acidentes; Auditorias de Segurança e
Meio Ambiente;
Definição de um procedimento documentado para
Registro de Não-conformidades Potenciais, análise
de causa raiz, determinação do tipo da ação
tomada e acompanhamento da eficiência no Plano
de Ação.
Determinação da causa raiz do risco de desvios
(FMEA);
Registros e análise de resultados.