AUDIT INTERNAL MUTU ADMIN PUSKESM

Nama Unit yang di Audit :

Auditor :
Waktu Pelaksanaaan :
Instrumen Audit :

ada

1 Input 10
SK Penanggung Jawab, manajemen mutu √
SK tentang penetapan indikator mutu yanis/admin/UKM
Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja yang disusun bersama Kepala
Pusk, penanggung jawab manajemen mutu dan penanggung jawab √
upaya Pusk
2 Proses
- Sosialisasi indikator mutu dan tim mutu beserta tupoksi
Penyusunan instrumen audit internal
Audit internal √
Laporan audit internal
Rapat Tinjauan Manajemen
Tindak lanjut dan evaluasi hasil rekomendasi/hasil pertemuan tinjauan
manajemen

- Hasil Penilaian kinerja per bulan √

Rekap hasil /capaian kinerja √
Evaluasi hasil capaian kinerja √

3 Output
Perubahan kebijakan mutu>>>kalau perlu
Perubahan proses penyelenggaraan upaya puskesmas dan kegiatan
pelayanan? √
Rekomendasi untuk perbaikan √
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen, ditindaklanjuti dan
dievaluasi

Tanggal : ……………………………
Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:…………………………..
Saran Perbaikan:
ADMIN PUSKESMAS KUNCIRAN

Sebagian Tidak
Evaluasi hasil tindak
ada Analisa Tindak lanjut
lanjut
5 0

√
√