Documentos SG SST

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Rev.
No 00
Fecha: 28/11/2018 CONSORCIO INGEB
INTERVENCION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA MEDIANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL URBANA
(IEDU) SEDE CARLOS JOSE ROMERO – SEGUNDA ETAPA,
LOCALIZADA EN ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE
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CAQUEZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INGENIEROS -ARQUITECTOS
1. OBJETO
El CONSORCIO INGEB , establece el siguiente plan de calidad en donde se definen los procedimientos,
responsabilidades, recursos y demás disposiciones que -aplicarán específicamente al proyecto:
INTERVENCION A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEDIANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL URBANA (IEDU) SEDE CARLOS JOSE ROMERO –
SEGUNDA ETAPA, LOCALIZADA EN ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CAQUEZA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
Cliente: ALCALDÍA MUNICIPIO DE CÁQUEZA
2. ALCANCE
El presente plan de calidad se establece y aplica para responder a los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones del Proceso de selección SAMC-22-2018 del proyecto, los cuales agrupan las condiciones
generales, financieras y técnicas del proyecto.
3. REVISION DEL CONTRATO
3.1 Documentación Externa:

 Legislación ambiental Municipal y Nacional
 Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional
 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios
 Legislación de tránsito vehicular y peatonal
 Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según e ltipo de obra, por
la entidad competente.Según el tipo de proyecto
 El Código NSR –98 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes (Decreto 33 de
1998)
 Ley 400 de 1997
 El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050
 El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de
Minas y Energía (RETIE)
 Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la
 Localidad
 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17de noviembre de
2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia.
 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.
 Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo
pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.
 Y Todas las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.
1.1 Documentación interna:
 Control de actividades del proyecto

 Control de materiales del proyecto
 Instructivo para la atención de quejas y reclamos
 Instructivo para la calibración y/ó verificación de dispositivos de medición
 Instructivo para la selección y evaluación de proveedores
 Manual de Calidad Secciones Misión y Visión, Políticas y Objetivos e Interacción de procesos “Proceso
de construcción”, “Proceso de seguimiento y Medición” y “Proceso Administrativo”.
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Rev. No 00
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 Procedimiento control de Registros

 Procedimiento de acciones correctivas.
 Procedimiento de acciones preventivas
 Procedimiento de compras
 Procedimiento de construcción
 Procedimiento de contratación de personal administrativo.
 Procedimiento de contratación directa de mano de obra
 Procedimiento de subcontratación
 Procedimiento producto no conforme Formatos y demás documentos referenciados en este plan.
1.2 Control de la documentación:
Todos los documentos y registros que se manejen en el proyecto serán controlados según lo establecido en el
procedimiento Control de Documentos y Control de Registros .
NOTA: La versión inicial de los planos del proyecto y sus posteriores modificaciones serán registradas en el
Formato Control de Planos
4. RESPONSABILIDADES GERENCIALES
1.3 Sistema de Calidad:
El CONSORCIO INGEB, ha definido una política de calidad, la cual se encuentra establecida en el Manual de
Calidad, esta política debe mantenerse actualizada y debe ser divulgada junto con los demás documentos del
proyecto, mediante reuniones de divulgación al personal administrativo de la obra, en el momento de su
vinculación. Las divulgaciones realizadas se registrarán en un Formato. El CONSORCIO INGEB realizará
revisiones por la dirección según lo estipulado en el Procedimiento Gerencial, con el fin de asegurarse de la
eficacia y medir el cumplimiento de la política de calidad.
Objetivos específicos del proyecto:
A partir de la política de calidad y requisitos del cliente, el El CONSORCIO INGEB., ha establecido para el
proyecto, el siguiente plan de gestión, el cual contribuye al cumplimiento de los objetivos de calidad.
Objetivo Responsable Indicador Índice Meta

Cumplimiento del
Cumplir programa de Director y Residente (Tiempo ejecutado / Tiempo
cronograma del 100%
trabajo de Obra proyectado) * 100%
proyecto
Cumplimiento del
Cumplir presupuesto Director y Residente (Valor proyectado / Valor
presupuesto del 100%
del proyecto de Obra ejecutado) * 100%
proyecto
Solucionar (# Reclamos solucionados
Director y/ó Solución de quejas y
oportunamente los oportunamente/ # Reclamos ≥ 90%
Residente de Obra reclamos
reclamos del cliente. presentados)*100%.
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Objetivo Responsable Indicador Índice Meta

∞ Gestionar (No. Demoras presentadas
oportunamente la Residente de Obra en el envío de órdenes de
Gestión de compras Máximo 10%
compra de y/ó Encargado compra / No- Total de
materiales órdenes de compra) * 100%
∞ Gestionar (No. Demoras presentadas
oportunamente los Residente de Obra Gestión de en la gestión de subcontratos
Máximo 10%
subcontratos y/ó Encargado subcontratos / No- Total de subcontratos) *
requeridos 100%
Cumplimiento del
Cumplir programa de Número de accidentes de
Encargado programa de salud 0
salud ocupacional trabajo
ocupacional
Cumplir Cumplimiento de
Número de no conformidades
disposiciones Encargado disposiciones 0
presentadas
ambientales ambientales
∞ Este indicador no contemplará incumplimientos por parte del Proveedor.
4.3 Identificación y trazabilidad del producto:
Los procesos del SGC aplicados al presente proyecto son:
 Proceso de Construcción
 Proceso de Seguimiento y Medición:
 Proceso Administrativo:
Los procedimientos, instructivos y anexos pertenecientes según corresponda a cada proceso se enuncian en el
numeral 3.2 Documentación Interna, del presente Plan de Calidad.
5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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------- Personal de Staff del proyecto
Las competencias y responsabilidades de cada uno de los cargos se encuentran especificadas en el Manual de
competencias, a excepción del personal de staff, cuyos perfiles se encuentran establecidos en el pliego de
condiciones ( su autoridad y responsabilidad se encuentran descritas a continuación:
Asesor Ambiental:
a. Autoridad: sobre la asesoría en el manejo ambiental del proyecto.
b. Responsabilidades:
1. Realizar las consultas respectivas (trámites, documentos) y notificar a las autoridades ambientales
correspondientes sobre el proyecto a adelantar
2. Verificar que el proyecto no se encuentre en áreas de alto riesgo ambiental o en terrenos en situación de
ilegalidad.
3. Asesorar integralmente el impacto ambiental generado por fase de construcción del proyecto:
 Emisiones de gases y material particulado
 Emisiones de ruido
 Alteración del nivel freático
 Afectación de edificaciones aledañas
 Generación de aguas residuales
 Generación de estériles y desechos sólidos
 Cambios en el entorno paisajístico
 Alteración del flujo vehicular
 Afectación de cuerpos de agua
 Alteración de redes de suministro de agua
 Alteración de redes telefónicas
 Conflictos sociales
4. Asesorar integralmente en la medidas de manejo:

RECURSO HIDRICO
 Construcción de sistemas de drenaje
 Canalización de fuentes superficiales
 Control de escorrentía superficial
 Manejo de aguas negras.
RECURSO SUELO
 Barreras para control de erosiones
 Revegetalización
 Reconformación de la capa orgánica
 Disposición de estériles
 Compactación
EMISIONES DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO
 Carpado de vehículos
 Humectación de sitios de almacenamiento
 Humectación y mantenimiento de vías
 Revegetalización
 Barreras vivas y barreras muertas
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PLAN DE GESTION SOCIAL

 Programa de relaciones con la comunidad.
 Programa para el manejo del tráfico.
 Programa de control interno
 Programa de relaciones interinstitucionales.
5. Asesorar integralmente el manejo ambiental del proyecto para prevenir, mitigar, compensar o controlar
impactos ambientales negativos, optimizar los efectos positivos y aprovechar las oportunidades que la
ejecución de las obras brinde para mejorar la comprensión de los retos ambientales urbanos.
6. Las demás propias de su cargo y las Designadas por el Director
Director de Obra:
a. Autoridad: sobre el personal a su cargo según los lineamientos organizacionales y sobre la planificación,
organización, coordinación y control de los procesos del proyecto.
 Desarrollar el proyecto y cumplir los objetivos.
 Coordinar con el cliente por medio del Interventor, todo lo relacionado con la ejecución de la obra en los
siguientes puntos:
1. Aprobación y trámites de actas de avance de obra y cuentas de cobro.
2. Aprobación y trámite de mayores cantidades de obra y obras adicionales
3. Asistir en representación de la compañía a las reuniones de Comité de Obra y definir detalles
constructivos y arquitectónicos, así como resolver preguntas con el Interventor y asesores sobre la
obra.
4. Coordinar la correspondencia entre el cliente y la compañía
5. Elaborar la liquidación final de la obra, tramitarla y gestionar su aprobación.
 Dirigir y controlar las actividades del personal administrativo y técnico de la obra.
 Vigilar y controlar la obra en los aspectos técnicos, financieros, calidad y jurídicos.
 Controlar las cantidades y precios de obra ejecutadas vs. canceladas por el cliente.
 Controlar y hacer cumplir las políticas de la compañía respecto a precios de materiales, mano de obra,
equipos y transporte.
 Revisar los contratos, cuentas, facturas y cotizaciones para aprobación o pago.
 Elaborar análisis unitarios de obras complementarias o adicionales.
 Revisar y hacer cumplir las políticas de Seguridad Industrial, salud ocupacional, ambiental y atención con la
comunidad.
 Vigilar y hacer cumplir los planes de calidad y las políticas de calidad de la compañía.
 Controlar el programa de obra.
Contribuir al desarrollo de las actividades necesarias en pro de conservar la integridad física de los
trabajadores del proyecto, de acuerdo a su aplicabilidad según las funciones establecidas en el programa de
seguridad industrial y salud ocupacional.
Residente de Obra:
a. Autoridad: sobre el personal a su cargo según los lineamientos organizacionales y la toma de decisiones
eficientes y eficaces para el logro de los objetivos del Proyecto.
 Ejecutar el proyecto y cumplir los objetivos.
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 Verificar el estudio de suelos, los estudios topográficos, los diseños y las especificaciones de manera que
estén aprobados por el Interventor antes de comenzar la obra.
 Velar por la buena ejecución de los trabajos para que correspondan fielmente a los planos, estudios y
especificaciones.
 Elaborar los pedidos de materiales, equipos, mano de obra y transportes oportunamente para cumplir con el
programa de trabajo.
 Conseguir los subcontratistas necesarios para cumplir con el programa de obra y controlarlo.
 Hacer el programa de obra y el informe de obra, anexando a este un flujo de caja quincenal.
 Visitar y controlar las fábricas que realicen trabajos para la obra e informar al Director de Obra sobre su
estado.
 Hacer las correcciones de las obras mal ejecutadas que ordene el Director de Obra.
 Coordinar los ensayos de laboratorio y pruebas de instalación, informando al Director de Obra sobre los
resultados.
 Mantener informado por escrito al Director de Obra sobre la ejecución de los trabajos, mayores cantidades
de obra, obras nuevas o complementarias, cambios en diseños o especificaciones con el fin de presentarlo
al Comité de Obra ante el Interventor.
 Hacer las mediciones para el pago de subcontratistas y para el cobro a la entidad y verificar que estas
coincidan.
 Elaborar una relación sobre el estado de cuenta cada vez que se realice un pago.
 Recibir los trabajos de los subcontratistas y a entera satisfacción del Interventor.
 Liquidar los contratos y recibir las garantías y paz y salvos según el caso.
 Establecer responsabilidad del subcontratista en las no conformidades y hacer el respectivo descuento,
informando al Director de Obra en caso lesivo para la empresa, rescindir del subcontratista y hacer los
descuentos en la liquidación del contrato.
 Dirigir las actividades de los empleados a su cargo.
 Apoyar la gestión del Director del proyecto en el desarrollo de las actividades necesarias en pro de
conservar la integridad física de los trabajadores del proyecto, de acuerdo a su aplicabilidad según las
funciones establecidas en el programa de seguridad industrial y salud ocupacional.
NOTA: Se realizará la difusión de los perfiles de cargo, a cada uno de los miembros del proyecto, asegurando
que es comunicada y entendida la responsabilidad y autoridad de cada cargo para su posterior aplicación, se
dejará registro de la entrega en el formato de acta F-A03-04.
6. COMUNICACION INTERNA
Una vez por semana ó cuando lo programe el Representante legal se realizará un comité de obra en el que
participarán el Representante legal y asociados, Director y Residente de Obra, además de los asesores del
proyecto (cuando se requiera), con el propósito de evaluar actividades, asignar tareas, revisar el SGC
implementado y solucionar cualquier problema que se presente. Se deja constancia de cada una de estas
reuniones en el Formato de Acta F-A03-04.
Además, cuando se requiera se realizarán reuniones con los contratistas y el personal administrativo del
proyecto a fin de coordinar las actividades de acuerdo a las especificaciones de obra y solucionar los problemas
que se presenten. Se dejará registro de dichas reuniones en el Formato de Acta F-A03-04.
Mensualmente, el Residente de obra preparará un informe de seguimiento del proyecto, en medio magnético,
el cual debe incluir una descripción del avance del proyecto (relación de las obras ejecutadas, de los
subcontratos suscritos y de las inversiones realizadas) y fotografías del proyecto. Este informe debe ser
validado por el Representante legal del consorcio.
7. AUTORIDADES DE CALIDAD
Para la realización del proyecto se asignará la siguiente infraestructura física:

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u Almacén para los materiales del proyecto, los cuales serán almacenados de acuerdo a las
disposiciones.
u Equipos de cómputo con paquete de office y programa de autocad.
u Papelería, elementos de oficina y Mobiliario.
u Equipos de comunicación: teléfono fijo, fax, teléfonos celulares y acceso a Internet.
u Transporte de equipo: según contrato de subcontratista.
u Equipos y herramientas de trabajo. En la siguiente tabla se muestran los equipos y herramientas a
emplear en la ejecución del proyecto, de acuerdo a la actividad que corresponda.
Equipos Actividad Herramientas Actividad

Corte y relleno
Retro excavadora Andamios Actividades en alturas
Trasiego interno de materiales
Aprisionador ó Estructura en
Compactación de terreno Formaleta
Vibrocompactador concreto
Cortes y amarre de
Cizalla y Segueta
Mezcladora Suministro de concreto hierro. Estructura y
Bichiroque
Cimentación
Trasiego y suministro de Nivel
Volqueta Pañetes y pisos
materiales
Anclajes , Estructura en
Taladros Herramienta menor Actividades varias
concreto
Mamposterías, enchapes y
Pulidora
pisos
Cimentación y estructura en
Vibrador de concreto
concreto
Carpintería metálica e
Equipo de soldadura Instalación de estructura
metálica
Equipo de topografía Replanteo y localización
u Elementos de protección personal y seguridad industrial.
Para todo el equipo a emplear en el proyecto, se ejercerá un control en su mantenimiento y labores realizadas
en obra de manera mensual y/ó las veces que se requiera a criterio del responsable quién es el Residente..
8. CONTROL DE PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE
Semanalmente ó cuando lo programe el Interventor, se realizará un comité, en el que participarán el Director y

el Residente de Interventoría, el Director y Residente de Obra, con el fin hacer seguimiento al estado del
proyecto, atender las solicitudes de modificación y demás asuntos relacionados con el mismo. Se dejará
evidencia de las conclusiones del comité de Interventoría en un acta de la Organización) ó de la Interventoría.
La Bitácora de Obra y la correspondencia, debe considerar (cuando se presente) la atención de quejas y
reclamos que resulte de la relación con el Cliente, la Comunidad y las partes interesadas.
9. MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRESERVACION Y ENTREGA
Se hará uso del Programa de Salud Ocupacional y del Plan de Manejo Ambiental para la obra, con el propósito
de garantizar óptimas condiciones de trabajo y conformidad del producto, este documento será divulgado a todo
el personal de la obra.
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El CONSORCIO, ha establecido un cuadro que muestra el ambiente de trabajo favorable para la realización de
las principales actividades:
Actividad Ambiente adecuado para su ejecución

Localización y El topógrafo realizará su trabajo bajo sombrilla ó carpa para proteger la estación en
replanteo caso de lluvia, de lo contrario puede trabajar a la intemperie.
Excavaciones y retiro Se puede trabajar a la intemperie, a la temperatura ambiente del lugar. Si hay
de sobrantes presencia de lluvia se suspenderá la actividad.
Rellenos en recebo Se puede trabajar a la intemperie, a la temperatura ambiente del lugar. Si hay
compactado presencia de lluvia se suspenderá la actividad.
Construcción de Se trabajará a la intemperie, cuando llueva se continuarán las labores de fundición
elementos en con protección de impermeables, siempre y cuando la lluvia no sea intensa.
concreto
Mampostería y Se puede trabajar a la intemperie, a la temperatura ambiente del lugar.
pañetes
Instalación de Se puede trabajar a la intemperie, a la temperatura ambiente del lugar. Si hay
cubierta presencia de lluvia se suspenderá la actividad.
Solamente se podrá ejecutar la actividad en zonas secas. Lejos de sustancias ó
Instalaciones gases inflamables. Cuando las redes se encuentren energizadas, los trabajadores
eléctricas no podrán llevar puestos accesorios metálicos (cadenas, anillos, relojes) por ser
elementos conductores.
Instalación de tubería Se puede trabajar a la intemperie, a la temperatura ambiente del lugar. Ventilación e
hidráulica y sanitaria iluminación adecuada en el lugar de la instalación.
Carpintería metálica Se puede trabajar a la intemperie, a la temperatura ambiente del lugar.
Carpintería en
Adecuada iluminación. Trabajo a temperatura ambiente.
madera
Pisos y enchapes Ventilación e iluminación adecuada en el lugar de la instalación.
Pintura Ventilación adecuada en el lugar de la aplicación.
10. COMPRAS
Las compras de los materiales requeridos para la ejecución del proyecto, se realizarán de acuerdo al
Procedimiento de Compras El Formato de Requerimiento de Obra lo elaborará el Residente y/ó el Almacenista
para todos los insumos que se requieran sin importar su cuantía, además de ello, el Residente de Obra podrá
aprobar compras hasta por 1 SMMLV (Salarios mínimos mensuales vigentes). Cuando se requiera hierro
figurado se diligenciará el Formato Cuadro de hierros ó el suministrado por el proveedor.
Se requerirá aprobación del Comité de Compras, por una sola vez ó cuando el precio del insumo sea
modificado para compras superiores a 1 SMMLV. Adicionalmente, se realizarán evaluaciones a los proveedores
de los ítems ó actividades más representativas dentro del presupuesto del proyecto
La subcontratación que sea requerida, se llevará a cabo de acuerdo al Procedimiento de Subcontratación . Se
requerirá aprobación del Comité de Compras para todos los subcontratos.
NOTAS:
u Para el presente proyecto se empleará como base de datos de proveedores, la base de datos conjunta
de proveedores de los consorciados.
u Los requerimientos de material deben presentarse con un plazo mínimo de 10 días, previos a la fecha
en que se necesite disponible en obra.
u Los contratos civiles de obra para proveedores y/o fabricantes requieren un plazo mínimo de 17 para
ser gestionados.
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u Los contratos civiles de proveedores y fabricantes requieren un plazo mínimo de un mes para ser
gestionados.
u La selección y evaluación de proveedores se realizará según lo establecido en el Instructivo selección
y evaluación de proveedores. Se evaluarán los proveedores de los ítems ó Actividades más
representativos del proyecto (
11. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Los materiales más representativos para el desarrollo del proyecto, deberán ser inspeccionados, confrontados y
almacenados de acuerdo a los criterios establecidos en el Control de Materiales del Proyecto
Las zonas terminadas totalmente, se preservarán mediante señalización que impida el acceso de personal sin
previa autorización del Residente. Cada vez que se realice entrega de una zona por parte del subcontratista al
Residente, se deberá dejar registro de su estado de recibo
12. CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD
1.4 Control de la ejecución de los ítems del proyecto:
Los trabajos se realizarán siguiendo el Cronograma de actividades, planos y especificaciones del proyecto.
Los trabajos realizados diariamente, se registrarán en la Bitácora ó Libro de Obra por el Director y/ó Residente;
conjuntamente el Residente diligenciará las listas de chequeo correspondientes a las actividades establecidas
en el Control de Actividades del Proyecto con el propósito de verificar la calidad de los trabajos.
1.5 Inspección y ensayo
Se ejercerá control sobre los materiales más importantes en cuanto a costo y riesgo (ejemplo: concreto, hierro,
estructura metálica, entre otros), determinando si estos cumplen con los requisitos exigidos por el
cliente (Ver Especificaciones generales de obra ). Este control, se evidenciará en el Formato Control de
materiales 0, donde se registrará el tipo de material, la fecha de inspección, la verificación de su
conformidad (según especificaciones), los soportes requeridos que evidencien su cumplimiento, como
certificados de calidad, fichas técnicas e informes de laboratorio, según aplique de acuerdo a lo
establecido en el Control de Materiales del Proyecto y finalmente la firma de quién realiza dicha
inspección.
Todas las pruebas requeridas del proyecto al igual que sus resultados, se registrarán en el Formato Control de
Pruebas y en las listas de chequeo (cuando esta última aplique), este formato será diligenciado por el Residente
y/ó por el Almacenista. Cuando aplique, se deberá referenciar el correspondiente informe ó soporte de
laboratorio.
La trazabilidad de los materiales críticos en la obra, estará dada por los resultados de las pruebas de
laboratorio, los certificados de calidad y las fichas técnicas de los materiales según aplique para cada material.
1.6 Identificación y trazabilidad
En el programa de obra, se va señalando el avance del proyecto.

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En cada uno de los registros y correspondencia del proyecto se hará referencia al nombre del proyecto y su
localización. En los formatos de control del proyecto y en las listas de chequeo se incluirá la identificación
específica de la ubicación del ítem del proyecto.
El estado de avance del proyecto se identificará en el programa de trabajo; el estado de inspección y ensayo del
proyecto se identificará a través de los registros del Plan de Calidad de la obra y de los informes de laboratorio.
Las disposiciones para el control de los equipos de laboratorio se encuentran definidas en el Instructivo para la
Calibración y/ó verificación de dispositivos de medición, Numeral 3. Calibración de equipos de ensayo y pruebas
de laboratorio, además se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 2.2 Calibración externa,
del documento en mención.
Para el control de los equipos de topografía se solicitará un certificado de verificación antes de iniciar las
actividades y se verificará el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el numeral 2.1.4 Manómetros y
2.3 Equipos de topografía del Instructivo para la Calibración y/ó verificación de dispositivos de medición. Los
resultados de las verificaciones se registrarán en el Formato Control de dispositivos de medición.
1.7 Bienes de Cliente
El Cliente suministra las instalaciones para la ejecución del proyecto.
Las condiciones físicas de las instalaciones serán evaluadas en la medida que avanza el proyecto. Con el fin de
salvaguardar las instalaciones suministradas se define las siguientes disposiciones:
u Los accesos a la obra se mantendrán limpios.

u Dentro de las instalaciones donde se va a desarrollar el proyecto, se deben mantener zonas estables
para el tránsito, además, estas se mantendrán demarcadas y libres de escombros que obstaculicen el
desplazamiento de personas y materiales.
u Las zonas de riesgo se identificarán con cinta reflectiva y/ó vallas de señalización y prevención.
Además se fomentará por medio de avisos el uso de elementos de seguridad tales como casco,
guantes, botas, gafas, cinturón y tapabocas.
u En los casos en los que se establezcan labores nocturnas, se proporcionará una iluminación
adecuada para desarrollar las actividades establecidas.
u Realizar los aislamientos, cerramientos (con lonas y/ó polietileno y/ó guata para la protección de
equipos) y apuntalamientos asegurados, además de tener a disposición planos de las redes con el fin
de no dañarlas durante los procesos de excavación.
Se dejará registro fotográfico de las anteriores disposiciones, el cual debe ir anexo al informe mensual del
proyecto.
En caso de daño de estos bienes, el Residente lo comunicará al Interventor mediante un oficio. Las
reparaciones se efectuarán siguiendo las recomendaciones del Interventor que deben ser por escrito.
NOTA: Se dejará registro del recibo y entrega de los bienes del Cliente y el estado de los mismos en un Acta
Entrega de las obras
El proceso a seguir para la entrega de obras a la Interventoría se encuentra definido en el Procedimiento de

Construcción. Entrega a Interventoría; de cuya actividad se dejarán los registros respectivos que evidencien su
cumplimiento.
13. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

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Cuando se encuentren productos no conformes, estos serán tratados de acuerdo al Procedimiento de Producto
No Conforme. Si el Interventor ó Cliente llegare a presentar una queja ó reclamo, se hará uso del Instructivo
para la Atención de Quejas y Reclamos.
14. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Cuando se detecten No Conformidades ya sean reales ó potenciales por parte de la organización ó por alguno
de sus consorciados, estas serán tratadas según lo establecido en los procedimientos de Acciones Correctivas
y Acciones Preventivas,
15.
16. ENFOQUE AL CLIENTE
Se realizará una encuesta de satisfacción al Cliente y/ó a su representante (Interventoría) durante la ejecución
del proyecto y otra a la culminación del mismo, mediante la aplicación del Formato F-S01-01. De acuerdo a los
resultados de dicha encuesta, se tomarán las acciones pertinentes para fortalecer los puntos débiles y
solucionar los problemas que se presenten. Además, si el Interventor ó Cliente llegare a presentar una queja ó
reclamo, se hará uso del Instructivo para la atención de quejas y reclamos
17. ENTRENAMIENTO
u El personal de obra será controlado diariamente por el Residente y/ó por el encargado para ésta labor.
u Se proporcionarán y mantendrán condiciones sanitarias y de limpieza, satisfactorias a criterio de la
interventoría para el área de campamentos y sitio de obra.
u El transporte de materiales y la disposición de escombros, se llevará a cabo según lo establecido en el
Plan de manejo ambiental del proyecto.

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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Rev.

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPIO DE CÁQUEZA

3. REVISION DEL CONTRATO

3.1 Documentación Externa:

1.1 Documentación interna:

 Control de actividades del proyecto

 Procedimiento control de Registros

1.2 Control de la documentación:

1.3 Sistema de Calidad:

Objetivos específicos del proyecto:

Objetivo Responsable Indicador Índice Meta

Objetivo Responsable Indicador Índice Meta

4.3 Identificación y trazabilidad del producto:

Los procesos del SGC aplicados al presente proyecto son:

------- Personal de Staff del proyecto

a. Autoridad: sobre la asesoría en el manejo ambiental del proyecto.

4. Asesorar integralmente en la medidas de manejo:

PLAN DE GESTION SOCIAL

6. Las demás propias de su cargo y las Designadas por el Director

Para la realización del proyecto se asignará la siguiente infraestructura física:

Equipos Actividad Herramientas Actividad

u Elementos de protección personal y seguridad industrial.

8. CONTROL DE PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

Semanalmente ó cuando lo programe el Interventor, se realizará un comité, en el que participarán el Director y

9. MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRESERVACION Y ENTREGA

Actividad Ambiente adecuado para su ejecución

11. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

12. CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD

1.4 Control de la ejecución de los ítems del proyecto:

1.5 Inspección y ensayo

1.6 Identificación y trazabilidad

En el programa de obra, se va señalando el avance del proyecto.

1.7 Bienes de Cliente

El Cliente suministra las instalaciones para la ejecución del proyecto.

u Los accesos a la obra se mantendrán limpios.

El proceso a seguir para la entrega de obras a la Interventoría se encuentra definido en el Procedimiento de

13. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

14. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

16. ENFOQUE AL CLIENTE

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