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SE

Estandarizar el proceso de inspecciones para el área Gerencial y HSEQ, con el fin de identificar los peligros y riesgos permiti
enfermedades laborales o impactos al medio ambiente y r

Este programa Aplica para las inspecciones Gerenciales y HSEQ en las Unidades de Negocio de Com

NOMBRE DEL INDICADOR INTERPRETACION

Muestra el porcentaje de cumplimiento del program


1 Cumplimiento del programa de inspecciones
el periodo evaluado

Muestra el porcentaje de cumplimiento de las inspe


2 Cumplimiento de inspecciones gerenciales
programadas en el periodo evalua

Muestra el cumplimiento de los planes de accion ge


3 Eficacia de las acciones generadas de las inspecciones
inspecciones

RECURSOS NECESARIOS
Listados de Chequeo establecidos para cada uno de los elementos a inspeccionar
Recursos económicos para el desarrollo de las actividades planteadas
Apoyo de personal de HSE de los proyectos, para realizar las inspecciones y el procesos de toma de conciencia del programa
Analizar los registros y llevar seguimiento de los hallazgos evidenciados

CRITERIOS DE SELECCION
P Programado
E Ejecutado
A Aplazado

2018

OCT
ACTIVIDADES RESPONSABLES

Realizar analisis de cobertura de inspecciones en las UN año fiscal


P
anterior
Establecer aletoriedad de las inspecciones según lo establecido P

Establecer Indicadores de gestion del programa de gestion para el


P
presente año

Definir estrategias para el seguimiento de realizacion de inspecciones P

Inspección Gerencial (mensual) Integrantes LST

Gerente operaciones
Inspección Gerencial (mensual)
Gerente regional

Gerente de distrito
Inspección Gerencial (mensual) Gerente de cuenta

Gerente Regional DOR


Inspección Gerencial (mensual)

Gerente de Distrito DOR


Inspección Gerencial (mensual)

Gerente Operacines
Inspección Exelencia gerente Regional/ Opeacines (trimestral) Gerente Regional

Inspecciones Exelencia OPP Gerentes de Distrito (trimestral) Gerente de Distrito

Gerente de Unidad
Consultoria de Exelencia Operacional (anual)

Gerente de Unidad
GUIA diaria HSEQ para Gerentes de Unidad (diaria)

GerenteS de unidad
Inspeccion 10 mandamientos FOOD - SUS (mensual)
Supervisores

Observacion de Prevencion de Incidentes (mensual) Unidad de negocio


Inspeccion diagnostico de consultores (Food - SUS) (1 semestral) Consultor HSEQ

Inspección de seguridad (2 semestral) Consultor HSEQ

Inspeccion riesgo prioritario (1 Semestral ) Consultor HSEQ

Observación de prevención de incidentes OPI (Mensual) Consultor HSEQ

Consultor HSEQ (in hause)


Inspecciones de EPP (Mensual) Gerente de Unidad, Supervisor
Copasst

Inspeccion de cocinas ( control de equipos, menaje, herramientas, Consultor HSEQ (in hause)
utensilios) (semestral ) FOOD Copasst

Consultor HSEQ
Inspecciones Integral de Oficinas(semestral )
lider proceso Copasst

COPASST
Inspección de Seguridad a unidades de Negocio P

Supervisor UN
Inspección elementos de botiquin (Mensual) P
Gerente de Unidad brigadista
Supervisor UN
Control uso de botiquin (Mensual) P
Gerente de Unidad brigadista
Supervisor UN
Inspección camilla de emergencias (Trimestral) Gerente de Unidad consultor
HSEQ brigadista

Supervisor UN
Inspección a extintores (Cada 4 mesesl) Gerente de Unidad consultor
HSEQ, brigadista

Supervisor UN
Inspección gabinete contra incendios (cada 4 meses)
consultor HSEQ, brigadista

Supervisor UN
Inspección kit brigadistas (Trimestral)
consultor HSEQ, brigadista
Supervisor UN
Inspección de detectores contra incendios (Trimestral)
consultor HSEQ, brigadista

Supervisor UN
Inspección general emergencias (Luces, lamparas, etc) (Trimestral)
consultor HSEQ, brigadista

Inspección elementos de protección personal (Mensual) Consultor HSEQ P

Gerente de Unidad
Inspección periodica vehiculos (Trimestral)
Consultor HSEQ

Inspección pre operacional vehiculos (Diario) Conductor vehiculo P

Gerente de Unidad
Inspección periodica motocicletas (Trimestral)
Consultor HSEQ

Inspección pre operacional motocicletas (Diario) Encargado vehiculo P

Inspección pre operacional equipos criticos (diaria) Encargado equipo P

Inspección pre uso equipos (trimestral) Encargado equipo P

COPASST
Inspección integral de oficinas (Semestral)
Lider proceso

Revisar cada uno de los programas del SGI HSEQ

Identificación de desviaciones repetitivas de las inspecciones de


Jefe HSE
seguridad (Semestral)
Coordinador calidad e
Realizar seguimiento a la ejecucion de las acciones generadas a partir de
inocuidad
las Inspecciones de seguridad (Semestral)
Jefe HSE
Coordinador calidad e
Analisis de causas basicas y generacion de acciones ante desviaciones
inocuidad
repetitivas identificadas en las inspecciones de seguridad (Semestral)
Jefe HSE

META CRITERIOS OCT


INSPECCIONES
80% 12
PROGRAMADAS

INDICADOR INSPECCIONES REALIZADAS 0

PORCENTAJE DE
0%
(Numero total de inspecciones realizadas / Numero total de inspecciones CUMPLIMIENTO MES
programadas) * 100 CUMPLIMIENTO PERIODO
0%
MEDICION Y ANALISIS

META CRITERIOS OCT

INSPECCIONES
80% GERENCIALES 20
PROGRAMADAS

INSPECCIONES
INDICADOR 15
EJECUTADAS

CUMPLIMIENTO MES 75%


(Número de inspecciones gerenciales ejecutadas / Número de
inspecciones gerenciales programadas ) * 100 CUMPLIMIENTO PERIODO
25%
MEDICION Y ANALISIS

META CRITERIOS OCT

PLANES DE ACCION
80% 15
GENERADOS

PLANES DE ACCION
INDICADOR 5
CERRADOS

CUMPLIMIENTO MES 33%


(Número de planes de acción cerrados en el periodo / Número de planes
de acción generados por inspecciones en el periodo) * 100
CUMPLIMIENTO PERIODO
11%
MEDICION Y ANALISIS

EJECUCION DE INSPECCIONES
25
35
33

30 29
28 20
27
EJECUCION DE INSPECCIONES
25
35
33

30 29
28 20
27

25
23 23
22
21 15
20
20 19
18

15 10
12

10
5

0
0 OCT NOV
OCT
0 NOV
0 DIC
0 ENE
0 FEB
0 MAR
0 ABR
0 MAY
0 JUN
0 JUL
0 AGO
0 SEP
0

INSPECCIONES PROGRAMADAS INSPECCIONES REALIZADAS IN

ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.

SEGUMIENTO A PROGRAMA DE SSTA: INSPECCIONES

OBJETIVO DEL PROGRAMA


peligros y riesgos permitiendo adoptar medidas de control oportunas en forma constante; trabajando de una manera proactiva para preven
tos al medio ambiente y realizar análisis tendenciales que ayuden a mejorar y a validar los procedimientos del sistema de gestión integrad
ALCANCE

ades de Negocio de Compass Group Services Colombia S.A. aplica para todo el personal de la empresa independiente la clase de contrat

INTERPRETACION INDICADOR META

cumplimiento del programa de inspecciones en (Numero total de inspecciones realizadas / Numero total
80%
el periodo evaluado de inspecciones programadas) * 100

cumplimiento de las inspecciones gerenciales (Número de inspecciones gerenciales ejecutadas /


80%
adas en el periodo evaluado Número de inspecciones gerenciales programadas ) * 100
(Número de planes de acción cerrados en el periodo /
de los planes de accion generados durante las
Número de planes de acción generados por inspecciones 80%
inspecciones
en el periodo) * 100

COMENTARIOS
Aplican los registros del sistema de gestión
Aplica presupuesto anual de HSE
conciencia del programa Divulgación del programa de gestión a todo el personal encargado y direccionar las actividades del mismo pa
Excel, Word, Power Point, financieros

SELECCION
rogramado
Ejecutado
Aplazado

CRONOGRAMA
2018 2019

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

PLANEAR

P
P

HACER
INSPECCIONES GERENCIALES

P P P P P P P P P

P P P P P P P P P

P P P P P P P P P

P P P P P P P P P

P P P P P P P P P

p p p

p p p

P P P P P P P P P

P P P P P P P P P

P P p p P p p P p

INSPECCIONES DE GESTION HSEQ


P p

P P

P P

P P P P P P P P P

P P P P P P P P

P P

P P

INSPECCIONES COPASST

P P P P P P P P P

INSPECCIONES DE EMERGENCIAS

P P P P P P P P P

P P P P P P P P P

P P P

P P P

P P P

P P P
P P P

P P P

INSPECCIONES DE EPP

P P P P P P P P P

INSPECCIONES VEHICULOS

P P P

P P P P P P P P P

P P P

P P P P P P P P P

INSPECCIONES GENERALES A EQUIPOS

P P P P P P P P P

P P P P P P P P P

P P P

INSPECCIONES ASOCIADAS A PROGRAMAS

VERIFICAR

ACTUAR
P

1. RESULTADO Cumplimiento del programa de inspecciones


OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

12 33 18 23 27 23 19 28 22 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

2. RESULTADO Cumplimiento de inspecciones gerenciales


OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

15

75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

25% 0% 0% 0%

3. RESULTADO Eficacia de las acciones generadas de las inspecciones


OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

15

33%

11% 0% 0% 0%

INSPECCIONES GERENCIALES
25
16

14
20
INSPECCIONES GERENCIALES
25
16

14
20

12

15
10

8
10

5 4

0
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 0
OCT NOV DIC EN

INSPECCIONES GERENCIALES PROGRAMADAS INSPECCIONES EJECUTADAS PLANES D

PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA DE CU


CODIGO: HSE.AN.001
VERSION: 01
16 de agosto de 2017

nera proactiva para prevenir actos y condiciones sub estándar que puedan generar incidentes,
stema de gestión integrado.

ndiente la clase de contratacion, contratistas, subcontratistas, vistiantes.

FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE MEDICION Y


META
SEGUIMIENTO ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

80% Mensual Semestral

80% Mensual Semestral

80% Mensual Semestral

OMENTARIOS

s actividades del mismo para el desarrollo de las actividades contempladas en este programa

AGO SEP
OBSERVACIONES
P E P E
P P (1 inspección Mensual )

P P 4 inspecciones

6 inspecciones gerente de distrito (diferentes unidades de


P P negocio, 1 inspeccion gerente de cuenta (por cada unidad
de la cuenta)

P P 2 inspecciones

P P 3 inspecciones

p asegurar que en el trimestre ha tenido cobertura en todas


las unidades que tiene asignadas.
*cuando realice esta inspeccion de exelencia operacional,
en ese mes no aplica la inspeccione gerencial de esa
p cuenta.

Autodiagnostico de estado de la unidad de negocio, antes


de finalizar periodo fiscal, con el fin de tener un diagnostico
para generar plan de accion y presupuesto para el siguiente
año fiscal.

realizar diariamente una de las actividades propuestas en


P P
la guia.

Realizar una inspeccion mensual en UN que cuenta con GU


P P
in house.
UN FOOD: cada colaborador debe realizar minimo una OPI
mensual .
UN SUS:todos los meses estableceran metas
p P
de cumplimiento de acuerdo con :
accidentalidad, rotacion, ausentismo, con tareas de alto
riesgo.
(Trimestral) Se deben reportar 3 anuales por unidad de
p
negokcio asiganada.

(Semestral) asegurar 2 inspecciones por cada unidad de


negocio al año.

se deben reportar 2 anual


Unidades de Ngocio clasificadas Pareto

Las inspecciones EPP se deben realizar a los colaboradore


P P y dejando registro de su nombre y cargo, según lo describe
el formato.

Las inspecciones EPP se deben realizar a los colaboradore


P P y dejando registro de su nombre y cargo, según lo describe
el formato.

Ante la evidencia de material en mal estado o equipos fuera


de servicio se debe reañizar acta de compromiso con el
lidaer de la unidad de negocio.

Todas las oficinas de la empresa, incluye oficinas principales


de las diferentes regionales.

Integrantes del comité paritario de seguridad y salud en el


P P
trabajo

P P d

P P

inspecciones de los equipos de emergencias:


las debe liderar los brigadistas de las unidades de
negocio en ciertas ocaciones tendra acompañamiento de
HSEQ y de los supervisores de la unidad de negocio.
alica para las UN en laas cuales la brigada de
emergencias es responsabilidad de CGSC segun requisito
contractual. se resaliza la inspeccion donde se tienen los
elementos.
Se debe verificar en recorridos por la unidad el estado de los
P extintores.
elementos.
Se debe verificar en recorridos por la unidad el estado de los
extintores.

P P Se debe inspeccionar por area al personal

P P
si se deben incluir otro tipo de inspecciones a vehiculos
informar a los consultores HSEQ de la unidad de negocion
y a la jefatura HSE.
P

P P

P P De acuerdo a la operación

P P De acuerdo a la operación

Todas las oficinas de la empresa, incluye oficinas principales


P
de las diferentes regionales.

P Según establecido en cada uno de los programas

P
En cada Unidad de Negocio se realiza seguimiento a los
hallazgos evidenciados en las inspecciones, son los
P encargados de realizar el cierre.
Se continuara en el refuerzo del seguimiento de las
P desviaciones evidenciadas en las cada una de las unidades
de negocio

s
AGO SEP TOTAL OBSERVACIONES

29 21

0 0

0% 0%
0%
0%

AGO SEP TOTAL OBSERVACIONES

20 20 240

0% 0%
6%
0% 103.5

specciones
AGO SEP TOTAL OBSERVACIONES

Se realiza control y seguimiento por el lider de la


unidad de negocio y el consultor HSEQ 11%
asigando.

0.055555556

3%

0%

PLANES DE ACCION
PLANES DE ACCION

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

PLANES DE ACCION GENERADOS PLANES DE ACCION CERRADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES


PERIODO

MES TIPO DE INSPECCION

P01

P02
P02

P03

P04
P04

P05

P06
P06

P07

P08

P09
P09

P10

P11

P12
P12
INFORMACION GENERAL

NOMBRE DE QUIEN
FECHA
UNIDAD DE NEGOCIO AREA EJECUTA LA
PROGRAMADA
INSPECCIÓN
INFORMACION GENERAL

FECHA
HALLAZGOS FECHA LIMITE DE CIERRE
EJECUTADA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A INSPECCIO

Bajo
Medio
Alto

DESCRIPCION DEL
RESPONSABLE CIERRE CRITICIDAD
SEGUIMIENTO 1
TO A INSPECCIONES

FECHA
ESTADO DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO 2
SEGUIMIENTO 1
FECHA DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO FECHA DEL
ESTADO
SEGUIMIENTO 2 3 SEGUIMIENTO 3
EVIDENCIA CIERRE ( Insertar evidencia
fotografica)
ESTADO ESTADO FINAL
RRE ( Insertar evidencia
tografica)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCION

META CRITERIOS OCT NOV DIC

80% INSPECCIONES PROGRAMADAS 12 33 |8

INDICADOR INSPECCIONES REALIZADAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
0%
MES
#DIV/0!
CUMPLIMIENTO PERIODO
0%
MEDICION Y ANALISIS

INSPECCIONES HSEQ - COMP


3500%

3000%

2500%

2000%

1500%

1000%

500%

0.0 0.0
0%
META CRITERIOS OCT NOV DIC ENE FEB
EL PROGRAMA DE INSPECCIONES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

23 27 23 19 28 22 20 29

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0%

CIONES HSEQ - COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL


0.9

0.0 0.0 0.0


NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
SEP TOTAL OBSERVACIONES

21

0% 0%

0% 93%

0.9

Row 8
Row 9
Row 10
Row 11

TOTAL
En tiempo
Cerrado
No cumplido