Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Estandarizar el proceso de inspecciones para el área Gerencial y HSEQ, con el fin de identificar los peligros y riesgos permiti
enfermedades laborales o impactos al medio ambiente y r
Este programa Aplica para las inspecciones Gerenciales y HSEQ en las Unidades de Negocio de Com
RECURSOS NECESARIOS
Listados de Chequeo establecidos para cada uno de los elementos a inspeccionar
Recursos económicos para el desarrollo de las actividades planteadas
Apoyo de personal de HSE de los proyectos, para realizar las inspecciones y el procesos de toma de conciencia del programa
Analizar los registros y llevar seguimiento de los hallazgos evidenciados
CRITERIOS DE SELECCION
P Programado
E Ejecutado
A Aplazado
2018
OCT
ACTIVIDADES RESPONSABLES
Gerente operaciones
Inspección Gerencial (mensual)
Gerente regional
Gerente de distrito
Inspección Gerencial (mensual) Gerente de cuenta
Gerente Operacines
Inspección Exelencia gerente Regional/ Opeacines (trimestral) Gerente Regional
Gerente de Unidad
Consultoria de Exelencia Operacional (anual)
Gerente de Unidad
GUIA diaria HSEQ para Gerentes de Unidad (diaria)
GerenteS de unidad
Inspeccion 10 mandamientos FOOD - SUS (mensual)
Supervisores
Inspeccion de cocinas ( control de equipos, menaje, herramientas, Consultor HSEQ (in hause)
utensilios) (semestral ) FOOD Copasst
Consultor HSEQ
Inspecciones Integral de Oficinas(semestral )
lider proceso Copasst
COPASST
Inspección de Seguridad a unidades de Negocio P
Supervisor UN
Inspección elementos de botiquin (Mensual) P
Gerente de Unidad brigadista
Supervisor UN
Control uso de botiquin (Mensual) P
Gerente de Unidad brigadista
Supervisor UN
Inspección camilla de emergencias (Trimestral) Gerente de Unidad consultor
HSEQ brigadista
Supervisor UN
Inspección a extintores (Cada 4 mesesl) Gerente de Unidad consultor
HSEQ, brigadista
Supervisor UN
Inspección gabinete contra incendios (cada 4 meses)
consultor HSEQ, brigadista
Supervisor UN
Inspección kit brigadistas (Trimestral)
consultor HSEQ, brigadista
Supervisor UN
Inspección de detectores contra incendios (Trimestral)
consultor HSEQ, brigadista
Supervisor UN
Inspección general emergencias (Luces, lamparas, etc) (Trimestral)
consultor HSEQ, brigadista
Gerente de Unidad
Inspección periodica vehiculos (Trimestral)
Consultor HSEQ
Gerente de Unidad
Inspección periodica motocicletas (Trimestral)
Consultor HSEQ
COPASST
Inspección integral de oficinas (Semestral)
Lider proceso
PORCENTAJE DE
0%
(Numero total de inspecciones realizadas / Numero total de inspecciones CUMPLIMIENTO MES
programadas) * 100 CUMPLIMIENTO PERIODO
0%
MEDICION Y ANALISIS
INSPECCIONES
80% GERENCIALES 20
PROGRAMADAS
INSPECCIONES
INDICADOR 15
EJECUTADAS
PLANES DE ACCION
80% 15
GENERADOS
PLANES DE ACCION
INDICADOR 5
CERRADOS
EJECUCION DE INSPECCIONES
25
35
33
30 29
28 20
27
EJECUCION DE INSPECCIONES
25
35
33
30 29
28 20
27
25
23 23
22
21 15
20
20 19
18
15 10
12
10
5
0
0 OCT NOV
OCT
0 NOV
0 DIC
0 ENE
0 FEB
0 MAR
0 ABR
0 MAY
0 JUN
0 JUL
0 AGO
0 SEP
0
ANALISIS
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
ades de Negocio de Compass Group Services Colombia S.A. aplica para todo el personal de la empresa independiente la clase de contrat
cumplimiento del programa de inspecciones en (Numero total de inspecciones realizadas / Numero total
80%
el periodo evaluado de inspecciones programadas) * 100
COMENTARIOS
Aplican los registros del sistema de gestión
Aplica presupuesto anual de HSE
conciencia del programa Divulgación del programa de gestión a todo el personal encargado y direccionar las actividades del mismo pa
Excel, Word, Power Point, financieros
SELECCION
rogramado
Ejecutado
Aplazado
CRONOGRAMA
2018 2019
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
PLANEAR
P
P
HACER
INSPECCIONES GERENCIALES
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
p p p
p p p
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P p p P p p P p
P P
P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P
P P
P P
INSPECCIONES COPASST
P P P P P P P P P
INSPECCIONES DE EMERGENCIAS
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P
P P P
P P P
P P P
P P P
P P P
INSPECCIONES DE EPP
P P P P P P P P P
INSPECCIONES VEHICULOS
P P P
P P P P P P P P P
P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P P P P P P P
P P P
VERIFICAR
ACTUAR
P
12 33 18 23 27 23 19 28 22 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
15
75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25% 0% 0% 0%
15
33%
11% 0% 0% 0%
INSPECCIONES GERENCIALES
25
16
14
20
INSPECCIONES GERENCIALES
25
16
14
20
12
15
10
8
10
5 4
0
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 0
OCT NOV DIC EN
nera proactiva para prevenir actos y condiciones sub estándar que puedan generar incidentes,
stema de gestión integrado.
OMENTARIOS
s actividades del mismo para el desarrollo de las actividades contempladas en este programa
AGO SEP
OBSERVACIONES
P E P E
P P (1 inspección Mensual )
P P 4 inspecciones
P P 2 inspecciones
P P 3 inspecciones
P P d
P P
P P
si se deben incluir otro tipo de inspecciones a vehiculos
informar a los consultores HSEQ de la unidad de negocion
y a la jefatura HSE.
P
P P
P P De acuerdo a la operación
P P De acuerdo a la operación
P
En cada Unidad de Negocio se realiza seguimiento a los
hallazgos evidenciados en las inspecciones, son los
P encargados de realizar el cierre.
Se continuara en el refuerzo del seguimiento de las
P desviaciones evidenciadas en las cada una de las unidades
de negocio
s
AGO SEP TOTAL OBSERVACIONES
29 21
0 0
0% 0%
0%
0%
20 20 240
0% 0%
6%
0% 103.5
specciones
AGO SEP TOTAL OBSERVACIONES
0.055555556
3%
0%
PLANES DE ACCION
PLANES DE ACCION
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
P01
P02
P02
P03
P04
P04
P05
P06
P06
P07
P08
P09
P09
P10
P11
P12
P12
INFORMACION GENERAL
NOMBRE DE QUIEN
FECHA
UNIDAD DE NEGOCIO AREA EJECUTA LA
PROGRAMADA
INSPECCIÓN
INFORMACION GENERAL
FECHA
HALLAZGOS FECHA LIMITE DE CIERRE
EJECUTADA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A INSPECCIO
Bajo
Medio
Alto
DESCRIPCION DEL
RESPONSABLE CIERRE CRITICIDAD
SEGUIMIENTO 1
TO A INSPECCIONES
FECHA
ESTADO DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO 2
SEGUIMIENTO 1
FECHA DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO FECHA DEL
ESTADO
SEGUIMIENTO 2 3 SEGUIMIENTO 3
EVIDENCIA CIERRE ( Insertar evidencia
fotografica)
ESTADO ESTADO FINAL
RRE ( Insertar evidencia
tografica)
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCION
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
0%
MES
#DIV/0!
CUMPLIMIENTO PERIODO
0%
MEDICION Y ANALISIS
3000%
2500%
2000%
1500%
1000%
500%
0.0 0.0
0%
META CRITERIOS OCT NOV DIC ENE FEB
EL PROGRAMA DE INSPECCIONES
23 27 23 19 28 22 20 29
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0%
21
0% 0%
0% 93%
0.9
Row 8
Row 9
Row 10
Row 11
TOTAL
En tiempo
Cerrado
No cumplido