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Normatividad aplicable a la
CGUTYP institución
DET Reglamentos Tabla de indicadores Elaborar el Programa anual
IMNC Indicadores básicos de auditiorías de acuerdo al
Secretaría Académica Normas Normas ISO 9001:2015, alcance del sistema y a los
Calendario escolar 14001:2015, 19011:2011, requisitos de las normas.
9000:2015 y NMX-R-025-
SCFI-2015
Normas SO 9001:2015,
14001:2015, 19011:2011,
Reglamentoss 9000:2015 y NMX-R-025-
Elaborar el Plan de auditoría
Normas SCFI-2015
internas de acuerdo al
Sistema de Gestión integral Alcance del Sistema
SGI alcance del sistema, los
Indicadores Objetivos
procesos y los requisitos de
Equipo Auditor Tabla de indicadres
las normas.
institucionales
Equipo auditor capacitado
en las Normas.
Realizan las auditoría
interna de acuerdo al Plan
Requisitos de la Norma
SGI de Auditoría
Requisitos de la Norma Auditar establecidos en el
Equipo Auditor Notifican verbalmente a los
plan de auditoria
auditados las no
conformidades
Da seguimiento, verifica el
cumplimiento de las
SGI Seguimiento FOR-AC y evidencia
acciones e informa a la alta
dirección.
Versión: 0
CGUTYP
Programa Anual de Programa Anual de Alta dirección
auditorías Auditorías en el FOR-12-01 Responsables de Proceso
Auditor Líder
Alta Dirección
Plan de Auditoría Interna Responsables de Proceso
Plan de Auditoría Interna
FOR-12-02 Equipo Auditor
SGI
No conformidades, hallazgos Alta Dirección
y observaciones Informe de Auditoría FOR- Responsables de Proceso
encontradas en el transcurso 12-03 Equipo Auditor
de la auditoría. SGI
Alta Dirección
Acciones de Mejora Responsables de Proceso
FOR-AC
Acciones Correctivas Equipo Auditor
SGI
Alta Dirección
Evidencia de la
Responsables de Proceso
implementacion de las Evidencia.
Equipo Auditor
acciones
SGI
Alta Dirección
Verificación y cumplimiento Documentación del FOR-AC Responsables de Proceso
de las acciones y Evidencia Equipo Auditor
SGI
FORTALEZA OPORTUNIDADES
Se tiene establecido y documentado el proceso de Auditorías Internas Educar partes interesadas sobre el proceso auditoría interna
Se tiene auditores capacitados y con experiencia Redacción clara y concisa de los informes y de acuerdo con requisito
DEBILIDADES AMENAZAS
La labor de la Auditoría se dificulta al no existir en la institución un sistema de La crisis económica del estado ocasiona la escasez de recursos y pu
información integrado. procesos de actualización-capacitación en la UTGZ.
S
resadas sobre el proceso auditoría interna
Auditorías La falta de recursos económicos ralentiza el proceso Algo probable que ocurra
2 Poco efecto Alto Riesgo
internas de actualización e integración del SGI.
Auditorías
3 Buenas relaciones interpersonales Algo probable que ocurra Efecto no legible Sin Factibilidad
Internas
Convencimiento de la importancia de
Auditorías
8 la labor y función que tiene la Poco probable que ocurra Poco efecto Sin Factibilidad
Internas Auditoría Interna
9 --
FOR-FM
En proceso para
Dar seguimientos al proceso, los indicadores y las realizar SGI y responsables
acciones de mejora. comparativo de los de proceso
indicadores en
Mayo de 2018