SUSUNAN TIM AUDIT PUSKESMAS

PUSKESMAS BANJARAN KOTA TAHUN 2016

Ketua : dr. Rina Agustina

anggota :

1. dr. Susi Infantriani

2. Eri Erawan, SE
3. Yayat Rohayati, AM. Keb
4. Cucu Saibah, AM. Keb
5. Indri Yusiana, AM. Kep
6. Teti Mulyati, AM. Kep
7. Novi Angga Pemana, Apt
8. Yuni Sri Hartini, AM. Kep
9. Lilis Rohaeti, AM. Kep
10. Yuyun Yoanasih, AM. Keb
11. Diah Fatoni S.Gz
12. N. Yulia Ernawati, AM. Keb

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM AUDIT INTERNAL AKEDITASI

1. Telaah Dokumen
2. Obsevasi
3. Meminta penjelasan dai auditee
4. Meminta penjelasan dai auditee
5. Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
6. Membandingkan kenyataan dengan standar/kiteia
7. Meminta bukti atas suatu kegiatan/tansaksi
8. Pemeiksaan secara fisik tehadap fasilitas
9. Mengakses catatan yang disimpan auditee
10. Mewawancarai auditee
11. Menyampaikan angket suvey
12. Menganalisis data

Ditetapkan di : Banjaran
Pada Tanggal : 12 Februari 2016
Kepala UPTD Yankes
Kecamatan Banjaran

dr. H. Engkun Sopian I, MH. Kes

penata Tk. I
NIP. 19690401 200604 1 009
 JADWAL FMEA PUSKESMAS BANJARAN KOTA 2016
NO TANGGAL RUANGAN TEAM FMEA KETERANGAN

Pendaftaran 1. dr. Susi Infantriani

1
05-09-2016 KIA 2. Cucu Saibah
BP 3. Indri Yusiana

1. dr. Susi Infantriani

2 UGD
06-09-2016 2. Lilis Rohaeti
Ruang TB
3. Teti Mulyati

1. Yuni Sri Hartini

3 Laboratorium 2. Indri Yusiana
07-09-2016
Farmasi 3. Diah Fatoni
4. Yayat Rohayati
1. Drg Risna
4 Ruang Gigi 2. Yuni Sri Hartini
08-09-2016
Ruang HIV 3. Indri Yusiana
4. Diah Fatoni
1. Dr. Susi Infantriani
KB
5 2. Lilis Rohaeti
09-09-2016 Konseling
3. Neng Yulia Ernawati
MTBS
4. Diah Fatoni

FORMULIR AUDIT

Kegiatan/ Standar/
Unit / Sasaran Tanggal Tanggal
No Auditor proses yang Kriteria yang
Audit Audit I Audit II
diaudit digunakan

Jenis- jenis SOP

1 Laboratorium Team 3 pemeriksaan Pemeriksaan 06-09-2016
Laboratorium Laboratorium
Tersedia
petugas Pola
06-09-2016
laboratorium ketenagaan
yang kompeten
Ketepatan hasil SOP
pemeriksaan Pemeriksaan
laboratorium Laboratorium
 FORMULIR INSTRUMEN AUDIT

Daftar Temuan
NO Standar/ Kriteria Audit Fakta Rekomendasi
Pertanyaan Audit

Jenis – jenis
1 8.1.1.1 pemeriksaan Tersedia Sesuai -
Laboratorium

Jenis dan jumlah

Pola ketenagaan
petugas
2 8.1.1.2 dan persyaratan sesuai -
kesehatan yang
kompetensi
kompeten

Interpretasi
SOP
Hasil
3 8.1.1.3 Pemeriksaan sesuai -
pemeriksaan
Laboratorium
laboratorium
 WORKSHOP MUTU TK. PUSKESMAS

KEGIATAN

I. Penilaian awal Puskesmas

A. Farmasi
1. Penyimpanan obat
2. Kelembaban suhu
3. Pencahayaan
4. Hama
5. Stok obat
6. Pendistribusian
7. Penyimpanan resep
8. Penyiapan obat
9. Pemanggilan pasien
10. Pemberian informasi obat
11. Expire date

Modus-modus Penyebab Akibat

NO ORS SV DT RPN
kegagalan terjadinya
Penyimpanan FIFO dan Tdk
Obat FEFO tdk terpantau
1 2 1 3 6
dikerjakan expired
date obat
Kelembaban Pengaturan Obat ada
suhu suhu AC tdk yg
2 dikendalikan 2 4 1 8
atau
dipantau
Pencahayaan
3 2 2 3 12

4 Hama 2 7 3 42
Stok Obat
5 3 4 2 24
Pendistribusian
6 2 2 2 8
Penyimpanan
7 2 4 2 16
resep
Penyimpanan
8 2 4 2 16
Obat
Pemanggilan
9 2 2 2 8
Pasien
Pemberian
10 3 3 2 18
informasi Obat
Expired date
11 3 2 2 12
 RPN KUMULATIF PERSENTASE
42 42 24,3
24 66 38
19 84 48
16 100 56
16 116 67
12 128 74
12 140 80,9
8 148 85
8 156 90,2
8 169 94,8
6 170 98,26

Point yang harus di evaluasi dan di cari solusi :

1. Hama
2. Stok obat
3. Pemberian informasi obat
4. Penyimpanan resep
5. Penyimpanan obat
6. Pencahayaan
 B. LABORATORIUM
1. Suhu ruangan
2. Pencahayaan
3. Standar ruangan
4. Penyimpanan alat
5. Stok reagent
6. APD
7. Identitas pasien
8. Tekhnik pemeriksaan
9. Ketelitia petugas
10. Pembuangan limbah
11. Sarana PI

NO ORS SU DT RPN

1 2 7 2 28

2 5 7 2 70

3 10 9 10 900

4 6 10 2 120

5 4 7 7 196

6 10 7 10 700

7 4 7 7 196

8 4 2 2 16

9 2 4 2 16

10 10 9 10 900

11 9 9 10 810
 3952

NO RPN KUMULATIF PERSENTASE

1 900 900 25,4

2 900 1800 50,9

3 810 2610 73

4 700 3310 93

5 196 3506 99

6 196 3702 104

7 120 3822 108

8 70 3892 110

9 28 3920 110

10 16 3936 111

11 16 3952 111

Point yang harus di analisis dan dicari solusi :

1. Standar uangan
2. Pembuangan limbah
3. Sarana PI
4. APD