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02/04/2013

Introducción
Interpretación de la Norma • Incorpora todos aquellos requisitos de la
ISO/IEC 17025 Norma 9001 y 9002 en relación a los servicios
de ensayo o calibración cubiertos por el
01 al 06 de Abril del 2013
Sistema de calidad del laboratorio.
• Los laboratorios que funcionan de acuerdo
con esta Norma lo harán también con ISO
Blga. Carmen Vargas García. 9001 y 9002 pero no al revés
Asesora ANEPSSA - PERÚ

Introducción Norma ISO/IEC 17025


• Un laboratorio debe demostrar: 1. Objetivo y campo de aplicación
- Que se ha implementado un sistema de 2. Referencias normativas
gestión de la calidad. 3. Vocabulario y definiciones
- Que es técnicamente competente. 4. Requisitos de gestión
- Que es capaz de proporcionar resultados 5. Requisitos técnicos
técnicamente válidos. 6. Anexo A: Referencias cruzadas a ISO 9001
7. Anexo B: Guía para requisitos específicos

4.1 Organización
• 4.1.1 Identidad legal
El laboratorio debe existir legalmente tanto si es una organización aislada o
Requisitos de gestión si es parte de una organización superior.
En este caso quien represente legalmente a la organización deberá
identificar al laboratorio de forma adecuada.
• 4.1.2 Responsabilidad
Es responsabilidad del laboratorio realizar actividades de ensayo o
calibración de modo que:
- Se cumplan los requisitos de la Norma
- Se satisfagan las necesidades del cliente
- Se cumplan los requisitos regulados
- Se satisfagan los requisitos de las organizaciones de reconocimiento
( Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, INDECOPI)

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4.1 Organización 4.1 Organización


• 4.1.3 Instalaciones
4.1.5 El Laboratorio debe:
El sistema de gestión debe cubrir el trabajo realizado en: El personal de dirección y técnico debe tener autoridad y recursos
- Instalaciones permanentes para: desempeñar sus tareas; identificar las desviaciones del SG; iniciar
acciones para prevenir y minimizar las desviaciones.
- En sitios fuera de las instalaciones permanentes
Disponer de medios para asegurar que no existan presiones o
- En instalaciones temporales influencias indebidas a su dirección y personal
- En instalaciones móviles Tener políticas y procedimientos para asegurar la protección
De las informaciones confidenciales
• 4.1.4 Conflicto de interés De los derechos de propiedad del CLIENTE
Si el laboratorio es parte de una organización mayor que realiza actividades Del almacenamiento y transmisión electrónica de los resultados
De involucrarse en cualquier actividad que pueda disminuir
distintas al ensayo, las responsabilidades del personal clave de la organización confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad
que tenga injerencia en el laboratorio deben definirse para evitar conflictos de operacional.
interés. • Definir la organización y estructura de gestión del laboratorio y su
ubicación dentro de la organización madre
Definir las funciones de otros Departamentos
Separar el laboratorio de otras áreas como comercial, marketing, finanzas etc.

4.1 Organización 4.2 Sistema de gestión


Cont. El Laboratorio debe: 4.2.1 El laboratorio debe:
• Especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación del personal -Tener y mantener un SG apropiado a su alcance .
que dirige, realiza o verifica trabajos que afectan la calidad de los -Documentar sus políticas, procedimientos e instrucciones
resultados.
La documentación debe ser:
• Proveer adecuada supervisión al personal encargado de los ensayos
-clara;
• Tener una dirección técnica con responsabilidad total: de las
operaciones técnicas; de los recursos necesarios; para asegurar la -entendible ;
calidad requerida. -disponible;
• Nombrar una dirección de calidad que: sea preferiblemente personal -IMPLEMENTADA por el personal.
del laboratorio; tenga responsabilidad y autoridad para asegurar la 4.2.2 La Política y objetivos del Laboratorio deben estar
implementación del SG; tenga acceso directo al más alto nivel de definidos en el Manual de calidad
dirección.
• Nombrar sustitutos para las funciones del personal clave. 4.2.5 4.2.6 El Manual de calidad debe contener o hacer
referencia a:
• Asegurarse que el personal del laboratorio conoce la importancia de sus
actividades - Los procedimientos de apoyo.
- Estructura documental.
- Funciones y responsabilidades de la dirección técnica y de calidad.
.

4.3 Control de los documentos 4.3 Control de los documentos


El término DOCUMENTO incluye: El laboratorio debe:
• Controlar todos los documentos del SC: ediciones autorizadas;
Documentos internos o externos revisión periódica; eliminar documentos obsoletos; identificación única
del documento.
• Políticas, manuales, procedimientos, instrucciones,
• Designar el personal autorizado para revisar y aprobar documentos
especificaciones, gráficos, libros, actas, registros, del SC.
software, entre otros • Tener una Lista Maestra o procedimiento equivalente
• Provenientes de fuentes externas o internas. • Establecer el control de los cambios en los documentos:
- revisión y aprobación por el mismo personal que lo realizó
• Pueden estar disponibles en medios electrónicos, originalmente.
papel, fotografías. - identificación de texto nuevo o cambiado.
- modificaciones manuales inicialadas y fechadas por personal
TODO LO CONSIDERADO DOCUMENTO TIENE autorizado.
- control de cambios en medios computarizados.
QUE ESTAR CONTROLADO, EN CUALQUIERA
DE LOS MEDIO QUE EN QUE SE ENCUENTRE.
PROCEDIMIENTO- REGISTRO DE MODIFICACIONES-
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS.

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4.4 Revisión de solicitudes, ofertas y 4.4 Revisión de solicitudes, ofertas y


contratos. contratos
• Contar con procedimientos para revisión de REGISTROS:
solicitudes, ofertas y contratos. • De las revisiones por el laboratorio .
• De los cambios significativos con respecto a lo contratado.
• Resolver cualquier diferencia entre la solicitud y • De las discusiones con el cliente
el contrato antes de inicial trabajo. • De los resultados del trabajo durante la ejecución del
servicio.
• Conservar registros de las revisiones, incluyendo
RECOMENDACIONES:
cualquier tipo de cambio. • Realizar la revisión por el laboratorio de manera práctica
• El proceso de revisión de contrato se repite y eficiente.
• Registrar lo necesario que evidencie lo que solicitó el
cuando hay modificaciones después de haber cliente y lo que ejecutó el laboratorio con respecto a esa
iniciado los trabajos. solicitud.

4.5 Subcontratación de ensayos / 4.5 Subcontratación de los ensayos y


calibraciones las calibraciones
razones imprevistas
• Contar con las consideraciones para llevar a cabo
El laboratorio puede subcontratar por
subcontratación de servicios con laboratorios de forma permanente
competentes.
SUBCONTRATISTA
• El laboratorio no es responsable ante el cliente El Laboratorio debe procurar:
COMPETENTE
cuando éste o una autoridad regulatoria especifican -El Laboratorio es responsable ante el
qué contratista debe ser utilizado. CLIENTE por el trabajo del subcontratista
(excepto cuando el laboratorio no lo
Registro de todos los subcontratistas
y de las evidencias
• Conservar un registro de todos los subcontratistas seleccionó) de la competencia con la 17025
-En el Informe de ensayo/ Certificado de
utilizados. calibración deben estar identificados los Informar al cliente y
resultados del subcontratista.
aceptación de éste.

4.6 Compra de Servicios y Suministros 4.7 Servicio al Cliente


El Laboratorio debe tener: El Laboratorio debe:
• Selección y compra de los servicios y • Cooperar con el CLIENTE para:
• Política y suministros.
- esclarecer su solicitud
Procedimiento • Documentos de compra con la
descripción de lo solicitado, revisados - permitirle monitorear el desempeño de su servicio, asegurando
y aprobados antes de su liberación. la confidencialidad de otros clientes.
•Documentos de compra • Evaluación de los proveedores. • Mantener comunicación con el CLIENTE, informando sobre
• Inspección o verificación de los atrasos, desviaciones u otros aspectos que puedan afectar su
suministros comprados y los reactivos servicio.
•Registro de la conformidad e insumos conformes con los
requisitos. • Obtener retroalimentación y utilizar sus opiniones para
con los requisitos. introducir mejoras en el servicio del laboratorio.

•Registro de los proveedores y listado de los aprobados

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4.9 Control de los trabajos no conformes de


4.8 Quejas ensayo y/o calibración
El Laboratorio debe Un trabajo no conforme es:
El Laboratorio debe: tener: Algún aspecto o resultado del ensayo y/o calibración
que no está CONFORME con sus propios
• Política y Procedimiento para resolver quejas del procedimientos o con requisitos acordados
Política y
CLIENTE u otras partes. Procedimiento
con el CLIENTE.

• Registros de las quejas, de las investigaciones y de


las acciones correctivas. -definir responsabilidad y autoridades para la gestión de TNC.
-evaluación de la importancia del TNC.
-Interrumpir el trabajo y tomar las acciones correctivas necesarias.
-notificación al CLIENTE y anular trabajo. (cuando sea necesario)
-definida autoridad para reanudación del trabajo

4.10 Mejora 4.11 Acciones correctivas


• El laboratorio debe mejorar continuamente El Laboratorio debe tener: •Designar los responsables para
su sistema de gestión mediante el uso de la la implementación de las acciones
política de Calidad, los objetivos de calidad, Políticas y correctivas
Procedimientos
•Análisis de las causas
los resultados de auditorias, los análisis de
•Selección e implementación de
datos, las acciones correctivas y preventivas y las acciones correctivas.
la revisión por la dirección. ACCION
•Monitoreo de la eficacia de las
CORRECTIVA
acciones correctivas
•Auditorias adicionales, si son
necesarias.

4.12 Acción preventiva.


• Análisis de causas (Investigación)
FUENTES • Selección e implementación • Identificar las fuentes potenciales de no
• Control de TNC de acciones correctivas (documentar
• Auditoría internas e implementar cualquier cambio). conformidades técnicas o administrativas.
• Auditorías externas
ACCION
• Revisión de la dirección
CORRECTIVA
• Retroalimentación de
los clientes.
• Procedimientos con aplicación de controles
• Observaciones para asegurar la efectividad.
del personal. Monitoreo
Acciones correctivas

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4.12 Acción preventiva 4.13 Control de registros.


• Procedimiento para identificación, acceso y
necesidades de mejoramiento
mantenimiento de registros técnicos y
ACCION Identificar administrativos.
PREVENTIVA
fuentes potenciales de NC • Procedimiento para respaldo de registros
almacenados electrónicamente.
Planes de acción • Requisitos específicos para control de
registros técnicos.
PROCEDIMIENTO • Requisitos específicos para corregir errores
. Inicio de las acciones
. Controles para asegurar que son efectivas
durante registro.

4.13 Control de registros 4.13 Control de registros


Registros técnicos Deben tener información suficiente para:
-permitir que el ensayo/ calibración sea repetido
Procedimiento REGISTROS bajo condiciones lo más cercano posible a la
•Identificación original
•Legibles Registros de Calidad
•Recopilación -facilitar, si es posible, la identificación de los
•Almacenados y - Revisiones factores que afectan la incertidumbre
conservados de fácil •Indexación - Auditorias
recuperación -identificar al personal involucrado al muestreo, a
•Tiempo de conservación
•Acceso - Acciones la realización del ensayo/calibración y
correctivas comprobación de los resultados
•Seguros y confidenciales •Archivo El Laboratorio debe:
- Acciones
Registros conservados •Almacenamiento
preventivas Mantener por un período definido:
electrónicamente
•Mantenimiento -las observaciones originales - datos derivados -registros del personal
-Protección (control de
acceso y cambios autorizados) •Disposición Registros Técnicos -registros de calibraciones - informes de ensayo/ certificados calibración

-Copias de seguridad - Información suficiente para establecer auditoria de trazabilidad de los


datos

4.14 Auditorias internas. 4.15 Revisión por la dirección


Objetivo: Realizar un análisis del sistema de la calidad del
laboratorio y de las actividades de ensayo y calibración, por la alta
• Procedimiento para realizar auditorias periódicas. dirección, para asegurar su continua adecuación y eficacia e
• Dirigidas a todos los elementos del sistema de introducir cualquier cambio o mejora necesaria..
Aspectos a incluir en la Revisión por la dirección:
calidad, incluyendo actividades de ensayo y o -Idoneidad de las políticas y procedimientos
calibración. -Informes del personal directivo y de supervisión
REGISTROS:
-Resultados de auditorias internas recientes
• Siempre que sea posible, realizadas por personal -Programa de Revisión
-Acciones correctivas y preventivas
-Informe o Acta de
independiente de la actividad a ser auditadas. -Evaluaciones efectuadas por organismos externos Revisión
-Resultados de comparaciones interlaboratorios
• Registro y verificación de las acciones correctivas -Hallazgos/ Acciones
-Cambios en el volumen y tipo de trabajo efectuado -Seguimiento
aplicadas como seguimiento de la Auditoría. -Retroalimentación de los clientes, quejas.
-TODO OTRO FACTOR, tales como control de la calidad, recursos y entrenamiento
personal, entre otros.

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Requisitos Técnicos
Se agrupan en un Requisito los factores que
determinan la corrección y confiabilidad de los
ensayos y calibraciones:
REQUISITOS TÉCNICOS  Factores humanos
 Instalaciones y condiciones ambientales
 Métodos de ensayo y calibración
 Validación de los Métodos
 Equipamiento
 Trazabilidad de las mediciones
 Muestreo
 Manipulación de los objetos de calibración y ensayo

5.2 Personal 5.2 Personal


• Garantizará competencia de las personas que:
 operan equipos específicos • Conservará descripciones de los puestos de trabajo para el
 realizan calib/ensayo personal directivo, técnico y de apoyo
 evalúan resultados
 firman infor/certif de ensayo/calib • Autorizará a personal específico para tipos particulares de
• Garantizará supervisión de personal en entrenamiento. muestreos, calibración/ensayo, emitir informes de
• Garantizará certificación de personal si es necesario (ensayos ensayo/certificados de calibración, ofrecer opiniones/
destructivos) interpretaciones y operar tipos particulares de equipos.
• Garantizará que el personal que de opiniones o interpretaciones posea
conocimientos
• Mantendrá registro de estas autorizaciones e incluirá la fecha de
• Si se utiliza personal contratado y personal técnico adicional y de apoyo el
la autorización
laboratorio garantizará su supervisión.
• Tendrá política y procedimientos para identificar necesidades de
capacitación y garantizar disponibilidad para el personal

5.3 Instalaciones y condiciones 5.3 Instalaciones y condiciones


ambientales ambientales
TRABAJO FUERA DEL LABORATORIO •Facilitar la ejecución de los ensayos
• Se debe tener un cuidado particular cuando se realizan •No deben invalidar o comprometer la calidad
muestreos y ensayos y/o calibraciones en sitios diferentes a las
instalaciones permanentes del laboratorio. del resultado

• Cuando los equipos de medición se utilicen para realizar •Cuidado cuando se realicen muestreos o
ensayos, calibraciones o muestreo fuera de las instalaciones ensayos en sitios diferentes a la instalación
permanentes del laboratorio pueden ser necesarios
procedimientos adicionales. permanente
•Documentarse los requisitos que puedan
afectar los resultados de ensayos/calibración

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5.3 Instalaciones y condiciones 5.4 Métodos de calibración y


ambientales ensayo y validación de métodos
• El laboratorio debe utilizar métodos y procedimientos apropiados
Las calibraciones y ensayos se deben para todos los ensayos y/o calibraciones de su alcance, y donde sea
apropiado, una estimación de la incertidumbre de la medición,
interrumpir cuando las condiciones así como las técnicas estadísticas para el análisis de los datos
de ensayo y/o calibración.
ambientales puedan poner en riesgo los
resultados de las calibraciones /ensayos. • Sólo ocurrirán desviaciones de los métodos si la desviación está
documentada técnicamente justificada, autorizada y aceptada por el
cliente.

• Nota: Las normas internacionales, regionales o nacionales u otras


especificaciones reconocidas que contengan información suficiente y
concisa sobre como realizar los ensayos o las calibraciones no
requieren ser prescritos como procedimientos internos.

5.4 Métodos de calibración y ensayo 5.4 Métodos de calibración y ensayo


Métodos desarrollados por el laboratorio.
Selección de métodos • La aplicación de estos metodos de calibración/ensayo
• Utilizará métodos de calibración/ensayo y muestreo que para su propio uso será una actividad planificada que se
satisfagan al cliente y sean apropiados, preferiblemente los asignará a personal calificado con recursos.
publicados como normas inter, reg ó nac. • Los planes se actualizarán a medida que se progrese y se
• Garantizará el empleo de la última edición a menos que no sea garantizará la información sobre éste.
apropiado o posible hacerlo. Métodos no normalizados
• Cuando sea necesario se le agregarán detalles adicionales a • Si es preciso emplear métodos no incluidos en los
la norma con el fin de asegurar su aplicación consistente. métodos normalizados, serán objeto de acuerdo con el
• Se informará al cliente el método seleccionado, si cambia se cliente e incluirán una especificación clara de los
informa. requisitos del cliente y el propósito de la cali/ensa.
• Si el cliente propone un método y es inapropiado o caduco • Para los nuevos métodos se deben elaborar
se le informa.
procedimientos

Métodos de calibración y ensayo Validación de métodos


Entre las técnicas utilizadas para determinar el desempeño de un método se debe incluir una de
VALIDACIÓN DE MÉTODOS las siguientes o una combinación de estas:
calibración mediante patrones de referencia o MR,
Es la confirmación mediante examen y la presentación de comparación de resultados logrados con otros métodos,
evidencias objetivas de que se cumplen los requisitos comparaciones entre laboratorios,
particulares para un uso planificado específico. evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado,
evaluación de la incertidumbre de los resultados sobre la base de la comprensión científica de
***** los principios teóricos del método y de la experiencia práctica.

LA VALIDACIÓN ES SIEMPRE UN BALANCE ENTRE


El rango y la exactitud de los valores de los métodos validados, como por ej:
COSTOS, RIESGOS Y POSIBILIDADES TÉCNICAS. incertidumbre de los resultados
EN MUCHOS CASOS, EL RANGO Y LA INCERTIDUMBRE límites de detección
selectividad del método
DE LOS VALORES
linealidad
límite de repetibilidad y/o reproducibilidad
resistencia contra influencias externas y/o sensibilidad contra interferencias de la matriz de la
muestra, determinados para el proceso estarán en correspondencia con las necesidades del
cliente.

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5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la 5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la


medición medición
Registros Técnicos
• Los Laboratorios de Ensayo deben tener y aplicar Procedimientos
para estimación de la Incertidumbre de la Medición Mantener , si es posible, suficiente información para
facilitar la identificación de los factores que afectan la
En su defecto: Incertidumbre de la medición.
• Intentar identificar todas las componentes de incertidumbre y hacer
una estimación razonable
• n su defecto
• Los Laboratorios de Ensayo deben Las observaciones, datos y cálculos deben ser registrados
• tener y aplicar Procedimientos para al momento de producirse y deben ser identificables con
• estimación de la Incertidumbre de la Medición con las tareas especificas

5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la 5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la


medición medición
Registros Tecnicos Control de Datos (software)
Los Registros Técnicos pueden ser:
 Los software
 Formularios comerciales se
 Contratos consideran validados
 Hojas de trabajo
 Libretas de trabajo
y
 Notas de trabajo los elaborados por el
 Graficos de Control Laboratorio deben ser
 Informes de ensayos internos y externos validados
 Certificados de calibración
 Notas de clientes
 Articulos

5.5 Equipos 5.5 Equipos


Para garantizar la confiabilidad de los resultados
en la utilización de los equipos: Actualización de los factores de corrección:

 Comprobar antes de poner en uso los instrumentos de  Cuando las calibraciones den origen a un grupo de
medición que temporalmente hayan estado fuera del
control del Laboratorio factores de corrección, el Laboratorio debe tener
 Las comprobaciones intermedias (incluyendo las
calibraciones) deben hacerse por procedimientos procedimientos para asegurar que estas correcciones
definidos
 Proteger al instrumento contra ajustes que invaliden estén actualizadas
los resultados

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5.6 Trazabilidad de los Laboratorios


5.6 Trazabilidad de las mediciones de Ensayo

Para los equipos de medición y ensayo utilizados en


El Programa de calibración de instrumentos y
patrones deben ser ejecutados de forma tal que
función de las mediciones se aplica los mismos que
garanticen trazabilidad al SI para que los Laboratorios de Calibración

En casos excepcionales que no sea posible al SI A menos que:

• Usar Materiales de Referencia Certificados


• Emplear Métodos Normalizados específicos y/o La contribución a la incertidumbre de la medición
Normas aceptadas por todas las partes a la incertidumbre total del ensayo sea despreciable
• Programa adecuado de comparaciones entre
laboratorios

Trazabilidad de Materiales de Registros técnicos


Referencia Informe de ensayo

 Los Materiales de Referencia deben ser trazables al MUESTREO Requisitos


técnicos
SI o a Materiales de Referencia Certificados
5.7
 Los Materiales de Referencia internos deben ser Manipulación
comprobados en la medida que técnica y
económicamente sea posible Métodos y validación
de métodos
Trazabilidad de las
mediciones
Equipos

5.7 Muestreo 5.7 Muestreo


Registros técnicos Trazabilidad de las mediciones
4.12.2.1 ......Los registros deben incluir la identidad del 5.4 Incluye:
personal responsable del muestreo,......
• Trazabilidad de los equipos de muestreo
5.1.1 Entre los factores que determinan la exactitud y
confiabilidad de los ensayos y/o calibración incluye al Manipulación de los objetos de ensayo
muestreo. 5.8 Incluye:
Métodos y validación de métodos · El personal que muestrea debe tener los procedimientos de
5.4 Incluye: muestreo y tener información sobre el almacenamiento,
· Procedimientos de muestreo transportación de las muestras y los factores de muestreo que
· Métodos de muestreo influyen en los resultados de los ensayos o calibraciones.
· Validación de métodos de muestreo

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5.7 Muestreo
5.7 Muestreo • Plan de muestreo basado en métodos estadísticos
• Procedimientos de muestreo apropiado al objeto de ensayo y disponibilidad de la
muestra, y contiene:
• Informe de ensayo
• - selección
5.10 Incluye:
• - plan
· Referencias al plan y procedimiento de muestreo
• - toma y preparación de muestra.
· Resultados del muestreo:
• Registro de cualquier cambio solicitado por el cliente e informe a los ejecutores del
a) La fecha del muestreo
muestreo y se incluye en todos los documentos relacionados con los resultados del
b) Identificación clara del objeto de muestreo ( incluyendo ensayo y/o calibración.
nombre del fabricante, modelo o tipo de designación y número de serie)
• Procedimientos de registro para datos y operaciones importantes incluyendo:
c) Lugar donde se realiza el muestreo, incluyendo diagrama, dibujo o
• - procedimiento de muestreo
fotografía
d) Referencia al plan y los procedimientos de muestreo utilizados. • - identificación del técnico

e) Detalles de cualquier condición ambiental que puedan afectar la • - condiciones ambientales


interpretación de los resultados del ensayo. • - diagramas u otros medios equivalentes para identificar la ubicación de la
f) Cualquier norma u otra especificación para el método o el muestra
procedimiento de muestreo, y las desviaciones, adiciones o exclusiones de la
• Técnicas de muestreo
especificación en cuestión.

5.8 Manipulación de los objetos de 5.9 Aseguramiento de la calidad


ensayo y calibración. de los resultados.
• Se incluyen los aspectos del muestreo.
• Procedimiento de control de calidad
•Debe existir un procedimiento para la transportación,
recepción, manipulación , protección, almacenamiento, la • Registro de resultados determinando
conservación y/o disposición final. así como la disposiciones tendencias.
para proteger la integridad del objeto de ensayo o calibración e
intereses del cliente
• Aplicación de técnicas estadísticas a la revisión
de los resultados.
•Procedimiento e instalaciones para evitar daños o deterioros
del objeto a calibrar o ensayar • Monitoreo planificado y revisado.
•Sistema para identificar durante todo el ciclo de vida los
objetos de ensayo y calibración
•Registrar toda anomalía

5.10 Informe de los resultados.


• Se define el Informe de ensayo para los ensayos y el
Certificado de calibración para las calibraciones, así
como sus respectivos contenidos.
• Informes simplificados para clientes internos o
acuerdo escrito con clientes.
• Opiniones e interpretaciones en los
informes/certificado.

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