Copia de Check List Auditoria Mineria - OSS

LEYENDA
RRHH / Bienestar Social

SSMA Corporativo
Salud Ocupacional
Operaciones / Compras
Operación Constancia
Surquillo
Visita en Campo
CHECK LIST - AUDITORIA GENERAL

NORMATIVA EVALUACION
DESCRIPCION Ley 29783 D.S. 005- D.S. 024- Cumple No cumple
2012-TR 2016-EM
I. GESTIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Cuenta con un comité se Seguridad y Salud Ocupacional (20 o mas trabajadores por cada 38, 49, 50,
29
unidad minera o produccion) 56
Los acuerdos adoptados en la reunion del comité de Seguridad y Salud Ocupacional son
llevados en el libro de actas y cuyas recomendaciones con plazos de ejecucion son 42 s 63e
remitidas por escrito a los responsables e involucrados
El empleador cuenta con el acto de constitucion del comité de SSO asentada en un libro 61 y 8.2, 8.4
de actas (comité paritario incluyendo el gerente general, gerente y medico del SSO; asi 49, 51, 53 del anexo 3
como los representantes de los trabajadores)
El titular minero ha instalado el comité de SSO dentro de los primero diez (10) dias del 3 del Anexo
mes 2-
El comité de Seguridad y Salud Ocupacional se reune mensualmente en forma ordinaria

para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual 42 t, 68 63 d
(dentro de los 10 primeros dias habiles de cada mes)
El comité de Seguridad y Salud Ocupacional se reune en forma extraordinaria para 42 t 63 d

analizar accidentes fatales o cuando la circunstancia se lo exijan
El comité de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con un ambiente implementado para 64

el efectivo cumplimiento de sus obligaciones
El titular de la actividad minera con 20 trabajadores o mas por cada unidad minera o
unidad de produccion cuenta con un reglamento interno de Seguridad y Salud 34 74 58
Ocupacional
El reglamento Interno de Seguridad y Salud, ha sido aprobado por el comité de 42 b 63 g, 26 t

Seguridad y Salud Ocupacional y distribuido a todos sus trabajadores
El titular minero notifica o avisa el accidente de trabajo mortal o incidentes peligrosos 82 110 a 26 e
dentro de las 24 horas ocurrido (elaborar informe de insvetigacion dentro de 10 dias)
El titular minero presenta el informe detallado de la investigacion del accidente mortal 164
dentro 10 dias calendarios
Cuenta con un registro de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales incluyendo sus respectivos costos, con la finalidad de 28, 42 33 a, 34, 88 26 p
analizar y encontrar las causas que la originaron, para corregirlas o eliminarlas
Cuentan con un registro de examenes medicos ocupacionales según el anexo 16 D.S. 28 33 b 118
024-2016-EM
119, 121,
Cumple con las obligaciones sobre examenes medicos 122, 124 y
126
El titular de la actividad minera, asi como la empresa contratista, realizan inspecciones 140, 141 y
internas generales de las zonas de trabajo, equipos y maquinarias de las operaciones 28 33 d 142
mineras
Cuentan con un registro de estadistica de Seguridad y Salud ocupacional como son:

incidentes en el Formato del ANEXO N° 24, Incidentes peligrosos en el Formato ANEXO
N° 25, Accidentes de Trabajo leves en el formato del ANEXO N° 26, Accidentes de Trabajo 28 33 e 171
Incapacitantes en el Formato del ANEXO 27, Estadisticas de Seguridad en el Formato
ANEXO N° 28 y enfermedades ocupacionales en el formato del ANEXO N° 29
El titular de la actividad minera ha proporcionado y mantiene, sin costo alguno, para

todos los trabajadores, equipos de proteccion personal de acuerdo a la naturaleza de la 28 33 f 26 g
tarea asignada a cada uno de ellos.
Cuenta con registro de Induccion, Capacitacion, Entrenamiento y simulacros de 28 33 g

emeregencias (anexos 4, 5 y 6 del D.S. 024-2016-EM)
El titular de la actividad minera ha realizado auditorias externas dentro de los tres
primeros meses de cada año a fin de comprobar la eficiencia de sus sistema de Gestion 145, 146, y
28 33 h
de Seguridad y Salud eOcupacional, de Conformidad a lo establecido en el Articulo N° 3 147
del Decreto Supremo N° 016-2009-EM
El titular minero cuenta con un Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional que cumpla 66 y 67
con los requisitos minimos
El gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Informa mensualmente a toda la empresa

minera acerca del desempeño logrado en la administracion de la gestion de Seguridad y 69 j
Salud Ocupacional
El titular minero cuenta con un libro de Seguridad y Salud Ocupacional en donde registra
el resultado de las inspecciones internas de las zonas de alto riesgo, las realizadas por el 143
comité de Seguridad y Salud Ocupacional y la Alta Gerencia, asi como los plazos para las
subsanaciones y/o correcciones.
El empleador ha adjuntado las recomendaciones de SST en los contratos de Trabajo 35 c
DESCRIPCION Ley 29783 D.S. 005- R,M. 375- D.S. 024-2016- Cumple
2012-TR 2008-TR EM
II. ESTANDARES DE HIGIENE OCUPACIONAL / ERGONOMIA

La planificacion, organización, ejecucion y validacion de los monitoreos del programa de
prevencion de los diferentes agentes que representen riesgos para la salud de los
trabajadores es realizado por profesionales de ingenieria de minas, Geologia, Metalurgia, 100
Quimica e Higienista, colegiados y habilidatos, con un minimo de tres (03) años de
experiencia en la actividad minera y/o en higiene ocupacional y con capacitacion o
estudios de especializacion
La gestion de Higuiene Ocupacional Incluye:
a) La identificacion de peligros y evaluacion de riesgos que afecte la Seguridad y Salud

Ocupacional de los Trabajadores en sus puestos de Trabajo
101
b) El control de riesgos relacionados a la exposicion a agentes fisicos, quimicos,
biologicos y ergonomicos en base a su evaluacion o a los limites de exposicion
ocupacional, cuando estos apliquen.
c)La incorporacion de practicas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de la

operación.
El titular de actividad minera ha monitoreado los agentes fisicos presentes en la

actividades mineras y conexas, tales como: ruido, temperaturas externas, vibraciones, 56 102
iluminacion y radiaciones ionizantes y otros.
El titular de actividad minera adopta las medidas correctivas siguiendo la jerarquia de

controles establecida en el articulo 96 del D.S. 024-2016-EM, cuando el nivel de ruido o Titulo VII - 23 103
el nivel de exposicion superen los valores indicados en el ANEXO N° 12
El titular de actividad minera adopta las medidas preventivas, periodos de descanso
dentro del turno de trabajo, suministro de agua potable, aclimatacion, entre otras, a fin
de controlar la fatiga, deshidratacion y otros efectos sobre el trabajador, en los lugares 104
de trabajo donde se supere las temperaturas termicas señaladas en el ANEXO N° 13 del
D.S. 024-2016-EM
El titular de actividad minera ha realizado las mediciones de exposicion a estrés termicos Titulo VII-26,
(calor) según metodo descrito en la guia N° 2 para la medicion de estrés Termico del D.S. 56 104
27
024-2016-EM
El titular de actividad minera ha tomado las medidas necesarias a fin de minimizar el

riesgo en los lugares o areas de trabajo donde la temperatura del ambiente signifique un
riesgo de congelamiento para las partes expuestas del cuerpo del trabajador, segun el 56 105
ANEXO N° 14 del D.S. 024-2016 -EM, tabla de riesgo de congelamiento de las partes
expuestas del cuerpo, se indica el nivel del peligro al que puede estar sometido el
trabjador.
El titular de actividad minera ha realizado mediciones de radiaciones de acuerdo a lo

establecido por el IPEN (Instituto Peruano de Energia Nuclear) tanto para mediciones de 56 107
área como para dosimetrias.
El titular de actividad minera ha establecido ha proveido de proteccion como ropa de

manga larga, bloqueador solar, viseras con protector de nuca y orejas para controlar la 108
exposicion en horas de mayor intensidad en trabajos que implican exposicion a radiacion
solar
El titular de actividad minera ha establecido el tiempo de exposicion del trabajador a los
rayos solares y ha determinado como parte del EPP el uso de bloqueador solar (FPS), 108
debiendose emplear como minimo un bloqueador con un FPS de treinta (30)
Los niveles de exposicion mano-brazo y cuerpo total encontrados en las tareas vibracion Titulo VII -
no superan los limites de exposicion mano-brazo y cuerpo entero señalados en la tabla 56 109
32, 33
de la ACGIH.
El titular de actividad minera realiza mediciones periodicas y las registra de acuerdo con
el plan de monitoreo de los agentes quimicos presentes en la operación minera tales 56 110
como: polvos, vapores, gases, humos metalicos, neblinas, entre otros. Según el ANEXO
N° 15 del D.S. 024-2016-EM y el Decreto Supremo N| 015-2005-SA
El titular de actividad minera efectua muestreos del polvo respirable en las areas de
trabajo y dispone la paralizacion de las actividades ques e realizan en dichas areas 56 111
cuando la concentracion promedio de polvo supere el limite de exposicion Ocupacional.
El titular de actividad minera identifica en su sistema de Gestion de Seguridad y Salud

Ocupacional los peligros biologicos tales como: hongos, bacterias, parasitos y otros 56 112
agentes que puedan presentarse en las labores e instalaciones, incluyendo las areas de
vivienda y oficinas; y ha evaluado y controlado los riesgos asociados.
El titular de actividad minera identifica los peligros ergonomicos eveluados y controla los 56 113
riesgos asociados.
El titular de actividad minera identifica los factores de riesgos psicosocial y evalua los
riesgos asociados, utilizando las metodologias que mejor se adapten a la realidad de 56 115
cada titular actividad minera.
El titular de actividad minera implementa actividades de control haciendo enfasis en la
prevencion y la promocion de la salud mental, identifica y prioriza los riesgos de mayor 56 116
importancia sobre los que deben implementarse acciones correctas de control
DESCRIPCION Ley 29783 D.S. 005- D.S. 024- Cumple No cumple
2012-TR 2016-EM
III. CONDICIONES DE SEGURIDAD: EN LOS LUGARES DE TRABAJO, INSTALACIONES
CIVILES Y MÁQUINAS
El titular de la actividad minera ha señalizado las areas de trabajo, de acuerdo al codigo 69 d 127
de señales y colores que se indica en el Anexo N° 17 del D.S. 024-2016-EM
El titular de la actividad minera ha colocado los letreros en puntos visibles y estrategicos

de las areas de alto riesgo identificadas, indicando el numero de telefono del 128
responsable del area correspondiente.
El mapa de riesgo del empleador se exhibe en un lugar visible 35 e 32 d 87
El titular de actividad minera ha aislado visualmente el area de soldadura de arco 39 e, 50 y 57 26, 32 g, 77 c 84

electrico del resto del ambiente y 82
IV. ATENCION DE EMERGENCIAS, PROTECCION Y PREVENCION CONTRA INCENDIOS

El titular minero otroga las atenciones de urgencias y emergencias medicas a todos los
trabajadores y debiendo disponer de un centro asistencial permanente a cargo de un 83 c 156
medico y personal de enfermeria, asegurando la atencion oportuna, eficiente, adecuada
y organizada a los pacientes.
El titular de actividad minera cuenta con una ambulancia para el transporte de pacientes 157
y cumple con todos los requisitos de la ley
El titular de actividad minera ha proporcionado a los trabajadores que han sufrido lesion
o enfermedad en el lugar de trabajo: primeros auxilios, un medico de transporte 26 h)
adecuada para su evacuacion desde el lugar de trabajo y/o el acceso a los servicios
medicos correspondientes.
El titular actividad minera practica examenes medicos a los trabajadores que realizan
actividades de alto riesgo (Medicos Pre-Ocupacionales, anuales, de retiro y 49 26 n)
complementarios).
El titular de actividad minera ha proporcionado a los trabajadores los resultados de los 26 o)

examenes medicos
El titular de la actividad minera ha implementado, difundido y puesto a prueba un plan 74 f 148

de preparacion de respuesta para emergencia
El titular minero ha garantizado las mediciones de metales pesados bioacumulables en

sus trabajadores expuestos, durante el examen medico pre-ocupacional, periodico y de 125
retiro
Los lugares donde existan sustancias y/o materiales quimicos toxicos, tales como
laboratorios, dosificadores de reactivos, depositos, entre otros, cuentan con botiquines 159
que contengan los antidotos necesarios para neutralizar los efectos de dichas sustancias
El titular de la actividad minera ha informado y capacitado a las brigadas de emergencia
de acuerdo a los estandares, PETS y practicas reconocidas nacional o 149
internacionalmente, las que estaran conformadas por trabajadores de todas las áreas.
El titular de actividad minera cuenta con equipos minimos de salvataje minero señalado 154 c)
en el ANEXO N° 20 del D.S. 024-2016-EM, para respuesta de emergencias.
El titular de actividad minera ha asegurado de que todas las sustancias quimicas cuenten 332
con etiquetas que identifiquen el producto y los peligros
El titular de la actividad minera mantiene un archivo central de las HDSM, las que seran
puestas a disposicion de los trabajadores para que estos se familiaricen con la 333
informacion que contiene para cada sustancia y material que manipulan.
El titular de la actividad minera mantiene un listado de base de sustancias y/o materiales

utilizados en las operaciones mineras y que pudieran considerarse de riesgo potencial 334
para la salud, Seguridad y ambiente de trabajo
El titular de actividad minera dispone de materiales, insumos e instalaciones como

duchas y lavaojos indicados en las hojas de datos de seguridad HDSM para su uso de 335
primeros auxilios.
Cuando se dote a los trabajadores de lamparas de carburo de calcio, son estas 336
distribuidas en la superficie.
V. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

El titular de actividad minera ha proporcionado a sus trabajadores equipos de proteccion
personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos presentes en el desempeño de 60 26 g), 83
sus funciones y verifica el uso efectivo de los mismos
El titular de actividad mienra dispone que en las labores que por la naturaleza del
trabajo se requiera cambio de vestimenta, se realice el cambio de ropa antes y despues
de ellas. Para lo cual se cuenta con vestuarios para el caso, diferenciado por genero, 82
debidamente implementados, mantenidos y aseados.
Prohibicion de ingreso de trabajadores a las instalaciones de la unidad minera y efectuar

trabajos de la actividad minera o conexa que representen riesgo para su integridad fisica
y salud sin tener en uso sus dispositivos y EPP que cuenten con sus especificaciones 81
tecnicas y certificados de calidad. Los EPP deben estar en perfecto estado de
funcionamiento, consevacion e higiene para su uso.
El titular de actividad minera para los trabajadores en soldadura autogena y sus

ayudantes ha provisto de anteojos adecuados, cascos, guantes, respirador y vestimenta 84
resistente a altas temperaturas
El titular de actividad minera ha dotado de protectores faciales o anteojos especiales

para los trabajadores que trabajan con metales fundidos, sustancias acidas o causticas o 60 85
sus soluciones, o que efectuan remaches u otras operaciones en que exista la posibilidad
de presencia de particulas voladoras.
El titular de actividad minera de ser necesario, previa evaluacion medica, ha dotado a los 60 85
trabajadores que lo necesiten, anteojos de seguridad con medida.
El titular de activdiad minera cuenta con respiradores para todos los trabajadores donde 60 85
exista posibilidad de emanacion de gases, humos, vapores o polvos
Los respiradores contra polvo y gases son utilizados permanentemente durante el 60 88

desempeño de la labor para la cual dichos respiradores son requeridos
El titular de actividad minera ha previsto usar arnes, linea de vida y anclaje con la
resistencia adecuada y comprobada para los trabajadores cuando se efectuen 60 89
reparaciones en las chimeneas y pozos con mas de veinte grados (20) de inclinacion.
El personal que ingresa al interior de una mina usa su EPP con elementos reflectantes 90
Los operarios encargados de la sangria de los hornos y demas operaciones con metal
fundido deberan estar provistos de anteojos oscuros, guantes, polainas y vestimenta que 91
soporte el trabajo en caliente
El titular de actividad minera ha garantizado la obligatoriedad del uso de lentes, caretas,

polainas, guantes especiales y demas equipos de proteccion adecuados para los 92
trabajadores que laboren en la proximidad de hornos y lugares similares.
El titular de actividad minera ha garantizado la obligatoriedad del uso de respirador,

lentes de seguridad, protectores faciales, ropa adecuada en buenas condiciones cuando 93
se opera un esmeril - amolador.
el titular de actividad minera ha garantizado la obligatoriedad del uso de chalecos 94

salvavidas y cuerdas donde exista el peligro de caida al agua
Los equipos de proteccion personal atienden a las medidas antropometricas del 97
trabajador que utilizara
El titular de actividad minera garantiza el uso de equipos de proteccion especial para los
casos de emergencia donde se tenga la necesidad de ingresar a áreas con ambientes 87
toxicos
En el caso de mina subterranea donde se utilicen explosivos y equipos con motores

petroleros, haber dispuesto la provision a los trabajadores de respirador de auto rescate
para su proteccion contra gases de monoxido de carbono. Siendo utilizado estos
respiradores por los trabajadores, solo en casos de emergencias individual o colectiva 255
cuando estos gases pongan en riesgo inminente su vida, para salir de la mina o para
ubicarse en una zona de aire fresco. Estos respiradores debe ser fabricados para una
proteccion minima de treinta (30) minutos
En el proceso de cianuracion de oro, plata y otros elementos metalicos, los trabajadores 338
deberan usar el EPP adecuado sin que se exceda los limites de exposicion ocupacional y a,c,d,e,f,g,i,
uso de cianuro , de acuerdo a lo señalado en el articulo 338 del RSSO l,n,o
VI. PLANES Y PROGRAMAS SST
El titular de la unidad minera cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud en el

Trabajo y cumple con todos los requisitos. Cuenta con el informe de las actividades 50 d 32 e, f 26 b
efectuadas durante el año anterior en relacion al programa Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo
El programa de Seguridad y Salud, ha sido aprobado por el comité o supervisor de 42 c 63 c

Seguridad y Salud en el Trabajo
El titular de la actividad minera ha remitido una copia del acta de aprobacion del
programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional a la SUNAFIL antes del 31 de 57
Diciembre de cada año
Cuentan con una politica y objetivos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo y esta 22, 23 25, 32 a 56 h
exhibida en un lugar visible
La politica establece el marco para la definicion de metas y objetivos de Seguridad y 32 a 56 d

Salud Ocupacional
El programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional Contiene el numero de monitoreos

que se realizará según el analisis de riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor y a
nivel de grupos de exposicion similar (trabajadores) y considerando los agentes fisicos, 57 2 e
quimicos, biologicos, disergonomicos y otros a los que el personal se encuentren
expuestos
VII. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) (Empleadores con

Trabajos de riesgo)
Cobertura de Salud vigente 68 c, 96 i 82 5, 6
Cobertura de Invalidez, Sepelio (Pension) vigente 68 c, 96 i 82 5, 6
Pago de prima al dia (Facturas de Pago a dia) 68 c, 96 i 82 5, 6
VIII. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
El titular de la actividad minera ha identificado los peligros, evaluado los riesgos e 26 g, 32 c,

39 a), 50, 57 95
implementando medidas de control, con la participacion de todos los trabajadores 77, 82
El titular de la actividad minera ha elaborado la linea base del IPERC, y si este ha sido 82 97
actualizado anualmente
El titular de la actividad minera, para controlar, corregir, y eliminar los riesgos ha seguido 21 a, 41 b, 50
la siguiente jerarquia: (Eliminacion, Sustitucion, alertas, control, administrativos y equipo a y c; y 60 26 g y 77 96
de proteccion personal)
El titular de actividad minera ha informado a todos los trabajadores , de manera

comprensible, sobre los riesgos relacionados con su trabajo, de los peligros que implica 26 f
para su salud y de las medidas de prevencion y proteccion aplicables.
El titular de la actividad minera mantiene una copia de IPERC de linea base actualizado 37 82 97
de las tareas a realizar en toda la labor.
El titular de actividad minera para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en

el IPERC de linea base y que no cuente con un PETS ha implementado el Analisis de
Trabajo Seguro de acuerdo al Formato del ANEXO N° 11 del D.S. 024-2016-EM
IX. ESTANDARES DE SEGURIDAD
El empleador cuenta con los estandares de Seguridadd y Salud en las operaciones 74 85 d
El empleador cuenta con los estandares de seguridad y salud en los servicios y 74 58 e

actividades conexas
El titular de actividad minera ha identificado las diferentes fuentes de energia electrica,

neumatica, hidraulica, mecanica, quimica y termica durante las actividades de
construccion, montaje, procesos de operación, mantenimiento, limpieza, ajustes, 346
emergencias y otros, y ha establecido estandares y procedimientos para su bloqueo y
señalizacion.
El titular de la actividad minera, con participacion de los trabajadores, ha elaborado,
actualizado e implementado los estandares de acuerdo al ANEXO N° 9 y los PETS, según 48, 50 y 60 98
el ANEXO N° 10 del D.S. 024-2016-EM
El titular de actividad minera ha requerido obligatoriamente del PETAR (ANEXO N° 18 del

D.S. 024-2016-EM) para todo trabajo de alto riesgo, autorizado y firmado para cada 130
turno, por el supervisor y jefe de area donde se realizo el trabajo.
El titular minero ha establecido estandares, procedimientos y practicas, como minimo

para trabajos de alto riesgo (Trabajos en Caliente, espacios confinados, excavaciones
mayores o iguales a 1.50 metros, altura, trabajos electricos, en alta tension, trabajos de 48, 50 y 60 129
instalacion, operacion, manejo de equipos y materiales radiactivos y otros valorados
como de alto riesgo en los IPERC).
El titular de actividad minera ha proporcionado a los trabajadores las herramientas, los

equipos, los materiales y las maquinarias, de acuerdo a los estandares y procedimientos 48, 50 y 60 26 j
de la labor a realizar que le permitan desarrollarla con la debida seguridad.
El titular de actividad minera para los trabajos en caliente ha realizado la inspeccion

previa del area de trabajo, ha dispuesto de equipos para combatir incendios y proteccion 50 y 60 131
de areas aledañas y ha dotado de equipo de proteccion personal (EPP) adecuado
El titular de actividad minera para los trabajos en caliente ha dotado equipos de trabajo
y ventilacion adecuados, la capacitacion respectiva, la colocacion visible del permiso de 51 y 60 131
trabajo y ha retirado los materiales inflamables
El titular de actividad minera para los trabajos en espacios confinados cuenta con
equipos de monitoreo de gases con certificado y calibracion vigente y equipos de 50 y 60 132
proteccion personal (EPP) adecuados.
El titular de actividad minera para los trabajos en espacios confiandos cuenta con
equipos de trabajo y ventilacion adecuados, equipos de comunicación adecuados y con 50 y 60 132
la colocacion visible del permiso de trabajo
El titular de actividad minera cuentan con un sistema de prevencion y detencion de

caidas para trabajadores, para los casos que se realicen trabajos en taludes o cerca de 133
excavaciones de profundidad mayor o igual a un punto de ochenta metros (1.80 m).
El titular de actividad minera para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a

partir de uno punto ochenta metros (1.80 m) usa un sistema de prevencion y detencion 134
de caidas, tales como: anclaje, linea de anclaje y linea de vida y árnes de seguridad
El titular de actividad minera cuenta con certificado de suficiencia medica anual de sus
trabajadores, el mismo que descarta todas las enfermedades neurologicas y/o
metabolicas que produzcan alteracion de la conciencia subita, deficit estructural o 134
funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos de equilibrio,
alcoholismo y enfermedades psiquiatricas
El titular de actividad minera para todo trabajo con energia de alta tension ha dispuesto 135
que solo se realice por personal capacitado y autorizado.
El titular de actividad minera ha desenergizado las instalaciones electricas previas y ha
verificado el cumplimiento del siguiente procedimiento: corte de energia, evitar el
retorno de energia, verificacion de la energia residual y ausencia de tension, inhalacion 135
de aterramiento temporal e instalcion de bloqueo y señalizacion de prohibicion del
suminstro de energia
El titular de actividad minera para los trabajos de instalacion, operacion, manejo de

equipos y materiales radiactivos cumple con las normas establecidad en el reglamento 50 y 60 136
de Seguridad Radiologica (…) el Rglamento de la Ley N° 280828, Ley de Regulacion del
uso de fuentes de radiacion ionizante.
Implementacion de un procedimiento para el tratamiento de los residuos biomedicos. 160
X FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El empleador ha formado e informado en SST al trabajador o los trabajadores, con 27, 28, 29,
52
arreglo a ley 30
El titular de la actividad minera cuenta con un Programa anual de Capacitacion de 26 b, 71

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Capacitacion al Trabajador nuevo que ingresa a una unidad minera o unidad de 72

produccion, conforme al ANEXO N° 04 del RSSO
Capacitacion por asignacion a otros puestos de Trabajo, de acuerdo al ANEXO N° 05 del 73

RSSO
Capacitacion Anual en temas indicados en la capaciatcion Basica en Seguridad y Salud 74 y 75

Ocupacional, según el ANEXO N° 06 del RSSO
Capacitacion en circunstancias especiales, conforme a lo señalado en el articulo 76 del 76

RSSO
Capacitacion a los trabajadores miembro de las brigadas de emergencias 77, 162
Induccion a las personas que ingresan en calidad de visitas 78
Capacitacion respectiva para los trabajos en caliente, de acuerdo a lo señaladoen el 131

articulo 131 del RSSO
Brindar capacitacion a los trabajadores que manipulen mercurio, según lo dispuesto en 340 f)
el literal f) del articulo 340 del RSSO
El perfil de los funcionarios responsables en la seguridad y Salud en el Trabajo, conforme 66,67, 70,
a lo dispuesto en el RSSO 117
DESCRIPCION Ley 29783 D.S. 005- D.S. 009- D.S. 024-2016- Cumple
2012-TR 2004-TR EM
XI. PROTECCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJADORES VULNERABLES (MUJERES

EN ESTADO DE EMBARAZO, LACTANCIA, TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD)
El empleador garantiza la protección de trabajadores que, por su situación de 64

discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
El empleador ha realizado las evaluaciones del plan integral de prevención de riesgos
teniendo en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de
procreación de los trabajadores; en particular, por la exposición a los agentes físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas
preventivas necesarias.
RM 374 -2008·TR, Aprueban listado de los agentes físicos químicos, biológicos, 65 4
ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o
el desarrollo normal del embrión y el feto sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia y los periodos en los que afectan eI embarazo; el
listado de actividades, procesos, operaciones o labores, equipos o productos de alto
riesgo; y, los lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de sus
riesgos.
El empleador implementa las medidas necesarias para evitar la exposición de las

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas, de conformidad a 66 100 9 26 u
la ley de la materia.
El empleador cumple con transferir a otro puesto de trabajo que no implique riesgo para
su salud integral, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoria a las 66 100 9
trabajadoras en estado de Gestacion
DESCRIPCION Ley 29783 D.S. 005- D.S. 009- D.S. 024-2016- Cumple
2012-TR 2004-TR EM
XII BIENESTAR, VIVIENDA EDUCACION Y RECREACION
El titular de la actividad minera cumple con las obligaciones sobre bienestar, vivienda, 52, 177 al 197
educacion y recreacion.
El titular de la actividad minera, con mas de cien (100) trabajadores cuenta con un 198 y 199
servicio de Asistencia Social
El titular de actividad minera cuando el centro de trabajo se encuentre en zonas alejadas

y en la medida que tales prestaciones no sean cubiertas por las entidades del Seguro 200, 201, 202,
Social de Salud ESSalud o Entidades prestadoras de Salud (EPS), cumple con otorgar 203, y 204
asistencia medica, hospitalaria, asi como odontologica y oftalmologica anual a sus
trabajadores y, en su caso, a los dependientes registrados de aquellos.
Se cumple con la provision de elementos encesarios para el aseo de los trabajadores, asi 205
como vestuarios y duchas según condiciones de trabajo (Temperatura)
Se cumple con la provision de baños, con buenas condiciones higienicas de lso mismos 206
De ser el caso se cumple con la provision de baños quimicos (en lugar de silos), 207
adecuadamente ubicados y en buenas condiciones de limpieza.
Se cumple con dotar de instalaciones de agua potable, cumpliendo con la calidad

establecida en el Reglamento de la Calidad de Agua para consumo Humano, aprobado 208
por D.S. 031-2010-SA y sus modificatorias.
Observacion Evidencia
Procedimiento de Comité SST (Eleccion, Instalacion, Frecuencia,

Comité OSS / LP Funciones y Responsabilidades)
Libro Acta OSS / LP
Acta de Instalacion del COMITÉ OSS / LP

Sub Comité de OPE Constancia Funciones y Responsabilidades)
Acta de comité OSS / LP

Procedimiento Reunion Extraordinaria, Funciones y Responsabilidades)
Inspeccion al área Tercer piso Surquillo
Reglamento Interno de SST Difusion de RISST / Cargo de entrega
Acta de aprobacion del RISST - Libro de Acta Solicitar a Lorena el Acta de aprobacion
Procedimiento de notificacion de accidentes Fatales Solicitar a Erick Munayco
Formato de Accidentes / Procedimiento de Investigacion

Accidentes de trabajo
Formato para incidentes
Registro de Examen medicos ocupacionales (F40) Ulda Susanibar
Protocolos medicos Ulda Susanibar
Registro de inspecciones / check list de inspeccion Revisar registros de inspecciones
Estadisticas de SST
Matriz EPP's / Check List de inspeccion de EPP's
Formato de inducciones/ capacitaciones especificas como

generales / respuesta ante emergencia / Formacion de brigadas / Revisar documentos
Simulacros
No se tiene No se tiene
Jefe de SSMA (Wilder) / Jefe de SSMA (Heam) CV
Informe mensual de SST mensual del Supervisor de SSMA Informe
Registros de inspecciones / cuadro seguimiento de acciones Verificar registro de inspecciones / Cuadro de seguimiento de
correctivas inspecciones correctivas
Recomendaciones de SST Solicitar a RRHH (Según lista de personal de las sedes)
EVALUACION
No cumple
Oficina Surquillo
Programa de monitoreo ocupacional 2019 Constancia
Programa de Monitoreo Ocupacional donde se determine los

Matriz IPERC de Salud Ocupacional puntos
OSS Surquillo (Programa de monitoreo 2019)

Informe de monitoreo / Procedimiento de
monitoreo (Frecuencia) Constancia
Plan de accion del informe de monitoreo Plan de Accion de monitoreo

Inspeccion fisica Inspeccion fisica
Informe de monitoreo Informe de monitoreo de constancia (Estrés termico)
Informe de monitoreo Informe de monitoreo de constancia (Estrés termico)
No aplica No Aplica
Entrega de EPP's (uniforme de de verano y Entrega de EPP's (uniforme de de verano y bloqueador solar)
bloqueador solar)
Capacitacion / difusion / entrega de bloqueador
Monitoreo de vibracion para conductores Informe monitoreo OPE Constancia
Monitoreo de material particulado (polvo, Informe monitoreo OPE Constancia

Vapores, agentes quimicos)
Monitoreo de particulas respirables (polvo Informe monitoreo OPE Constancia

respirables)
No aplica No aplica
Monitoreo Ergonomico Informe monitoreo OPE Constancia
Monitoreo Psicosocial Informe monitoreo OPE Constancia

Boletines Difusion de boletines
Señalizacion de Estacion de servicio y oficina inspeccion fisica
Señalizacion de Estacion de servicio y oficina / Telefono de inspeccion fisica / colocar telefonos de contacto en periodico
contactos mural
Difusion de mapa de riesgo Mapa de riesgo en periodico mural
No aplica No aplica
Plan de contingencia / Plan de emergencia de oficina de surquillo y
Plan de contingencia / Plan de emergencia la OPE Constancia
No aplica No aplica
Atencion por SCTR / primeros Auxilios Atencion por SCTR / primeros Auxilios
CAMO / EMO / Registro de EMO CAMO / EMO / Registro de EMO
Informe de EMO a trabjadores Cargo de enrega de EMO
Difusion de plan de repuesta ante emergencia y/o Plan de Difusion de plan de repuesta ante emergencia y/o Plan de
contingencia contingencia
No aplica No aplica
Check list de verificacion de botiquin de primeros auxilios Check list de verificacion de botiquin de primeros auxilios
Formacion de brigadas en oficina de surquillo y OPE constancia Revisar la Formacion de brigadas en oficina de surquillo y OPE
constancia
No aplica No aplica
Rotulado de insumos quimicos Rotulado de insumo quimicos y desinfectantes
Archivos de MSDS Archivos de MSDS
Listado de insumos quimicos utilizados en la operación Listado de insumos quimicos utilizados en la operación constancia
constancia
Inspeccion de lavaojos periodicamente Según plan de emergencia / Plan de contingencia
No aplica No aplica
Lista de entrega de EPP's
Solitar a Edwar Gutierrez
Lista de entrega de uniformes (Verano / Invierno)
RISST Difusion de RISST
No aplica No aplica
No aplica No aplica
Observaciones de EMO Formato de levamiento de observaciones de EMO

Lista de entrega de EPP's Entrega de Respiradores (Edwards / OPE Constancia)
Lista de entrega de EPP's Entrega de Respiradores (Edwards / OPE Constancia)
Check list de verificacion de arnes y equipo de anclaje OPE

Check list de verificacion de arnes y equipo de anclaje Constancia
Lista de entrega de EPP's Chaleco, casacas, pantalon, camisa (Edward / OPE Constancia)
No aplica No aplica
No aplica No aplica
No aplica No aplica
No aplica No aplica
Matriz de EPP's Formato de matriz epp's
No aplica No aplica
No aplica No aplica
No aplica No aplica
OSS S.R.L.
Programa anual de SSMA
OPE Constancia
Acta de aprobacion de del programa de la operación y de Central Solicitar a Lorena
No aplica No aplica
Actualizar la politica / objetivos en periodico mural
Matriz de Objetivos Central - Constancia Solicita a Lorena / OPE cnstancia
Programa anual de SSMA que integre los monitoreos

Programa anual de SSMA ocupacionales de Central / OPE Constancia
SCTR - Salud
SCTR - Pension Solicitar a Teresa Silva
Factura de Pagos de SCTR
Matriz IPERC Central / OPE Constancia
IPERC Base / IPERC Anual (Constancia - Central) / Procedimiento

Matriz IPERC Base - Actual - Procedimiento de IPERC IPERC
Jerarquia de control implementada en IPERC Jerarquia de control implemenada en IPERC
Entrega de IPERC Cargo de entrega de IPERC de OPE Constancia
Publicacion de IPERC Base en el puesto de trabajo Publicacion IPERC en el periodico mural OPE Constancia
Formato de ATS / Procedimiento OPE Constancia
Indicadores de Gestion de SST Elaborar cuadro de indicadores de SST
Procedimientos de Trabajo Procedimientos de trabajo OPE Constancia

PETS, Estandares OPE Constancia
Formato y Procedimiento PETAR Formato y Procedimiento PETAR OPE Constancia
Procedimiento para actividades de alto riesgo (Altura, Riesgo OPE Constancia

electrico, Espacio confinado)
Lista de materiales y herramientas (Check list de verificacion de OPE Constancia

herramientas)
No aplica No aplica
No aplica No aplica
No aplica No aplica
No aplica No aplica
No aplica No aplica
Sistema Anticaidas (Procedimiento de trabajo en altura, Puntos

de anclajes certificados, Arnes de seguridad, linea de anclaje, OPE Constancia
linea de vida, Check list de pre uso)
EMO para trabajos en atura estructural Ulda Susanibar (Procedimiento de EMO)
No aplica No aplica
Procedimiento de bloqueo de energia para actividades electricas OPE Constancia
Procedimiento de abastecimiento de CRC en campo OPE Constancia
No aplica No aplica
Difusion de programa de Capacitaciones / Publicacion de

Capacitaciones especificas según puesto de trabajo programa de capacitaciones
Programa anual de capacitaciones de SSMA (Central / OPE Constancia)
Capacitaciones especifica para ingreso a unidad minera por cada Registro de capacitaciones
trabajador / Induccion de SSMA
Capacitaciones especificas según puesto de trabajo Registro de capacitaciones
04 capacitaciones minimas al año Registro de capacitaciones 2018
Capacitaciones especiales cuando existan cambios en la Registro de capacitaciones

metologia de la actividad
Capacitacion a las brigadas Registro de capacitaciones
Induccion de SSMA Registro de capacitaciones / Registro de visita
No aplica No aplica
No aplica No aplica
CV de los supervisores SSMA OPE Constancia / Central
EVALUACION
No cumple
Procedimiento para personal con discapacidad Ulda Susanibar

Plan de proteccion a la mujer gestante Ulda Susanibar
Procedimiento para personal en estado de Ulda Susanibar

gestacion
EVALUACION
No cumple
Visita en fisico
No aplica Solo central (tiene Asistenta Social)
EsSalud
Visita en fisico
Visita en fisico
Visita en fisico Check list de limpieza de baños
Monitoreo de Agua no se realiza

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LEYENDA

RRHH / Bienestar Social

CHECK LIST - AUDITORIA GENERAL

I. GESTIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El comité de Seguridad y Salud Ocupacional se reune mensualmente en forma ordinaria

El comité de Seguridad y Salud Ocupacional se reune en forma extraordinaria para 42 t 63 d

El comité de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con un ambiente implementado para 64

El reglamento Interno de Seguridad y Salud, ha sido aprobado por el comité de 42 b 63 g, 26 t

Cuentan con un registro de estadistica de Seguridad y Salud ocupacional como son:

El titular de la actividad minera ha proporcionado y mantiene, sin costo alguno, para

Cuenta con registro de Induccion, Capacitacion, Entrenamiento y simulacros de 28 33 g

El gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Informa mensualmente a toda la empresa

El empleador ha adjuntado las recomendaciones de SST en los contratos de Trabajo 35 c

II. ESTANDARES DE HIGIENE OCUPACIONAL / ERGONOMIA

La gestion de Higuiene Ocupacional Incluye:

a) La identificacion de peligros y evaluacion de riesgos que afecte la Seguridad y Salud

c)La incorporacion de practicas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel de la

El titular de actividad minera ha monitoreado los agentes fisicos presentes en la

El titular de actividad minera adopta las medidas correctivas siguiendo la jerarquia de

El titular de actividad minera ha tomado las medidas necesarias a fin de minimizar el

El titular de actividad minera ha realizado mediciones de radiaciones de acuerdo a lo

El titular de actividad minera ha establecido ha proveido de proteccion como ropa de

El titular de actividad minera identifica en su sistema de Gestion de Seguridad y Salud

El titular de la actividad minera ha colocado los letreros en puntos visibles y estrategicos

El mapa de riesgo del empleador se exhibe en un lugar visible 35 e 32 d 87

El titular de actividad minera ha aislado visualmente el area de soldadura de arco 39 e, 50 y 57 26, 32 g, 77 c 84

IV. ATENCION DE EMERGENCIAS, PROTECCION Y PREVENCION CONTRA INCENDIOS

El titular de actividad minera ha proporcionado a los trabajadores los resultados de los 26 o)

El titular de la actividad minera ha implementado, difundido y puesto a prueba un plan 74 f 148

El titular minero ha garantizado las mediciones de metales pesados bioacumulables en

El titular de la actividad minera mantiene un listado de base de sustancias y/o materiales

El titular de actividad minera dispone de materiales, insumos e instalaciones como

V. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Prohibicion de ingreso de trabajadores a las instalaciones de la unidad minera y efectuar

El titular de actividad minera para los trabajadores en soldadura autogena y sus

El titular de actividad minera ha dotado de protectores faciales o anteojos especiales

Los respiradores contra polvo y gases son utilizados permanentemente durante el 60 88

El titular de actividad minera ha garantizado la obligatoriedad del uso de lentes, caretas,

El titular de actividad minera ha garantizado la obligatoriedad del uso de respirador,

el titular de actividad minera ha garantizado la obligatoriedad del uso de chalecos 94

En el caso de mina subterranea donde se utilicen explosivos y equipos con motores

VI. PLANES Y PROGRAMAS SST

El titular de la unidad minera cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud en el

El programa de Seguridad y Salud, ha sido aprobado por el comité o supervisor de 42 c 63 c

La politica establece el marco para la definicion de metas y objetivos de Seguridad y 32 a 56 d

El programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional Contiene el numero de monitoreos

VII. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) (Empleadores con

Cobertura de Salud vigente 68 c, 96 i 82 5, 6

Cobertura de Invalidez, Sepelio (Pension) vigente 68 c, 96 i 82 5, 6

Pago de prima al dia (Facturas de Pago a dia) 68 c, 96 i 82 5, 6

VIII. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

El titular de la actividad minera ha identificado los peligros, evaluado los riesgos e 26 g, 32 c,

El titular de actividad minera ha informado a todos los trabajadores , de manera

El titular de actividad minera para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en

IX. ESTANDARES DE SEGURIDAD

El empleador cuenta con los estandares de Seguridadd y Salud en las operaciones 74 85 d

El empleador cuenta con los estandares de seguridad y salud en los servicios y 74 58 e

El titular de actividad minera ha identificado las diferentes fuentes de energia electrica,

El titular de actividad minera ha requerido obligatoriamente del PETAR (ANEXO N° 18 del

El titular minero ha establecido estandares, procedimientos y practicas, como minimo

El titular de actividad minera ha proporcionado a los trabajadores las herramientas, los

El titular de actividad minera para los trabajos en caliente ha realizado la inspeccion

El titular de actividad minera cuentan con un sistema de prevencion y detencion de