PDF

MEJORAMIENTO, DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA I.E.
N° 80047 “RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPÍRITU” EN EL DISTRITO DE MOCHE,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
MOCHE - TRUJILLO
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.

A. INFORMACIÓN GENERAL................................................... ¡Error! Marcador no definido.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ..................................... ¡Error! Marcador no definido.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA... ¡Error! Marcador no definido.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PERFIL .......................................... ¡Error! Marcador no definido.
E. COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS ........................................ ¡Error! Marcador no definido.
F. EVALUACIÓN SOCIAL ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................... ¡Error! Marcador no definido.
H. IMPACTO AMBIENTAL ....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................... ¡Error! Marcador no definido.
J. MARCO LÓGICO ................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2. ASPECTOS GENERALES.......................................................................................................... 1
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN: ................................................................ 1
2.2. INSTITUCIONALIDAD .................................................................................................... 4
2.3. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................... 5
3. IDENTIFICACIÓN .................................................................................................................. 14
3.1. DIAGNOSTICO ............................................................................................................. 14
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA ........................................................ 14
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE
INTERVENDRA EL PIP .......................................................................................................... 27
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS E N EL PIP:......................................................................... 49
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS .............................................. 55
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .............................................................................. 59
4. FORMULACIÓN ................................................................................................................... 68
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO/8 ............................ 68
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA:........................................... 68
4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA................................................................................. 68
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 1
4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA ............................................................................. 5
4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS .................................................................. 7
4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS ............................................................................................ 7
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS ...................................................................................... 11
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS: ..................................................................... 12
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.............................................................................. 14
4.4.1. COSTOS DE INVERSION ....................................................................................... 14
4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.................................................... 16
5. EVALUACION ....................................................................................................................... 20
5.1. EVALUACION SOCIAL .................................................................................................. 20
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES ......................................................................................... 20
5.1.2. COSTOS SOCIALES ............................................................................................... 21
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO: ............................... 23
5.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................... 26
5.3. IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................. 27
5.3. GESTION DEL PROYECTO ............................................................................................ 30
5.3.1. PARA LA FASE DE EJECUCION ............................................................................. 30
5.3.2. PARA LA FASE DE POST INVERSION ................................................................... 34
5.3.3. FINANCIAMIENTO ............................................................................................... 34
5.4. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELCCIONADA ....................... 37
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 37
7. ANEXOS ............................................................................................................................... 41
CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. .ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN:
“MEJORAMIENTO, DELSERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA I.E.
N° 80047 RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPÍRITU EN EL DISTRITO DE MOCHE,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.
a. LOCALIZACIÓN:
El Proyecto se encuentra localizado en el departamento de La Libertad,

provincia de Trujillo, Distrito de Moche, dentro del casco urbano del
distrito.
CUADRO N°17: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
UBICACIÓN DEL PROYECTO

Departamento/Región: La Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito: Moche
Sector: Casco Urbano de Moche
Región Geográfica: Costa(x) Sierra ( ) Selva ( )
DEPARTAMENTO CODIGO UBIGEO
La Libertad 13
Provincia 1301
Distrito 130107
a.1. Ubicación de la Institución Educativa:
La Institución educativa cuenta con tres niveles educativos: primaria,

secundaria, y educación secundaria alternativa, todas funcionan en la misma
Institución, pero en diferentes horarios: primaria, en la mañana; secundaria,
por la tarde, y educación secundaria alternativa en horario nocturno.
Asimismo el código modular que identifica a cada uno de los niveles es
366724, 395178 y 394536.
CUADRO N° 18: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INSTUTUCIÓN EDUCATIVA
UNIDAD DE
NIVEL / Código RESOLUCION
Dirección MODALIDAD GESTION
MODALIDAD Modular DE CREACIÓN
EDUCATIVA
Jirón Elías Educación UGEL 04
RD nro.
Primaria Aguirre 366724 Básica Trujillo Sur
10033
nro. 604 Regular Este
Jirón Elías Educación UGEL 04

Secundaria Aguirre 395178 Básica Trujillo Sur
nro. 604 Regular Este
Educación Jirón Elías Educación UGEL 04
Básica Aguirre 394536 Básica Trujillo Sur
Alternativa nro. 604 Alternativa Este
Límites:
 Por el Norte : Con los Distritos de Trujillo y Víctor Larco

 Por el Sur: Con el Distrito de Salaverry
 Por el Este: Con el Distrito de Laredo
 Por el Oeste: Con el Océano Pacífico
Macro y Micro localización del proyecto De acuerdo a su ubicación política y

geográfica el proyecto tiene como macro localización al distrito de Moche de la
provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, lo cual se puede apreciar en el
siguiente gráfico:
GRÁFICO Nº 05: UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN EL PERÚ
La Libertad
GRÁFICO N° 06 : UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE GRÁFICO N° 07: UBICACIÓN DEL DISTRITO
TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD DE MOCHE EN LA PROVINCIA DE TRUJILLO
Provincia de
Trujillo Distrito de
Moche
Respecto a la micro localización, el proyecto se ubica dentro del Casco Urbano del
distrito de Moche:
GRÁFICO N° 08: DISTRITO DE MOCHE

2.2 INSTITUCIONALIDAD
 La Unidad Formuladora de Proyectos: Según la designación de la Oficina de

Programación de las inversiones (OPI), tiene como competencia elaborar los
estudios de proyectos de inversión pública a nivel de Pre Inversión, debiendo
formular solamente proyectos que se enmarquen en las competencias del nivel
del Gobierno Local.
CUADRO N°19: UNIDAD FORMULADORA
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Nombre SUB GERENCIA DE OBRAS
Persona Responsable de
CRT PROYECT SAC
Formular el PIP
Persona Responsable de la Iván L. AlomíaAsmat

Unidad Formuladora E mail: león.alomia@hotmail.com
Calle Bolognesi nro.359 – Moche – Distrito de Moche –

Dirección Trujillo – La Libertad
Teléfono: 465471, anexo: 217
 La Unidad Ejecutora: Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento

(ROF), esta unidad se encarga de programar, dirigir, coordinar, ejecutar,
controlar y evaluar la ejecución de obras de infraestructura básica de servicios
públicos, edificaciones, obras viales, y cualquier otro tipo de obras municipales.
Además cuenta con el personal profesional y técnico necesario y capacitado
para asumir el cumplimiento de las competencias que le corresponde, así como
el equipamiento logístico. Por lo que queda demostrado que La Municipalidad
Distrital de Moche cuenta con las áreas especializadas tanto en formulación de
proyectos de inversión como en su ejecución, contando con el personal técnico
y logístico capaz de ejecutar el proyecto, y con ingenieros de experiencia en el
rubro de la construcción de obras similares, así como con las consultorías
necesarias para el cumplimiento de sus metas.
CUADRO N°20: UNIDAD EJECUTORA
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Órgano Técnico Responsable SUB GERENCIA DE OBRAS
Responsable de la Unidad
Ing. Jesús A. López Fernández
Ejecutora
Correo Electrónico
E mail: jesus_lf_24@hotmail.com
Calle Bolognesi nro.359 – Moche – Distrito de Moche –

Dirección Trujillo – La Libertad
Teléfono: 465471, anexo: 217
2.3 MARCO DE REFERENCIA
2.3.1 Antecedentes del Proyecto

El colegio “RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPÍRITU, N° 80047” viene
atravesando varios problemas respecto a la deficiente infraestructura, y
el deficiente mobiliario con el que cuenta la Institución educativa, desde
hace varios años atrás. Estos problemas se han acrecentado aún más, con
el incremento de la demanda de los servicios educativos por parte de la
población estudiantil.
Se muestra un resumen de los antecedentes del proyecto describiendo

los hechos importantes relacionados al origen del mismo y a los intentos
anteriores para solucionar el problema:
2.3.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO
a) Lineamientos del Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004:

Por D.S. Nº 029-2003-ED.
Artículo Nº 1: “Política educativa a mediano plazo”, objetivos prioritarios de
la política educativa a mediano plazo:
 Frenar el deterioro en la calidad de la educación y revertirlo.

 Dar prioridad a la educación básica, por su alta tasa de retorno.
 Reparar, construir y mantener las aulas escolares, sus equipos y
servicios básicos.
b) Lineamientos de Política del Gobierno Regional La Libertad

Planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de LA Libertad al
2021 establece para el sector educación:
Eje Estratégico II: DESARROLLO SOCIO CULTURAL
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL:
“Mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo a la disminución de

los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la
integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la
sociedad civil”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
“Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad

regional”.
ENMARCACIÓN DEL PROYECTO EN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL

ESTADO:
El presente proyecto se encuentra plenamente engarzado con los principales
lineamientos de política del Estado Peruano, ya que su principal objetivo
busca el mejoramiento del servicio de Educación Básica Regular de la I.E. N°
80047 “Ramiro Aurelio Ñique Espíritu” en el Distrito de Moche, Provincia de
Trujillo, Departamento de la Libertad.
Acuerdo Nacional.
En función al Acuerdo Nacional el proyecto se encuentra inmerso en la

décimo segunda política de Estado: Acceso universal a una educación pública
gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte.
Con este objetivo el Estado:
(j) Restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el

deporte desde la niñez; (k) Fomentará una cultura de evaluación y vigilancia
social de la educación, con participación de la comunidad; (l) Promoverá la
educación de jóvenes y adultos y la educación laboral en función de las
necesidades del país; (m) Fomentará una cultura de prevención de la
drogadicción, pandillaje y violencia juvenil en las escuelas.
Décimo sexta política de Estado: Fortalecimiento de la familia, protección y

promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud.
Con este objetivo el Estado:
(d) Garantizará el acceso de las niñas, niño y adolescente a una educación y

salud integrales, al enriquecimiento cultural, la recreación y la formación en
valores, a fin de fortalecer su autoestima, personalidad y el desarrollo de sus
habilidades. (f) Prevendrá el pandillaje y la violencia en los jóvenes y
promoverá programas de reinserción de los adolescentes infractores. (l)
apoyará la inversión privada y pública en la creación de espacios de
recreación, deporte y cultura para los jóvenes, en especial de zonas alejadas y
pobres.
c) Lineamientos de Política Sectorial:

De acuerdo a los grandes lineamientos de política del “Plan Estratégico
Sectorial Multianual de Educación 2007-2011”, el proyecto se halla
enmarcado de la siguiente manera:
Primer Lineamiento: Lograr una educación con equidad y calidad, relevante

para la vida.
Primer Objetivo Estratégico General: Incrementar los niveles de calidad y
equidad de los servicios del Sector Educación.
Objetivo Estratégico Específico 2: “Asegurar que todas las niñas y niños
concluyan una educación inicial, primaria y secundaria de calidad”
Con base en los aprendizajes de educación inicial, es necesario lograr
aprendizajes fundamentales en los primeros años de la primaria (lectura y
escritura, operaciones aritméticas, resolución de problemas, conocimientos
científicos, despliegue de destrezas corporales, formación en valores y otros)
y luego programarlo en el nivel secundario.
Objetivo Estratégico Específico 7: Mejorar la infraestructura y el
equipamiento, incluidas las tecnologías de comunicación e información.
Es necesario, contar con infraestructura educativa, equipo y mobiliario
adecuados al desarrollo de las actividades de aprendizaje y conexas para el
desarrollo del quehacer educativo.
Asimismo, el “Proyecto Educativo Nacional al 2021”, identifica los siguientes
Objetivos Estratégicos:
Primer Objetivo Estratégico: Oportunidades y resultados educativos de igual

calidad para todos.
“Una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados

educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de
inequidad educativa”.
Segundo Objetivo Estratégico: Estudiantes e Instituciones Educativas que

logran aprendizajes pertinentes y de calidad.
“Transformar las instituciones de educación básica en organizaciones

efectivas e innovadoras capaces de ofrecer una educación pertinente y de
calidad, realizar el potencial de las personas y aportar al desarrollo social”.
Por otra parte, la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, art. 3º.- La
Educación como derecho, dice: “La educación es un derecho fundamental de
la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una
educación integral y de calidad para todos y la universalización de la
Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la
educación y el derecho a participar en su desarrollo”.
d). Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad 2010 – 2021
Como una visión de futuro al año 2021, este instrumento de planificación

regional tiene entre sus principales estrategias la siguiente:
Lineamiento Estratégico: Desarrollo social
Objetivo Estratégico:
“Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de

educación, salud de calidad y fortaleciendo el desarrollo de capacidades
sociales.”
Objetivo Específico:
“Lograr en la educación básica, aprendizajes de calidad y útiles al desarrollo

como persona y pertinentes al desarrollo regional”.
Plan de Desarrollo Local Concertado
El “Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de

Moche”, constituye un instrumento orientador de las principales acciones que
se deberán realizar para alcanzar el desarrollo económico, social, cultural y
humano de los pobladores de este distrito. Entre los más importantes ejes de
desarrollo y objetivos estratégicos tenemos:
Objetivo Estratégico:
“Mejora de las condiciones de educabilidad y de habitabilidad para una vida digna.”

2.3.3. CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL PROYECTO
El PIP se encuentra dentro del Sector Educación MINEDU, clasificador funcional

programático:
 FUNCIÓN 22: Educación:
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de

las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional,
asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la
persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo
socioeconómico.
 DIVISIÓN FUNCIONAL 047: Educación básica:
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los

niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar
la participación de la persona en el proceso de desarrollo
socioeconómico.
 GRUPO FUNCIONAL 0104: Primaria
Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación

de competencias básicas de los niños y las niñas que se encuentran,
como promedio, entre los 06 y 12 años de edad.
 GRUPO FUNCIONAL 0105: Secundaria
Comprende las acciones inherentes a la profundización de los

resultados obtenidos en la educación primaria, así como a orientar y
capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de
acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formación de mano de obra
calificada y el acceso a la enseñanza superior.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO
Función 22: Educación

División Funcional 047: Educación Básica
Grupo Funcional 0105: Educación Secundaria
Grupo Funcional 0104: Educación Primaria
Grupo Funcional 0103: Educación Inicial
CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN
3. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO
3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA
Área de Estudio:
El área de alcance del proyecto es el Distrito de Moche se encuentra
situado al Sur del Distrito de Trujillo y al norte del distrito de Salaverry,
entre las coordenadas geográficas 8º10’6” Latitud Sur y a 79º00’27”
Longitud Oeste del Meridiano Terrestre. Su capital es la Ciudad de Moche
que se ubica a 4 m.s.n.m.
a. Límites:
 Por el Norte: con los distritos de Víctor Larco y Trujillo

 Por el Este: con el distrito de Laredo
 Por el Sur: con el distrito de Salaverry
 Por el Oeste: con el Océano Pacífico.
GRÁFICO Nº 09: ÁREA DE ESTUDIO E INFLUENCIA

b. Delimitación Perimétrica:
El distrito de Moche no tiene aún límites definidos, esto se debe a que el

distrito carece de una ley de creación que describa límites territoriales.
Cabe mencionar que dentro de esta demarcación se está oficializando la
anexión territorial del centro poblado Alto Moche o Miramar. Los límites
planteados obedecen a una justificación histórica del Distrito, ya que este
es el más antiguo de la Región La Libertad. En la zona norte (entre la
carretera Industrial y el río Moche) materia de litigio entre las
municipalidades de Moche y Trujillo, la mayoría de empresas paga sus
tributos a Moche, siendo la única fuente de ingresos propios considerable
de la Municipalidad de Moche. ¹La propuesta de delimitación Perimétrica,
basada en documentos anteriores, es la siguiente:
Por el norte.- Con los distritos de Víctor Larco y Trujillo.
El límite empieza desde el punto de la desembocadura del río Moche al

Océano Pacífico y la carretera de trocha que conduce a la Carretera
Industrial, siguiendo por ésta con dirección Nor-Este cruzando el ovalo de
la Carretera Panamericana e Industrial, siguiendo por esta última hasta el
Km. 3.30 coincidente con la alcantarilla del canal Alto Santa Rosa.
Por el Este.- Con el Distrito de Laredo.
A partir del último lugar nombrado el límite prosigue con dirección Sur-
Este, a través del canal Alto Santa Rosa hasta la toma de esta en el río
Moche, cruzando el mismo hacia la cumbre de los cerros Portachuelo
(cota 79.5 m.s.n.m.), Cerro Blanco (cota 252 m.s.n.m), Alto Salaverry
(Miramar) y Ochiputur (cota 1155 m.s.n.m.).
Por el Sur.- Con el distrito de Salaverry.

A partir del último lugar nombrado el límite prosigue con dirección Sur-
Oeste, siguiendo por el Km. 550 de la Panamericana Sur, el Km. 3 de la
carretera a Salaverry y por el Km. 4 (9093.5N, 720.9E) de la carretera de
Salaverry al Balneario Las Delicias hasta el Océano Pacífico.
Por el Oeste.- Con el Océano Pacífico.
c. Características Físicas, económicas y de accesibilidad:
 Características Socioeconómicas:
A través de un estudio de campo (entrevistas con los pobladores), se
identificó que la población en su mayoría adulta, se dedica a actividades
como el comercio y negocios propios. Además un número sobresaliente
de jóvenes se dedica al rubro agroindustrial, estos desempeñan cargos
como peones. Y finalmente una minoría de la población se dedica a la
agricultura y crianza de animales mayores. El nivel de ingreso promedio para los
habitantes de Moche es entre 500 a 1000 soles.
Según el censo de 2007, de la Población Económicamente Activa (11, 927

personas), la población ocupada ascendía a 11, 461 personas, es decir
96 por ciento del total de la PEA y la población desocupada la conforman
466 personas, es decir sólo el 4 por ciento de la PEA.
GRÁFICO Nº 10: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR CONDICIÓN DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
Fuente: Censo 2007 (Instituto Nacional de Estadística)
Del total de la población ocupada el 65 por ciento está representado por
hombres, y el 35 por ciento mujeres, lo cual significa que la mujer se
dedica principalmente al hogar y al cuidado de los hijos, dejando de
percibir ingresos monetarios para la familia, y siendo el hombre el que
cumple el papel predominante respecto al trabajo.
GRAFICO Nº 11: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN GÉNERO - CENSO 2007
Mujeres
35%
Hombres
65%
 Características demográficas:
En relación a la población del distrito de Moche, este se encuentra dentro

de un ámbito urbano-rural, donde la mayor concentración urbana se
ubica en el Centro Poblado de Miramar, seguido de Moche Pueblo, Curva
de Sun y Las Delicias. Por otro lado, la Campiña de Moche presenta la
mayor cantidad de población dispersa en todo el distrito, la cual reside
dentro de caseríos y ramales ubicados junto a las acequias y caminos
muchik, evidenciando una tendencia a la nuclearización por sectores y en
el eje de los caminos, cuyos límites no se encuentran claramente
definidos.
 Servicios Básicos:
El servicio de agua: Según el Censo del año 2007, se contabilizaron un

total de 6, 318 viviendas de las cuales el 68 por ciento cuentan con el
servicio de agua en la modalidad de red pública dentro y fuera de la
vivienda y el 32 por ciento no cuenta con servicio de agua potable.
Del total de viviendas que no cuenta con servicio de agua potable, el 84

por ciento se abastece del pilón de uso público, camión – cisterna, y
demás; el restante (5 por ciento), se abastece del agua de los ríos o
acequias.
CUADRO N° 21: TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE MOCHE

– CENSO 2007
DEPARTAMENTO, TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

PROVINCIA, DISTRITO, RED PÚBLICA RED PÚBLICA RÍO,
PILÓN DE USO CAMIÓN-
ÁREA URBANA Y RURAL, TOTAL DENTRO DE FUERA DE LA ACEQUIA,
PÚBLICO (AGUA CISTERNA U POZO OTRO
TIPO VIVIENDA Y TOTAL LA VIVIENDA VIVIENDA PERO MANANTIA
POTABLE) OTRO SIMILAR
DE OCUPANTES (AGUA DENTRO DE LA L O SIMILAR
Distrito MOCHE
Viviendas particulares 6,318 4,028 282 41 29 1,625 11 302
Ocupantes presentes 29,552 19,172 1,238 178 119 7,661 48 1,136
Fuente: INEI
Elaboración Propia
En relación al servicio de energía eléctrica, este es brindado por la

compañía HIDRANDINA S.A., sin embargo no se cubre en su totalidad,
pues sólo suministra a determinados centros poblados del casco urbano
del distrito. Existen varios sectores como Barrio Nuevo, Calle Real, El
Palmo, Larrea, Sta. Rosa, Zona Industrial Miramar y otros pequeños como
Huartaco, Huabalito, Choc-Choc y Las Torres, que se han visto en la
necesidad de buscar puntos de energía eléctrica creando cableados
informales hacia una Avenida Principal o la Carretera Panamericana.
Según el Censo 2007 existen un total de 5771 viviendas que cuentan con
alumbrado eléctrico y un total de 547 viviendas que no cuentan este
servicio.
CUADRO N° 22: NÚMERO DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON ALUMBRADO

ELECTRICO – CENSO 2007
DISPONE DE ALUMBRADO
ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA
TOTAL SI NO
Distrito MOCHE 6318 5771 547

Red pública dentro de la vivienda 4028 3870 158
Red pública fuera de la vivienda 282 260 22
Fuente: INEI
Elaboración Propia
 Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos:
Hasta el año 2004, Moche conto con un total de 50 Instituciones

Educativas. Los centros poblados con mayor número de infraestructura
son Moche y Miramar, debido a la concentración de mayor número de
habitantes. El distrito de Miramar esta mejor equipado en cuanto a
infraestructura educativa, ya que cuenta con todos los niveles de
educación en las diversas modalidades, esto permite a la comunidad que
puedan acceder a las mismas escogiendo de acuerdo a sus necesidades y
nivel económico
 Características Climáticas:
El Distrito de Moche presenta un clima templado seco y agradable con

temperaturas máximas de 27.2º C y mínimas de 17º C, con días soleados
y noches frescas por la presencia de la brisa marina. Las estaciones de
verano e invierno son marcadas sin extremos de calor o de frío, mientras
que el otoño y primavera pasan desapercibidas. Los vientos aumentan su
velocidad en Noviembre, conocidos como “Los Vientos de San Andrés”.
Los Vientos provenientes desde el mar y la virazón en las tardes, son
frecuentes en lo restante del año, con una velocidad varía entre 0,0 y 21,3
Km/h.
 Análisis de Peligros y Vulnerabilidad:

Los peligros que se presentan en la zona son algunos sismos de menor
intensidad, no presentando peligro en la infraestructura, ya que se
construirá de acuerdo a las normas de edificaciones antisísmicas en
instituciones educativas. Por otro lado existe historial de inundaciones
por la presencia del fenómeno del niño de baja frecuencia ya que este
fenómeno se presenta cada 10 años.
CUADRO N° 23: LISTA DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD.
LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
Los peligros naturales que se presentan son
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales
algunos sismos de menor intensidad e
en la zona en la cual se pretende ejecutar el X
inundación con debido al fenómeno del
proyecto?
niño.
2. ¿Existen estudios que pronostican la

probable ocurrencia de peligros naturales X Solamente existe un mapa de vulnerabilidad realizado por la
en la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de Durante la vida útil del proyecto la

ocurrencia de peligros naturales sería
peligros naturales durante la vida útil del X
algunos sismos de menor y mediana
proyecto?
intensidad e inundaciones a causa del
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia, intensidad, tendría dicho
peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundación X X X
Vientos Fuertes X
Lluvias intensas X X X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X X X
Sequías X
Huaycos X
Los peligros que se presentan en la zona son algunos sismos de menor

intensidad, no presentando peligro en la infraestructura, ya que se
construirá de acuerdo a las normas de edificaciones antisísmicas en
instituciones educativas.
Por otro lado existe historial de inundaciones por la presencia del

fenómeno del niño de baja frecuencia ya que este fenómeno se presenta
cada 10 años.
 Accesibilidad a la zona:
A través de un estudio de campo y revisión de actas, se pudo estimar el
número de alumnos que proceden del mismo Moche o la cantidad de
alumnos que vienen de los diferentes sectores del distrito, teniendo los
siguientes resultados:
CUADRO N° 24: LUGAR D EPROCENDENCIA DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO - 2013
Formato de Procedencia de los alumnos del Nivel Primario por Grado
Lugar, Centro Poblado o Grado

Zonas Aladeñas(Número de
1° 2° 3° 4° 5° 6°
Alumnos)
Curva de Sun 6 13 2 3 15 11
Las Delicias 26 48 27 23 26 31
Miramar 17 20 19 17 19 20
Campiña de Moche 5 3 5 3 6 1
Casco Urbano 30 17 56 37 37 54
Torres de San Borja 10 6 10 3 13 8
Total Alumnos 94 107 119 86 116 125
Fuente: Nómina de Matricula
Elaboración Propia
CUADRO N° 25: LUGAR DE PROCENDENCIA DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO - 2013
Formato de Procedencia de los alumnos del Nivel Secundario por Grado

Lugar, Centro Poblado o Grado
Zonas Aladeñas(Número de
1° 2° 3° 4° 5°
Alumnos)
Curva de Sun 10 10 9 3 6
Las Delicias 39 20 32 23 22
Miramar 33 35 27 34 42
Campiña de Moche 0 4 3 0 45
Casco Urbano 38 39 36 36 2
Torres de San Borja 6 4 7 1
Trujillo 2 0 0 2
Salaverry 0 0 0 4 4
Total Alumnos 128 112 114 103 117
Elaboración Propia
En resumen se observó una gran afluencia de alumnos que vienen del Casco Urbano
los cuales representan el 31 por ciento del total de la demanda actual de la Institución,
siguiéndole Las Delicias con el 26 por ciento y Miramar con 23 por ciento. En menor
cuantía se encuentran los Sectores de Curva de Sun (7 por ciento), Torres de San Borja
y Campiña de Moche con un 6 por ciento, respectivamente.
GRÁFICA N° 12: LUGAR DE PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
Torres de Otros Curva

San Borja 1% de
6% Sun
7%
Casco
Urbano Las
31% Delicias
26%
Miramar
23%
Campiña
de Moche
6%

Elaboración Propia
Área de Influencia:
Ubicación de la Institución Educativa:
La I.E. se encuentra ubicada en la localidad de Moche. En la calle Elías Aguirre #

604; en el distrito de Moche. Que colinda con las calles de la siguiente manera:
 Al Frente: Calle Elías Aguirre

 Por la Derecha: Panamericana Norte
 Por la Izquierda: Prolongación Rodolfo Espinar
 Por el fondo: Parcelas de cultivos
 Altitud: 8010’08.92”5 79’00’21.96”0
Tipo de Zona: La Institución educativa se encuentra ubicada dentro de lo que se

llama Casco Urbano de Moche.
El área de estudio comprende a la I.E. o zona donde se identificó el
problema y a las I.E. alternativas. Para delimitar el área de estudio
considera los siguientes factores:
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A INTERVENIR
Región : La Libertad
Provincia : Trujillo
Distrito : Moche
Dirección : Calle Elías Aguirre #604
GRE/UGEL : “La Libertad” – Trujillo Sur 04
Nivel : Primaria, Secundaria, Secundaria Alternativa
Orientación : Científico - Humanista
Turno : Diurno: Mañana.
Zona : Urbana
Característica : Polidocente Multigrado
CUADRO N° 26: INFORMACIÓN DE LA INSTUTUCIÓN EDUCATIVA

UNIDAD DE
NIVEL / Código RESOLUCION
Dirección MODALIDAD GESTION
MODALIDAD Modular DE CREACIÓN
EDUCATIVA
Jirón Elías UGEL 04
Educación
Primaria Aguirre 366724 RD nro. 10033 Trujillo Sur
Básica Regular
nro. 604 Este
Jirón Elías UGEL 04

Educación
Secundaria Aguirre 395178 Trujillo Sur
Básica Regular
nro. 604 Este
Educación Jirón Elías Educación UGEL 04
Básica Aguirre 394536 Básica Trujillo Sur
Alternativa nro. 604 Alternativa Este
UBICACIÓN DE LA I.E. RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPÍRITU
Características del servicio
educativo.
 La I.E cuenta con saneamiento físico legal de terreno, contando con

área suficiente en cuanto al número de aulas y excesiva al contar
con un Estadio propio de la I.E.
 La I.E tiene una ubicación estratégica, no muy distante del centro de
la ciudad y con vehículos colectivos que transitan cerca de la misma,
lo cual la convierte en Institución más importante del distrito de
Moche pues acoge a la población estudiantil de los diferentes
centros poblados y del mismo casco urbano de Moche
 Dado que se cuenta con ambientes adecuados para talleres como
carpintería, industrias alimentarias y corte y confección, debería
implementarse con la maquinaria adecuada para que así dichos
ambiente tengan el uso para el cual se lo había previsto
inicialmente.
 A pesar de que el fondo brindado por el Gobierno no es suficiente
para pagos de agua, la I.E se encuentra al día con los pagos de
servicio de agua, servicio que dicho se paso es insuficiente para la
población estudiantil.
 El personal docente de la I.E han asistido a capacitaciones brindadas
por la DGRLL.
Ubicación de las I.E alternativas.
Dentro del Distrito de Moche se encuentran 25 Instituciones Educativas que
brindan el mismo servicio educativo que oferta la Institución Educativa a ser
intervenida, teniendo presente la distancia y tiempo máximo a pie según
nivel educativo en la zona Urbana, establecidos en los parámetros y normas
técnicas para formulación del Anexo SNIP 09, el cual menciona que para el
nivel primario la distancia máxima es de 1.5km y para el nivel secundario es
de 3km. Del total de Instituciones, 15 brindan servicio al nivel primario y 10
al nivel secundario:
CUADRO N° 27: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO- DISTRITO

DE MOCHE – 2013
Departamento /
Código Nivel / Gestión / Alumnos
# Nombre Dirección Provincia /
modular Modalidad Dependencia (2013)
Distrito
80047 RAMIRO
Pública - Sector JIRON ELIAS La Libertad /
1 366724 AURELIO ÑIQUE Primaria 652
Educación AGUIRRE 604 Trujillo / Moche
ESPIRITU
CARRETERA A
80048 JOSE
Pública - Sector LA HUACA EL La Libertad /
2 366732 EULOGIO Primaria 220
Educación SOL Y LA LUNA Trujillo / Moche
GARRIDO
89
80049 SAN Pública - Sector CALLE CARLOS La Libertad /
3 366740 Primaria 25
JUDAS TADEO Educación GODOY S/N Trujillo / Moche
80082 SAN
Pública - Sector CALLE SAN La Libertad /
4 366765 FRANCISCO DE Primaria 107
Educación JORGE S/N Trujillo / Moche
ASIS
Pública - Sector AVENIDA SANTA La Libertad /
5 366773 80706 Primaria 393
Educación MARIA 251 Trujillo / Moche
Privada - CALLE EULOGIO La Libertad /
6 1459007 DIVINO NIÑO Primaria 116
Particular GARRIDO 202 Trujillo / Moche
JESUS Pública - En CALLE SAN La Libertad /

7 724534 Primaria 442
MAESTRO convenio ANDRES 1082 Trujillo / Moche
JOSE EMILIO
Privada - CALLE DIEGO La Libertad /
8 1212836 LEFEBVRE Primaria 474
Parroquial FERRE 430 Trujillo / Moche
FRANCOEUR
NEWTON Privada - La Libertad /

9 1212422 Primaria CALLE REAL 398 27
COLLEGE Particular Trujillo / Moche
Privada - AVENIDA SANTA La Libertad /

10 1447911 NIÑITO JESUS Primaria 14
Particular MARIA 730 Trujillo / Moche
NUESTRA
Privada - AVENIDA SAN La Libertad /
12 1252972 SEÑORA DE Primaria 230
Particular JOSE 556 Trujillo / Moche
GUADALUPE
Privada - CALLE ESPINAR La Libertad /

13 1370824 RENOVACION Primaria 103
Particular 250 Trujillo / Moche
CALLE ELIAS
Privada – La Libertad /
14 1281591 SAN CARLOS Primaria AGUIRRE 292 MZ 123
Particular Trujillo / Moche
48 LOTE 13
Privada – CALLE LEONCIO La Libertad /
15 1266170 SANTA LUCIA Primaria 0
Particular PRADO 736 Trujillo / Moche
Fuente: ESCALE - Ministerio de Educación
Elaboración Propia
CUADRO N° 28: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO- DISTRITO
DE MOCHE – 2013
Departamento /
Código Nivel / Gestión / Alumnos
# Nombre Dirección Provincia /
modular Modalidad Dependencia (2013)
Distrito
80047 RAMIRO
Pública - Sector JIRON ELIAS La Libertad /
1 395178 AURELIO ÑIQUE Secundaria 508
Educación AGUIRRE 604 Trujillo / Moche
ESPIRITU
CARRETERA A
80048 JOSE
Pública - Sector LA HUACA EL La Libertad /
2 577932 EULOGIO Secundaria 137
Educación SOL Y LA LUNA Trujillo / Moche
GARRIDO
89
Pública - Sector AVENIDA SANTA La Libertad /
3 1170802 80706 Secundaria 196
Educación MARIA 251 Trujillo / Moche
JESUS Pública - En CALLE SAN La Libertad /
4 724542 Secundaria 303
MAESTRO convenio ANDRES 1082 Trujillo / Moche
JOSE EMILIO
Privada – CALLE DIEGO La Libertad /
5 1212877 LEFEBVRE Secundaria 349
Parroquial FERRE 430 Trujillo / Moche
FRANCOEUR
NEWTON Privada – La Libertad /
6 1447275 Secundaria CALLE REAL 398 18
COLLEGE Particular Trujillo / Moche
NUESTRA
Privada – AVENIDA SAN La Libertad /
7 1444561 SEÑORA DE Secundaria 143
Particular JOSE 556 Trujillo / Moche
GUADALUPE
CALLE ELIAS
8 1281633 SAN CARLOS Secundaria AGUIRRE 292 MZ 122
Particular Trujillo / Moche
48 LOTE 13
Privada – CALLE LEONCIO La Libertad /
9 1170968 SANTA LUCIA Secundaria 0
Particular PRADO 736 Trujillo / Moche
SANTO CALLE
10 697136 DOMINGO DE Secundaria COMANDANTE 231
Parroquial Trujillo / Moche
GUZMAN MOORE 369
Fuente: ESCALE - Ministerio de Educación
Elaboración Propia
3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE

INTERVENDRA EL PIP
Procesos y Factores de Producción:

Capacidad Actual: En el año 2013 el total de profesores que
enseñaron entre nivel primario y secundario fueron 63, de los cuales
según el Proyecto Educativo Institucional para el quinquenio 2009 –
2013, 52 profesores se encuentran nombrados, y sólo 11 en la
modalidad de contratados. En relación a las áreas disponibles para la
enseñanza educativa, se cuenta con un total de 27 destinadas al nivel
primario y 17 para el secundario.
En cuanto al mobiliario, se contabilizó un total de 1 253 muebles

(carpetas, mesas, armarios, y demás) y un promedio de 186 equipos
(computadoras, televisores y demás). Asimismo se contabilizo un
promedio de 60 instrumentos musicales los cuales son utilizados por
los alumnos del taller de Banda.
CUADRO N° 29: CAPACIDAD ACTUAL QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA – 2013
Recurso Docentes Cantidad Alumnos Aulas Secciones Mobiliario Cantidad

Contratados 20
Primaria 652 27 27 Muebles 1253
Nombrados 10
Nivel Educativo
Contratados 20 Equipos 186
Secundaria 508 17 17
Nombrados 13 Instrumentos 60
Elaboración Propia
Situación actual de la I.E. Ramiro Aurelio Ñique Espíritu
a. Infraestructura
El área del terreno es de 44,548.66 m2 y está circundada totalmente con
cerco perimétrico de adobe. En el interior se encuentra una losa deportiva
rodeada por pabellones construidos en diferentes años.
Características Físicas de la Institución
La I.E cuenta con 11 pabellones como se aprecia en el plano anterior, de los

cuales el 1° pabellón es la única construcción de 2 pisos.
El ingreso principal se efectúa por un portón metálico, llegando al patio en
que alrededor se encuentra la dirección y subdirección de la I.E.
Los ambientes están distribuidos en once pabellones de aulas, cuatros
módulos de servicios higiénicos, de los cuales solo dos están en
funcionamiento uno para los profesores y el otro para los alumnos, dos
losas deportivas y el cerco perimétrico
El Pabellón 01: Es el único de dos pisos, el primero está constituido por 3

aulas, dentro de ellas se encuentra temporalmente la Dirección y
Subdirección de la I.E. (Aula 3) En el segundo piso se encuentran 2 aulas de
las cuales una de ellas es el laboratorio de computación, construido por
concreto armado. El área promedio por aula es 52.5; este pabellón se
encuentra operativo, asimismo no necesita intervención puesto que
presenta un buen estado de conservación.
Como se puede observar, el
pabellón 1 cuenta con un buen
estado de conservación, por ello
tomo la decisión, según los estudios
topográficos respectivos de no
intervención de esta zona, sin
embargo dentro del presupuesto se
encuentra la reparación completa
del pabellón, principalmente de
puertas y ventanas las cuales están
completamente destruidos. Esto es
un riesgo permanente para los
alumnos puesto que se encuentran
en contacto con estos objetos
cortantes que ponen en riesgo su
vida.
 El Pabellón 02: Está constituido por 4 aulas. Su estructura es de ladrillo de

greda con techado de eternit. Este pabellón fue construido sólo para los alumnos
del nivel primario; el entrado en el que se encuentra es muy malo por ello se
recomienda su demolición y reconstrucción. En cuanto al área de cada una de las
aulas esta entre 52.5m2 (Aula 5 y 6) y 42 m2 (Aula 7 y 8).
 Pabellón 03, está constituido por 1 aula, 1 taller: Industria del Vestido y servicios
higiénicos en mal estado actualmente inutilizados. La recomendación fue
demolición y reconstrucción.
Cabe señalar, que los servicios

higiénicos que se encuentran dentro del
Pabellón 03, están en desuso, siendo
utilizado como basurero para los
alumnos, generando un grave problema
de contaminación dentro de la
Institución Educativa.
 Pabellón 04: Está constituido por 4 aulas y un ambiente pequeño para quiosco. La
recomendación, según el diagnóstico topográfico fue al igual que el resto,
demolición y reconstrucción total del área. Asimismo frente de este pabellón se
encuentra la Losa deportiva y los servicios higiénicos que se encuentra operativos
para toda la población estudiantil de la Institución Educativa.
Como se puede observar, los servicios

higiénicos no se encuentran en buenas
condiciones, La mayoría de baños están
sin puerta, o con puertas agujeradas. En el
caso de la losa deportiva, el suelo no se
encuentra debidamente pavimentado, lo
cual contribuye con la acumulación de
basura y polvo, generando un ambiente de
malestar para la población estudiantil.
El módulo de servicios Higiénicos son dos

uno para profesores y el otro para
alumnos, ambos en dos grupos (hombres y
mujeres).
Asimismo, el estadio cuenta con

estos bancos, los cuales se
encuentran completamente
débiles y vulnerables, esto es un
peligro para los alumnos, puesto
que una caída o derrumbe de
este bien causaría fuertes y
graves daños físicos en los
estudiantes.
 Pabellón 05: Está constituido por taller de mecánica, taller de industrias
alimentarias, taller de carpintería y taller de electricidad. El área de cada una de
estas aulas es de 52.5 m2. Este pabellón es el más afectado de toda la Institución
puesto que se encuentra completamente olvidado, y las imágenes muestran la
triste situación en la que los estudiantes están obligados a estudiar debido a la
indiferencia de las autoridades de la región.
Los ambientes para los talleres están completamente olvidados, las rejas se encuentran sin
protección, las ventanas están totalmente rotas y los techos están mal puestos y levantados,
exponiendo a los alumnos a los fuertes vientos y precipitaciones durante el invierno.
 Pabellón 06. Está constituido por 3 aulas, un ambiente para criadero de cuyes y
un aula que funciona por tarde como taller de agricultura. El material de este
ambiente es ladrillo de greda con techado de eternit, el diagnostico topográfico
indico su demolición y reconstrucción de este pabellón.
 Pabellón 07. Está constituida por 5 aulas, cuya estructura es ladrillo de greda con
techado de eternit. El área total de las aulas es de 52.4 m2, y la recomendación
del diagnóstico topográfico es demolición y reconstrucción de los ambientes.
 Pabellón 08. Este pabellón está conformado por 2 aulas y un ambiente que se
acondicionó para funcionar como biblioteca.
 Pabellón 09. Este pabellón contiene a la Oficina de Bienestar del Educando
(OBE) y dos aulas con un área total de 52.5 m2.
 Pabellón 10. Dentro de este pabellón se encuentra el taller y depósito de música
y el laboratorio químico.
 Pabellón 11. Está conformado por una sola aula, las cuales funcionan, durante la
época escolar como la oficina de Dirección y Subdirección, actualmente este
ambiente se encuentra en riesgo de caerse, por ello la instalación de la Directora
en las aulas de primaria (Aula 3), debido a la inseguridad de la infraestructura.
Como podemos apreciar en las imágenes, el material de todos los pabellones de la Institución son de
ladrillo de greda y techado de eternit; y la recomendación para todos los pabellones, excepto el
pabellón 1 es la demolición y la reconstrucción. También dentro de la inversión está la instalación de
puertas y ventanas en óptimas condiciones para cada uno de los ambientes; ya que actualmente los
pabellones se encuentran en condiciones muy precarias, puertas oxidadas sin protección alguna
además de ventanas con pedazos de vidrios colgando, o rotas completamente. Esto es un riesgo
principalmente para el nivel primario, puesto que los niños son más vulnerables, pudiendo lastimarse
o herirse gravemente con estos objetos punzocortantes.
Como la imagen lo demuestra, la situación de la Institución educativa es muy preocupante, las

condiciones tanto en infraestructura, muebles y equipamiento es penosa. El Colegio Ramiro
Ñique se encuentra en un completo estado de abandono a pesar de ser un colegio
emblemático y representativo para el Distrito de Moche. Las imágenes presentadas
anteriormente son la imagen y la presentación de la Institución, puesto que estas son las
principales áreas que se aprecian al entrar al Colegio. Es deber delas autoridades de turno
contribuir de manera urgente en la puesta en marcha del proyecto, tomando en cuenta que
existen un total de alumnos que se encuentran estudiando en la Institución y quienes además
merecen tener un mejor servicio educativo.
b. Recursos Humanos:
1. Nivel Primario:
La Institución Educativa: “Ramiro Aurelio Ñique Espíritu”, cuenta con un
total de 30 docentes para el nivel primaria, y cada uno es tutor de una
sección de primaria. Los docentes trabajan a tiempo completo, 30 horas
pedagógicas a la semana, según el Plan Anual de Trabajo de la Institución.
El número de personas que trabajan en el área administrativa es de 6
personas, y 3 auxiliares.
2. Nivel Secundario:
La Institución Educativa: “Ramiro Aurelio Ñique Espíritu”, cuenta con una

plana docente integrada por 33 docentes, cada uno es tutor de una
sección de secundaria. Los docentes trabajan un total de 35 horas
pedagógicas a la semana.
Asimismo, para el nivel secundario el número de personas que trabajan en

el área administrativa es de 6 personas, y al igual que el nivel primario
cuentan con un total de 3 auxiliares.
CUADRO N°30: CUADRO RESUMEN DE PLANA DOCENTE
Cantidad de Horas
Recursos Humanos
R. H Semanales
Docentes - Primaria 30 25
Nombrados 29
25
Contaratdos 1
Docentes - Secundaria 33 35
Nombrados 20
35
Contaratdos 13
Elaboración Propia
En lo que se refiere a las competencias de los docentes, a través de una

revisión del Proyecto Educativo Institucional, se encontró, dentro del
diagnóstico, que existen una gran cantidad de profesores desactualizados,
además de poco comunicativos y proclives a la oposición sistemática, lo
cual es una debilidad para la Institución, debido a la poca participación,
involucración e identificación del docente con la Institución.
Para la evaluación de los docentes se utilizaron estándares en 04 aspectos
principales del proceso educativo: Conocimiento del currículo, Diagnóstico y
evaluación de los alumnos, Programación de clases y contenidos y
Preparación de materiales de clase.
CUADRO Nº 31: CRITERIOS CONSIDERADOS PARA

EVALUARCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES – NIVEL PRIMARIO
Criterios considerados para evaluar el Medio de Total

Si Cumple No cumple
cumplimiento de estándares verificación Docentes
Conocimiento de los contenidos del currículo 20 10 30
*Conoce satisfactoriamente el 90% de los

20 10 Prueba docente 30
contenidos
Revisión de los
*Aplica el 80% de los contenidos en el año
20 10 cuadernos por parte 30
escolar
de especialista
Evaluación y diagnóstico de los alumnos. 20 10 30
*Aplica por lo menos 10 pruebas de medición de

progreso en el logro de los aprendizajes a lo 20 10 Entrevista al docente 30
largo del año.
Revisión de los
Corrige el 100% de las tareas. 20 10 cuadernos por parte 30
de especialista
Programación de clases y contenidos 20 10 30
*Tiene listado operativo de los contenidos y Revisión por parte de

20 10 30
destrezas a trabajar a lo largo del año. especialista
Revisión por parte de

*Calendarización de los contenidos del año. 20 10 30
especialista
Preparación de materiales de clase 20 10 30
*El material de clase incluye la forma como se

Revisión del material
introducen los conceptos, desmotivaciones,
20 10 de clase por parte de 30
explicaciones, ejercicios, guías de trabajo y
especialista
tareas.
Fuente: Trabajo de Campo / Encuesta al Director
Elaboración Propia
De acuerdo a una entrevista con la Directora, pudimos concluir que 10 de cada 20 profesores del
nivel primario, no cumplen con los estándares educativos, es decir no conocen sus temas al 100
por ciento, presentan una falta de identificación con el alumno (regular estimulo de la labor
docente), y escaza o nula capacitación y actualización.
CUADRO Nº 32: CRITERIOS CONSIDERADOS PARA EVALUAR
CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES – NIVEL PRIMARIO
Criterios considerados para evaluar el Total

Si Cumple No cumple Medio de verificación
cumplimiento de estándares Docentes
Conocimiento de los contenidos del

20 13 33
currículo
*Conoce satisfactoriamente el 90% de los
20 13 Prueba docente 33
contenidos
Revisión de los
*Aplica el 80% de los contenidos en el año
20 13 cuadernos por parte 33
escolar
de especialista
Evaluación y diagnóstico de los alumnos. 20 13 33
*Aplica por lo menos 10 pruebas de

medición de progreso en el logro de los 20 13 Entrevista al docente 33
aprendizajes a lo largo del año.
Revisión de los
Corrige el 100% de las tareas. 20 13 cuadernos por parte 33
de especialista
Programación de clases y contenidos 20 13 33
*Tiene listado operativo de los contenidos Revisión por parte

20 13 33
y destrezas a trabajar a lo largo del año. de especialista
Revisión por parte
*Calendarización de los contenidos del año. 20 13 33
de especialista
Preparación de materiales de clase 20 13 33
*El material de clase incluye la forma

Revisión del material
como se introducen los conceptos,
20 13 de clase por parte de 33
desmotivaciones, explicaciones, ejercicios,
especialista
guías de trabajo y tareas.
Fuente: Trabajo de Campo / Encuesta al Director
Elaboración Propia
Lo mismo ocurre en el nivel secundario, 13 de cada 20 profesores cumplen los estándares

educativos. Esto en una alarmante situación para la Institución, puesto que el colegio es
considerado emblemático y con gran trayectoria, sin embargo su nivel educativo es
ineficiente y de poca calidad.
c. Equipamiento:
Dentro del equipamiento, tenemos el mobiliario, los equipos

tecnológicos, los instrumentos musicales utilizados en el Taller de
Banda y demás.
En cuanto al mobiliario se contabilizo 1253 bienes de los cuales 1055 se

encuentran distribuidos en las aulas, 99 en los laboratorios, 91 en la
biblioteca y 5 entre la Dirección y Subdirección, según el reporte
emitido por la Dirección Regional de Educación de La Libertad.
Asimismo, el estado en que se encuentran la mayoría de bienes es
regular (65 por ciento), mientras también existen bienes que se
encuentran en estado bueno (23 por ciento), muy bueno (8 por ciento),
y en menor cuantía se encuentran en mal estado (4 por ciento).
CUADRO: Nº 33: DIAGNÓSTICO DE MOBILIARIO (MUEBLES)
Estado
OFICINA Muebles Total Muy
Bueno Bueno Regular Malo
Carpeta de Metal
235 235
Unipersonal
Mesa de Madera 279 279
Aulas
Mesa de Metal y Melanina 187 187
Silla Fija de Madera 301 301
Silla Fija de Metal 53 1 52
Mesa de Metal y Melanina 45 45
Biblioteca Silla Fija de Metal 45 45
Escritorio de Metal 1 1
Laboratorio Silla Fija de Otro Material 99 99
Taller Act. Agraria Carretilla en general 1 1
Casillero de Metal Locker 2 2
Dirección
Escritorio de Metal 3 3
Sub Dirección Casillero de Metal Locker 2 1 1
Total Mobiliario 1253 103 283 815 52
Fuente: Reporte General de Bienes Activos - Dirección Regional de Educación La Libertad - I. E.N° 80047
Elaboración Propia
GRÁFICA N° 13: ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO EDUCATIVO
(MUEBLES)
Malo Muy Bueno

4% 8%
Bueno
23%
Regular
65%
Fuente: Reporte General de Bienes Activos - Dirección Regional de Educació La Libertad - I. E.N° 80047
Elaboración Propia
Como podemos observar, el mobiliario de la Institución educativo se encuentra entre mal y

regular estado de conservación. Todas las carpetas se encuentran rayadas, deterioradas y a
punto de romperse por la antigüedad de mobiliario.
Dentro de los talleres, se encontró un
gran número de carpetas en muy mal
estado de conservación y en completo
estado de abandono, el mobiliario está
lleno de polvo, las carpetas están rotas
y tiradas, además las paredes están
rayadas, lo cual manifiesta la
indiferencia y el poco compromiso con
la Institución, tanto de las autoridades
de la Institución como del alumnado.
Con relación a los equipos que se encuentran en la Institución, existen

un promedio de 173 equipos según el reporte general de bienes activos,
además del inventario de equipos actualizado por la Institución al 2013.
La mayoría de equipos están destinados al Taller de Innovaciones, el
cual contiene un total de 165 equipos, los cuales son utilizados
continuamente por la población estudiantil. Asimismo el porcentaje de
computadoras que se encuentra en muy buen estado, según la
calificación establecida por el reporte de bienes, es de 45 por ciento, y
de bienes que se encuentran en total desuso por presentar
características como obsoletas y desactualizados es de 30 por ciento.
CUADRO Nº 34: DIAGNÓSTICO DE MOBILIARIO (EQUIPOS)
Estado
OFICINA Equipos Total
Muy Bueno Bueno Regular Malo
Computadora Personal Portatil 76 46 30
Monitor 29 8 21
Monitor Plano 1 1
Taller de Pantalla ECRAN 1 1
Innovaciones Teclado KeyBoard 22 10 1 12
Televisor a colores 2 2
Unidad Central de Proceso (CPU) 8 8
Proyector Multimedia 3 3
Cargador de Lap Top 18 18
Parlantes 2 2
Veniladores (Cooler) 3 3
Taller de Ind. Refrigeradora Eléctrica Domestica 1 1
Alimentarias Cocina a Gas 1 1
Taller Agrario Electrobomba 2 1 1
Taller de Máquinas de Coser Doméstica 9 9
Confecciones Máquinas Remalladora 1 1
Taller de Torno Eléctrico
1 1
Construcción
Televisor a Colores 1 1
Biblioteca
Dirección
Impresora Laser 1 1
Fuente: Reporte General de Bienes Activos - Dirección Regional de Educació La Libertad - I. E.N° 80047 - Inventario de la Institución Educativa
Elaboración Propia

(EQUIPOS)
9
Malo
30%
Muy
Bueno
45%
Regular
6% Bueno
19%
Fuente: Reporte General de Bienes Activos - I. E.N° 80047 - Inventario de la Institución Educativa
Elaboración Propia
Finalmente, los instrumentos musicales, los cuales se encuentran en su
totalidad en el taller de Banda, son 60, además el 50 por ciento de las
herramientas musicales se encuentran en muy buen estado, mientras el 43
por ciento, está en estado regular, el 5 por ciento bueno, y sólo el 2 por ciento
se encuentra en mal estado.
CUADRO Nº 35: DIAGNÓSTICO DE MOBILIARIO (INSTRUMENTOS)
Estado
OFICINA Instrumentos Total Muy
Bueno Bueno Regular Malo
Bajo 1 1
Bombo 2 2
Clarinete 5 2 1 2
Guitarra
1 1
Acústica
Lira 3 3
Platillo 1 1
Saxo Alto 1 1
Taller de
Tambor
Banda 19 4 15
Redoblante
Tarola 1 1
Trombón de
3 1 2
Vara
Trompeta 9 5 4
Tuba 3 2 1
Violín 8 8
Xilófono 3 2 1
Fuente: Reporte General de Bienes Activos - Dirección Regional de Educación La
Libertad - I. E. N° 80047
Elaboración Propia
(INSTRUMENTOS)
Malo
2%
Regular
43% Muy Bueno
50%
Bueno
5%
Fuente: Reporte General de Bienes Activos - Dirección Regional de Educació La Libertad - I. E.N° 80047
Elaboración Propia
II. Gestión del Servicio

La I.E cuenta con representantes de padres de familia los mismos que
conforman la junta directiva de padres de familia, también cuenta con el CONEI
Consejo Educativo Institucional, las acciones tomadas por la gestión van de
acorde con el plan estratégico de la I.E (PEI).
III. Percepción de los usuarios respecto al servicio que reciben:
Las siguientes imágenes muestran el diagnóstico del servicio de la Institución

educativa:
PABELLÓN NÚMERO 10 – INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMIRO AURELIO ÑIQUE

ESPIRITÚ
Como podemos observar en la imagen

anterior la estructura del colegio es
precaria. El techo es de eternit y se
encuentra en mal estado, asimismo las
ventanas en su mayoría están
incompletas, exponiendo a los alumnos
a los vientos fuertes, durante invierno,
además de generar inseguridad.
FOTO Nº 02: ESTADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMIRO AURELIO
ÑIQUE ESPIRITÚ
Dentro de la Institución Educativa

pudimos observar que el estado
del suelo es inseguro, pues se
encuentra rajado, lo cual puede
ser un peligro para los alumnos
quienes pueden tropezarse y sufrir
daños físicos.
FOTOS: ESTADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMIRO AURELIO ÑIQUE

ESPIRITÚ
Por otro lado, las paredes se

encuentran en mal estado, y
necesitan una reparación
inmediata, puesto que dan mal
aspecto a la Institución, además de
ser riesgoso ante una situación
sísmica.
También pudimos observar que la

Institución no cuenta con políticas
medioambientales respecto a la
distribución de la basura (orgánica y no
orgánica). Lo cual la hace indiferente
a contribuir con la cultura de
sostenibilidad ambiental
FOTOS: ESTADO DE LAS AULAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMIRO
AURELIO ÑIQUE ESPIRITÚ
A través de las imágenes podemos observar que el inmobiliario, se encuentra en muy mal
FOTOS
estado, Nºlas
tanto 05:mesas,
ESTADOsillas
DE LOS TECHOS DE
y carpetas se LAS AULAS DE
encuentran LA INSTITUCIÓN
maltratadas, EDUCATIVA
despintadas y en su
mayoría deteriorados. RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITÚ
En el caso de los techos, se encuentran deteriorados, esto es un grave peligro para los alumnos, puesto
que genera una serie de problemas, por ejemplo en épocas de lluvia puede causar corto circuito por el
filtrado del agua y dado que las conexiones eléctricas no tienen cobertura alguna y en el verano el
material de los techos hace insoportable el ambiente de las aulas, generando incomodidad en el
alumnado y los docentes.
FOTOS : ESTADO DE LAS BIBLIOTECAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITÚ
En el caso de la Biblioteca, se pudo observar una gran cantidad de libros que no se encuentran
distribuidos de manera adecuada, principalmente por insuficiencia de mobiliario. Asimismo la
biblioteca presenta el mismo estado de las aulas y la Institución en general, es decir
prácticamente deteriorado.
FOTOS Nº 07: ESTADO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITÚ
En el caso del área deportiva, la Institución cuenta con dos lozas deportivas, las que se
encuentran en muy mal estado, como se puede observar. Puesto que los implementos
para la práctica de deportes se encuentran deteriorados y oxidados.
FOTOS Nº 08: ESTADO DE LOS SERVICIOS HIGUIENICOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITÚ
El caso de los servicios higiénicos es muy lamentable, los servicios de agua se dan sólo por hora
y en el horario de la mañana, lo cual ha generado un problema de contaminación para la
población estudiantil, exponiendo a los alumnos a diversas enfermedades e infecciones al estar
en contacto directo con estos ambientes. Asimismo la infraestructura y la distribución es
totalmente inadecuada, además los servicios son de uso común tanto para varones como para
mujeres.
IV. Exposición y Vulnerabilidad de la Unidad Productora:
Según el Acta de Visita de Defensa Civil1, la Institución Educativa

presenta las siguientes características:
1. Severo Deterioro y debilitamiento en los elementos estructurales,

principalmente techos y paredes.
2. Gabinete o Tablero eléctrico no aprobado, además no presenta los
espacios de reserva, señalización de peligro ni protección alguna.
3. Interruptores de alumbrado y tomacorrientes deteriorados
recalentados y sueltos.
4. Conductores eléctricos expuestos y con empalme mal ejecutado y
caja de paso eléctrico sin tapa de protección.
5. Tomacorrientes sobrecargados con adaptador múltiple.
1
Ver Acta de Visita de Defensa Civil Nº 009 -2012.
6. No cuenta con extintores
7. No cuenta con una adecuada señalización.
Con las siguientes características tomadas por un previo estudio de

Defensa Civil, se puede concluir que la Institución educativa, presenta
severos daños en la infraestructura y en los alambrados eléctricos. Las
instalaciones del centro educativo ya pasaron el tiempo promedio de
vita útil, debido a que tienen más de 40 años sin intervención ni
mejoramiento alguno, esto es un peligro para toda la población
estudiantil, puesto que en un sismo de baja intensidad o un fenómeno
del niño, podría acabar totalmente con la Institución.
En cuanto a los peligros naturales de la zona, son bajos como sismos de

baja intensidad, inundaciones con baja frecuencia, excluyendo cualquier
fenómeno natural de importancia, como terremotos, huaycos, sequias,
etc.
CUADRO: Nº 36: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

3.1.3 LOS INVOLUCRADOS E N EL PIP:
SECTOR EDUCACIÓN
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU):

Es el órgano rector del sector. Tiene como misión estratégica la promoción del
desarrollo de la persona humana, a través de un nuevo sistema educativo en el
cual las capacidades individuales se vean fortalecidas, gracias a una formación
integral y permanente. Esta formación debe estar fundada en una cultura de
valores y de respeto por la identidad individual y colectiva.
Entre sus funciones principales están la formulación de políticas nacionales
sobre educación, a partir de las cuales ejerce sus atribuciones normativas sobre
todo el sistema sectorial y garantiza su cumplimiento mediante una adecuada
supervisión. Tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de
educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación y deporte, en concordancia
con la política general del Estado, percibe como principal problema la
deficiente cobertura y calidad de los servicios educativos.
 OINFE – OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
La OINFE es un órgano de Línea del Vice Ministerio de Gestión Institucional que

formula el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, en coordinación con la
Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad Educativa del
Ministerio de Educación.
PRINCIPALES FUNCIONES:
 Formular el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, en coordinación

con la Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad
Educativa del Ministerio de Educación.
 Coordinar la identificación de las demandas y necesidades para la
ubicación, construcción, equipamiento y mantenimiento de la
infraestructura educativa con los Órganos Intermedios
Desconcentrados.
 Formular las Normas Técnicas de Diseño Arquitectónico para la
construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura
educativa.
 Supervisar y evaluar la elaboración, aplicación y difusión de diseños
arquitectónicos apropiados para las diferentes realidades del país.
 Coordinar las acciones de carácter técnico con las persona naturales y
entidades que aportan, donan, transfieren y asignan terrenos e
inmuebles al Sector Educación.
 Mantener actualizado el Margesí de bienes inmuebles, efectuando la
inscripción en los Registros Públicos de los bienes inmuebles que
correspondan al Ministerio de Educación.
 Elaborar los programas de inversión para el corto, mediano y largo plazo
destinados a la construcción, equipamiento y mantenimiento de locales
escolares de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio
educativo.
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL Y
RURAL:
El DIGEIBIR, tiene como visión contribuir al logro de la calidad y equidad

educativa, ofreciendo una educación en la que la diversidad sea asumida
como recurso capaz de generar propuestas y experiencias educativas, en
todos los niveles y modalidades del sistema, acorde con las necesidades y
demandas de la población multicultural y multilingüe del país y mejorar el
logro de los aprendizajes de estudiantes de contextos pluriculturales y
bilingües y ampliar, focalizada y progresivamente, la cobertura en todos los
niveles educativos, respondiendo a las demandas de desarrollo de las
comunidades y pueblos indígenas. Y entre sus funciones señala: Normar y
Orientar la aplicación de la Política Nacional de EIB en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo nacional, estableciendo las coordinaciones
necesarias con las direcciones nacionales y oficinas del MED así como
Normar, orientar, supervisar y evaluar el desarrollo y la implementación de la
EIB en coordinación con las DRE y UGEL.
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION DE LA LIBERTAD (DRE – LL):

La Gerencia Regional de Educación, es órgano especializado del Gobierno
Regional de la Libertad, encargado de asegurar la adecuación y aplicación de las
políticas nacionales y regionales de educación, cultura, deporte, recreación,
ciencia y tecnología y que aporta iniciativas propias para mejorar los niveles de
aprendizaje de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, para mejorar
la calidad educativa y como consecuencia el desarrollo integral de la población
liberteña.
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – TRUJILLO:

La UGEL, es el órgano encargado de asegurar la adecuación y aplicación de las
políticas nacionales, regionales y locales de educación, cultura, deporte,
recreación, ciencia y tecnología que aporta iniciativas propias para mejorar los
niveles de aprendizaje de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos para
mejorar la calidad, equidad y eficiencia educativa y como consecuencia el
desarrollo integral del ámbito de su jurisdicción.
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION BASICA REGULAR:
La DIGEBR, es responsable de asegurar la formulación y propuesta articulada de

la política, objetivos, estrategias pedagógicas, normas y orientaciones de
alcance nacional para los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.
Depende del Viceministerio de Gestión Pedagógica
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE: Es el responsable del gobierno local.

Tiene como funciones en materia de educación diseñar, ejecutar y evaluar
proyectos educativos de su jurisdicción, en coordinación con la Dirección
Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas, según
corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un
enfoque y acción intersectorial. Las autoridades de la Municipalidad Distrital de
Moche, han considerado prioritaria la intervención en el sector educación
elaborando el estudio de pre inversión enfocada al mejoramiento de la
infraestructura de la Institución Educativa Nº 80047 “RAMIRO AURELIO ÑIQUE
ESPÍRITU”, como respuesta a la problemática identificada por la comunidad
educativa en general (docentes, estudiantes y padres de familia).
PRINCIPALES BENEFICIARIOS:
DIRECTOR/DOCENTES: Entre los principales involucrados directos se

encuentran el director y los docentes de la Institución, quienes tienen como
funciones posibilitar un servicio educativo de calidad; realizar en forma
coordinada con la APAFA trabajos de Gestión para el mejor desarrollo de la
institución; coordinar con las instancias del Sector de Educación sobre los
logros de las metas de educación; garantizar ante el sector educación y a los
padres de familia la oferta de un servicio de calidad en educación. Además
posibilitar que los estudiantes desarrollen una cultura de valores y adquieran
las competencias básicas para alcanzar condiciones de vida digna, plena y
próspera, implementar las políticas y programas en educación emanadas de
los órganos centrales y locales del sector educación.
El director y el personal docente del plantel, respondiendo a las políticas

estratégicas generales y a las directivas de carácter pedagógico del sector
educación, asumen el compromiso de redoblar sus esfuerzos para mejorar la
calidad de la enseñanza que se imparte en la institución educativa. De esta
manera, se comprometieron a ser agentes de cambio, capacitarse
constantemente con el fin de mejorar el servicio educativo en beneficio de la
población estudiantil hacia el logro de una educación de calidad.
 ALUMNOS DE LA I.E. “RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPÍRITU”: Son los principales

beneficiarios directos y están constituidos por la población estudiantil quienes,
con la ejecución del proyecto, contarán con ambientes adecuados para el
aprendizaje, así como áreas de esparcimiento, contribuyendo así al logro de un
desarrollo integral.
 APAFA: Es la asociación que representa a los Padres de Familia que tienen hijos
estudiando en la Institución Educativa. Sus roles se centran en: velar por un
adecuado manejo de los recursos económicos recaudados por concepto de
derecho de APAFA; ser la responsable de representar a los Padres de Familia
ante cualquier institución para las gestiones y otros fines; velar para que se
brinde un adecuado servicio educativo por parte de la institución y en
coordinación con la dirección del mismo implementar medidas correctivas. De
esta manera, los padres de familia reiteraron su compromiso con la institución
y autoridades encargadas de la elaboración y ejecución del proyecto,
garantizando la sostenibilidad del mismo.
CUADRO N° 27: PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADOS Y

BENEFICIARIAS
Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias Acuerdos Y Compromisos

Sector Educación
El desarrollo integral integral de los niños no Promover el desarrollo educativo de Brindar el presupuesto necesario y realizar la Realizar las obras para la
MINEDU
se logra en todas las comunidades. la población estudiantil de Moche ejecución del proyecto comunidad.
Inadecuada cobertura de servicio educativo La cobertura en todos los niveles educativos,

Proporcionar una adecuada Cumplir con su rol establecido
OINFE (mala calidad de infraestructura y falta d respondiendo a las demandas de desarrollo en
cobertura del servicio educativo de acuerdo a la normatividad
ematerial educativo) las comunidades
Supervisar y evaluar el
desarrollo y la implementación
Bajo logro de aprendizajes esperados en la Contribuir al logro de la calidad y Evaluar la ampliación de cobertura del servicio
DIGEIBIR / DIGBR de la Institución Educativa en
población estudiantil equidad educativa educativo
coordinación con las DRE y
UGEL
Dotar con el personal docente
Elevar el nivel de aprendizaje de los
Bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes Mejorar la capacitación de los docente en adecuado y administrativo y
DRE estudiantes a través de acciones
de la Institución Educativas procesos pedagógicos y enfoques modernos de servicio en la Institución
educativas relevantes y pertinentes
Educativa
Mejoramiento de la calidad Brindar todas las facilidades para la realización Supervisa el aspecto técnico
UGEL Baja calidad educativa educativa y el fortalecimiento de su del estudio así como asegurar la pedagógico, administra las
capacidad de gestión sostenibilidad del Proyecto. gastos de operación
Priorizar la solución del problema que aqueja a

Asegurar un buen servicio educativo Formulación y Elaboración del
la población estudiantil, a través del
Municipalidad Distrital de Infraestructura educativa en malas a través de una Institución proyecto y desarrollo de la
financiamiento según la diponibilidad
Moche condiciones. Educativa moderna para una etapa de opración y
presupuestal de la Municipalidad Distrital de
educación de calidad mantenimiento.
Moche
Beneficiarios
Tener una infraestructura cómoda

La Institución educativa brinda servicios Gestionar los apoyos necesarios, para la Realizar el mantenimiento de
Director con ambientes y equipamiento
educativos en aulas inadecuadas mejora de la institución la Infraestructura educativa
moderno
Cumplir con el acuerdo de

Mejorar la infraestructura y dotar
Brindar mantenimiento y cuidado a la nueva compromiso de cuidado de la
Docentes Infraestructura y equipamiento deteriorado con equipamiento moderno aulas y
infraestructura. infraestructura y equipamiento
laboratorios.
de la institución
Aulas inadecuadas que ocasionan Tener aulas modernas, cómodas Cuidar la nueva infraestructura
Alumnos Mayor disposición a aprender
incomodidad para estudiar para estudiar y los mobiliarios de la escuela
Apoyar a la Institución
Los pedidos de los padres de familia no son Se construye y se modernice la Colaborar en el cuidado y mantenimiento de la educativa en la búsqueda de
APAFA
escuchados Institución educativa institución soluciones Compromiso para
el mantenimiento del local
Fuente: Recopilación de datos - Estudio de Campo
Elaboración Propia
GRUPOS DE PROBLEMAS
INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
* Falta de aulas, talleres, Apoyar a la APAFA, la
Alumnos de la I.E Nº 81509 biblioteca. *Servicios Contar con aulas, Dirección del colegio, así como
Rafael Larco Herrera higienicos en mal estado. talleres, biblioteca realizar actividades para
*Malas condiciones del patio. conseguir fondos.
Que sus hijos estudien * Solicitud al Director de la IE y
* No hay seguridad para sus en condiciones UGEL para solucionar el
APAFA de la I.E Nº 81509 Rafael
hijos. * No existen adecuadas y aprendan problema.
Larco Herrera
ambientes adecuados. oficios que les de una * Compromiso para el
seguridad economica. mantenimiento del local.
Solicitud a la Municipalidad
Existe riesgo para los alumnos Distrital de Chicama para la
Que la I.E. disponga de
Director de la I.E. Nº 81509 de que la infraestructura no se formulación del Estudio de
infraestructura
Rafael Larco Herrera encuentre en optimas Inversión para la remodelación de
DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN AFECTADA:
a. Aspecto Social:
Alumnos:
Respecto a la proveniencia de la población estudiantil de la Institución, en su
mayoría pertenecen al distrito de Moche, con una mayor concentración de
población estudiantil, en el Casco Urbano de Moche, siguiéndole Miramar,
Curva de Sun y Las Delicias.
Respecto al desenvolvimiento escolar de la población estudiantil, se calificó de
bajo- regular, teniendo como característica alumnos memoristas, poco
investigadores, indisciplinados, de poca identificación y amor a su Institución.
Asimismo se identificó un pequeño porcentaje de alumnos que pertenecen a
grupos delictivos o envueltos en casos de drogadicción y con graves problemas
de autoestima.
Padres de Familia:
Con relación a los progenitores de la población estudiantil, se identificó un
bajo nivel cultural, una poca preocupación por la evolución académica de sus
hijos, indiferentes a los procesos educativos, y una gran vocación por la
denuncia y la queja, muchas veces infundada.
Docentes:
Dentro de la plana docente, se identificó un regular estimulo por la labor
docente y de proyección, además, un 30 por ciento de profesores se
encuentran desactualizados y sin capacitación alguna. Asimismo las clases son
expositivas, de poca participación del alumnado (métodos tradicionales) y muy
teóricos en desacorde al actual contexto educativo.
b. Aspecto económico:
La Institución cuenta con una extensa área para su potencial crecimiento, sin
embargo no existen recursos suficientes, debido a una cultura de impago y de
incumplimiento por parte de los padres de familia.
Respecto a la economía de los padres de familia de la institución, la mayoría se
dedican a actividades como el comercio o trabajan en empresas
agroindustriales como peones, hay escaza incidencia de padres que se
dediquen a la agricultura o crianza de animales mayores. El ingreso promedio
de los padres de familia es de 750 hasta 1000 soles
c. Aspectos de Salud y bienestar:

Dentro de la institución se registró altos porcentajes de desnutrición escolar, y
altos índices de asistencialismo a causa de enfermedades, además existe una
escaza cultura alimenticia por parte de los padres de familia.
d. Condiciones de Accesibilidad a los Servicios Educativos:

La Infraestructura Educativa que existe en el distrito de Moche es de 50
instituciones en el año 2004. Los centros poblados con mayor número de
infraestructura son Moche y Miramar, debido a la concentración de mayor
número de habitantes. El distrito de Miramar esta mejor equipado en cuanto a
infraestructura educativa, ya que cuenta con todos los niveles de educación en
las diversas modalidades, esto permite a la comunidad que puedan acceder a
las mismas, escogiendo de acuerdo a sus necesidades y nivel económico.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
PROBLEMA CENTRAL:
A partir del diagnóstico el problema central identificado se define como:
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones en el servicio educativo de la I. E. "Ramiro Aurelio Ñique

Espíritu", distrito de Moche- Trujillo – La Libertad
Las causas del problema central serán clasificadas en causas directas e

indirectas como se detalla a continuación:
CAUSAS DIRECTAS
 Inadecuada e Insuficiente infraestructura física, pedagógica y

complementaria.
 Inadecuada gestión de los servicios educativos.
CAUSAS INDIRECTAS
 Inadecuados e insuficientes ambientes de pedagógicos, y

complementarios.
 Insuficiente e Inadecuado equipamiento en los ambientes de
clase.
 Deficiente monitoreo del logro de competencias generales y
específicas de las autoridades, docentes y estudiantes.
 Deficiente formación pedagógica.
ÁRBOL DE CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones en el servicio educativo de la I. E.

"Ramiro Aurelio Ñique Espíritu", distrito de Moche- Trujillo –
La Libertad.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuada e
Insuficiente Inadecuada gestión
infraestructura física de los servicios
pedagógica y educativos
complementaria
Causa Indirecta 1 Causa Indirecta 2 Causa Indirecta 3 Causa Indirecta 4

Deficiente
monitoreo del logro
Inadecuados e
Insuficiente e de competencias
insuficientes Deficiente
Inadecuado generales y
ambientes formación
equipamiento en los específicas de las
pedagógicos y pedagógica
ambientes de clase. autoridades,
complementarios
docentes y
estudiantes.
Principales efectos del problema central:
EFECTOS DIRECTOS
 Inadecuado proceso de aprendizaje de los alumnos.

 Escasa motivación de los alumnos y docentes para el desarrollo
académico.
EFECTOS INDIRECTOS:
 Aumento de la deserción escolar.

 Altas tasas de desaprobación de los alumnos.
EFECTO FINAL
 Deficiente formación integral de los estudiantes de la I.E.

"Ramiro Aurelio Ñique Espíritu".
ÁRBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
Deficiente formación integral de los estudiantes de la I.E.

"Ramiro Aurelio Ñique Espíritu"
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Aumento de la deserción Altas tasas de desaprobación

escolar de los alumnos
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Escasa motivación de los

Inadecuado proceso de
alumnos y docentes para el
aprendizaje de los alumnos
desarrollo académico
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones en el servicio educativo de la I. E.
"Ramiro Aurelio Ñique Espíritu", distrito de Moche- Trujillo –
La Libertad
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deficiente formación integral de los estudiantes de la I.E.

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Aumento del ausentismo y Altas tasas de desaprobación de

deserción escolar los alumnos
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
Escasa motivación de los

Inadecuado proceso de
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones en el servicio educativo de la I. E. "Ramiro

Aurelio Ñique Espíritu", distrito de Moche- Trujillo – La Libertad
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuada e
Insuficiente Inadecuada gestión de
infraestructura física los servicios
pedagógica y educativos
complementaria
Causa Indirecta 1 Causa Indirecta 2 Causa Indirecta 3 Causa Indirecta 4

Deficiente monitoreo
del logro de
Inadecuados e Insuficiente e competencias
insuficientes Inadecuado generales y
Deficiente formación
ambientes equipamiento en los específicas de las
pedagógica
pedagógicos y ambientes de clase y autoridades,
complementarios complementarios administrativos,
docentes y
estudiantes.
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL:
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones en el servicio educativo de la I. E. "Ramiro Aurelio Ñique Espíritu", distrito

de Moche- Trujillo – La Libertad
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
1. Adecuada y suficiente infraestructura pedagógica y complementaria.

2. Adecuadas gestión de los servicios educativos.
MEDIOS FUNDAMENTALES
1. Adecuados y suficientes ambientes de clase y complementarios.
2. Suficiente y adecuado equipamiento en los ambientes de clase y
complementarios.
3. Suficiente monitoreo del logro del personal de las autoridades,
administrativos, docentes y estudiantes.
4. Eficiente formación pedagógica.
ÁRBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones en el servicio educativo de la I. E. "Ramiro

MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER

NIVEL NIVEL
Adecuada y suficiente
Adecuadas gestión de
infraestructura
los servicios
pedagógica y
educativos
complementaria
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

1. 2. 3. 4.
Suficiente monitoreo
Adecuados y Suficiente y adecuado del logro del personal
suficientes ambientes equipamiento en los de las autoridades, Eficiente formación
de clase y ambientes de clase y administrativos, pedagógica.
complementarios complementarios docentes y
estudiantes.
ÁRBOL DE FINES
FIN ÚLTIMO
Eficiente formación integral de los estudiantes de la I.E.

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Disminución del ausentismo y Altas tasas de desaprobación de

FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Mayor motivación de los

Adecuado proceso de
OBJETIVO CENTRAL

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
Mayor desempeño de los estudiantes, docentes y administrativos de

la I.E. "Ramiro Aurelio Ñique Espíritu"
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Disminución del ausentismo y Altas tasas de desaprobación de

FIN DIRECTO FIN DIRECTO
Mayor motivación de los

Adecuado proceso de
OBJETIVO CENTRAL

MEDIO DE PRIMER MEDIO DE PRIMER

NIVEL NIVEL
Adecuada y suficiente
Adecuadas gestión de
infraestructura
los servicios
pedagógica y
educativos
complementaria
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

1. 2. 3. 4.
de clase y ambientes de clase y administrativos, pedagógica.
complementarios. complementarios docentes y
estudiantes.
Alternativas de solución.
Relación de Medios Fundamentales.
Para encontrar las alternativas de solución analizamos los medios
fundamentales, lo que será necesario implementar un conjunto de acciones
para el logro de los mismos.
 Medio Fundamental 1: Adecuados y suficientes ambientes de clase y

complementarios.
 Medio Fundamental 2: Suficiente y adecuado equipamiento en los

ambientes de clase y complementarios.
 Medio Fundamental 3: Suficiente monitoreo del logro del personal

de las autoridades, administrativos, docentes y estudiantes.
 Medio Fundamental 4: Eficiente formación pedagógica.
Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:
Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son imprescindibles.
Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son complementarios.

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental
Medio Fundamental 1.
2. 3. 4.
de clase y ambientes de clase y administrativos, pedagógica
complementarios complementarios docentes y
estudiantes.
Acción 1.1. Acción 2.1. Acción 3.1. Acción 4.1.
Construcción de Implementar un manual Capacitaciones para el

Renovación de
nuevos ambientes de procedimientos para desarrollo de actividades
mobiliario y equipos optimizar el servicio extracurriculares a
educativos, y mejor
defectuosos administrativo. docentes.
distribuidos
Acción 1.2. Acción 2.2. Acción 3.2. Acción 4.1.

Capacitación de los
Implementar un
docentes para la
Adquisición de sistema integral de
Construcción de actualización
mobiliario y equipos evaluación de
nuevos ambientes pedagógica y
según la tipología de docentes,
complementarios. desarrollo de
ambientes. autoridades, y
actividades
alumnos.
extracurriculares
Acción 2.3. Acción 2.4
Establecer un programa
Adquisición medios y periódico de
materiales mantenimiento de la
bibliográficos infraestructura, equipos,
especializados. mobiliario y
reposición de materiales.
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO:
ALTERNATIVA 1:
ÁREA PEDAGÓGICA:
1. Construcción de un total de 23 aulas, con un área de 56 m2 c/u.
Primer Nivel: 15 aulas
Segundo Nivel: 8 aulas.
2. Construcción de aulas de Usos múltiples:

Primaria (1): de 95m2
Secundaria (1): de 125m2
3. Construcción de una sala de profesores para secundaria (01) de 64m2 más una
biblioteca. Para el nivel primario, se construirá sala de profesores (01) de 64m2,
más biblioteca secundaria (1) de 64 m2 en segundo nivel. (incluye muros)
4. Construcción de una sala TIC (01) de 64m2.
5. Construcción de cuatro Talleres Productivos de 120m2 c/u; y un taller de

música de 90 m2.
6. Construcción de dos áreas destinadas a servicios higiénicos, de 48m2 c/u para

el primer nivel; y dos áreas de 48m2 c/u, para el segundo nivel.
ÁREA ADMINSTRATIVA
7. Construcción de un área para la Dirección, más un área para secretaria en el
nivel primaria de 24m2 y una Dirección, más un área de secretaria para el nivel
secundaria de 28m2.
8. Construcción de un Tópico de 18 m2.
9. Construcción de un Depósito de Educación Física de 16m2.
10. Construcción de un Almacén de 32m2.
ÁREA COMPLEMENTARIA
11. Construcción de un comedor, una cocina y un almacén de 108 m2.
12. Construcción de un área para servicios higiénicos de 6m2.
13. Construcción de Laboratorio 92.5 m2
ÁREAS DE ESPARCIMIENTO:
14. Construcción de dos áreas verdes, una de 212m2, y la otra de 190m2.
15. Cerco Perimétrico de 1,736 ML
16. Construcción de un Campo de Fútbol con Grass Natural + tanque elevado
17. Construcción de un patio de Juegos de 123 m2.
18. Construcción de dos losas deportivas de 614.4 m2 c/u.
19. Construcción de veredas 643.4902 m2 en primer nivel
OTROS:
20. Estrado
21. Construcción de la respectiva área para el izamiento de Bandera
22. Instalación de un tanque Cisterna.
EQUIPAMIENTO
23. Adquisición de mobiliario y equipo escolar básico complementario. 25 módulos
para 35 niños que comprende (35 Mesas + 35 sillas +Mobiliario para profesor
01 Mesa + 01 Silla).
CAPACITACIÓN:
24. Capacitación de los docentes para la actualización pedagógica y desarrollo de
actividades extracurriculares.
ALTERNATIVA 2:
ÁREA PEDAGÓGICA:


3. Construcción de una sala de profesores para secundaria (01) de 37m2 más

una biblioteca. Para el nivel primario, se construirá sala de profesores (01) de
64m2, más biblioteca secundaria (1) de 64 m2 en segundo nivel. (incluye
muros)

música de 90 m2.
ÁREA ADMINSTRATIVA

nivel primaria de 24m2 y una Dirección, más un área de secretaria para el
nivel secundaria de 28m2.

13. Construcción de Laboratorio 29.5m2

15. Cerco Perimétrico de 1,736.90 ML
17. Construcción de un Campo de Fútbol con Grass Sintético
OTROS:
20. Estrado
EQUIPAMIENTO
23. Adquisición de mobiliario y equipo escolar básico complementario. 25

módulos para 35 niños que comprende (35 Mesas + 35 sillas +Mobiliario
para profesor 01 Mesa + 01 Silla).
CAPACITACIÓN:
24 Capacitación de los docentes para la actualización pedagógica y desarrollo

de actividades extracurriculares.
CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN
4.0 FORMULACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO/8
El proyecto considera un periodo de evaluación de 10 años como está

establecido en el anexo SNIP 09, con el fin de determinar si se han cumplido
con los objetivos previstos en el proyecto.
El cronograma de actividades se detalla a continuación:
CUADRO N°37: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE

ALTERNATIVA I Y II
Alternativa I Alternativa II
FASES ACTIVIDADES DURACION DURACION
(meses/años) (meses/años)
I PREINVERSION (meses). 1 1
II INVERSION (meses). 4 4
Expediente Técnico. 1 1
Mejoramiento del Servicio
Educativo en la I.E 8 Ramiro 3 3
Aurelio Ñique Espiritú
III POST INVERSION (años). 10 10
Operación y Mantenimiento. 10 10
Fuente: Elaboración
Elaboración Propia Propia
4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA:
4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Los proyectos alternativos planteados contemplan mejorar la oferta de servicios

educativos de la Institución Educativa N° 80047 “Ramiro Aurelio Ñique Espíritu” –
Distrito de Moche” está ubicado en la zona urbano por lo que el radio de
influencia máximo normado para este tipo de infraestructura es de 1500 m para
nivel primaria y 3000 metros para el nivel secundario.
El Proyecto ofrecerá servicios educativos para el Nivel Primaria y Secundaria de

Menores, con una adecuada y suficiente infraestructura y mobiliario/equipo
suficiente y moderno, con la finalidad de brindar un servicio educativo a la
población escolar y que al culminar sus estudios sean competentes. Los servicios
intervenidos por el proyecto se define como:
 Servicio educativo a nivel primaria.
 Servicio educativo a nivel secundaria.
Ambos servicios serán cuantificados con el indicador Número de servicios

educativos brindados.
A. Población de Referencia:
La población de referencia es la del distrito de Moche. Según los resultados del

Censo de Población y Vivienda del año 2007; la población de este distrito para
ese año era de 29 727 habitantes. Considerando una tasa de crecimiento
demográfica de 2.12%, estima al 2013, un promedio de 34429 personas.
CUADRO N° 38: POBLACIÓN DE REFERENCIA
Tasa de Crecimiento
Población 2007 2013
(Anual)
Mujeres 15,180 17,581
Hombres 14,547 16,848 2.12%
Total 29,727 34,429
Elaboración Propia
CUADRO N° 39: POBLACIÓN DE REFERENCIA PROYECTADA
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
33714 34429 35159 35904 36666 37443 38237 39047 39875 40721 41584 42465
Elaboración Propia
B. Población Demandante Potencial:
La población demandante potencial está constituida por todos aquellos

habitantes que cuentan con las características para acceder al servicio
educativo. En el año 2013 el número de estudiantes que se encontraron
ubicados en las diferentes Instituciones Educativas del Distrito de Moche, por
edad escolar fueron 2 926 individuos en edades entre los 6 y 11 años,
correspondientes al nivel primario, y un promedio de 2007 correspondientes al
nivel secundario.
CUADRO N° 40: POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
Moche Tasa
EDAD 2013
Censo 1993 Censo 2007 Intercensal
6 548 504 -0.60% 486
7 521 488 -0.47% 475
8 596 544 -0.65% 523
9 511 544 0.45% 559
10 578 604 0.31% 615
11 507 639 1.67% 706
12 553 680 1.49% 743
13 538 660 1.47% 720
14 528 691 1.94% 775
15 481 635 2.00% 715
16 512 583 0.93% 616
TOTAL 5873 6572 6934
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Elaboración Propia
CUADRO N° 41: POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADA
EDAD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6 486 483 480 478 475 472 469 466 464 461 458 455
7 475 472 470 468 466 464 461 459 457 455 453 451
8 523 520 516 513 510 506 503 500 497 493 490 487
9 559 561 564 566 569 571 574 577 579 582 584 587
10 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637
11 706 717 729 741 754 766 779 792 805 819 832 846
12 743 754 765 777 788 800 812 824 836 849 861 874
13 720 731 742 753 764 775 786 798 810 822 834 846
14 775 790 806 821 837 854 870 887 904 922 940 958
15 715 730 744 759 774 790 806 822 838 855 872 890
16 616 622 628 634 640 646 652 658 664 670 676 683
TOTAL 6934 6999 7064 7131 7199 7269 7340 7412 7485 7560 7636 7714
C. Población Demandante Efectiva:

La población demandante efectiva está constituida por los alumnos que
actualmente buscan el servicio educativo.
C.1. Demanda efectiva sin proyecto:

La demanda efectiva sin proyecto es aquella proporción de la población
potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo público. Se
muestra en el siguiente cuadro la evolución histórica de la matrícula de
primaria y secundaria de los centros educativos de Moche y la institución
educativa Ramiro Ñique.
- Demanda efectiva sin proyecto Nivel Primaria:
CUADRO N° 42: ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN

GRADO ACADÉMICO (2009 – 2013)2
Grados 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

1º 480 469 515 439 505 1928
2º 468 490 514 498 561 2063
3º 426 440 483 441 561 1925
4º 388 424 446 449 502 1821
5º 387 389 449 351 522 1711
6º 391 379 397 417 462 1655
TOTAL 2540 2591 2804 2595 3113 11103
Fuente: ESCALE
Elaboración Propia
CUADRO N° 43: Historial de matrículas de la Institución Educativa Ramiro Ñique

Espíritu (2009-2013)
Grados 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio Part. Relativa

1º 118 112 125 74 94 105 16.10%
2º 106 124 105 124 106 113 17.40%
3º 109 119 122 93 119 112 17.30%
4º 88 121 124 111 86 106 16.32%
5º 96 105 126 69 116 102 15.76%
6º 116 94 96 125 125 111 17.12%
TOTAL 633 675 698 596 646 650 100%
Con las matrículas, se procedió a hallar las tasas intercensales por grados de los
centros educativos del área de influencia. Utilizamos para ello la fórmula de las tasas:
Tasa intercensal = (Población efectiva año m / Población efectivaaño b )(1/(m-b)) -1
2
Cuadro N° 03, I.E. de nivel primario en el Área de Influencia.
CUADRO N° 44: TASAS INTERCENSALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA SEGÚN GRADO
ACADÉMICO
Tasa de matrícula T.C. a utilizar

Grados Promedio
2010 2011 2012 2013 en el Proyecto3
1º -0.02 0.10 -0.15 0.14 0.02 0.02

2º 0.05 0.05 -0.03 0.13 0.05 0.02
3º 0.03 0.10 -0.09 0.26 0.08 0.02
4º 0.09 0.05 0.01 0.12 0.07 0.02
5º 0.01 0.15 -0.22 0.49 0.11 0.02
6º -0.03 0.05 0.05 0.11 0.04 0.02
CUADRO N° 45: Demanda efectiva sin proyecto de la Institución Educativa Ramiro

Ñique Espíritu - Nivel primaria (2013- 2024)
Matrícula Año 0 Post Inversión

Grado
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º 94 99 104 109 115 120 126 133 140 147 154 162
2º 106 92 96 101 106 112 117 123 130 136 143 150
3º 119 96 83 88 92 97 102 107 112 118 124 130
4º 86 111 90 78 82 86 90 95 100 105 110 116
5º 116 80 103 84 72 76 80 84 88 93 97 102
6º 125 108 74 96 78 67 71 74 78 82 86 91
TOTAL 646 586 551 556 545 558 586 616 647 680 714 750
Fuente: Elaboración Propia
- Demanda efectiva sin proyecto Nivel secundaria:
CUADRO N° 46: ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN

GRADO ACADÉMICO (2009 – 2013)4
Grados 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

1º 482 510 238 373 509 1603
2º 496 499 216 325 404 1536
3º 416 503 190 308 386 1417
4º 342 395 247 280 370 1264
5º 299 355 180 318 342 1152
TOTAL 2035 2262 1071 1604 2011 6972
3
Tasa corregida debido a que es mayor al promedio distrital, por tanto se aplicará la tasa intercensal,
DGPI, MEF.
4
Cuadro N° 04, Instituciones educativas de educación secundaria del Área de Influencia.
Fuente: ESCALE- Elaboración Propia.
CUADRO N° 47: Historial de matrículas de la Institución Educativa Ramiro Ñique

Espíritu (2009-2013)- Nivel Secundario
Part.
Grados 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio
Relativa
1º 150 137 139 136 128 138 32.67%
2º 158 129 113 112 115 125 32.32%
3º 115 142 108 114 84 113 31.23%
4º 112 106 131 103 98 110 33.66%
5º 106 108 102 117 87 104 34.81%
TOTAL 641 622 593 582 512 590
CUADRO N° 48: TASA DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN GRADO

ACADÉMICO
Tasa de matrícula T.C. a utilizar

Grados Promedio
2010 2011 2012 2013 en el Proyecto5
1º 0.06 -0.53 0.57 0.36 0.11 0.02
2º 0.01 -0.57 0.50 0.24 0.05 0.02
3º 0.21 -0.62 0.62 0.25 0.12 0.02
4º 0.15 -0.37 0.13 0.32 0.06 0.02
5º 0.19 -0.49 0.77 0.08 0.13 0.02
CUADRO N° 49: Demanda efectiva sin proyecto de la Institución Educativa

Ramiro Ñique Espíritu - Nivel Secundaria (2013-2024)
Matrícula Año 0 Post Inversión

Grado
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º 128 118 102 70 91 74 64 67 70 74 78 82
2º 115 97 90 77 53 69 56 48 51 53 56 59
3º 84 98 82 76 66 45 59 47 41 43 45 48
4º 98 72 84 70 65 56 39 50 41 35 37 39
5º 87 94 69 80 67 62 54 37 48 39 34 35
TOTAL 512 479 427 375 343 307 271 250 251 245 250 262
C.2. Demanda efectiva con proyecto:
5
Tasa corregida debido a que es mayor al promedio distrital, por tanto se aplicará la tasa intercensal,
DGPI, MEF.
La población demandante efectiva con proyecto, puede ser diferente de la
demanda sin proyecto, si las acciones consideradas pretenden modificar las
actitudes de la población afectada con respecto a la importancia de recibir
estos servicios. Estas acciones del proyecto pueden generar que cada vez más
personas reciban el nivel educativo según corresponda y que parte de la
población potencial que no asistía, empiece a hacerlo gracias al proyecto.
En nuestro proyecto las acciones tienen como objetivo mejorar la calidad

educativa integral, lo cual se traduciría en efectos positivos en el rendimiento
de los alumnos y, por consiguiente, variaciones en las tasas de aprobación,
desaprobación y también en las de deserción. La demanda efectiva para cada
grado se modificará durante todo el tiempo en que se realice el proyecto.
Para determinar en cuánto mejorarían los niveles de aprobación si se

implementara el proyecto, se asumirá que la I.E. Ramiro Ñique Espíritu lograría
tener tasas de aprobación de 100%, puesto que las tasas actuales para la región
no tendrían una incidencia significativa ya que son similares a las de la región.
CUADRO N°50: Tasas de aprobación, desaprobación y deserción en la región La

Libertad
Educación Primaria
Grado
Aprobación Desaprobación Deserción
1° 100% 0.00% 0.00%
2° 100% 0.00% 0.00%
3° 100% 0.00% 0.00%
4° 100% 0.00% 0.00%
5° 100% 0.00% 0.00%
6° 100% 0.00% 0.00%
Educación Secundaria
Grado
1° 100% 0.00% 0.00%
2° 100% 0.00% 0.00%
3° 100% 0.00% 0.00%
4° 100% 0.00% 0.00%
5° 100% 0.00% 0.00%
6° 100% 0.00% 0.00%
CUADRO N° 51: Tasa de aprobados, desaprobados y retirados de la Institución

Educativo Ramiro Ñique Espíritu
RAÑE: Educación Primaria

Grado
1° 98.77% 0.00% 1.23%
RAÑE: Educación Secundaria
Grado
Aprobación Desaprobación Retirados
1° 87.82% 9.82% 2.36%
2° 92.52% 5.61% 1.87%
3° 92.74% 4.45% 2.81%
4° 97.96% 1.28% 0.77%
5° 95.97% 1.66% 2.37%
2° 95.45% 2.98% 1.57%
3° 96.76% 3.07% 0.16%
4° 96.42% 2.56% 1.02%
5° 96.57% 2.63% 0.81%
6° 97.38% 1.69% 0.94%
A partir de los cuadros anteriores, se muestra que durante el horizonte de evaluación,

al aplicarse el proyecto, la tasa de aprobados se incrementará, la tasa de desaprobados
y de retirados disminuirán. En el año 2024 se colocaron las tasas objetivos a la que se
desearía mejorar, y en el año inicial se colocaron las tasas actuales del colegio. Para
poder proyectar, se utilizó la tasa de crecimiento de aprobados, desaprobados y
retirados por cada grado. Sin embargo no se proyectaron aquellas tasas de
desaprobados y retirados del colegio que eran menores que las tasas objetivos
regionales, por lo que se mantienen constante durante los años a evaluarse.
Se supondrá que estas tasas son metas a lograr al final del horizonte de evaluación del
proyecto y que los cambios se darán progresiva y equitativamente durante los 10 años
de operación de los mismos. Así, se obtendrá las siguientes tasas de aprobación,
desaprobación y deserción para cada año del horizonte de evaluación.
Para calcular dichas tasas en todo el horizonte de evaluación, se procedió a calcular las
tasas de crecimiento respectivamente:
( ) √
A partir de esta tasa se proyecta para los siguientes años.

CUADRO N° 52: Proyección de tasas de aprobados, desaprobados y retirados de la Institución Educativo Ramiro Ñique Espíritu- Nivel
primario
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tasa de
ESTADO
crecimiento
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
APROBADOS 99% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 0.0010
DESAPROBADOS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%
RETIRADOS 1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
APROBADOS 95.45% 95.82% 96.57% 97.70% 99.23% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0039
DESAPROBADOS 2.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
RETIRADOS 1.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
APROBADOS 96.76% 97.03% 97.56% 98.37% 99.45% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0027
DESAPROBADOS 3.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
RETIRADOS 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
APROBADOS 96.42% 96.71% 97.30% 98.19% 99.39% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0030
DESAPROBADOS 2.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
RETIRADOS 1.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
APROBADOS 96.57% 96.85% 97.41% 98.27% 99.42% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0029
DESAPROBADOS 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
RETIRADOS 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
APROBADOS 97.38% 97.59% 98.03% 98.68% 99.56% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0022
DESAPROBADOS 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
RETIRADOS 0.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.0000
Fuente: Actas de la I.E. Ramiro Aurelio Ñique Espíritu

Elaboración Propia
CUADRO N° 53: Proyección de tasas de aprobados, desaprobados y retirados de la Institución Educativo Ramiro Ñique Espíritu – Nivel
secundario.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tasa de
GRADO ESTADO
crec.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
APROBADOS 98.77% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.0% 0.0010
1° GRADO DESAPROBADOS 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.0%
RETIRADOS 1.23% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.0% -1.0000
APROBADOS 95.45% 95.82% 96.57% 97.70% 99.23% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0% 0.0039
2° GRADO DESAPROBADOS 2.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% -1.0000
RETIRADOS 1.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% -1.0000
APROBADOS 96.76% 97.03% 97.56% 98.37% 99.45% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0% 0.0027
RETIRADOS 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% -1.0000
APROBADOS 97.96% 98.13% 98.47% 98.97% 99.66% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0% 0.0017
RETIRADOS 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% -1.0000
APROBADOS 95.97% 96.30% 96.96% 97.97% 99.32% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0% 0.0034
RETIRADOS 2.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% -1.0000
Fuente: Actas de la I.E. Ramiro Aurelio Ñique Espíritu

Elaboración Propia
Para proyectar la demanda efectiva con proyecto, será necesario suponer que la
matrícula estimada será el resultado de alcanzar los niveles de aprobación,
desaprobación y deserción para el horizonte del proyecto. Se procederá a calcular la
demanda para los siguientes años usando las nuevas tasas de aprobación,
desaprobación y deserción estimadas para cada año.
Para el caso de primer grado de primario, se aplicó una tasa de crecimiento de 0.051
que es la tasa de crecimiento de los niños de inicial de 5 años que serían quienes
ingresarán a primero.
Ya obtenida las tasas de aprobados, desaprobados y retirados, procedemos a estimar

la demanda efectiva con proyecto de la siguiente manera:
Alumnos matriculados jgrado = Alumnos (aprobadosj-1 grado + desaprobadosj grado + retiradosj grado)
De esta manera se procede para los demás grados, en el horizonte de evaluación.
CUADRO N° 54: Demanda efectiva con proyecto de la I.E. Ramiro Aurelio Ñique
Espíritu – Nivel Primario
Grado\Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º 94 99 104 109 115 121 127 133 140 147 155 162
2º 106 93 98 103 109 115 121 127 134 140 148 155
3º 119 102 91 97 103 109 115 121 127 134 140 148
4º 86 115 100 89 97 103 109 115 121 127 134 140
5º 116 83 112 98 89 97 103 109 115 121 127 134
6º 125 112 81 110 97 89 97 103 109 115 121 127
TOTAL 646 605 586 607 610 633 671 708 745 784 824 866
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO N°55: Demanda efectiva con proyecto de la I.E. Ramiro Aurelio Ñique
Espíritu – Nivel Secundario
Grado\Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º 128 120 109 79 110 97 89 97 103 109 115 121
2º 115 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
3º 84 110 124 126 128 129 129 129 129 129 129 129
4º 98 82 108 122 125 128 129 129 129 129 129 129
5º 87 96 80 106 121 125 128 129 129 129 129 129
TOTAL 512 536 549 562 613 609 604 613 619 625 631 637
4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Analizada la situación se ha determinada la oferta actual está dada por 27 aulas

donde funcionan los grados de nivel primaria en el turno de la mañana, 17 aulas de
las mismas donde funcionan el nivel secundaria en el turno de la tarde.
a) Oferta optimizada y proyección:

La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los
recursos disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras
que pueden involucrar gastos no significativos. En este caso la I.E. Nº 80047,
reorganizará la oferta actual de ambientes destinados para el área pedagógica
en el nivel primario, debido a que se adecuan a los estándares del sector
educación y al índice de ocupación por aula.
Por lo tanto, la capacidad óptima para los recursos físicos es la siguiente:
Capacidad Capacidad Oferta

Oferta
actual (N° actual (N° optimizada
Recurso optimizada (N°
de de (N° de
alumnos) secciones) alumnos) de secc.)
Aulas 99 3 197 6
RECURSOS FÍSICOS:
Grado\Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMARIA
3º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Grado\Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
SECUNDARIA
2º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
TOT
AL
197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197
CUADRO N° 56: Capacidad Óptima – Factor de Producción Infraestructura de la I.E. Ramiro Aurelio Ñique Espíritu
Índice de Ocup. Capacidad

TURNO ÁREA DEL INDICE DE AULA Capacidad
TURNO TARDE ALUMNOS ALUMNOS INDICE DE AULA Reglamentario ESTADO DEL GRADO DE Optimizada
AULA MAÑANA AULA (m2) SECUNDARIA RECOMENDACIÓN Optimizada
(secundaria) PRIMARIA SECUNDARIA PRIMARIA (m2/ alum.) (m2/alum) AULA ADECUACIÓN (Alumnos)
(primaria) (a) (m2/alum.) (Secciones)
(b) (a/b)
Aula 1 1º A - 24 - 52.5 2.19 - 1.60 Operativa ADECUADA No intervenir 33 1

Aula 2 1º B 1º A 24 32 52.5 2.19 1.64 1.60 Operativa ADECUADA No intervenir 33 1
Aula 3 1º C 1º B 27 35 52.5 1.94 1.50 1.60 Operativa ADECUADA No intervenir 33 1
Aula 4 6º C 1º D 25 33 52.5 2.10 1.59 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 5 6º B - 30 - 52.5 1.75 - 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 6 1º D - 19 - 52.5 - - 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 7 2º D - 25 - 42 1.68 - 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 8 2º C - 26 - 42 1.62 - 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 9 2º B - 29 - 42 1.45 - 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 10 2º A - 26 - 42 1.62 - 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 11 3º D - 26 - 52.5 2.02 - 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 12 3º B 2º A 21 32 52.5 2.50 1.64 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 13 3ªA 2º B 25 30 52.5 2.10 1.75 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 14 4ª A 2º D 25 24 52.5 2.10 2.19 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 16 4º C 3º B 18 24 52.5 2.92 2.19 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 17 4º D 3º C 22 32 52.5 2.39 1.64 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 18 3º C 4º A 24 28 52.5 2.19 1.88 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 19 3º E 4º B 23 35 52.5 2.28 1.50 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 20 5º A 1º C 24 28 52.5 2.19 1.88 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 22 5ºC - 24 - 52.5 2.19 - 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 23 5º D - 21 - 52.5 2.50 - 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 24 5º E 5º C 23 27 52.5 2.28 1.94 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 25 6º A 2º C 24 29 52.5 2.19 1.81 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Aula 26
Taller de 6º D 4º C 26 35 52.5 2.02 1.50 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
Industria 6º E 5º B 20 26 52.5 2.63 2.02 1.60 Operativa INADECUADA Demolición 0 0
NIVEL PRIMARIA 27 646 CAPACIDAD ACTUAL NIVEL PRIMARIA 98 3
NIVEL SECUNDARIA 17 512 CAPACIDAD ACTUAL NIVEL SECUNDARIA 66 2
Fuente: Estudios de Campo
Elaboración Propia
MOBILIARIO Y EQUIPOS
En la situación actual, tenemos que, de acuerdo al Inventario General de Bienes -

2013 y a la evaluación “in situ”, en el nivel primario y secundario el mobiliario en
las aulas es inadecuado en su totalidad debido a que sólo un 18 por ciento se
encuentra en buen estado, constituido por mesas mientras que el 100% de sillas
se encuentran en regular y mal estado debido a su antigüedad. Asimismo los
equipos, en su mayoría se encuentran en total desuso por presentar
características obsoletas y desactualizados y sólo el 19 por ciento se encuentra en
buen estado y están disponibles en el aula de innovaciones tecnológicas, pero no
cuenta con un plan de mantenimiento, por lo que también inadecuado y no
cumple con los estándares normativos del sector. Adjunto en Anexos el Inventario
Mobiliario y Equipos. De esta manera, hemos considerado y proyectado una oferta
de 0, sumando a esto que las aulas no cuentan con equipos tecnológicos para el
desarrollo de clases.
Optimizando, los recursos mediante el mantenimiento respectivo, la oferta actual

es igual a la optimizada.
CUADRO N° 57: Oferta de Mobiliario y Equipos de la I.E. Ramiro Aurelio

Ñique Espíritu
OFERTA OPTIMIZADA MOBILIARIO Y EQUIPOS
Grado\Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMARIA
3º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grado\Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECUNDARIA
2º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RECURSOS HUMANOS
Las condiciones actuales de los profesores son: 30 docentes para primaria y 33

para secundaria. Para el caso de educación primaria se tiene un docente
contratado y los restantes son nombrados. Para educación secundaria 13 de los
docentes son contratados. La optimización de los RR.HH. ha tenido en cuenta
mejorar sus condiciones de contrato, con los resultados siguientes:
CUADRO N° 58: Situación actual del Recurso Humano en la I.E.

Ramiro Aurelio Ñique Espíritu
Oferta Optimizada de Recursos Humanos
Horas Máx. de
Semanas Horas
Cantidad Horas necesarias alumnos Oferta
Recursos humanos por Semestrales
(RR.HH.) semanales por por aula optimizada
semestre (HRH)
grado(HG) (*)
Primario 30 30 900 570 35 1050
Docentes 19
Secundario 33 35 665 665 35 1155
Fuente: Estudios de Campo
Elaboración Propia
4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA
- Balance Oferta - Demanda de aulas
El proyecto plantea la construcción de un total de 23 aulas para el nivel

primario y secundario.
CUADRO N°59: Balance Oferta – Demanda - Infraestructura

BALANCE OFERTA-DEMANDA (INFRAESTRUCTURA)
Grado\Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2
2º -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4
PRIMARIA
3º -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4
4º -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4
5º -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4
6º -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4
TOTAL -14 -14 -15 -15 -15 -16 -17 -18 -20 -21 -22
Grado\Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º -2 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
2º
SECUNDARIA
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
3º -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
4º -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
5° -3 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
TOTAL -13 -14 -14 -16 -16 -15 -16 -16 -16 -16 -16
BALANCE O-D
-14 -14 -15 -16 -16 -16 -17 -17 -20 -21 -22
INFRAEST.
Del cuadro anterior se tiene que el balance demanda oferta indica que es
necesario contar con 28 ambientes para el para prestar el servicio adecuado.
CUADRO N° 60: Balance Oferta – Demanda - Equipamiento

BALANCE OFERTA-DEMANDA (MOBILIARIO)
Grado\Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5
2º -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4
PRIMARIA
3º -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4
4º -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4
5º -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4
6º -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4
TOTAL -17 -17 -17 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -24 -25
Grado\Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º -3 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
2º
SECUNDARIA
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
3º -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
4º -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
5° -3 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
TOTAL -15 -16 -16 -18 -17 -17 -18 -18 -18 -18 -18
BALANCE O-D
-17 -17 -17 -18 -18 -19 -20 -21 -22 -24 -25
MOBILIARIO
 Del cuadro anterior se tiene que para el nivel primario es necesario

contar con mobiliario de la siguiente manera:
 17 módulos para 35 estudiantes de primaria y secundaria que comprende
donde cada módulo comprende: 35 Mesas + 35 sillas +Mobiliario para
profesor: 01 Mesa + 01 Silla.
CUADRO N°61: Balance de Oferta – Demanda de Recursos
Humanos
BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO (Docentes)

NIVELES AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEMANDA EFECTIVA
605 586 607 610 633 671 708 745 784 824 866
CON PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
PRIMARIA BRECHA DE ALUMNOS 445 464 443 440 417 379 342 305 266 226 184
ALUMNOS/DOCENTE 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
BALANCE OFERTA-
13 13 13 13 12 11 10 9 8 6 5
DEMANDA DOCENTE
DEMANDA EFECTIVA
536 549 562 613 609 604 613 619 625 631 637
CON PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155
SECUNDARIA BRECHA DE ALUMNOS 619 606 593 542 546 551 542 536 530 524 518
ALUMNOS/DOCENTE 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
BALANCE OFERTA-
18 17 17 15 16 16 15 15 15 15 15
DEMANDA DOCENTE
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS
En este punto se analizarán los temas que posibilitarán dimensionar

adecuadamente en el proyecto y determinar los requerimientos de factores de
producción (recursos humanos y físicos).
 Sobre la base del análisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, las
alternativas incluirán las acciones para reducir los daños y/o pérdidas que se
podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del
proyecto y las medidas de mitigación de los impactos negativos del proyecto
sobre el ambiente.
 Sobre la base del análisis técnico y la brecha de oferta y demanda se definirán

las metas de producción de bienes y/o servicios a ser cubiertas por las dos
alternativas, con el sustento respectivo y los requerimientos de recursos para la
fase de inversión (características y cantidad).
 En el caso de inversión en infraestructura, se considerará el tipo de suelo,
características de la topografía del terreno, disponibilidad o condiciones de
traslado de insumos para la ejecución de la obra, entre otros.
 En el caso de inversión en equipamiento, se precisará las características

técnicas básicas e incluir cotizaciones.
 En el caso de inversión en capital humano o mejoras institucionales, se

estimará los requerimientos de los especialistas que intervendrán.
 Asimismo se definirán los requerimientos de recursos para la fase de operación

y mantenimiento (características y cantidad).
Análisis Técnico de las Alternativas:
ALTERNATIVA 1:
ÁREA PEDAGÓGICA:


música de 90 m2.
ÁREA ADMINSTRATIVA
secundaria de 28m2.
40. Construcción de un campo de fútbol con Grass Natural + pista atlética
OTROS:
44. Estrado
EQUIPAMIENTO
47. Adquisición de mobiliario y equipo escolar básico complementario.
CAPACITACIÓN:
ALTERNATIVA 2:
ÁREA PEDAGÓGICA:

26. Construcción de una sala de profesores para secundaria (01) de 37m2 más
una biblioteca. Para el nivel primario, se construirá sala de profesores (01) de
64m2, más biblioteca secundaria (1) de 64 m2 en segundo nivel. (incluye
muros)

música de 90 m2.
ÁREA ADMINSTRATIVA
nivel primaria de 24m2 y una Dirección, más un área de secretaria para el
nivel secundaria de 28m2.
36. Construcción de Laboratorio 29.5m2
38. Cerco Perimétrico de 1,736.90 ML
40. Construcción de un campo de fútbol con grass Sintético y Pista atlética
OTROS:
43. Estrado
EQUIPAMIENTO
46. Adquisición de mobiliario y equipo escolar básico complementario.
CAPACITACIÓN:
4.3.2 METAS DE PRODUCTOS
 Incremento de los logros de aprendizaje en un 20 por ciento durante el

segundo año de operatividad del proyecto, gracias al aporte de
infraestructura educativa, mobiliario, equipamiento, y capacitación a
docentes.
 Disminuir al año 10 el porcentaje de retirados en los niveles primaria y
secundaria llegando a valores inferiores o iguales a 1 por ciento para
alcanzar el rendimiento académico promedio de instituciones
educativas del Distrito de Moche.
 Disminuir al año 10 en el porcentaje de desaprobados en los niveles
primaria y secundaria llegando a valores inferiores o iguales a 1 por
ciento para alcanzar el rendimiento académico promedio de
instituciones educativas del Distrito de Moche.
 Incrementar al año 10 en 100 por ciento de aprobados en los niveles
primaria y secundaria para alcanzar el rendimiento académico promedio
de instituciones educativas del Distrito de Moche.
Análisis Prospectivo del riesgo de desastres:
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o

modifiquen el medio ambiente de la población, debido a lo siguiente:
 Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos

según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y
que guarden armonía con el paisaje local.
 El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a

través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán
aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su
ejecución.
 No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el

entorno ambiental del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno
libre de vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el
transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo.
4.3.3 REQUERIMIENTOS DE RECURSOS:
En la fase de Inversión
Unidad de
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total
Medida
1.00 Componente 1 EXPEDIENTE TECNICO
1.01 Proceso de selección contrataciónl consultor Proceso 1
1.02 Elaboración y Aprobación Resolución 1
2.00 Componente 2 INFRAESTRUCTURA
2.01 Proceso de selección empresa Constructora Proceso 1
AREA PEDAGOGICA : Aul a s 23(56 m2c/u), Aul a us os mul tipl es Pri ma ri a 01(95M2);
2.02 AUM s ecunda ri a 01 (125m2) s a l a profes ores s ecunda ri a 01 + bi bl i oteca (37m2); m2 1,725
SPpri ma ri a 01 + bi bl i oteca (64m2), s a l a tic 01 (64m2), s a l a computo 01 (52.5m2).
AREA ADMINISTRATIVA Di recci ón 01 + 01 s ecretari a pri ma ri a ( 24m2); Di recci ón 01

2.03 + 01 s ecrectari a s ecunda ri a (28m2),depos i to Educ. Fi s i ca (16m2), topi co 01 M2 118
(18m2),Al ma cen 01 (32m2)
AREA COMPLEMENTARIA: tal l eres productivos 04 (480m2) y tal l er de mus i ca 01

2.04 M2 1,429
(90m2), La bora tori o 01 (m2), vereda s (643.49m2), pa tio de juego (123m2)
2.05 Area verde m2 402

2.06 Cerco Perimetrico ML 1,737
2.07 Losa deportiva m2 614
2.08 Campo Deportivo + CP.+ Cisterna M2 10,800
2.09 Servicios Higienicos UNIDADES 4
3.00 Componente 3 CAPACITACIÓN
3.01 Capacitación Docentes sobre TIC Talleres 3
3.02 Capacitación acompañamiento Docentes y administ. sobre TIC Talleres 3
4.00 Componente 4 EQUIPAMIENTO
Equipamiento aulas, sala de computo, topico, ambientes admi.,
4.01 Global 1
laboratorios, sala TIC, cocina, laboratorio basico, talleres productivos
5.00 SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN
5.01 Proceso de selección paraa contratación de consultor Proceso 0
5.02 Supervisión del proyecto Informes 0
5.03 Liquidaciónl del proyecto y aprobación Resolución 0
En la Fase de Operación y Mantenimiento
Recursos Humanos:
Remuneración Mensual Remuneración Mensual

Concepto Cant. Remuneración Anual
por personal Total
Director 1 2,000 2,000 24,000
Personal Docente Primaria 30 2,300 38,700 432,000
Nombrados 29 1,300 37,700 312,000
Contratados 1 1,000 1,000 120,000
Personal Docente Secundaria 33 2,300 39,000 468,000
Nombrados 20 1,300 26,000 312,000
Contratados 13 1,000 13,000 156,000
Auxiliar secundaria 3 1,800 2,800 33,600
Nombrados 2 1,000 2,000 24,000
Contratados 1 800 800 9,600
Personal Administrativo 6 1,000 6,000 72,000
Nombrados 6 1,000 6,000 72,000
Contratados - - -
Total 73 88,500 1,029,600
Servicios de Agua y Luz:
Pagos de servicios sin proyecto

Servicios Mensual Anual
Agua 150 1,800
Luz 500 6,000
TOTAL 7,800
Item Descripcion Und Cant P. U. Total
1.00 Mantenimiento rutinario
1.01 Limpieza diaria de aulas
Escobillón Und 8 8 64
Recogedor de basura plástico Und 6 6 36
1.02 Limpieza diaria de SS.HH.
Acido muriatico Und 30 4 120
Lejía en cojin Und 60 0 18
1.03 Encerado semanal de pisos
Cera de agua Gal 40 15 600
Paño de franela Glob. 40 2 80
1.04 Limpieza mensual de vidrios
Franela Unid 20 2 40
Jabón Unid 20 2 40
2.00 Mantenimiento Periódico
2.01 Pintado y Reparaciones
Pintado en interiores y exteriores Glb 1 1,500 1,500
Reparaciones diversas (puertas, vidrios, etc) Glb 1 500 500
Total 2,998
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1 COSTOS DE INVERSION
El siguiente cuadro, muestra los costos de inversión a precio de mercado

convertidos a precios sociales necesarios para dotar de la capacidad
operativa a la I.E. N°80047 “RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPÍRITU” EN EL
DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD.
ALTERNATIVA N° 01
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIO SOCIAL
BIENES TANGIBLES
Partida Precios de Mercado Factor de Correción Precios Sociales
Arquitectura 1,534,516.20 1,299,735.22
Estructura 4,054,678.36 3,434,312.57
Instalaciones Sanitarias 148,941.45 126,153.41
Instalaciones Eléctricas 102,287.82 0.847 86,637.78
Mobiliario 1,155,661.91 978,845.64
Campo Deportivo 1/ 2,039,569.83 1,727,515.65
Capacitación 27,140.00 22,987.58
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 9,062,795.57 0.847 7,676,187.85
BIENES INTANGIBLES
Expediente Técnico (3%) 271,883.87 247,414.32
0.91
Supervisión (3%) 271,883.87 247,414.32
TOTAL PRESUPUESTO 9,606,563.30 8,171,016.49
1/ Incluye: Césped natural + Cerco perimétrico+ Cisterna Concreto
ALTERNATIVA N° 02
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIO SOCIAL
BIENES TANGIBLES
Partida Precios de Mercado Factor de CorreciónPrecios Sociales
Arquitectura 1,534,516.20 1,299,735.22
Estructura 4,054,678.36 3,434,312.57
Instalaciones Sanitarias 148,941.45 126,153.41
Instalaciones Eléctricas 102,287.82 0.847 86,637.78
Mobiliario 1,155,661.91 978,845.64
1/
Campo Deportivo 2,069,600.55 1,752,951.67
Capacitación 27,140.00 22,987.58
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 9,092,826.29 0.847 7,701,623.87
BIENES INTANGIBLES
Expediente Técnico (3%) 272,784.79 248,234.16
0.91
Supervisión (3%) 272,784.79 248,234.16
TOTAL PRESUPUESTO 9,638,395.87 8,198,092.18
1/ Incluye: Césped Artificial mas CP
4.4.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los costos en la situación sin proyecto viene hacer los gastos que demandan la
atención de la población estudiantil existente, con la infraestructura y personal
con que cuentan. En los siguientes cuadros se muestran los costos de
remuneraciones, gastos en servicios y mantenimiento y el resumen global.
 Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento
de la Institución levado o no llevado a cabo el proyecto.
 Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

Son todos aquellos costos de operación y mantenimiento de insumos y
recursos necesarios para mantener la capacidad instalada del proyecto a
precios de mercado y a precios sociales.
Para la conversión a precios sociales se utilizó el factor de corrección
establecidos por el SNIP.
Cuadro Nº 62: Resumen de O&M con Proyecto a precios privados
RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
RUBRO TOTAL Anual Cada 03 años
OPERACIÓN 1,037,400 -
REMUNERACIÓN 1,029,600
SERVICIOS BÁSICOS 7,800
Energía eléctrica 6,000
Agua 1,800
MANTENIMIENTO 998.00 2,000
Mantenimiento rutinario 998
Mantenimiento periódico 2,000
Total 1,038,398 2,000
Cuadro Nº 63: Resumen de O&M sin Proyecto a precios privados
RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

OPERACIÓN 1,035,600 -
REMUNERACIÓN 1,029,600
SERVICIOS BÁSICOS 6,000
Energía eléctrica 3,600
Agua 2,400
MANTENIMIENTO 1,255.00 700
Mantenimiento rutinario 1,255
Mantenimiento periódico 700
Total 1,036,855 700
Flujo de costos incrementales a precio de mercado:
Cuadro Nº 64: Costos Incrementales a Precios de Mercado - Alternativa 1
Costos Incrementales a Precio de Mercado: Alternativa 1

AÑOS
DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 9,606,563 1,038,398 1,038,398 1,040,398 1,038,398 1,038,398 1,040,398 1,038,398 1,038,398 1,040,398 1,038,398
INVERSIÓN 9,606,563
OPERACIÓN 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400
MANTENIMIENTO 998 998 2,998 998 998 2,998 998 998 2,998 998
Mantenimiento rutinario 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
Mantenimiento periodico - - - 2,000 - - 2,000 - - 2,000 -
B. COSTOS SIN PROYECTO 1,036,855 1,036,255 1,036,955 1,036,255 1,036,255 1,036,955 1,036,255 1,036,255 1,036,955 1,036,255
OPERACIÓN 1,035,600 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000
MANTENIMIENTO 1,255 1,255 1,955 1,255 1,255 1,955 1,255 1,255 1,955 1,255
Mantenimiento rutinario 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,255
Mantenimiento periodico - - 700 - - 700 - - 700 -
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 9,606,563 1,543 2,143 3,443 2,143 2,143 3,443 2,143 2,143 3,443 2,143
Factor de actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual de Costos Privados 9,606,563 1,416 1,804 2,659 1,518 1,393 2,053 1,172 1,076 1,585 905
Tasa Social de
9%
Descuento
VACPN 9,622,144
N° de atenciones 13,098
C/E (VACT/N° de
735
atenciones)
Fuente: Elaboración propia
Cuadro Nº 65: Costos Incrementales a Precios de Mercado- Alternativa 2
Costos Incrementales a Precio de Mercado: Alternativa 2
AÑOS
DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 9,638,396 1,038,398 1,038,398 1,040,398 1,038,398 1,038,398 1,040,398 1,038,398 1,038,398 1,040,398 1,038,398
OPERACIÓN 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400 1,037,400
MANTENIMIENTO 998 998 2,998 998 998 2,998 998 998 2,998 998
Mantenimiento periodico - - 2,000 - - 2,000 - - 2,000 -
B. COSTOS SIN PROYECTO 1,036,855 1,036,255 1,036,955 1,036,255 1,036,255 1,036,955 1,036,255 1,036,255 1,036,955 1,036,255
OPERACIÓN 1,035,600 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000 1,035,000
MANTENIMIENTO 1,255 1,255 1,955 1,255 1,255 1,955 1,255 1,255 1,955 1,255
Valor Actual de Costos Privados 1,416 1,804 2,659 1,518 1,393 2,053 1,172 1,076 1,585 905
Tasa Social de Descuento - - - - - - - - - -
Valor Actual de Costos Privados 9,638,396 1,416 1,804 2,659 1,518 1,393 2,053 1,172 1,076 1,585 905
Tasa Social de
9%
Descuento
VACPN 9,653,976.74
N° de atenciones 13,098.00
C/E (VACT/N° de
737.06
atenciones)
Fuente: Elaboración propia
CAPÍTULO V: EVALUACIÓN
5. EVALUACION
5.1 EVALUACION SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios en la situación sin proyecto.

Si no existe intervención para mejorar las condiciones en que se imparte las
enseñanzas, la población estudiantil seguirá percibiendo las mismas
deficiencias y carencias que en la situación actual, como no tener una
infraestructura que les brinde la seguridad y las comodidades necesarias
para que las actividades escolares se desarrollen en un ambiente adecuado
y por lo tanto los beneficios en términos cualitativos serían nulos.
Beneficios en la situación con proyecto.
Una vez que se implemente el proyecto y se alcance el objetivo central del
mismo, asumimos que el nuevo servicio educativo será de buena calidad,
por lo que los usuarios de este servicio percibirán los beneficios necesarios
hasta alcanzar la plena satisfacción. Los beneficios “con proyecto” se han
identificado de manera cualitativa, siendo éstos los siguientes:
 Incremento de los logros de aprendizaje en un 20 por ciento durante el
segundo año de operatividad del proyecto, gracias al aporte de
infraestructura educativa, mobiliario, equipamiento, y capacitación a
docentes.
 Disminuir al año 10 el porcentaje de retirados en los niveles primaria y
secundaria llegando a valores inferiores o iguales a 1 por ciento para
alcanzar el rendimiento académico promedio de instituciones
educativas del Distrito de Moche.
 Disminuir al año 10 en el porcentaje de desaprobados en los niveles
primaria y secundaria llegando a valores inferiores o iguales a 1 por
ciento para alcanzar el rendimiento académico promedio de
instituciones educativas del Distrito de Moche.
 Incrementar al año 10 en 100 por ciento de aprobados en los niveles
primaria y secundaria para alcanzar el rendimiento académico
promedio de instituciones educativas del Distrito de Moche.
5.1.2 COSTOS SOCIALES
La metodología empleada para la evaluación de este proyecto es la de

Costo/Efectividad, por las características sociales del proyecto. Se
actualizan los costos al año 0 y se dividen por el número de alumnos
matriculados en el año 1 hasta el 10 del horizonte del proyecto,
obteniéndose el costo efectividad por alumno a precios sociales.
 El indicador a utilizar se denomina Índice Costo Efectividad (ICE), cuya

fórmula es:
ICE = VAC (Inversión + Costos de O & M) / Población

beneficiaria
Dónde:
 ICE = Índice Costo Efectividad

 VACSN = Valor actual de los costos sociales netos
 Población beneficiaria = Beneficiarios (promedio) del proyecto a lo largo
del horizonte de evaluación.
Cuadro Nº 66: Resumen de O &M con Proyecto a Precios Sociales
RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES

OPERACIÓN 943,546.50 -
REMUNERACIÓN 936,936.00
SERVICIOS BÁSICOS 6,610.50
Energía eléctrica 5,085.00
Agua 1,525.50
MANTENIMIENTO 845.81 1,695.00
Mantenimiento rutinario 845.81
Mantenimiento periódico 1,695.00
Total 944,392.31 1,695.00
Cuadro Nº 67: Resumen de O &M sin Proyecto a Precios Sociales
RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES

OPERACIÓN 936,936.00 -
REMUNERACIÓN 936,936.00
SERVICIOS BÁSICOS -
Energía eléctrica 3,051.00
Agua 2,034.00
MANTENIMIENTO 1,063.61 593.25
Mantenimiento rutinario 1,063.61
Mantenimiento periódico 593.25
Total 937,999.61 593.25
Flujo de costos incrementales a precio sociales:
Cuadro Nº 68: Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa1
Costos Incrementales a Precio Sociales: Alternativa 1

AÑOS
DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 8,171,016 944,392 944,392 946,087 944,392 944,392 946,087 944,392 944,392 946,087 944,392
OPERACIÓN 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547
MANTENIMIENTO 846 846 2,541 846 846 2,541 846 846 2,541 846
Mantenimiento periodico 1,695 1,695 1,695
B. COSTOS SIN PROYECTO 938,000 938,000 938,593 938,000 938,000 938,593 938,000 938,000 938,593 938,000
OPERACIÓN 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936
MANTENIMIENTO 1,064 1,064 1,657 1,064 1,064 1,657 1,064 1,064 1,657 1,064
Mantenimiento periodico 593 593 593
Valor Actual de Costos Sociales Netos 8,171,016 5,865 5,381 5,787 4,529 4,155 4,469 3,497 3,208 3,450 2,700
Tasa Social de
9%
Descuento
VACSN (S/.) 8,214,057
N° de atenciones 13,098
C/E (VACT/N° de
atenciones) 627
Cuadro Nº 69: Costos Incrementales a Precios Sociales - Alternativa 2
Costos Incrementales a Precio Sociales : Alternativa 2
AÑOS
DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS CON PROYECTO 8,198,092.18 945,238.11 945,238.11 946,933.11 945,238.11 945,238.11 946,933.11 945,238.11 945,238.11 946,933.11 945,238.11
INVERSIÓN
OPERACIÓN 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547 943,547
MANTENIMIENTO 846 846 2,541 846 846 2,541 846 846 2,541 846
Mantenimiento periodico - - 1,695 - - 1,695 - - 1,695 -
B. COSTOS SIN PROYECTO 938,000 938,000 938,593 938,000 938,000 938,593 938,000 938,000 938,593 938,000
OPERACIÓN 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936 936,936
MANTENIMIENTO 1,064 1,064 1,657 1,064 1,064 1,657 1,064 1,064 1,657 1,064
COSTOS 8,198,092 7,238 7,238 8,340 7,238 7,238 8,340 7,238 7,238 8,340 7,238
Factor de actualización 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual de Costos 8,198,092 6,641 6,093 6,440 5,128 4,704 4,973 3,959 3,633 3,840 3,058
Tasa Social de Descuento 9%
VACSN (S/.) 8,246,561
13,098
N° de atenciones
C/E (VACT/N° de
atenciones) 629.60
5.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO:
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE).

Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del
proyecto que se plantea, y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de
descuento del 9% para precios reales según los parámetros de evaluación establecidos
por la directiva del SNIP.
La Tasa Social de Descuento, es la tasa que se utiliza para transformar a valor actual,
los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto. El uso de una única tasa de
descuento permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión
pública.
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de beneficiarios
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Cuadro Nº 70: Evaluación económica: método costo / efectividad a precios sociales
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO

AÑO COSTOS AÑO COSTOS
0 8,171,016 0 8,198,092
1 5,865 1 6,641
2 5,381 2 6,093
3 5,787 3 6,440
4 4,529 4 5,128
5 4,155 5 4,704
6 4,469 6 4,973
7 3,497 7 3,959
8 3,208 8 3,633
9 3,450 9 3,840
10 2,700 10 3,058
Tasa Social de Descuento 9% Tasa Social de Descuento 9%
Valor Actual 8,214,057 Valor Actual 8,246,561
Total beneficiarios 13,098 Total Beneficiarios 13,098
COSTO / EFECTIVIDAD 627.12 COSTO / EFECTIVIDAD 629.60
Cuadro Nº 71: Indicadores de Rentabilidad Económica
DESCRIPCIÓN Alternativa 1 Alternativa 2

A Precio de Mercado 9,606,563 9,638,396
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)
A Precio Social 8,171,016 8,198,092
Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 8,214,057 8,246,561
Ratio C/E 627.12 629.60
Costos / Efectividad Unidad de medida del Número de Número de
ratio C/E beneficiarios beneficiarios
El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el
menor costo por beneficiario. En este caso la alternativa 01 resulta la mejor opción ya que
presenta un ratio menor de costo efectividad.
5.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

Mediante el análisis de sensibilidad, mediremos el comportamiento de la
rentabilidad social del proyecto (ratio C/E), frente a posibles variaciones en los
costos a precios sociales de las variables inciertas o componentes más
importantes del proyecto.
Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad de la rentabilidad social de cada
alternativa, se ha considerado los siguientes supuestos:
 Siendo los materiales de construcción el componente más importante de

la inversión, se asume como variable de riesgo los costos de este rubro.
 Asumimos 3 escenarios de análisis: pesimista, medio y optimista.
 El rango de variación en los costos es de + - 10 %, 15% y 20% sobre los
costos originales.
Aplicando los supuestos indicados para ambas alternativas, los resultados del
análisis de sensibilidad se presentan en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 72: Costo de Efectividad
Nº COSTO EFECTIVIDAD
VARIACIÓN %
BENEFICIARIO Alternativa 01 Alternativa 02
-20% 10,478 783.90 787.01
-15% 11,133 737.79 740.71
-10% 11,788 696.80 699.56
-5% 12,443 660.13 662.74
0% 13,098 627.12 629.60
5% 13,753 597.26 599.62
10% 14,408 570.11 572.37
15% 15,063 545.32 547.48
20% 15,718 522.60 524.67
El criterio de elección indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir, el
menor costo por beneficiario. En este caso la alternativa 01 resulta la mejor opción ya
que presenta un ratio menor de costo efectividad.
Cuadro Nº 73: Análisis de Sensibilidad
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
% VARIACIÓN VACSN - ALT. 1 C/E - ALT. 1 VACSN - ALT. 2 C/E - ALT. 2
15% 9,446,166 721.19 9,483,545 724.05

10% 9,035,463 689.84 9,071,217 692.57
5% 8,624,760 658.48 8,658,889 661.08
0% 8,214,057 627.12 8,246,561 629.60
-5% 7,803,354 595.77 7,834,233 598.12
-10% 7,392,651 564.41 7,421,905 566.64
-15% 6,981,948 533.05 7,009,577 535.16
Se observa que el C/E de la Alternativa 01, siempre será menor que la

Alternativa 02, así varíe la inversión total en un +-20%.
5.2 EVALUACION PRIVADA

NC.
5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
En este aspecto, evaluamos los factores que harán posible la producción de

los beneficios y los resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida
útil, para lo cual se hace el siguiente análisis:
Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de inversión y operación y mantenimiento
a). En la etapa de Inversión
La Municipalidad Distrital de Moche cuenta con la experiencia respectiva,

con los recursos y el personal calificado para ejecutar este tipo de
infraestructura así mismo gestionará los recursos suficientes ante el
Gobierno Regional.
b). En la etapa de Operación y Mantenimiento
Esta etapa la llevara a cargo el Ministerio de Educación por intermedio de la

UGEL N° 4 TRUJILLO SUR ESTE, la cual emitió un “compromiso de operación y
mantenimiento” con la fecha, 7 de febrero de 2014, no es posible
considerar a la APAFA debido a que en los últimos años la morosidad se ha
incrementado al 90 por ciento por la carencia de medios económicos por
parte de los pobladores.
Asimismo, una vez concluida la ejecución de la obra, la Unidad Ejecutora de

la Municipalidad Distrital de Moche entregará la obra a UGEL N°4 TRUJILLO
SUR ESTE, institución que se hará responsable de la administración,
operación y mantenimiento del proyecto.
La Dirección se compromete a gestionar adicionalmente la capacitación para

su personal docente, para mejorar sus capacidades y estar siempre
actualizados
5.4 IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto no generará impactos negativos de consideración

sobre el medio ambiente, no afectará el agua y suelo; como se puede
apreciar en las tres fases de ejecución de obra que se analiza.
Actividades antes de la ejecución de la obra.

Comprende las actividades que son necesarias para iniciar la operación de la
construcción de la obra. En esta fase por construir, las actividades iniciales
del proyecto, es donde se presentan las primeras alteraciones del ambiente,
así tenemos:
 Cartel de Obra
 Traslado de equipo y materiales
 Entre los elementos ambientales afectados tenemos: calidad del aire,
suelos.
Actividades durante la ejecución de la obra
Comprende las actividades necesarias para la adecuada disposición de las
obras. En esta fase se realizan aquellas actividades que causan mayores
impactos: movimiento de tierra y transporte de materiales.
Entre los elementos ambientales potencialmente afectados tenemos: agua,
suelos y aire.
Después de la ejecución de la obra
En ésta fase se considera los impactos positivos. La cobertura final y
funcionamiento adecuado de las obras realizadas en condiciones estables y,
además, del monitoreo del área, por lo menos durante el tiempo
equivalente a un medio de su vida útil, permitirá visualizar las obras y
proceder a algún ajuste, si se diera el caso.
Entre los elementos ambientales afectos, tenemos: Suelo, Agua, Aire, y
Flora.
Descripción de los impactos ambientales
o Agua: El impacto ambiental no es de consideración ya que la obra se
construirá en época sin presencia de agua (lluvias), no habiendo
posibilidad de alterar su calidad.
o Aire: En esta etapa se producirá una ligera alteración de la calidad del
aire debido a la presencia de material fino en suspensión, generado por
el movimiento de tierra y por la maquinaria usada, en el proceso
constructivo.
o Suelos: El impacto ambiental del suelo radica principalmente en el
movimiento de tierra, el cual está relacionado con la excavación de
zanjas y eliminación de material excedente, que no producirá alteración
alguna.
o Flora: El impacto ambiental provocado por la obra no tiene incidencia
puesto que en el lugar de la obra no existe limpieza y desbroce de
vegetación.
Cuadro Nº 74: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental de la Alternativa
seleccionada
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Permanente
Transitorio
Moderado
VARIABLES DE
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
Neutro
INCIDENCIA
Fuerte
Media
Corta
Larga
Local
Leve
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Clima X
2. Agua X X X X
3. Aire X X X X
4. Suelo X X X X
5. Sonido X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora X X X
2. Fauna X X X
3. Ecosistemas X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Población X
2. Cultura X X X X X
3. Aspectos
X X X X X
Socioeconómicos
4. Valores Patrimoniales
X
– Históricos
5. Estética y calidad de
X X X X X
paisaje
 Conociendo las vulnerabilidades del sistema, es posible determinar las

medidas de mitigación, tanto para los aspectos físicos como para los
administrativos/funcionales. Las medidas de mitigación para las
vulnerabilidades físicas tienden a fortalecer el estado actual del sistema y sus
componentes, así como a mejorar las condiciones de los mismos frente al
impacto de un determinado peligro. Las medidas de mitigación para la
vulnerabilidad tienden a mejorar la organización, gestión local, capacidad de
operación, para fortalecer el funcionamiento del sistema en condiciones
normales o frente al impacto de una amenaza.
 A manera de ejemplo, se muestra el siguiente cuadro que relaciona grado de
vulnerabilidad con medidas de reducción de vulnerabilidad y/o mitigación.
Cuadro Nº 75: Grado de Vulnerabilidad ante los peligros
Grado de vulnerabilidad
Peligros Medidas de
Bajo Moderado Alto
Mitigación
Mantenimiento y
Inundaciones por tuberías colapsadas y rotas X
cambio de tuberías.
Infraestructura inadecuada por falta de Mejoramiento de
X
mejoramiento aulas.
Realizar limpieza y
Contaminación del agua por falta de
X desinfección
mantenimiento.
periódica
5.5 GESTION DEL PROYECTO
5.5.1 PARA LA FASE DE EJECUCION
Como Unidad Ejecutora se encuentra la Municipalidad Distrital de Moche,

a través de la Sub Gerencia de Obras que cuenta con la experiencia en la
ejecución de obras de Infraestructura educativa, contando con personal
profesional capacitado para este tipo de obras. La MDM tiene previsto dos
fuentes de financiamiento para este PIP, uno es a través del Ministerio de
Educación, MINEDU que viene gestionando con el OINFE; y la otra fuente
de financiamiento es presentar la Propuesta AL Programa concursable
FONIPREL 2014 el cual su convocatoria se encuentra en proceso.
En cuanto a organización de la I.E cuenta con representantes de padres de

familia los mismos que conforman la Asociación de padres de familia
(APAFA), también cuenta con el CONEI Consejo Educativo Institucional, las
acciones tomadas por la gestión van de acorde con el plan estratégico de la
I.E (PEI). Los mismos que se adjuntan en los anexos del PIP.
En cuanto a la Operación y Mantenimiento del PIP, estará a cargo de la

Unidad de Gestión Educativa Local Trujillo (UGEL nro. 004) que mediante
documento compromiso de O&M se compromete a Asumir los costos del
PIP. Y con documento de fecha 07–02-2014emite la constancia de
PRIORIDAD, PERTINENCIA Y AUTORIZACION DE CONSTRUCCION del PIP.
Capacidad Técnica de la MDM
Que en el año 2013 la Ejecución del Presupuesto de año 2013 de acuerdo

al Plan Anual se tiene adjudicado el monto de S/ 5´359,804.33 nuevos
soles y en procesos adjudicados de obras, bienes y servicios del año 2012
se tiene S/ 4´488,470.21 nuevos soles como se muestra en los reporte del
portal del SEACE.
N° PROCESO NOMBRE DE LA OBRA MONTO ADJUDICADO
ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
1 AMC Nº 001-2012-MDM S/. 175,470.00
Sanitario del Sector Camino Las Tapias, Distrito de Moche, Trujillo, La Libertad.
Adquisición de Llantas para las Unidades Vehiculares de la Municipalidad

3 AMC Nº 003-2012-MDM S/. 32,000.00
Distrital de Moche.
Adquisición de 08 Computadoras y 03 Impresoras Laser para las Diferentes Areas
4 AMC Nº 004-2012-MDM S/. 33,776.00
de la Municipalidad Distrital de Moche.
Adquisición de Materiales Ampliación de Infraestructura de la Cuna Materno
5 AMC Nº 005-2012-MDM S/. 25,008.95
Infantil Raúl E. Haya y Cárdenas Distrito de Moche Provincia de Trujillo – La
Adquisición de Materiales Construcción de Baños I.E. Nº1590 Miramar del Distrito
6 AMC Nº 006-2012-MDM S/. 27,466.78
de Moche Provincia de Trujillo – La Libertad.
Adquisición de Materiales para la Obra Ampliación de la Red de Agua Potable y
7 AMC Nº 007-2012-MDM S/. 27,380.20
Alcantarillado Sanitario de la Mz. U y S Urb. El Paraíso del Distrito de Moche
Adquisición de Materiales para la Obra Construcción de la Infraestructura Vial y
8 AMC Nº 008-2012-MDM S/. 19,622.70
Peatonal de la Calle 1 Pasaje 3 Calle Salaverry , Manuel Asencio Segura, Pasaje B, C
Adquisición de Materiales para la Obra Mejoramiento de la Loza Deportiva y
9 AMC Nº 009-2012-MDM S/. 23,911.20
Graderías en el Sector Torres de San Borja del Distrito de Moche Provincia de
Adquisición de Materiales para la Obra de Ampliación del Sistema de Agua
10 AMC Nº 010-2012-MDM S/. 33,184.70
Potable y Alcantarillado en los Tramos de las Calles Prolongación Camino La
Contratación de la ejecución de la Obra Instalación del Sistema de Agua Potable y
11 AMC Nº 011-2012-MDM S/. 176,810.66
Alcantarillado en el Sector San Agustín El Puente Distrito de Moche - Trujillo – La
Ampliación del Sistema de la Red de Alcantarillado Sanitario de la Campiña de
1 ADS Nº 001-2012-MDM S/. 819,360.36
Moche.
Materiales de Construcción para la Ejecución por Administración Directa de la
2 ADS Nº 002-2012-MDM S/. 95,863.00
Obra Mejoramiento del Canal de Regadío del Sector Barrio Nuevo - Distrito de
ADS Nº 003-2012-MDM Adquisición de Cemento Portland Tipo II para las Diferentes Obras que se viene
3 S/. 48,137.60
Subasta Inversa Presencial realizando en el Distrito de Moche Provincia de Trujillo – La Libertad.
Adquisición de Materiales para la Obra Mejoramiento de la Infraestructura
4 ADS Nº 004-2012-MDM S/. 42,194.00
Peatonal del tramo de la Calle San Francisco tramo Autopista Salaverry y Calle 01
Contratación del Servicio de Supervisión de la Obra Ampliación del Sistema de
5 ADS Nº 005-2012-MDM S/. 116,609.78
Agua Potable y Alcantarillado Sectores El Palmo, Larrea y Barrio Nuevo - Distrito de
Contratación de la Ejecución de la Obra Ampliación de la Infraestructura Vial de
7 ADS Nº 007-2012-MDM S/. 340,687.75
las Calles o Donovan Cdra. 1 Elías Aguirre Cdra. 1 Prolog. Calle Espinar, Miguel
Contratación de la Ejecución de la Obra Mejoramiento de la Infraestructura del
9 ADS Nº 009-2012-MDM S/. 685,445.83
Complejo Deportivo El Delfín – Centro Poblado de Las Delicias - Distrito de Moche -
Adquisición de Leche Evaporada modificada por 410 gr y Mezcla de Hojuelas de
10 ADS Nº 011-2012-MDM S/. 189,579.30
Quinua Avena precocida, fortificada con vitaminas y minerales.
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
ADP Nº 001-2012-MDM Suministro de Combustible para las Unidades Vehiculares de la Municipalidad S/.296,178.65(DIESEL B5)
1 Subasta Inversa Presencial Distrital de Moche correspondiente al mes de Junio - Diciembre del 2012. S/. 21,002.28 (GASOHOL 84
Mejoramiento de la Infraestructura del Coliseo Municipal Luz Marina Neira de
2 ADP Nº 002-2012-MDM
Fernández Moche II Etapa.
S/. 1,258,785.55
TOTAL S/ 4´488,470.21
La Municipalidad Distrital de Moche dentro de su equipo de Adquisiciones
cuenta con personal certificado por el OSCE según lo establecido por el Órgano
Supervisor de Contrataciones del Estado.
La Municipalidad de Moche, cuenta con personal especializado en procesos de

selección en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, además
adjuntamos al presente la lista y montos de los Proyectos ejecutados por esa
modalidad y otros procesos como bienes y servicios de acuerdo a lo adjudicado
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE que es como
sigue:
DESCRIPCION DEL
FECHA PRESENTA LA NOMBRE DIRECCION Y VALOR
NOMENCLATURA DEL PROYECTO OBJETO DE LA
PROPUESTA TELEFONO DE LA ENTIDAD REFERENCIAL
CONTRATACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INSTALACION DEL SISTEMMA DE AGUA POTABLE
MOCHE
03/06/2013 Y ALCANTARILLADO SECTOR ALTO SLAVERRY- S/ 7´160,586.10
TELF. 465471 MOCHE-TRUJILLO-LA LIBERTAD LP.N° 001-2010-MDM
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES EL PALMO- S/ 5´364,050.09
LARREA-BARRIO NUEVO
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
ADP N°01-2011 1´579,741.39
SECTORES SANTA ROSA Y NUEVO SANTA ROSA
INSTALACIONDELSISTEMA DEALCANTARILLADO
LP 1´113,202.43
SECTOR TAQUILA –MOCHE
INSTALACIONDELSISTEMA DEALCANTARILLADO
ADS 585,055.50
SECTOR CRUCE EL GALLO
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA
ADP 1´075,512.79
URBANA EN LA CALLE SANTA CATALINA
TOTAL 16´878,146.00
Capacidad Administrativa de la MDM
La Municipalidad Distrital de Moche, en este aspecto, cuenta con los recursos

administrativos que se necesitan para cumplir con las actividades necesarias en
la fase de inversión del Proyecto.
Capacidad Financiera de la MDM
La Municipalidad Distrital de Moche, cuenta con los recursos Financieros para

el cofinanciamiento del PIP, a través de la Sub Gerencia de Presupuesto se ha
asignado la contrapartida de S/. 372,230.96 para el Cofinanciamiento del PIP en
caso de salir seleccionado en FONIPREL. Con la finalidad de cumplir con los
requisitos mínimos exigibles por este programa.
Modalidad de Ejecución Recomendada
La modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los

componentes de la inversión, es la Modalidad de Ejecución Por Contrata.
5.5.2 PARA LA FASE DE POST INVERSION

Las actividades de operación y mantenimiento del proyecto, le
corresponden a la UGEL N°4 TRUJILLO SUR ESTE, apoyar financieramente
con una parte de dichas actividades
5.5.3 FINANCIAMIENTO
La alternativa seleccionada contempla en siguiente plan de
implementación física y financiera
Se prevé su financiamiento con FONIPREL en cofinanciamiento con la

Municipalidad Distrital de Moche que aportara el 5% del Monto total de la obra
Cuadro N°76: Cronograma de Ejecución Física
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (Expresado en %)

AÑO 2014 AÑO 2
Unidad de
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total 1 3 4 1 3 4
Medida 2 Trimestre 2 Trimestre
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
(%) (%)
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1.00 Componente 1 EXPEDIENTE TECNICO
1.01 Proceso de selección contrataciónl consultor Proceso 1.00

1.02 Elaboración y Aprobación Resolución 1.00 100.00%
2.00 Componente 2 INFRAESTRUCTURA
2.01 Proceso de selección empresa Constructora Proceso 1.00
2.02 Construcción ÁREA PEDAGÓGICA m2 1725.00 50.00% 40.00% 10.00%
2.03 Construcción ÁREA ADMINISTARIVA M2 118.00 50.00% 40.00% 10.00%
2.04 Construcción AREA COMPLEMENTARIA M2 1428.99 50.00% 40.00% 10.00%
2.05 Area verde m2 402.00 100.00%

2.06 Cerco Perimetrico ML 1736.90 100.00%
2.07 Losa deportiva m2 614.40 20.00% 40.00% 40.00%
2.08 Campo Deportivo + CP.+ Cisterna M2 10,800
2.09 Servicios Higienicos UNIDADES 4.00 50.00% 50.00%
3.00 Componente 3 CAPACITACIÓN
3.01 Capacitación Docentes sobre TIC Talleres 3.00 100.00%
Capacitación acompañamiento Docentes y
3.02 Talleres 3.00 100.00%
administ. sobre TIC
4.00 Componente 4 EQUIPAMIENTO
Equipamiento aulas, sala de computo, topico,

4.01 ambientes admi., laboratorios, sala TIC, cocina, Global 1.00 10.00% 90.00%
laboratorio basico, talleres productivos
5.00 SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN

5.01 Proceso de selección paraa contratación de consultor Proceso 1.00%
5.02 Supervisión del proyecto Informes 8.00%
5.03 Liquidaciónl del proyecto y aprobación Resolución 1.00%
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%) 38% 31% 31%

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%) 0% 0% 38% 69% 100% 100% 100% 100%
Cuadro N°77: Cronograma de Ejecución Financiero
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

PRESUPUESTO TOTAL
AÑO 1 AÑO 2
Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD PROGRAMADO
(S/.)
Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º
1.00 Componente 1 EXPEDIENTE TECNICO 271,884
1.01 Proceso de selección contrataciónl consultor
1.02 Elaboración y Aprobación 271,884 271,884
2.00 Componente 2 INFRAESTRUCTURA 7,879,993
2.01 Proceso de selección empresa Constructora
2.02 Construcción ÁREA PEDAGÓGICA 1,322,078 1,057,662 264,415 2,644,155
2.03 Construcción ÁREA ADMINISTARIVA 101,698 81,359 20,340 203,397

2.04 Construcción AREA COMPLEMENTARIA 1,118,681 894,945 223,736 2,237,362
2.05 Area verde 1,500 1,500
2.06 Cerco Perimetrico 333,930 333,930
2.07 Losa deportiva 54,228 108,455 108,455 271,138
2.08 Campo Deportivo + C.P + Cisterna 2,039,570 2,039,570
2.09 Servicios Higienicos 74,471 74,471 148,941
3.00 Componente 3 CAPACITACIÓN 27,140
3.01 Capacitación Docentes sobre TIC 13,570 13,570
Capacitación acompañamiento Docentes y administ.

3.02 13,570 13,570
sobre TIC
4.01 Componente 4 EQUIPAMIENTO 1,155,662
Equipamiento aulas, sala de computo, topico,

4.02 ambientes admi., laboratorios, sala TIC, cocina, 115,566 1,040,096 1,155,622
laboratorio basico, talleres productivos
5.00 SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN 271,884
5.01 Proceso de selección paraa contratación de consultor
5.02 Supervisión del proyecto 271,884 271,884

5.03 Liquidaciónl del proyecto y aprobación
TOTAL 2,868,568 2,332,458 4,405,536 9,606,563
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a)

2,725,140 2,215,835 4,185,260 9,126,235
DE LA FUENTE FONIPREL
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b)

143,428 116,623 220,277 480,328
DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b) 0 0 2,868,568 2,332,458 4,405,537 0 0 0 9,606,563
AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 0 0 2,868,568 5,201,026 9,606,563 9,606,563 9,606,563 9,606,563 9,606,563
AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 0% 0% 37.71% 31.33% 31% 100%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO ( %) 0% 0% 37.71% 69.04% 100% 100% 100% 100%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

FONIPREL 4,940,975 4,185,260 9,126,235
GR
GL 260,051 220,277 480,328

COSTO TOTAL 5,201,026 4,405,537 9,606,563
5.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELCCIONADA
Cuadro N°78: MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MATRIZ DE MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
* Incremento d elos logros de aprendizaje
en un 20 %, durante el segundo año de
* Informes estadísticos de los
operatividad del proyecto. *Formulación del Plan de
Mayor desempeño de los estudiantes, censos escolares, estadísticas
* Disminuir al año 10, un 3 % de desarrollo educativo acorde
FIN
docentes y administrativos de la I.E. básicas, nóminas y fichas de

retirados, 2 % de desaprobados e con las necesidades de la
"Ramiro Aurelio Ñique Espíritu" matrículas del Ministerio de
incrementar al 95 % el número de Institución.
Educación.
aprobados tanto para primaria como el
nivel secundaria
* 100% de alumnos atendidos

PROPÓSITO
Adecuadas condiciones en el servicio adecuadamente durante el 1er año de * Constante motivacion de los
educativo de la I. E. "Ramiro Aurelio operatividad del Proyecto tendran * Nominas de alumnos y padres de familia en la
Ñique Espíritu", distrito de Moche- bienestar fisica, confort; por lo que actas. educacion de los menosres de
Trujillo – La Libertad mejorara su grado de Aprehension y edad.
Receptividad Escolar.
COMPONENTES
* Visita de inspeccion de obra. * Financiamiento apropiado y

* Informes de Supervision de oportuno por parte de las
* Adecuada Infraestructura Inadecuada * Construccion al 100% de infraestructura Instituciones corresponidntes.
obra.
Física, Pedagógica, Administrativa y pedagogica y complementaria construida y
* Valorizaciones de obra.
Complementaria. remodelada según normatividad.
* Acta de terminacion de obra
* Acta de recepcion de obra. * Ejecucion de la obra en los
tiempos previstos.
*Limpieza, nivelación y eliminación de

desmonte en el terreno. * Existente Fuente de
* Resolucion de aprobacion de
*Construcción de áreas pedagógicas. Recursos Determinados
Expediente Técnico.
ACCIONES
* Construcción de áreas administrativas. *Mobiliario y equipos adecuadamente destinado del Presupuesto

* Contrato de Obra.
*Construcción de áreas complementarias entregados al 100 % de los ambientes Participativo 2013.
* Ordenes de compra de
*Construcción de áreas de esparcimiento académicos * Existe disposicion del
mobiliario y equipos.
*Instalación de mobiliario y equipos. personal de la I.E y
* Ordenes de servicio.
*Capacitación del personal docente *Resultados Satisfactorios de las autoridades para la ejecucion y
* Planillas de mano de obra.
evaluaciones elaboradas por el Ministerio operatividad del proyecto.
de Educación.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo con el diagnóstico realizado, del resultado de la evaluación económica,

del impacto ambiental, análisis de sostenibilidad y sensibilidad del proyecto
denominado: “Mejoramiento, del servicio de educación básica regular de la I.E. N°
80047 Ramiro Aurelio Ñique Espíritu en el distrito de Moche, provincia de Trujillo,
departamento La libertad”, se obtiene las siguientes conclusiones:
Problema Principal
Inadecuadas condiciones en el servicio educativo de la I. E. "Ramiro Aurelio Ñique

Objetivo Central
Adecuadas condiciones en el servicio educativo de la I. E. "Ramiro Aurelio Ñique

Población beneficiada
La población que recibirá los beneficios a través del proyecto es de 11 951

alumnos.
Rentabilidad Social
De acuerdo a la evaluación social, se ha seleccionado la Alternativa 01, como la

mejor alternativa, porque tiene menor monto de inversión a precios privados y
sociales que la Alternativa 02. Asimismo, el ICE de la Alternativa 01 es menor que el
ICE de la Alternativa 02.
Cuadro Nº 79: Cuadro Comparativo de Indicadores de Evaluación
DESCRIPCIÓN Alternativa 1 Alternativa 2

A Precio de Mercado 9,606,563 9,638,396
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)
A Precio Social 8,171,016 8,198,092
Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 8,214,057 8,246,561
Ratio C/E 627.12 629.60
Costos / Efectividad Unidad de medida del Número de Número de
ratio C/E beneficiarios beneficiarios
Descripción de la alternativa Seleccionada:
ALTERNATIVA 1:
ÁREA PEDAGÓGICA:


música de 90 m2.
ÁREA ADMINSTRATIVA
secundaria de 28m2.
64. Construcción de un Campo de Fútbol con Grass Natural + tanque elevado
OTROS:
68. Estrado
EQUIPAMIENTO
71. Adquisición de mobiliario y equipo escolar básico complementario. 25 módulos
para 35 niños que comprende (35 Mesas + 35 sillas +Mobiliario para profesor
01 Mesa + 01 Silla).
CAPACITACIÓN:
RECOMENDACIONES
Se recomienda, que el Estudio de Pre inversión continué con las etapas del
Ciclo del Proyecto en Concordancia de la DIRECTIVA Nº 00 – 2011-EF/68.0 –
DIRECTIVA GENERAL DEL SNIP.
Con respecto a la Viabilidad del Proyecto:
VIABILIDAD TÉCNICA: Técnicamente se ha optado por considerar la alternativa

1 en la medida en que su construcción cumple con las normas técnicas en
cuanto a infraestructura en educación se refiere, así como también por el tipo
de infraestructura que debe construirse se considera las características propias
de la zona donde se pretende ejecutar el proyecto.
VIABILIDAD AMBIENTAL: El proceso constructivo de los ambientes de la I.E. N°

80047 Ramiro Aurelio Ñique Espíritu en el distrito de Moche, provincia de
Trujillo, departamento La libertad”, no producirá efectos negativos que alteren
el medio ambiente de la localidad, pues no se afectaran áreas del terreno
destinadas para otros fines, los materiales de construcción serán depositados
en áreas adecuadas dentro de la zona del proyecto.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: Este proyecto es viable socialmente porque su

ejecución contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Centro
Poblado de Moche, pues traerá consigo la disminución de la tasa de
analfabetismo.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL: El proyecto se considera viable institucionalmente
puesto que está relacionado directamente con el Plan de Desarrollo Local
Concertado de la Municipalidad de Moche.
Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluación social, del análisis

de sensibilidad y de sostenibilidad, concluimos también que la alternativa más
viable para el logro de los objetivos del proyecto, es la Alternativa Número 01.
Luego de la aprobación del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil,
se deberá gestionar la asignación de recursos financieros para su ejecución,
teniendo que realizarse el Expediente Técnico del mismo.
Se recomienda para la ejecución del Proyecto la modalidad Por Contrata, pero

será el ente ejecutor en este caso la Municipalidad Distrital de Moche quien
decida que modalidad se aplicara.
7. ANEXOS

PDF

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

PDF

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

MEJORAMIENTO, DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA I.E.

N° 80047 “RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPÍRITU” EN EL DISTRITO DE MOCHE,

1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.

El Proyecto se encuentra localizado en el departamento de La Libertad,

CUADRO N°17: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO CODIGO UBIGEO

a.1. Ubicación de la Institución Educativa:

La Institución educativa cuenta con tres niveles educativos: primaria,

Jirón Elías Educación UGEL 04

 Por el Norte : Con los Distritos de Trujillo y Víctor Larco

Macro y Micro localización del proyecto De acuerdo a su ubicación política y

GRÁFICO Nº 05: UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD EN EL PERÚ

GRÁFICO N° 08: DISTRITO DE MOCHE

 La Unidad Formuladora de Proyectos: Según la designación de la Oficina de

CUADRO N°19: UNIDAD FORMULADORA

Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

Nombre SUB GERENCIA DE OBRAS

Persona Responsable de la Iván L. AlomíaAsmat

Calle Bolognesi nro.359 – Moche – Distrito de Moche –

 La Unidad Ejecutora: Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento

CUADRO N°20: UNIDAD EJECUTORA

Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE

Órgano Técnico Responsable SUB GERENCIA DE OBRAS

Calle Bolognesi nro.359 – Moche – Distrito de Moche –

2.3 MARCO DE REFERENCIA

2.3.1 Antecedentes del Proyecto

Se muestra un resumen de los antecedentes del proyecto describiendo

a) Lineamientos del Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004:

 Frenar el deterioro en la calidad de la educación y revertirlo.

b) Lineamientos de Política del Gobierno Regional La Libertad

Eje Estratégico II: DESARROLLO SOCIO CULTURAL

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL:

“Mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo a la disminución de

“Mejorar la calidad educativa en todos los niveles en un marco de identidad

ENMARCACIÓN DEL PROYECTO EN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL

En función al Acuerdo Nacional el proyecto se encuentra inmerso en la

Con este objetivo el Estado:

(j) Restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el

Décimo sexta política de Estado: Fortalecimiento de la familia, protección y

Con este objetivo el Estado:

(d) Garantizará el acceso de las niñas, niño y adolescente a una educación y

c) Lineamientos de Política Sectorial:

Primer Lineamiento: Lograr una educación con equidad y calidad, relevante

Primer Objetivo Estratégico: Oportunidades y resultados educativos de igual

“Una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados

Segundo Objetivo Estratégico: Estudiantes e Instituciones Educativas que

“Transformar las instituciones de educación básica en organizaciones

d). Plan de Desarrollo Regional Concertado de La Libertad 2010 – 2021

Como una visión de futuro al año 2021, este instrumento de planificación

Lineamiento Estratégico: Desarrollo social

“Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de

“Lograr en la educación básica, aprendizajes de calidad y útiles al desarrollo

Plan de Desarrollo Local Concertado

El “Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de

“Mejora de las condiciones de educabilidad y de habitabilidad para una vida digna.”

El PIP se encuentra dentro del Sector Educación MINEDU, clasificador funcional

 FUNCIÓN 22: Educación:

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de

 DIVISIÓN FUNCIONAL 047: Educación básica:

Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los