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DE OBRAS ESTRATÉGICAS
GERENCIA DE PROYECTOS MARINOS
El presente anexo es parte integrante del contrato No.___________ celebrado entre PEMEX
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN y ____________para la obra “Procura y Construcción de 3
ductos marinos: un oleogasoducto de 20” Ø X 5.8 Km. aproximadamente, desde la
estructura recuperadora de pozos Kambesah a la plataforma Kutz-TA; un gasoducto de B.N.
de 12” Ø X 6.2 Km. aproximadamente, desde interconexión submarina en la línea L-239 a la
estructura recuperadora de pozos Kambesah, en el campo Kambesah; así como un
gasoducto de B.N. de 8” Ø X 6.5 Km. del Disparo Submarino (gasoducto de 12” Ø de
interconexión submarina en la línea L-239 a la estructura recuperadora de pozos Kambesah)
a la plataforma Ixtoc-A, en el campo Ixtoc, Sonda de Campeche, Golfo de México”, y se
formula de común acuerdo entre las partes en los términos del contrato antes señalado.
ANEXO “B-2”
GENERALIDADES ADMINISTRATIVAS, DE
CONTROL DE PROYECTO Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO,
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
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2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
2.1 CONTRATISTA.
2.2 PEP.
2.3 MARCO LEGAL
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6. REQUISITOS DE CALIDAD.
7. APÉNDICES.
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1.-REQUISITOS GENERALES.
Previo al inicio de los trabajos o en la reunión de inicio de obra, el Contratista debe presentar los
planes correspondientes a Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y
Calidad para su revisión y aprobación.
Los planes señalados deberán implicar todo lo que se señala en el apartado correspondiente del
Anexo “B-2”. En caso de no dar cumplimiento a esta obligación, el proveedor y/o Contratista no
podrá iniciar los trabajos objeto del contrato y será de su absoluta responsabilidad el tiempo que el
programa de obra se vea afectado por tal situación. PEP no reconocerá impacto alguno por
incumplimiento del proveedor y/o Contratista en la presentación de los planes correspondientes a
Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Aseguramiento de la Calidad.
Una vez adjudicado el contrato y previo a la reunión de inicio de la obra, el Contratista debe
notificar por oficio a la residencia de obra de PEP, la ratificación de los nombramientos del personal
responsable en las áreas de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y
Calidad para su evaluación.
El Contratista deberá apegarse a la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente del Trabajo; así como alinear sus actividades con la Política y Principios
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de Petróleos Mexicanos.
Durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones de PEP, el Contratista debe evaluar los
riesgos asociados con la elaboración del Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) correspondiente y
cumplir con los requerimientos especificados en el Manual del Sistema de Permisos para Trabajos
con Riesgo vigente.
El personal del Contratista que participe en la aplicación del Sistema de Permisos para Trabajos con
Riesgo debe estar acreditado y tener vigente el curso del SPPTR.
Previo a la ejecución de los trabajos, el Contratista debe solicitar al Residente y/o supervisor de
PEP, los números de folio para los formatos del Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo, que
serán utilizados durante el desarrollo de la obra.
El Contratista en conjunto con el Residente y/o Supervisor de Obra de PEP debe elaborar acta de
integración de la Administración del Centro de Coordinación de Permisos, en el cual se definan los
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roles y responsabilidades del personal que participa conforme a lo establecido en el Capítulo 4.10
del Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
El Contratista y el Supervisor de Obra de PEP costa afuera debe elaborar acta de entrega de los
permisos originales ejecutados durante los trabajos realizados, a la Autoridad del Centro de Proceso
a la cual pertenece la plataforma motivo de los trabajos.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, debe solicitar una inspección a la Coordinación de
Servicios Marinos de PEP cuando ocurra un accidente o fallas en los equipos de la embarcación.
Para efecto de cumplir con lo requerido en el presente y demás anexos de este contrato, la
comunicación debe ser entre el Contratista y el Residente y/o supervisor de obra de PEP.
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2.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
2.1 CONTRATISTA.
El Contratista debe asegurar que todo su personal reciba un entrenamiento apropiado en materia
de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Calidad, incluyendo
Subcontratistas y Proveedores. Así mismo el personal debe contar con las constancias de
habilidades laborales registradas ante la STPS y los programas de capacitación deben estar
previamente aprobados por la misma Secretaría.
El personal del Contratista que participa en la ejecución de la obra, debe recibir el Curso Básico de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental, impartido por una entidad reconocida por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social o a través de las Cámaras o Asociaciones a que pertenezca la
empresa (CMIC, ICIC).
El Contratista debe mantener a bordo copia de las libretas de mar del personal que se encuentra
laborando costa afuera.
El Contratista debe mantener a bordo los certificados de los operadores de grúas que los acreditan
como personal competente para operar el equipo.
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Para el caso de los sitios de trabajo terrestres en el interior de las áreas naturales protegidas, el
Contratista debe contar con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental, que
permita la operación del sitio (patios de fabricación) donde se lleven a cabo los trabajos inherentes
al contrato.
El Contratista es responsable de verificar que en los equipos y/o embarcaciones que ocupe durante
el desarrollo de las obras del contrato, no se empleen sustancias agotadoras de la Capa de Ozono
(gas Halón) en el sistema de supresión de incendio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo
414 del capítulo primero de las actividades tecnológicas y peligrosas, título vigésimo quinto, Delitos
contra el Ambiente y la Gestión Ambiental del Código Penal Federal y lo señalado en el protocolo
de Montreal y sus enmiendas.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el padrón de proveedores
y subcontratistas de artículos, equipos y servicios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental, donde se mencionen las características de los productos que serán adquiridos, el
Residente y/o supervisor de obra de PEP se reserva el derecho en el momento que lo considere
necesario, de ejecutar auditorías de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental,
verificaciones de cumplimiento, inspecciones o cualquier método de evaluación a las actividades y
trabajos desarrollados por los proveedores y subcontratistas del Contratista referente a los
requerimientos del contrato.
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Las modificaciones al programa de auditorías, deben ser justificadas y notificadas al Residente y/o
supervisor de obra de PEP en un plazo no mayor de 05 días.
Durante la estancia en las instalaciones marinas todo el personal de la Contratista que labore en
áreas de proceso, talleres, laboratorios y a quienes participan en las brigadas y ante cualquier
emergencia en el Centro de Trabajo no debe tener barba y/o bello facial, con la finalidad de
asegurar la integridad del personal al garantizar la hermeticidad de las mascarillas al utilizar
equipos de protección respiratoria.
2.2 PEP.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP se reserva el derecho de verificar cuando así lo
requiera, los registros que demuestren el cumplimiento de la aplicación de los Planes y programas
en materia de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Protección Ambiental y Calidad específicos
del proyecto.
Es responsabilidad del Residente y/o supervisor de obra de PEP, identificar los puntos establecidos
en el Formato 4 “Listado de requerimientos que debe cumplir el proveedor o Contratista por motivo
del contrato”, para elaborar el Formato 6 para el desarrollo de los formatos de auditorías inicial y de
seguimiento del Anexo “S”. Así mismo, el Residente y/o supervisor de obra de PEP, es responsable
de realizar las auditorías inicial y mensual de seguimiento.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, es responsable de atender las auditorías externas y
solicitar al Contratista la información necesaria para demostrar el cumplimiento requerido en el
Formato 4 del Anexo “S”.
PEP por su parte será responsable de obtener la Autorización en materia de Impacto y Riesgo
Ambiental.
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Además el Contratista debe cumplir con las Normas Mexicanas (NMX) especificadas en los anexos
técnicos del contrato y otras Normas y convenios internacionales en materia de Seguridad, Salud
en el trabajo, Protección Ambiental y Calidad.
Ley de Navegación.
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Protocolo de Montreal.
Normas de Referencia Pemex (NRF).
Normas Oficiales Mexicanas de la STPS, SS, SCT, SEMARNAT, CONAGUA, SEDE, SENER,
SECOFI y Normas de Referencia (NMX).
Normas API, AWS, ASME, ANSI, NACE, ASTM, ISO, NFPA, OSHA.
Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona
federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar.
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3.1 OBJETIVO:
ASÍ MISMO DEBE CONTAR CON EL PERSONAL ESPECIALIZADO CON AL MENOS TRES
AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y EN
EL DOMINIO DEL SOFTWARE A EMPLEAR Y CAPACITADO PARA CUMPLIR CON LOS
REQUERIMIENTOS DE PEP EN ESTE APARTADO.
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MS PROJECT 2007
PRIMAVERA PROJECT PLANNER P3
NOTA: NO DEBERÁ PRESENTARSE EN PRIMAVERA PROJECT MANAGEMENT P6.
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SE CONFORMA POR:
CAN-376 CONSTRUCCIÓN DE
CLAVE CORTA DEL CONTRATO ASIGNADA POR LA
CONTRATO PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN
GC, DESCRIPCIÓN CORTA DEL OBJETO DEL
AKAL-TKL Y TTM (420838813)
CONTRATO Y NÚMERO DE CONTRATO.
CORRESPONDE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
PP-AKAL-TKL
OBRA CONTRATO, INDICANDO EL NOMBRE DE LA(S)
PP-AKEL-TTM
OBRA(S) QUE INTEGRAN EL CONTRATO
TANQUE AMORTIGUADOR DE GAS
FA-1501.
CONCEPTO CORRESPONDE A CADA CONCEPTO DE PAGO INCLUYE: FABRICACIÓN, PUESTA
EN SITIO, INSTALACIÓN,
INTERCONEXIÓN Y PRUEBAS.
FABRICACIÓN
DETALLA LAS ACTIVIDADES GENERALES QUE TRANSPORTE
SUBFASE COMPRENDEN EL ALCANCE INCLUIDO EN EL INSTALACIÓN
CONCEPTO DE PAGO INTERCONEXIÓN
PRUEBAS
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SUPERESTRUCTURA
UBICACIÓN FÍSICA DEL CONCEPTO DE TRABAJO SUBESTRUCTURA
ÁREA
EJECUTADO TRÍPODE
PUENTE
CONJUNTO INTERRELACIONADO DE ELEMENTOS
CON UN FIN COMÚN, CONFORMADO POR EL SISTEMA DE GAS DE
SISTEMA
PRODUCTO FINAL DE LOS CONCEPTOS DE INSTRUMENTOS
TRABAJO INVOLUCRADOS.
TUBERÍAS
EQUIPOS
SUBSISTEMA COMPONENTES DE UN SISTEMA.
INSTRUMENTOS
ACCESORIOS ETC.
DESARROLLO DE INGENIERÍA,
ETAPAS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LAS
FASE PROCURA
OBRAS.
CONSTRUCCIÓN
NOTAS:
1.- LOS CÓDIGOS AQUÍ DESCRITOS, SON ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS Y CORRESPONDEN A LOS
REQUERIDOS POR PEP PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
3.- EL CONTRATISTA PUEDE AGREGAR LOS CÓDIGOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA
ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE SU CONTRATO.
4.- ÉSTOS CÓDIGOS Y/O LOS DEFINIDOS POR LA CONTRATISTA, PUEDEN REPLICARSE COMO NIVELES
DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS).
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7.- ESTE PROGRAMA DEBE SERVIR DE BASE PARA OBTENER EL AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO ACUMULADO SEMANAL EXPRESADO EN PORCENTAJE DEL TOTAL DEL
IMPORTE DEL CONTRATO, OBTENIDO DE LA CALENDARIZACIÓN DE LOS MONTOS A
EJERCER ACUMULADOS Y TOTALIZADOS A CADA NIVEL DE LA ESTRUCTURA DE
DESGLOSE DEL TRABAJO, QUE DEBERÁ CONTENER LA CÉDULA DE AVANCE FÍSICO, DE
ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO:
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Nivel de
Programación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Descripción Importe Ponderado
Semanal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
EDT
Nota: Avance Físico Programado acumulado
semanal obtenido del Programa Detallado de
Programado
Ejecución de los Trabajos Línea Base
Contractual, expresado en %.
1 Contrato
Nota: Avance Físico Real acumulado semanal
obtenido del Programa Detallado de
Real
Seguimiento a la Ejecución de los Trabajos,
expresado en %.
Programado
2 Obra
Real
Programado
3 Subfase
Real
Programado
4 Área
Real
Programado
Totales 100%
Real
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3.- DEBE INTEGRAR EL PROGRAMA LÍNEA BASE PARA COMPARAR FECHAS, AVANCES Y
COSTOS, PROGRAMADOS Y REALES, CON EL FIN DE MEDIR DESVIACIONES.
4.- DEBE SERVIR DE BASE PARA OBTENER EL AVANCE FÍSICO REAL DE LOS TRABAJOS, A
NIVEL TAREA Y A CADA NIVEL DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO,
MEDIANTE EL MÉTODO DEL VALOR GANADO, EL CUAL CORRESPONDE AL IMPORTE
ACUMULADO DEL TRABAJO EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE, DE ACUERDO A LA
EJECUCIÓN REAL DE LAS TAREAS Y SU IMPORTE ASIGNADO, EXPRESADO EN
PORCENTAJE DEL TOTAL DEL IMPORTE DEL CONTRATO, CALCULÁNDOSE DE LA
SIGUIENTE FORMA:
5.- LOS VALORES OBTENIDOS DEL CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO REAL DE LOS TRABAJOS
A CADA FECHA DE CORTE, TOTALIZADO A CADA NIVEL DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE
DEL TRABAJO, SE DEBEN REFLEJAR EN LA CÉDULA DE AVANCE FÍSICO, CON EL FIN DE
COMPARARLOS PERIÓDICAMENTE CON EL AVANCE FÍSICO PROGRAMADO PARA
DETECTAR DESVIACIONES Y TENDENCIAS.
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Tiempo de entrega y
Desviación Impacto Acción
conciliación
Nota: Para contratos de corta duración el Residente definirá el tiempo de desviación máximo para la generación
de las acciones para mitigar la desviación y/o el impacto y generar programa de recuperación.
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1.- ENCABEZADO
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DESCRIPCIÓN
NO. DE CONTRATO
CONTRATISTA
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CONTRATO
OBRA
ÁREA
SUBFASE
CONTRATO
OBRA
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CONTRATO
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OBRA
ÁREA
SUBFASE
CALIDAD
SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE
GESTIÓN DE PERMISOS
AUDITORÍAS
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
RECURSOS CRÍTICOS (MATERIALES, EQUIPOS, EMBARCACIONES, ETC.)
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS INTERNOS
ENFERMEDADES Y LESIONES
CASOS INCAPACITANTES
FUERZA DE TRABAJO
HORAS HOMBRE LABORADAS
INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD
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3.- INGENIERÍA:
4.- PROCURA:
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ENFERMEDADES Y LESIONES
CASOS INCAPACITANTES
FUERZA DE TRABAJO
HORAS HOMBRE LABORADAS
INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD
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El contratista debe contar dentro de su organización con una estructura de personal específica
para el área de seguridad industrial y salud en el trabajo en función del alcance, la complejidad y
tipo de contrato, que dependerá del tamaño de la organización requerida para el desarrollo de los
trabajos y estará formada por los siguientes puestos:
El residente y/o supervisor de obra de pep, evaluará por escrito los conocimientos básicos al
personal responsable de las áreas de seguridad industrial y salud en el trabajo, para su aceptación.
Los responsables de las áreas de seguridad industrial y salud en el trabajo del contratista, deben
contar con la autoridad y facilidades para la toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento
de los requisitos contractuales en la materia.
Los responsables de las áreas de seguridad industrial y salud en el trabajo del contratista deben
presentar un programa de las actividades que realizará en forma mensual, el cual será conciliado y
evaluado por el residente y/o supervisor de obra de pep para su aceptación.
Los responsables de las áreas de seguridad industrial y salud en el trabajo del contratista deben
presentar en forma mensual al residente y/o supervisor de obra de pep, un informe con las
evaluaciones de oportunidades de mejora, resultados de auditorías, desempeño de los procesos y
estado de acciones correctivas y preventivas.
Con base al desempeño del personal en las áreas de seguridad industrial y salud en el trabajo y en
caso de que se requiera, el residente y/o supervisor de obra de pep podrá solicitar su cambio o
sustitución, para lo cual el contratista debe proponer al nuevo personal para su correspondiente
validación en un lapso no mayor de 15 días naturales.
En el caso que el contratista requiera o decida remplazar al personal aprobado, éste debe ser
sustituido de forma inmediata, con otra persona que cumpla con el perfil del puesto requerido en el
presente anexo y hacerlo de conocimiento al residente y/o supervisor de obra de pep, para su
evaluación y aceptación.
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El residente y/o supervisor de obra de PEP, se reserva el derecho de realizar visitas periódicas a
las áreas donde se ejecuten los trabajos, con el fin de verificar el cumplimiento contractual y
normatividad establecido en el presente anexo en materia de seguridad industrial y salud en el
trabajo.
El contratista debe presentar al residente y/o supervisor de obra de PEP, un plan de acciones para
la corrección de no conformidades y la prevención para evitar su recurrencia.
El contratista debe presentar al residente y/o supervisor de obra de PEP, un Plan de Administración
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Apéndice uno), específico para la obra donde se detallen las
actividades a realizar en todas sus etapas y que implican un riesgo a la seguridad del personal y de
las instalaciones donde se realizan los trabajos. El plan debe presentarse en original y digitalizado,
en un formato matricial de no más de 05 páginas.
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contratista debe presentar al residente y/o supervisor de obra de pep, documentos que demuestren
la difusión de estas políticas a todo el personal que participa en la obra.
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el contratista debe desarrollar planes de respuesta a emergencia particulares para trabajos con
riesgo, específico para las actividades a realizar (izajes mayores a 20 ton, soldadura de t
envolvente, hot tapping, corte en frio, corrida de diablos, prueba hidrostática, interconexiones de
línea y cambio de válvulas, arranque de equipos, entre otros).
4.7 REPORTES.
4.7.1 Reporte diario de accidentabilidad.
El Contratista debe entregar diariamente al Residente y/o supervisor de obra de PEP durante la
vigencia del contrato, un reporte matutino y vespertino sobre el estado que guarda el desarrollo de
las actividades con respecto a incidentes y accidentes personales, industriales, ambientales y
enfermedades generales.
Cuando ocurra un evento no imputable al Contratista en el sitio de trabajo, ésta debe entregar al
Residente y/o supervisor de obra de PEP, un reporte de hechos donde se manifieste el deslinde de
responsabilidades sobre dicho evento.
Cuando ocurra un evento imputable al Contratista en el sitio de trabajo, ésta debe informar al
Residente y supervisor de obra de PEP, conforme al Protocolo para reporte de información interna y
externa sobre situaciones anormales, incidentes, accidentes y/o emergencias en todo centro de
trabajo e instalación de PEMEX Exploración y Producción. Clave: 202-11000-POP-109-0001.
Así mismo entregar el Informe preliminar del incidente (formato SIDOE-INCI-C-01) dentro de las
siguientes 12 horas después de haber ocurrido y elaborar su correspondiente informe técnico,
cumpliendo con el documento “Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes
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con la metodología de análisis causa raíz (ACR) para proveedores y Contratistas de la SIDOE” Clave:
221-11000-SIG-107-072, Versión Cero, noviembre 2007.
El Contratista debe elaborar y entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un reporte
mensual y anual con el diagnostico estadístico situacional de los incidentes y accidentes
personales, industriales y ambientales ocurridos en el sitio de trabajo durante el desarrollo de la
obra y establecer un programa de acciones preventivas para identificar las causas que los originan
y prevenir su recurrencia.
El Contratista debe notificar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el nombramiento del
responsable de la captura diaria de embarcaciones.
El Contratista debe actualizar durante la vigencia del contrato, diariamente antes de las 08:00 a.m.
la información del personal y embarcaciones costa fuera en el SCHAP (clave de la embarcación,
puerto de abrigo de la embarcación, número de cama/cabina, ficha y nombre del trabajador,
categoría, turno, nombre de la compañía, numero de folio libreta de mar y vigencia, periodo de
estancia, entre otros), adicionalmente en caso de cambio de guardia después de las 08:00 a.m.
actualizar la información en el transcurso del día.
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El Contratista debe contar con equipos de respiración autónoma de acuerdo al riesgo y a las
actividades a realizar en el sitio de trabajo. Este equipo es indispensable y obligatorio para la
realización de cualquier trabajo que se ejecute y la cantidad dependerá de los frentes de trabajo o
cuadrillas que se encuentren laborando en las instalaciones de acuerdo al alcance del contrato.
El Contratista debe mostrar evidencias de las pruebas no destructivas realizadas a las soldaduras
de las orejas y accesorios de izaje y la justificación técnica del tipo de prueba realizada.
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El Contratista debe instalar en sus áreas de trabajo, incluyendo almacenes y patios de fabricación
todos los señalamientos de seguridad, advertencia, uso obligatorio, precaución, peligro, prohibición,
avisos, control vehicular, etc., que se requieran para evitar riesgos a los usuarios, a su personal y a
terceros.
El Contratista debe colocar barreras de protección física con doble línea perimetral al contorno de las
áreas de riesgo (retiro de rejillas, voladeros, donde no exista barandal o contención, entre otros) para
impedir la caída del personal.
Para actividades costa afuera, el periodo de trabajo máximo por persona permitido no debe ser mayor
a 30 días naturales de manera continua, a fin de prevenir la presencia de estrés laboral y la posible
ocurrencia de eventos no deseados.
El Contratista debe contar con un cuadro básico de medicamentos, en la cantidad proporcional que
refieran los padecimientos y el número de personas en el sitio de trabajo.
El Contratista debe contar con material y equipo necesario para la atención de urgencias y
curaciones que ocurran durante la jornada de trabajo como: camilla, collarines, férulas, oxigeno,
entre otros.
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El Contratista debe contar con servicio de enfermería en conformidad con lo establecido en la Ley
Federal del Trabajo y en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de
Trabajo.
El Contratista debe identificar durante toda la ejecución de la Obra los agentes de exposición
laboral y mantener siempre actualizado en las áreas de trabajo el Atlas de Riesgos (Apéndice
cuatro); en relación a los resultados se debe evaluar y controlar los agentes y factores de riesgo a
que están expuestos los trabajadores, con el propósito de prevenir, preservar y mejorar su estado
de salud.
Todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos que el Contratista genere durante los servicios
de atención médica a sus trabajadores dentro de sus instalaciones y en las instalaciones de PEP,
deberán ser separados, envasados y dispuestos finalmente de acuerdo a lo establecido en la
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.
El Contratista debe verificar que a bordo de sus instalaciones marinas, no se transporten animales
domésticos conforme a lo establecido en los artículos 134 y 157, capítulo 2; artículos 404 y 409
capítulo 1 de la ley general de salud.
El Contratista debe mantener permanentemente en sus instalaciones los documentos que indiquen
la atención de emergencias los cuales deben contener los nombres, direcciones y números
telefónicos de los médicos o unidades médicas o paramédicas, así como el instructivo del botiquín
de primeros auxilios, la lista de medicamentos y materiales con sus dosis y contraindicaciones.
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El Contratista debe mantener un listado de todos los equipos ubicados o instalados en el sitio de
trabajo no importando si requieren o no de la autorización de funcionamiento, indicando tipo de
recipiente, capacidad, prueba hidrostática y tipo de servicios.
El Contratista debe integrar dibujo de diseño, memoria de cálculo, reporte de líquidos penetrantes
y/o pruebas radiográficas a soldadura del tanque y oreja de izaje, reporte de prueba hidrostática,
hoja de datos y certificado de calibración de válvula de seguridad y manómetro de recipientes
sujetos a presión prefabricados para el almacenamiento de aire de servicios.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, evaluará por escrito los conocimientos básicos al
personal responsable de Protección Ambiental, para su aceptación.
El responsable de Protección Ambiental del Contratista, debe contar con la autoridad y facilidades
para la toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en la
materia.
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Con base al desempeño del personal en Protección Ambiental y en caso de que se requiera, el
Residente y/o supervisor de obra de PEP podrá solicitar su cambio o sustitución, para lo cual el
Contratista debe proponer al nuevo personal para su correspondiente validación en un lapso no
mayor de 15 días naturales.
En el caso que el Contratista requiera o decida remplazar al personal aprobado, éste debe ser
sustituido de forma inmediata, con otra persona que cumpla con el perfil del puesto requerido en el
presente anexo y hacerlo de conocimiento al Residente y/o supervisor de obra de PEP, para su
evaluación y aceptación.
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GERENCIA DE PROYECTOS MARINOS
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un plan de acciones para la
corrección de no conformidades y la prevención para evitar su recurrencia.
El Plan de Control Ambiental, debe ser elaborado y aprobado por el personal del Contratista que
participa específicamente en la obra y debe presentarse al Residente y/o supervisor de obra de
PEP para su revisión, comentarios y aceptación, el día del inicio oficial de la obra.
El Plan de Control Ambiental, debe incluir el organigrama del personal designado para vigilar el
cumplimiento de los requisitos contractuales de protección ambiental, el cual debe detallar los
perfiles de puestos, formación, capacitación, funciones y responsabilidades.
El Plan de Control Ambiental, debe mencionar las políticas o reglas ambientales específicas para el
presente contrato. El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP,
documentos que demuestren la difusión de estas políticas a todo el personal que participa en la
obra.
El Plan de Control Ambiental, debe mencionar los procedimientos u otros documentos de apoyo,
donde se describa la metodología para mitigar los impactos ambientales y para controlar los
aspectos ambientales que se originen en el desarrollo de las actividades de la obra, así como los
responsables de su ejecución. Así mismo debe incluir los documentos y registros que cada
actividad generará como evidencia de cumplimiento con los requisitos normativos y contractuales.
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El Plan de Control Ambiental, debe actualizarse de acuerdo con los cambios derivados del
desarrollo de la obra, a fin de incorporar los procedimientos y recursos asociados no contemplados
en su origen, así como quien debe aplicarlos, la actualización aprobada por el Contratista debe
presentarse al Residente y/o supervisor de obra de PEP, para su conocimiento y comentarios.
El Plan de Control Ambiental, debe incluir la integración de un compendio para mantener en sitio de
trabajo y disponible para consulta del Residente y/o supervisor de obra de PEP, los registros de
Protección Ambiental, que se generarán durante el desarrollo de la obra.
El Contratista debe difundir el Plan de Control Ambiental, a todo el personal que participará en las
actividades de la obra, así mismo, debe presentar el programa de difusión al Residente y/o
supervisor de obra de PEP para evaluación y comentarios, que incluya los documentos que
demuestren la efectividad de la difusión, compromisos y acciones para la mejora continua.
El proceso para identificar los Aspectos ambientales Significativos asociados con los procesos,
actividades, productos o servicios debe considerar de manera enunciativa más no limitativa:
Descarga de aguas.
Emisiones al aire
Manejo de residuos
Protección de especies sensitivas marinas y terrestres
Emisiones radioactivas
El Plan de Control Ambiental (PCA) debe incluir la metodología para archivar, almacenar, mantener
y entregar a la supervisión de Obra de PEP los registros ambientales que se generen durante el
desarrollo de la obra. Los registros ambientales deben ser almacenados y mantenidos de tal forma
que estén disponibles, protegidos contra daño o deterioro o pérdida. Así como una copia
electrónica de cada uno de estos.
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Registros de capacitación.
Reportes de incidentes / accidentes ambientales (Formato de SEMAR/SEMARNAT).
Programa mensual de Cumplimiento de Términos y Condicionantes Ambiental y sus avances
de cumplimiento
Bitácora Ambiental (PA-F-06)
Reporte de Cumplimiento Ambiental (RCA)
5.6 REPORTES.
5.6.1 Reportes de cumplimiento ambiental.
Conforme a los alcances de la obra y en caso de contar con autorización en materia de impacto
ambiental correspondiente, el Contratista debe elaborar y mantener actualizado el Reporte de
Cumplimiento Ambiental (RCA) durante la ejecución de sus trabajos y mantenerlo en sitio, para que
sea presentado al Residente y/o supervisor de PEP o a la autoridad correspondiente, de la misma
manera el Contratista debe entregar a PEP a mas tardar quince (15) días naturales después de haber
notificado el término de las actividades de construcción, el RCA y en el que se incluyan las evidencias
de Cumplimiento al(os) Oficio Resolutorio(s), conforme al período de ejecución de los trabajos
inherentes al Contrato, su entrega final debe ser en copia dura y en versión electrónica.
En el caso de no contar con la autorización en materia de impacto ambiental que aplique para las
obras del proyecto, la Contratista debe presentar una memoria de cumplimiento que incluya las
evidencias documentales señaladas en el compendio ambiental, el listado en el párrafo octavo del
punto 5.4 del presente anexo (Apéndice cinco).
Es responsabilidad del Residente y/o supervisor de obra de PEP en conjunto con el Contratista,
establecer los requerimientos documentales, con los cuales se dará cumplimiento a los requisitos
generales y específicos establecidos en el formato 4 del anexo s para el contrato de obra y/o
servicios.
Durante la vigencia del contrato, el Contratista debe actualizar y enviar mensualmente durante los
primeros cinco días de cada mes, al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el archivo
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El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe efectuar una evaluación escrita de conocimientos
básicos en materia de calidad al responsable de Aseguramiento de Calidad, para su aceptación.
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El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP las evidencias
documentadas de la evaluación realizada al personal que designe como Inspectores de Control de
Calidad, así como los documentos vigentes que demuestren su formación, experiencia y
capacitación de acuerdo con la actividad que desempeñarán.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe efectuar una evaluación escrita de conocimientos
básicos en materia de calidad al responsable de Control de Calidad, para su aceptación.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe efectuar una evaluación escrita de conocimientos
básicos al responsable de la integración del libro de calidad del proyecto, para su aceptación.
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El Plan de Calidad debe ser elaborado y aprobado por el personal del Contratista que participa
específicamente en la obra y presentarlo en la reunión de inicio al Residente y/o supervisor de obra
de PEP para su revisión, comentarios y aceptación.
El Plan de Calidad debe incluir el organigrama del personal designado para vigilar el cumplimiento
de los requisitos de calidad contractuales, el cual debe detallar los perfiles de puestos, formación,
capacitación, funciones y responsabilidades.
El Plan de Calidad debe mencionar las políticas o reglas de calidad específicas para el presente
contrato. El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, documentos
que demuestren la difusión de estas políticas a todo el personal que participa en la obra.
El Plan de Calidad debe mencionar los procedimientos u otros documentos de apoyo, donde se
describa la metodología para llevar a cabo las actividades de la obra, así como los responsables de
su ejecución. Así mismo debe incluir los documentos y registros que cada actividad generará como
evidencia de cumplimiento con los requisitos normativos y contractuales.
El Plan de Calidad debe incluir la metodología para elaborar técnicas estadísticas para controlar y
verificar la eficiencia de los procesos y poder establecer mejoras de acuerdo con los resultados
obtenidos, el Contratista debe enviar al Residente y/o supervisor de obra de PEP en forma
mensual, la información de los datos estadísticos para revisión y comentarios.
El Plan de Calidad debe actualizarse de acuerdo con los cambios derivados del desarrollo de la
obra, a fin de incorporar los procedimientos y recursos asociados no contemplados en su origen,
así como quien debe aplicarlos, la actualización aprobada por el Contratista debe presentarse al
Residente y/o supervisor de obra de PEP para su conocimiento y comentarios.
El Plan de Calidad debe incluir la metodología para archivar, almacenar, mantener y entregar al
Residente y/o supervisor de obra de PEP, los registros de calidad que se generarán durante el
desarrollo de la obra que incluyan de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:
Los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos normativos.
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El Contratista debe difundir el plan de calidad a todo el personal que participará en las actividades
de la obra. Así mismo, debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP para evaluación
y comentarios, el programa de difusión y los documentos que demuestren la efectividad de la
difusión, compromisos y acciones para la mejora continua.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, desde el inicio del
contrato, un Plan para la integración y entrega del Libro de Calidad del Proyecto, donde se
especifique la administración de los recursos humanos y materiales para concluir en tiempo y
forma con el Libro.
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El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el Libro de Calidad del
Proyecto, antes del término de la vigencia del contrato.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un Libro de Calidad de
cada uno de los recipientes sujetos a presión (RSP) que requieran autorización de funcionamiento
por parte de la STPS. La información contenida en el dossier de calidad debe ser aquella que
permita demostrar la conformidad de la fabricación e integridad mecánica, de acuerdo con los
requisitos de la norma NOM-020-STPS-2002 ó versión vigente.
Todo el material y equipo suministrado por los proveedores debe ser evaluado por el Contratista,
para asegurar que esté conforme con los requisitos de las especificaciones aplicables. Se deben
mantener registros de las inspecciones y las pruebas realizadas al material y equipos comprados.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP se reserva el derecho en el momento que lo considere
necesario, de ejecutar auditorías de calidad, verificaciones de cumplimiento, inspecciones de
calidad o cualquier método de evaluación a las actividades y trabajos desarrollados por los
proveedores y subcontratistas del Contratista referente a los requerimientos del contrato.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un padrón de proveedores
y subcontratistas aprobados para la obra, donde se mencionen las características del material o
producto que será adquirido, con la finalidad de que PEP programe sus verificaciones de
cumplimiento y auditorias de calidad cuando lo considere necesario.
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en cada auditoría deben ser entregados al Residente y/o supervisor de obra de PEP, en un plazo
no mayor de 10 días.
Las modificaciones al programa de auditorías, deben ser justificadas y notificadas al Residente y/o
supervisor de obra de PEP en un plazo no mayor de 5 días.
Al final de cada evaluación de calidad, el Residente y/o supervisor de obra de PEP entregará al
Contratista un informe de los hallazgos, para la toma de acciones por parte del Contratista.
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El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP para revisión y
comentarios, un programa de auditorías internas el cual garantice el seguimiento oportuno para la
detección de desviaciones durante el desarrollo de la obra el cual se aplicará a todos los
departamentos que participen en los diferentes sitios de trabajo.
El Contratista debe realizar una auditoria de calidad al inicio de la obra, a fin de asegurar que
cuentan con los recursos necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Los resultados de
esta auditoría deben ser entregados al Residente y/o supervisor de obra de PEP en un plazo no
mayor de 10 días después de haber realizado dicha auditoria.
7.0 APÉNDICES.
Los planes deberán realizarse con base en las características y condiciones del contrato y deben
cumplir con lo especificado en los apéndices detallados a continuación:
Apéndice uno: Guía para la Elaboración del Plan de Administración de Seguridad, Salud en el
Trabajo (SI-G-PASST).
Apéndice tres: Guía para la Elaboración del Plan de Respuesta a Emergencia por Huracanes (SI-
G-PREH).
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