DISEÑO

No. CONTROLES Ref- COMENTARIO

Si No N/A
P/T
1 ¿Existe un manual de funciones del manejo
de red (servidores de red, mantenimiento, X
manejo de la red, soporte de hardware)?
2 ¿Existe topología de red y esta cuenta con
los diagramas de red de cada planta de la X
empresa?
3 ¿Cuenta con informes que se hayan No se cuenta con
realizado simulacros de caídas de su informes que se hayan
servidor? X realizado simulacros
ante la caída del
servidor.
4 Para tener mayor eficiencia en la operación
de la red, se tiene en cuenta desarrollo
tecnológico (diseño de la red, operación, X
optimización, expansión, instalación y vida
útil de la misma)
5 El cumplimiento de los objetivos
planificados para el área de comunicaciones
se controla mediante un servidor utilizado X
por el área de sistemas para monitorear las
actividades de las distintas áreas.
6 ¿En caso de caída de un servidor, se toman
medidas de emergencia que cuente con un
X
servidor de respaldo o hardware disponible
para dar el soporte a fallos?
7 ¿Existen informes de relevamiento de No presenta informes
contraseñas? trimestrales de
x
relevamiento de
contraseñas.
8 ¿Los servidores se conectan a la red
mediante una interfaz que puede ser una
X
red verdadera o mediante conexión de vía
telefónica o digital?
9 ¿Existe documentación del hardware de los
X
servidores?
10 ¿Usted en su infraestructura de hardware y
comunicaciones contempla con un servidor
X
que sincronice la hora de cada área de la
empresa?
11 El sitio web de Ministerio de Salud es
utilizado para recepción y/o difusión de x
información.
Z/SOPOCACHI C/VALENTIN ABECIA
LA PAZ – BOLIVIA
svmasoc@gmail.com
12 ¿En cuanto a servidores, Ministerio de Salud
X
dispone de telefonía y base de datos?
13 ¿Los componentes de la red comprenden
servidores, estaciones de trabajo, sistema
de cableado, recursos y periféricos X
compartidos (dispositivos como impresoras,
discos ópticos)?
14 ¿Quién monitorea la red es personal
X
capacitado de la empresa?
15 ¿Existen políticas y procedimientos para el
X
mantenimiento de los servidores de red?
16 ¿Las políticas o procedimientos contienen
intervalos de tiempo fuera de servicios, uso
X
adecuado de internet y tener habilitado
todos los servicios que se necesitan?
17 ¿Existe manual de contingencia de red y No cuenta con manual
servidores? X de contingencia de red
y servidores.
18 En cuanto a normas, ¿Existen normas de
X
control de calidad y normas ISO?
19 ¿Poseen proveedores de red?
X
20 ¿Cuenta con algún tipo de seguridad física No cuenta con algún
en el área de los servidores? tipo de seguridad física
X
en el área de
servidores.
21 ¿Cuenta con un listado actualizado de IP’s y
X
nombres de cada equipo?
22 ¿El acceso a la red interna tiene algún tipo
X
de seguridad como ser contraseñas?
23 ¿Existe un periodo máximo de vida útil de las
X
contraseñas?
24 ¿Cuenta con un documento para el ingreso No cuenta con algún
a la red interna para las personas ajenas a la documento para el
empresa (es decir firmar algún documento si X ingreso de personas
alguien requiere ingresar a la red interna)? ajenas a la red interna
de la empresa

Ing. Josue Rodriguez Silva Ing. Fernando Rodo Castro

Auditor Especialista en Redes Subdirector Nacional de Infraestructura
SVM & Asociados Ministerio de Salud

Z/SOPOCACHI C/VALENTIN ABECIA

LA PAZ – BOLIVIA
svmasoc@gmail.com