Sistema de Gestion para La Seguridad y Salud en El Trabajo

SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1
5.2 Modelo de Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo
Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo 2016-2019
Registro de Revisión del Manual.
Revisión Fecha Descripción de la Modificación Sección afectada Pagina
00 10/12/16 Primera Versión 00 Todas

Introducción.
Las organizaciones, conscientes de la continua necesidad de cumplir y superar los

requisitos del cliente en los temas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y de lograr
un crecimiento empresarial a largo plazo, han determinado implementar y mantener un
Sistema de Gestión que dé respuesta a los desafíos del medio y la internacionalización
de los mercados.
De este modo, la empresa FUNDACIÓN INSTITUTO DE NEURODESARROLLO Y

NEUROCIENCIAS PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL “INNERI” ha trabajado
para adecuar sus procesos a los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” con
el objeto de gestionar y controlar sus peligros continuamente en el marco de un sistema
de gestión que abarque todos los aspectos de la organización y demuestre cómo
orientar sus actividades hacia el logro de los objetivos de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el cumplimiento de su filosofía empresarial en los contratos establecidos con
un tercero, ya sea con personas naturales o jurídicas.
De tal manera, la empresa asegura la prevención de accidentes de trabajo y protege la

salud de las personas. Con la implementación del Sistema de Gestión busca mejorar
sus resultados económicos y alcanzar la efectividad en todos sus procesos. Al procurar
un alto desempeño en seguridad y salud en el trabajo, obtendrá factores que conduzcan
a salvaguardar el bienestar de los trabajadores.
Este manual contiene la declaración de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo

de la empresa y muestra los elementos que direccionan la organización y el bienestar
de los trabajadores. Estas políticas están estrechamente relacionadas con otras
políticas del sistema productivo y administrativo de la empresa; por ello, constituyen un
conjunto coherente de directrices para guiar el funcionamiento de la organización. El
manual, además, determina el alcance del Sistema de Gestión y presenta información
general de la empresa y otros aspectos de su filosofía.
Este documento contiene los requisitos de la empresa para implementar el Sistema de

Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo para las actividades en la salud humana
que suministra las bases documentadas para su auditoría y busca su continuidad, con
el fin de presentarlo para propósitos externos en situaciones contractuales.
Este manual de gestión se orientará hacia la mejora de los procedimientos,

suministrando control y facilitando las actividades de gestión. Por tanto, se hará
referencia a los procedimientos documentados que muestran en forma clara los

procesos de la organización, específicamente quién tiene responsabilidad sobre estos:
autoridad para su verificación y análisis y los elementos necesarios para ejecución.
Se hace referencia, así mismo, a instructivos, registros y otros documentos requeridos

por la norma y necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la
empresa. Es importante destacar que este manual constituye un elemento para alinear
la organización hacia el logro de sus metas empresariales.
En el proceso de elaboración de este documento se requirió la participación de todos

los niveles organizacionales, con ello se obtuvieron datos de fuentes primarias y
secundarias de información. Se clasificaron y organizaron los procedimientos
existentes, elaborando los requerimientos de la norma técnica para la adecuación del
Sistema. De esta forma, se presenta un trabajo que evidencia el compromiso de la
gerencia con el diseño e implementación del Sistema de Gestión.
Presentación de la Empresa
DATOS GENERALES
RAZÓN SOCIAL: FUNDACIÓN INSTITUTO DE

NEURODESARROLLO Y NEUROCIENCIAS PARA
LA REHABILITACIÓN INTEGRAL. “INNERI”
NIT: 900585664-5
REPRESENTANTE LEGAL Miguel Gil Sanjuan
ENCARGADO DE SST Rosario Barrios Salas
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 8699 –Otras actividades de atención de la salud
humana.
NOMBRE DE LA ARL: POSITIVA
CIUDAD: Sincelejo
DEPARTAMENTO: Sucre
DIRECCION PRINCIPAL: CRA 21 No 16a- 19 apto 03
TELEFONO: 3016650384
NÚMERO DE SUCURSALES: 1
CLASE O TIPO DE RIESGOS RIESGO I
ASIGNADO POR LA ARL:
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En la Fundación Instituto de Neurodesarrollo y Neurociencias Para la
Rehabilitación Integral “INNERI” se prestan servicios de salud en el área de
Habilitación y Rehabilitación Integral declarados en el registro especial de
prestadores de servicios de salud (REPS) de la siguiente manera:
CONSULTA EXTERNA MODALIDAD GRADO DE

Código de Prestador 7000101461-01 COMPLEJIDAD
AMB. HOSPIT. BAJA MEDIANA
CODIGO SERVICIOS
328 Consulta Externa de X X
Medicina General
Nutrición
Psiquiatría
Psicología
Neuropediatria
356 Otras Consultas de X X
especialidad-
Neuropsicología
371 Otras consultas Generales- X X
Trabajo Social
728 Terapia Ocupacional X
740 Fonoaudiología y/o Terapia X X
del Lenguaje.
819 Atención a Consumidor de X X
sustancias Psicoactivas
1. Objetivo y campo de aplicación
El objeto del Manual de SST es especificar los requisitos para la implantación

del Sistema de Gestión de SST con el fin de describir los Objetivos, la
Política, la Estructura, la Organización y los medios empleados para el control
de los riesgos en la SST y mejora del desempeño de la SST.
El presente Manual de SST, se ha redactado basándose en la Norma OHSAS

18001:2007 y en el decreto 1072 de 2015 y tiene por objeto describir las
disposiciones aplicables tomadas por la Organización para:
Establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los

riesgos al personal y a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a
peligros para la SST asociados con sus actividades; implementar, mantener y
mejorar de manera continua un sistema de gestión de la SST; asegurar de sus
conformidad con su Política de SST establecida; demostrar la conformidad
con el estándar OHSAS 18001 por:
 La realización de autoevaluaciones y auto declaración.
 La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes

interesadas en la organización.
 La búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa a

la organización.
La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión SST por una

organización interna.
2. Referencias y Normativa
Para la organización INNERI aplican todos los numerales establecidos por el Decreto
1072 de 2015. Las disposiciones establecidas en este manual son de obligatorio
cumplimiento en actividades que ejecute el instituto.
Referencias Normativas
NORMAS CONTENIDO
Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional
Resolución 2400 de 1979 Disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo.
Decreto 614 de 1984 Bases para la organización y administración de
Salud Ocupacional en el País.
Resolución 2013 de 1986 Reglamentación de la Organización y
funcionamiento de los Comités paritarios de
Salud Ocupacional
Resolución 1016 de 1989 Reglamentación de la organización,
funcionamiento y forma de los programas de
Salud Ocupacional que deben desarrollar los
patronos o empleadores en el País
Decreto 1295 de 1994 Determina Sistema Establece prestaciones
asistenciales de salud y Económicas
Profesional y Accidentes de Trabajo. La
General organización de y Riesgos
administración profesionales. Del por ATEL.
Define Enfermedad Profesional y Accidentes de
Trabajo.
Decreto 1772 de 1994 Afiliación y cotización al sistema General de
Riesgos Profesionales
Decreto 1831 de 1994 Clasificación de las Empresas
Decreto 1883 de 1994 Fondo de riesgos Profesionales
Decreto 1346 de 1994 Reglamenta la integración, financiación y
funcionamiento de las juntas de Calificación de
Invalidez
Decreto 1832 de 1994 Tabla de Enfermedades Profesionales
Decreto 1834 de 1994 Integración y funcionamiento del Consejo
Nacional de Riesgos Profesionales
Decreto 692 de 1995 Manual único de calificación de invalidez.
Decreto 2100 de 1995 Clasificación de riesgos de las actividades
económicas.
Resolución 004059 de 1995 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional
Decreto 2150 de 1995 Inscripción de empresas de alto riesgo y
pensiones especiales

Circular 002 de 1996 Ministerio de Trabajo. Obligatoriedad de
inscripción de empresas de alto riesgo, cuya
actividad es 4 ó 5.
Resolución 000300 de abril Secretaría de Salud. Manejo de Desechos
de 1998 hospitalarios.
Resolución 2569 de Por la cual se reglamenta la calificación de los
Septiembre de 1999 eventos de salud, dentro del SGSSI.
Decreto 2676 de 2000 Por la cual se adopta el Manual de
Procedimientos para la Gestión Integral de los
residuos hospitalarios y similares.
Decreto 2463 de 2001 Por la cual se reglamenta la integración,
financiación y funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez.
Decreto 1607 de 2002 Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación
de Actividades Riesgos disposiciones. Decreto
1607 de 2002 Económicas en el Sistema
General de Profesionales y se dictan otras
Ley 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la
organización, administración y prestaciones del
Sistema General de Riesgos Profesionales.
Resolución 2346 de 2007 Por la cual se regula la práctica de
evaluaciones médicas periódicas, el manejo y
contenido de las historias clínicas
ocupacionales.
Resolución 2646 de 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se
definen responsabilidades prevención,
intervención y monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo psicosocial en el
trabajo y para la determinación del origen de las
patologías causadas por el estrés ocupacional.
Decreto 2566 de 2009 Nueva Tabla de Enfermedades Profesionales
Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales de Salud Ocupacional. Ley 1562 de
2012 y se dictan otras disposiciones en materia
Ley 1616 de 2013 Artículo 9°. Promoción de la Salud Mental y
Prevención del Trastorno Mental en el Ámbito
Laboral. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio
de Salud determinarán y actualizarán los
lineamientos técnicos para el diseño,
formulación e implementación de estrategias,
programas, acciones o servicios de promoción
de la salud mental y la prevención del trastorno
mental en el ámbito laboral en un término no
mayor a seis (6) meses, a partir de la
promulgación de la presente ley.
Decreto de 1443 de 2013 El cual dicta disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo.
Norma OHSAS 18001: 2007 Evalúa el Sistema de Seguridad y Salud en el
trabajo.
3. Términos y definiciones
 Para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es

necesario aplicar las siguientes definiciones:
 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable.
 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización
en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
 Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecución.
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.
 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así
como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
 Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones
adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
 Centro de trabajo: Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo
abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.

 Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continúo
a través de los siguientes pasos:
 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden
mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
 Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están

consiguiendo los resultados deseados.
 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la

seguridad y salud de los trabajadores.
 Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de

condiciones fisiológicas psicológicas y socioculturales que determinan el perfil
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.
 Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores

que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición entre otros:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos,
herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de
trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia;
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior,
que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y
ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y
psicosociales.
 Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora,

que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo
de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia,
composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de
trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
 Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la

realización de una acción.
 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
 Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que

afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y

coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en
algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concreción.
 Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera

significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al
personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o
una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o
total de una instalación.
 Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de éste.
 Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a

recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e

implementación del SG-SST.
 Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el

período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de
recursos propios del programa o del sistema de gestión.
 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa

acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva los cuales
dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida
que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo,
de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la
organización.
 No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de

estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables,
entre otros.
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

 Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de
una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente,
que define su alcance y compromete a toda la organización.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

las actividades desempeñadas.
 Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones
informan sobre su desempeño.
 Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la

iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.
 Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales,

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
 Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una

norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.
 Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo
estimado.
 Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el

trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión
continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es
indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de
seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con
el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la
vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.
 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. Requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
4.1 Requisitos Generales
El Sistema de Gestión de SST implantado por la FUNDACIÓN INSTITUTO DE

NEURODESARROLLO Y NEUROCIENCIAS PARA LA REHABILITACIÓN
INTEGRAL “INNERI cumple los requisitos de las Normas Decreto 1072 de 2015,
Resolución 1111 de 2017 y OHSAS 18001:2007 y alcanza a todas las actividades la
Organización.
Está constituido por el conjunto de la estructura, de la organización, de las

responsabilidades, de las actividades, de los procedimientos, de los procesos y de los
recursos llevados a cabo en la Organización que se establecen para el desarrollo
documental, implementación, mantenimiento y mejora continua de la eficacia del
Sistema de Gestión de la SST.
Mediante este Manual se pretende hacer una exposición del Sistema de Gestión de la
SST implantado en nuestra organización, con el fin de garantizar la mejora del
desempeño, revisando y evaluando periódicamente el Sistema de Gestión de la SST
para identificar oportunidades de mejora y su implementación.
Este Manual ha sido elaborado siguiendo las directrices del decreto 1072 de 2015 y la
Norma OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo”.
Para la implantación del Sistema de Gestión de SST, la organización ha realizado las

siguientes actividades:
 Establecimiento de una Política de la SST apropiada.
 Identificación de los peligros, evaluación de riesgos que surjan de las actividades,

productos y servicios, pasados, existentes o planificados de la organización, y la
determinación de los controles necesarios.
 Identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la

organización suscriba.
 Identificación de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y Programas

de la SST apropiados a la organización y a los riesgos identificados.
 Facilitar la planificación, el control, el seguimiento, las acciones correctivas y

preventivas, las actividades de auditoría y revisión, para asegurarse de que la
Política se cumple y que el Sistema de Gestión de la SST sigue siendo
apropiado.
 Tenga capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes.
Elementos del sistema y su interacción
A continuación presentamos un diagrama en el cual se describen los elementos

principales del sistema de gestión de la SST y su interacción, así como la referencia.
4.2 Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
La alta dirección define y autoriza una Política de la SST y asegura que, dentro
del alcance definido de su Sistema de Gestión de la SST, se cumpla los
siguientes puntos:
 Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la

organización
 Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la

salud, y de la mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño de
la SST
 Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados
con los peligros para la SST
 Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos

de SST
 Está documentada, implementada y es mantenida al día
 Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización, con

el propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en
materia de SST
 Está a disposición de las partes interesadas
 Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y

apropiada pata la organización.
Para cumplir con los requisitos anunciados la declaración de la Política de la SST

se establecerá y se revisará coincidiendo con los intervalos señalados para las
revisiones ordinarias por la dirección. A pesar de lo dicho, podrá ser modificada
sin llegarse a cumplir los intervalos predefinidos.
4.2.1 Política de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE NEURODESARROLLO Y NEUROCIENCIAS

PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL “INNERI” tiene como prioridad
fundamental, velar por la prevención de los accidentes de trabajo y las la
enfermedad laboral originada en el trabajo; así como contribuir al bienestar físico
y mental de sus empleados, para esto INNERI se apoya en los siguientes
principios:
 Cumplimiento de todas las normas legales vigentes en el país sobre

Prevención de Riesgos Laborales.
 Protección y mantenimiento del mayor nivel de bienestar físico y mental de

todos los trabajadores, a través de actividades de promoción y prevención,
buscando minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
INNERI establece que la prevención y control de los riesgos laborales, no es

responsabilidad exclusiva del área de Seguridad y Salud en el trabajo, si no de
cada empleado y de aquellos que tienen bajo su responsabilidad grupos de
personas o áreas de trabajo.
La calidad del servicio estará basada en la detección, evaluación y control
oportuno de los factores de riesgo existentes en las unidades de trabajo.
Las actividades de promoción y prevención se harán para nuestros empleados ya
que la fuente que genera el riesgo le corresponde a INNERI.
Esta política será publicada y difundida a todo el personal, para obtener así su
cooperación y participación, siguiendo el ejemplo manifestada y demostrada
desde el compromiso gerencial de la organización.
__________________________
Miguel Gil Sanjuan
Representante Legal
4.3 Planificación.
4.3.1 Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles
La Organización cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de Gestión

de la Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece el Decreto 1072 de 2015.
Con una Evaluación inicial de Riesgos. Esta Evaluación inicial de riesgos posee como
objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel de importancia
para poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y poder planificar las
consecuentes actividades.
La metodología para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos queda

definida mediante el procedimiento PSST4.3.1 “Identificación de Peligros y Evaluación
de Riesgos”, teniendo en cuenta:
 Actividades rutinarias y no rutinarias.
 Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo incluyendo
subcontratistas y visitantes
 El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.
 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades,
capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el
control de la organización en el lugar de trabajo
 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los

proporciona la organización como otros.
 Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o

materiales.
 Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades.
 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la

implementación de los controles necesarios.
 El diseño de las áreas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organización de
trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
 La organización contempla en el procedimiento documentado los cambios en la

organización, siendo identificados los peligros para la SST y los riesgos para la SST
asociados a estos, el sistema de gestión de la SST, o sus actividades, antes de la
incorporación de dichos cambios.
Para la determinación de los controles necesarios para estos riesgos nos aseguramos
de tener en cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo siempre la
reducción de estos riesgos de acuerdo con una jerarquía especificada en la Norma
aplicable.
La gestión y la determinación de controles necesarios quedan definidas en el punto

4.4.6. del presente Manual así como en el procedimiento PSST-4.4.6.”Control
Operacional de la SST”
 Ver anexo 1. Matriz de peligros.

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
La Organización mediante el procedimiento PSST4.3.2 “Identificación y Evaluación de

Requisitos legales y otros requisitos”, identifica, define su acceso y actualiza los
requisitos legales y otros requisitos a los que la organización se suscribe y que sean de
aplicación a sus actividades y servicios en materia de SST.
El Responsable de la SST es el encargado de reunir la información necesaria para

identificar aquellos requisitos que son aplicables a la SST de las actividades realizadas
por INNERI
El Responsable de la SST analizará como la información seleccionada puede afectar a

las actividades de la Organización y establecerá determinadas acciones correctiva o
preventivas, con la colaboración del personal implicado y en su caso las partes
interesadas.
El conocimiento de un nuevo requisito legal o la modificación de alguno existente

conllevarán una revisión y evaluación de los estudios de peligros y riesgos que aplique
o de las acciones o actuaciones que el requisito exija, según lo especificado en el
PSST4.3.1. “Identificación de Peligros y evaluación de Riesgos”, procediendo a
modificar los procedimientos operacionales afectados según lo especificado en el
PSST4.4.5. “Control de Documentos”. Además es necesaria la apertura de acciones
correctivas o preventivas para el seguimiento del cumplimiento del nuevo requisito
legal.
Anualmente, en la Revisiones del Sistema por la Dirección, se evaluará la evolución de

las acciones tomadas para cumplir con la nueva legislación aplicable.
 Ver matriz de requisitos legales.

4.3.3 Objetivos y Programas
La Organización establece, implementa y mantiene los Objetivos y Programas del SST

en todos los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización mediante el
procedimiento PSST4.3.3. ”Gestión de los Objetivos y Programas de SST”.
La Dirección anualmente, o cuando proceda, define y revisa los Objetivos que deben
de:
 Ser medibles, cuando sea factible
 Ser coherentes con la Política de SST
 Incluir los compromisos de prevención de los daños y deterioro de la salud
 Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los que nos
suscribimos
 Incluir el compromiso de mejora continua
 Considerar los riesgos de la SST
 Considerar opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y

comerciales
 Tener en cuenta a las partes interesadas.
La Organización establece uno o varios Programas de SST que le permita lograr los
Objetivos, aprobando la Dirección la asignación de la responsabilidad y autoridad y los
medios y plazos para la consecución de estos.
El Responsable de SST decidirá la necesidad de modificar el Programa de Gestión de

la SST, como consecuencia de cambios en los Objetivos y Programas producidos por:
 La aparición de nuevos riesgos, investigaciones de accidentes y/o auditorías

internas.
 Cambios en los requisitos legales y reglamentarios.
 Opiniones de las partes interesadas.
 Cambios en la Política de la SST.


 Nuevas actividades.
Indicadores de gestión
Los indicadores de gestión se resumen en una matriz de indicadores presentados en las

reuniones gerenciales para evaluar el desempeño durante el periodo, analizar su
tendencia y propiciar los planes de acción en el incumplimiento de estos frente a las
metas y a los objetivos.
A continuación, se enumeran de acuerdo a la clasificación establecida por el decreto

1072 de 2015 los siguientes indicadores que la empresa “INNERI” adopta en su
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Indicadores de estructura
 Existencia y comunicación de la política.

 Existencia de objetivos y metas del sistema.
 Existencia del plan de trabajo anual y su cronograma.
 Asignación de responsabilidades en SST.
 Asignación de recursos humanos, físicos y financieros.
 Definición del método e instrumento para identificar peligros y evaluar y valorar
los riesgos.
 Conformación y funcionamiento del comité paritario.
 Conformidad de los documentos del sistema.
 Existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de condiciones de
salud.
 Existencia de un plan para prevención y atención de emergencias.
 Existencia de un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
Indicadores de proceso
 Evaluación inicial.
 Ejecución del plan anual.
 Ejecución del plan de capacitación.
 Intervención de los peligros identificados y riesgos priorizados.
 Evaluación de condiciones de salud.
 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora.
 Ejecución del cronograma de mediciones ambientales.
 Desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica.
 Cumplimiento de reporte e investigación de accidentes.

 Registro de enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo y
ausentismo.
 Ejecución del plan de prevención y atención de emergencias.
 Estrategia de conservación de los documentos.
Indicadores de resultado
 Cumplimiento de requisitos normativos aplicables.

 Cumplimiento de objetivos.
 Cumplimiento del plan de trabajo anual.
 Evaluación de las NO conformidades.
 Evaluación de acciones preventivas, correctivas y de mejora.
 Cumplimiento de programas de vigilancia epidemiológica.
 Evaluación de resultados de programas de rehabilitación.
 Análisis de registros estadísticos.
 Análisis de resultados en la implementación de las medidas de control.
 Evaluación del cumplimiento del cronograma.
Análisis y revisiones periódicas al sistema de gestión
A fin de efectuar un seguimiento oportuno y asegurar un control eficaz de las

actividades que afectan la Seguridad y Salud de los trabajadores y visitantes, la
organización ha definido los siguientes períodos para analizar y revisar el sistema:
 Análisis de los Indicadores del Sistema de Gestión: Mensualmente

 Análisis de No Conformes: Mensualmente
 Análisis de cambios que pueden afectar la integridad del Sistema: Semestralmente
 Seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora: Mensualmente
 Seguimiento periódico de la percepción de los clientes y otras partes interesadas:
Semestralmente
 Seguimiento de proveedores de bienes y servicio: Anualmente
 Evaluación del entendimiento de la política y los objetivos de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo: Semestralmente
 Auditorias de calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente: Anualmente a todo
el sistema
 Revisión de las directrices del sistema de gestión: Anualmente
 Revisión gerencial: Anualmente
 Revisión de la Integridad del Sistema de Gestión: Cuando se planifican e
implementan cambios críticos

4.4 Implementación y Operación.
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
La estructura organizativa queda reflejada en el organigrama funcional que aparece a

continuación diseñada para el cumplimiento de todas las actividades y desempeño del
Sistema de Gestión de la SST.
Las funciones, responsabilidades y autoridad definidas a continuación se

complementan con las identificadas en el resto de la documentación del Sistema de
Gestión de la SST. Todo el personal de la Organización conoce y asume las funciones,
responsabilidades y autoridad que le compete en relación con el desempeño del
Sistema de Gestión SST.
Las funciones, responsabilidades y autoridad de la Alta Dirección:
 Encargada de fijar las directrices del Sistema de Gestión de la SST y de definir una
Política de la SST acorde al decreto 1072 de 2015.
 Nombrar a un Responsable de la SST con responsabilidades específicas;
 Revisar periódicamente el Sistema de la SST, sirviendo esta para la mejora continua

del Sistema y estableciendo y aprobando los Objetivos y Programas de la SST;
 Facilitar los recursos suficientes para mantener y desarrollar el Sistema de la SST.

Por recursos se entiende el personal necesario con las cualidades y/o calificaciones
adecuadas y/o habilidades especializadas, las tecnologías necesarias y un
presupuesto suficiente;
 Definir las funciones, asignando responsabilidades y delegando autoridad para

facilitar una gestión de la SST eficaz;
 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables; y
 Realizar otras funciones y responsabilidades definidas en el resto del Manual y

procedimientos.

Funciones, responsabilidades y autoridad del Responsable de la SST,
independiente de otras asignadas:
 Asegurar el cumplimiento y la observación constante de todas las exigencias

derivadas de la norma OHSAS 18001 y decreto 1072 de 2015, de los requisitos
legales y de otros requisitos aplicables;
 Responsable de asegurar que los requisitos del Sistema de Gestión de la SST

están establecidos, implantados y mantenidos al día y de informar del
funcionamiento de este a la Alta Dirección para su revisión y como base para la
mejora del Sistema de Gestión de la SST;
 Elaborar los documentos que componen el Sistema de Gestión de la SST

conjuntamente con;
 Controlar, distribuir y revisar el Manual de Gestión y los demás documentos que

componen el sistema;
 Almacenar los registros e informaciones auxiliares generadas en el seguimiento

del Sistema;
 Dar apoyo a los responsables de los demás departamentos para planificar y

desarrollar el Sistema de Gestión de la SST en sus respectivas áreas;
 Controlar que se implanten las acciones correctivas y las acciones de mejora del
sistema que se decidan;
 Efectuar las actividades de comunicación de la SST, interna y externa;
 Elaborar el (los) Programa(s) de Gestión de la SST, y efectuar su seguimiento; y
 Revisar el contenido de los programas de formación internos.


Funciones, responsabilidades y autoridad de los Responsables del área de
Talento Humano.
 control de las tareas propias correspondientes a su actividad;
 conocer e informar de los riesgos que supone la realización del trabajo que se
desarrolla en el área de su competencia y responsabilidad, así como de las
medidas de prevención y protección que se deben adoptar;
 asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen de todos

los medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de trabajo son
seguras;
 detectar las posibles necesidades de formación de su personal en esta materia,

proponiendo y planificando acciones concretas;
 velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de
prevención y protección establecidas y de acuerdo con el buen criterio
profesional;
 participar en todas las actividades preventivas que se llevan a cabo relacionadas

con su ámbito de actuación;
 suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que él

mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable para que
tome las medidas más adecuadas para la prevención y protección de los
trabajadores;
 control de las tareas propias de los requisitos del Sistema de la SST; y
 comprometerse con la mejora continua del desempeño de la SST.

Funciones, responsabilidades y autoridad de todo el personal:
 cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones recibidas de los

superiores jerárquicos y las señales existentes. Preguntar al personal
responsable en caso de dudas acerca del contenido o forma de aplicación de las
normas e instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de desempeñar
su trabajo;
 adoptar todas las medidas de prevención propias de la profesión u oficio

desempeñado;
 informar inmediatamente al superior jerárquico directo y al personal con

funciones específicas en prevención sobre cualquier condición o práctica que
pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los empleados;
 utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el

riesgo existente, usarlos de forma segura, y mantenerlos en buen estado de
conservación;
 mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas;
 notificar al superior jerárquico directo y al personal con funciones específicas en

prevención sobre la ocurrencia de accidentes e incidentes potencialmente
peligrosos;
 utilizar y ajustar, alterar o reparar el equipo sólo si está autorizado;
 no anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los equipos y

dispositivos de seguridad, en particular los de protección individual;
 cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades destinadas a

la prevención de riesgos laborales; y
 cooperar en las labores de extinción de incendios, evacuación en caso de

emergencia y salvamento de las víctimas en caso de accidente.
 La asignación de tareas especialmente relevantes para la protección laboral se
incluye en una descripción de funciones de cada área de trabajo.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
En el procedimiento PSST4.4.2 “Competencia, formación y toma de conciencia” se

establece la metodología utilizada para determinar la competencia necesaria para cada
puesto de trabajo y proporcionar formación, cuando se requiera, y evaluar dichas
acciones formativas.
Mediante las acciones formativas, la Dirección se asegura de que todo el personal de la

Organización tome conciencia de la importancia de sus actividades, para la
consecución de los objetivos de la SST marcados.
El contenido de los programas formativos y las actividades de sensibilización van

enfocados hacia los siguientes aspectos:
 La importancia del cumplimiento de la política de la SST, objetivos de la SST y

requisitos del Sistema;
 Las consecuencias para la SST reales y potenciales de sus actividades

laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor
desempeño personal;
 Las funciones y responsabilidades del personal en relación con el cumplimiento

de los requisitos del Sistema de Gestión de la SST, incluyendo los relativos a la
preparación y a la respuesta ante situaciones de emergencia;
 Las posibles consecuencias de una falta de cumplimiento de las normas

operativas y procedimientos adoptados.
 El personal que lleve a cabo funciones que puedan causar impactos en la SST
debe de tener una competencia profesional adecuada en base a una educación,
formación y experiencia apropiada
4.4.3 Comunicación, participación y consulta
4.4.3.1 Comunicación
En el procedimiento PSST4.4.3 “Comunicación, participación y consulta” se establece

la metodología utilizada para recibir, documentar y responder:
 las comunicaciones internas entre los diversos niveles de la organización y

funciones;
 las comunicaciones con contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo; y
 las comunicaciones de las partes interesadas.
4.4.3.1Participación y consulta
En los distintos procedimientos del sistema y concretamente en el procedimiento

PSST4.4.3 “Comunicación, participación y consulta” se establece la metodología
utilizada para:
 la participación de los trabajadores;
 involucración en la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos y la

determinación de controles;
 participación en la investigación de incidentes;
 desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de la SST;
 consultas ante cambios que afecten a su SST;
 representación en los temas de SST;
 la consulta de los contratistas cuando haya cambios en el sistema que afecten a

su SST; y
 la consulta a partes externas en relación a temas de la SST.

4.4.4 Documentación
 La documentación del Sistema de Gestión SST incluye:
 La Política de SST, que se encuentra en el apartado 4.2. de este Manual;
 La descripción del alcance del Sistema de Gestión SST, que se documenta en el

apartado 4.1. de este Manual;
 La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión de la SST y

su interacción, así como la referencia de los documentos relacionados;
 El Manual de Gestión de la SST, que es el documento que incluye el alcance, los

procedimientos, interacción existente entre los procesos del Sistema de Gestión
de la SST;
 Otros documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz

planificación, operación y control de sus procesos. Entre estos otros documentos
se incluyen aquellos necesarios para mantener la coherencia e integridad del
sistema. Estos incluyen, además documentos de referencia y documentos
externos. Los documentos de referencia son aquellos que aportan información
relevante para el correcto funcionamiento e implantación del Sistema de Gestión,
y en general incluirán listados, información, datos importantes. La documentación
externa es todo aquél documento que proviene de fuera de la organización, y que
aporta información para el desarrollo de la actividad del Sistema. Entre ellos se
presta especial atención a la documentación de carácter legal que le sea de
aplicación.
 Registros como evidencia objetiva de la planificación, operación y control de la

conformidad del Sistema de Gestión de la SST y de las actividades de la
organización con los requisitos de las norma OHSAS 18001:2007 y decreto 1072
de 2015, la legislación aplicable y con los propios requisitos del Sistema.

4.4.5 Control de los Documentos
La organización tiene establecido y mantiene al día el PSST4.4.5 “Control de los

documentos” para controlar los documentos y datos relacionados con su Sistema de
Gestión de la SST.
El control establecido es aplicable tanto a la documentación de carácter interno

generada, como a la documentación externa relacionada con el cumplimento de lo
establecido en el Sistema de Gestión de la SST.
El control definido asegura que:
 Los documentos son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su

emisión y distribución.
 Revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario, aprobándolos

nuevamente
 Se identifica fácilmente los cambios y el estado de revisión de los documentos.
 Las ediciones pertinentes de los documentos apropiados están disponibles en

todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el
funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de la SST.
 Los documentos no válidos u obsoletos no se usan de forma no prevista.
 Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por conservar la
información están adecuadamente identificados.
 Se identifican los documentos externos que la organización determina como

necesarios para la planificación y operaciones del SST.
De forma básica, la documentación de la SST está estructurada en cuatro tipos de

documentos:
Manual de Gestión de la SST: el presente documento básico, en el cual se establece la

Política de Prevención y se describe el Sistema de gestión de la SST
Procedimientos de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Documentos que desarrollan las
diferentes acciones del Sistema de Gestión de la SST y nos indican detalladamente,
qué y cómo se han de realizar, las formas de actuación, las responsabilidades, medios
disponibles, alcance de los mismos y registros generados.

Registros: Son documentos o datos que proporcionan información cuya veracidad
puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medición
ensayo u otros medios de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Instrucciones: Documentos que detallan las actividades no descritas en los

Procedimientos. Las instrucciones describen cómo realizar una actividad considerada
crítica para los niveles de seguridad y salud, evitando la aparición de errores en su
ejecución.
Deberemos tener especial atención con los registros y documentos exigidos, por la
Autoridad competente en la legislación aplicable, en referencia con la Prevención de
Riesgos Laborales:
 Manual del SGPRL.

 Evaluación de riesgos.
 Medidas de prevención y protección a adoptar en los puestos de trabajo.
 Planificación de la actividad preventiva. Procedimientos de las actividades
preventivas básicas implantadas.
 Registro y control de la siniestralidad.
 Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y vigilancia
de la salud de los trabajadores.
 Actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
 Plan formativo sobre Prevención de Riesgos Laborales.
 Auditoría interna del Sistema Preventivo.
4.4.6 Control Operacional
La organización identifica las operaciones y actividades asociadas con los

peligros identificados según el procedimiento PSST4.3.1 “Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos” para los que es necesaria la implementación
de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SST, incluyendo los
cambios del sistema.
Para esto la organización implementa y mantiene:
 Controles operacionales de sus actividades integradas dentro del sistema

de gestión de SST, siempre que sea posible;
 Controles con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos;
 Controles relacionados con subcontratistas y visitantes de lugar;
 Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su

ausencia podría llevar a desviaciones de Política y Objetivos de la SST; y
 Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar a

desviaciones de su Política y sus Objetivos de la SST.
Para ello la organización asignará los controles necesarios mediante el

procedimiento PSST4.3.601 “Control operacional de la SST.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
A través del procedimiento PSST4.4.7 “Preparación y respuesta ante emergencias” la

organización describe la sistemática para identificar y responder a situaciones de
emergencia y para prevenir y reducir las consecuencias que puedan estar asociados
con ellas.
Se realizan pruebas periódicas o simulacros para responder a las a las situaciones de

emergencia, teniendo en cuenta e implicando a las partes interesadas, siempre que es
factible.
Estas respuestas ante situaciones de emergencia se revisan periódicamente después

de los simulacros y ante cualquier emergencia producida, si procede.
 Ver plan de emergencias.

4.5 Verificación
4.5.1 Medición y Seguimiento del desempeño
La organización establece el seguimiento y medición de forma regular del desempeño

de la SST, mediante el presente manual y los distintos procedimientos aplicables
incluyendo en estos:
 las medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la

organización;
 el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la organización en

SST;
 el seguimiento de la eficacia de los controles que se realizan en SST;
 las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la conformidad

con los programas, controles y criterios operacionales; y
 las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del deterioro de la
salud, los incidentes y otras actividades históricas de un desempeño de la SST
deficiente.
Si se necesitan equipos para el seguimiento y medición del desempeño, la

organización establecerá y mantendrá un procedimiento para la calibración y el
mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado, así como los registros que
evidencien dichos requisitos.
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
La Organización establece, implementa y mantiene un proceso de evaluación periódico

del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de los requisitos suscritos por la
organización, realizando un seguimiento y medición del cumplimiento legal y otros
requisitos suscritos por la empresa.
La metodología para la identificación y evaluación de la legislación y de los requisitos

suscritos por la organización están recogidas en el PSST4.3.2. “Identificación y
Evaluación de Requisitos legales y otros”.
El Responsable de la SST debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la

disposición legal por parte de la organización. Para ello se servirá de la información
oportuna en cada caso registros de verificación del desempeño de las actividades. Es
responsabilidad del resto del personal colaborar en la medida de sus posibilidades en
tal verificación del cumplimiento.
La revisión del cumplimiento de los requisitos se evidencia mediante registro definido y

se lleva a cabo con cada actualización del listado.
La Dirección pondrá a disposición todos los medios humanos, técnicos y económicos

para el cumplimiento de los nuevos requisitos legales y de los suscritos por la
organización.

4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
4.5.3.1 Investigación de incidentes
La organización establece el procedimiento PSST4.5.301 “Investigación de

incidentes” donde se describe la metodología para registrar, investigar y analizar los
incidentes, lo antes posible, para:
 determinar las deficiencias de la SST y otros factores que podrían causar o

contribuir a la aparición de incidentes;
 identificar la necesidad de una acción correctiva;
 identificar las oportunidades de una acción preventiva;
 identificar oportunidades para la mejora continua; y
 comunicar los resultados de tales investigaciones.
Se investigarán y registrarán:
 Todos los accidentes que hayan causado daño.

 Todos los incidentes que causen pérdidas considerables de material y paro del
proceso.
 Todos los accidentes que potencialmente o cambiando alguna condición habrían
tenido consecuencias graves. (Conatos de incendios, caídas libres de carga, etc)
 Situaciones de Emergencia.
 Otros, que a juicio del mando directo, sea conveniente investigar.
 También es objeto del procedimiento descrito del control y registro de la
siniestralidad.
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
La organización establece el procedimiento PSST4.5.302 “No conformidad, acción

correctiva y acción preventiva” donde describe la sistemática para identificar, registrar,
controlar e investigar las no conformidades, reales o potenciales. La detección de no
conformidades y la aplicación de acciones correctivas que eliminen sus causas
acordes a su magnitud y riesgo para la SST, es una de las principales herramientas
de mejora.
En el procedimiento se define la metodología para:
 Identificar y corregirla no conformidades y tomar acciones para mitigar sus

consecuencias para la SST;
 Investigar las no conformidades, determinando sus causas y tomando las
acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;
 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para prevenir que las no
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para
prevenir su ocurrencia;
 Registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas;
 Revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas, para
asegurar que éstas son eficaces.
En los casos que las acciones correctivas y preventivas identifiquen nuevos peligros o
modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados las acciones propuestas
se tomarán después de una evaluación de los riesgos, previos a su implantación.
La organización se asegura que cualquier cambio necesario que surja de una acción
preventiva y correctiva se incorporará a la documentación del SST
4.5.4 Control de los registros
La organización describe la sistemática para identificar, conservar y eliminar los

registros mediante el procedimiento PSST4.5.4 “Control de los registros”.
En cada uno de los procedimientos del Sistema de SST se han identificado los
registros generados como consecuencia de su aplicación, indicando su codificación.
A través de estos registros se demuestra la conformidad de las actividades, los

productos y servicios ofrecidos con los requisitos especificados y se analiza el
funcionamiento del Sistema.
Los registros se archivarán en papel o en soporte informático, y el sistema de archivo

será tal que permita la recuperación inmediata de cualquier documento y evite su
daño o deterioro.
Los registros deben ser legibles, identificables con la actividad a que se refieran y con
la persona que realizó la actividad a través de una codificación adecuada.

Los registros se mantienen en archivo durante un periodo mínimo definido.
Asimismo deben de estar guardados y conservados de forma que puedan
recuperarse fácilmente y estén protegidos contra daños, deterioro y pérdida.
Deberemos tener especial atención con los registros y documentos exigidos, por
la Autoridad competente definidos en la legislación aplicable en referencia con la
Prevención de Riesgos Laborales.
4.5.5 Auditorías Internas
 Las auditorías son el elemento que define el decreto 1072 de 2015 como
instrumento de gestión que ha de incluir una evaluación sistemática,
documentada y objetiva de la eficacia del sistema de prevención.
 La organización describe la sistemática para la realización de forma periódica de

auditorías del sistema de gestión de la SST mediante el procedimiento
PSST4.5.5 “Auditoría Interna”, con el objeto de:
 Determinar si el sistema de gestión de la SST es conforme con las disposiciones

planificadas para la gestión de la SST, incluidos los requisitos de la Norma
OHSAS 18001 y si esta es implantada y mantenida.
 Suministrar información sobre los resultados de las auditorías a la dirección.
 Se establecerá un Programa Anual de Auditorías Internas, sometiéndose a la

aprobación de la Dirección. Dicha programación se hará en función de los
resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización,
así como de los resultados de las auditorías previas.
 Las auditorías las llevarán a cabo personal cualificado e independiente de las
actividades a auditar, asegurando su objetividad.
 El resultado de las auditorías se documenta en un informe, que es aprobado y

consensuado con los auditados. Posteriormente, el informe se hace llegar a las
áreas afectadas para que decidan las acciones correctivas a emprender para
solucionar las desviaciones, considerándose cerrada la auditoría una vez que se
ha verificado y registrado la implantación y la eficacia de las acciones correctivas
realizadas.
 Las auditorías externas persiguen el mismo objetivo que las anteriores pero con
una particularidad, ya que estas auditorías podrían denominarse también como
reglamentarias, ya que son obligatorias tal como marca el Reglamento de los
Servicios de Prevención

4.6 Revisión por la Dirección
La alta dirección, al menos con periodicidad anual, revisa el Sistema de Gestión de la

SST para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuada, según se
determina en el procedimiento PSST4.6.0 “Revisión por la Dirección”.
Se incluyen en la revisión ordinaria del Sistema como datos / elementos de entrada,

entre otros el análisis de:
 Resultados de las Auditorías internas / externas;
 Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organización haya suscrito;
 Resultados de la participación y consulta;
 Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
 El desempeño de la SST de la organización;
 El grado de cumplimiento de los Objetivos;
 El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y

preventivas;
 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a

cabo por la Dirección.
 Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos

legales y otros requisitos relacionados con la SST;
 Análisis de la eventual necesidad de cambios en la Política, los objetivos, los

procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestión de la SST.

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SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

5.2 Modelo de Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

Registro de Revisión del Manual.

Revisión Fecha Descripción de la Modificación Sección afectada Pagina

00 10/12/16 Primera Versión 00 Todas

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

Las organizaciones, conscientes de la continua necesidad de cumplir y superar los

De este modo, la empresa FUNDACIÓN INSTITUTO DE NEURODESARROLLO Y

De tal manera, la empresa asegura la prevención de accidentes de trabajo y protege la

Este manual contiene la declaración de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Este documento contiene los requisitos de la empresa para implementar el Sistema de

Este manual de gestión se orientará hacia la mejora de los procedimientos,

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

Se hace referencia, así mismo, a instructivos, registros y otros documentos requeridos

En el proceso de elaboración de este documento se requirió la participación de todos

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

RAZÓN SOCIAL: FUNDACIÓN INSTITUTO DE

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CONSULTA EXTERNA MODALIDAD GRADO DE

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

1. Objetivo y campo de aplicación

El objeto del Manual de SST es especificar los requisitos para la implantación

El presente Manual de SST, se ha redactado basándose en la Norma OHSAS

Establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los

 La realización de autoevaluaciones y auto declaración.

 La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes

 La búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa a

La búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión SST por una

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

 Para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es

 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

 Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y

 Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no

 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la

 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o

 Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN

INN-D-SST-1 VERSION: 1 EMISIÓN: 10/DIC/2016 PAGINA: 1

 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los

 Hacer: Implementación de las medidas planificadas.

 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están

 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la

 Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto -reporte de

 Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores

 Descripción sociodemográfica: Perfil socio demográfico de la población trabajadora,

 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en