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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

Elaborado por:

Revisión inicial:

RUTINARIA: SI o NO
ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES
EMPRESA(S)

PROCESO

TAREAS

CARGO
No.

TIPO
cargo:

DIA, MES AÑO

PELIGRO CONTROLES EXISTENTES

EFECTOS
CLASIFICACION

DESCRIPCION
POSIBLES

FUENTE

MEDIO
INDIVIDUO

ES EXISTENTES
NIVEL DE
DEFICIENCIA

NIVEL DE
EXPOSICIÓN

NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN
DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE
CONSECUENCIA
EVALUACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO
(NR) e
INTERVENCIÓN
NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA

INTERPRETACIÓN
DEL NIVEL DE
RIESGO (NR)
ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO

DEL RIESGO
VALORACIÓN
NRO EXPUESTOS
FUNCIONARIOS

NRO EXPUESTOS
CONTRATISTAS /
ADSCRITOS

ESTUDIANTES

TOTAL
EXPUESTOS

PEOR
CONSECUENCIA
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
OLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
REQUISITO LEGAL

ASOCIADO (SI o
ESPECÍFICO
EXISTENCIA

CONTROLES
CONTROLES DE ADMINISTRATIVOS,
NO)

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERIA SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA
N

EQUIPOS /
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
EVALUACIÓN DEL RIESG

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA

Nivel de deficiencia ND Significado

Se han detectado factores de riesgo significativos que


determinan como muy posible la generación de fallos. El
Muy deficiente (MD) 10
conjunto de medidaspreventivas existentes respecto al riesgo
resulta ineficaz.

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa


Deficiente (D) 6 sercorregido. La eficacia del conjunto de medidas
preventivasexistentes se ve reducida de forma apreciable.

Se han detectado factores de riesgo de menor importancia.


Mejorable (M) 2 Laeficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
respecto alriesgo no se ve reducida de forma apreciable.

No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo


Aceptable (B) 0
estácontrolado. No se valora.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN


Nivel de exposición NE Significado
Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo
Continuada (EC) 4
prolongado.
Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos
Frecuente (EF) 3
cortos.
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.
Ocasional (EO) 2

Esporádica (EE) 1 Irregularmente.

PRIORIDAD DE INTERVENCION
Inmediata
Corto Plazo (< 3 meses)
Mediano Plazo (>3 meses y < 6 meses)
Largo Plazo (> 6 meses)
No Viable
VALUACIÓN DEL RIESGO

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES


Nivel de
Nivel de exposición (NE)
probabilidad
Niveles de
Probabilidad
4 3 2 1 Muy alta (MA)

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 Alta (A)


Nivel de deficiencia (ND)

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 Media (M)

2 M-8 M-6 B-4 B-2 Baja (B)

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CON

Nivel de
consecuencias

Mortal o
Catastrófico (M)

Muy Grave (MG)

Grave (G)

Leve (L)

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y DE INTERVENCIÓN SIGNIFICADO DEL NIVEL DE INTERV


Nivel de
Nivel de Riesgo Nivel de probabilidad (NP)
intervención
NR = NP x NC
40-24 20-10 8-6 4-2 I
100 I 4000-2400 I 2000-1200 I 800-600 II 400-200 II
consecuencias (NC)

II 240
60 I 2400-1440 I 1200-600 II 480-360 III
III120
Nivel de

25 I 1000-600 II 500-250 II 200-150 III 100-50 IV

II 200 III 40
10 II 400-240 III 80-60
III100 IV20
FICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD
NP Significado

Situación deficiente con exposición continuada, o


muydeficiente con exposición frecuente.
Entre 40 y 24
Normalmente lamaterialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente
uocasional, o bien situación muy deficiente con
Entre 20 y 10 exposiciónocasional o esporádica. La materialización
del riesgo esposible que suceda varias veces en el
ciclo de vidalaboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o
biensituación mejorable con exposición continuada
Entre 8 y 6
ofrecuente. Es posible que suceda el daño alguna
vez.

Situación mejorable con exposición ocasional


Entre 4 y 2 oesporádica. No es esperable que se materialice el
riesgo,aunque puede ser concebible.

MINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS


Significado
NC
Daños personales Daños materiales

Destrucción total del sistema (difícil renovarlo).


100 1 muerto o más

Destrucción parcial del sistema (compleja y


60 Lesiones graves que pueden ser irreparables
costosa la reparación).
Se requiere paro de proceso para efectuar la
25 Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I.L.T.)
reparación.

10 Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización Reparable sin necesidad de paro del proceso.

FICADO DEL NIVEL DE INTERVENCIÓN


NR Significado

4000-600 Situación crítica. Corrección urgente.


500-150 Corregir y adoptar medidas de control.

Mejorar si es posible. Sería convenientejustificar la


120-40
intervención y su rentabilidad.

No intervenir, salvo que un análisis máspreciso lo


20
justifique.

Aceptabilidad del riesgo


Nivel de riesgo Significado
I No Aceptable
No Aceptable o Aceptable
II
con control específico
III Mejorable
IV Aceptable
Clasificación de la gravedad de los niveles de daño

Categoría del daño Daño leve

Molestias e irritación (ejemplo: Dolor de cabeza);


Salud Enfermedad temporal que produce malestar (Ejemplo:
Diarrea)

Lesiones superficiales; heridas de poca profundidad,


Seguridad
contusiones; irritaciones del ojo por material particulado.

La salud y seguridad son categorías de daño que son definidas en forma efectiva por citar al
Daño medio Daño extremo

Enfermedades que causan incapacidad temporal. Ejemplo:


Enfermedades agudas o crónicas; que generan
perdida parcial de la audición; dermatitis; asma; desordenes
incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte.
de las extremidades superiores.

Lesiones que generen amputaciones; fracturas de huesos


largos; trauma cráneo encefálico; quemaduras de segundo
Laceraciones; heridas profundas; quemaduras de primer
y tercer grado; alteraciones severas de mano, de columna
grado; conmoción cerebral; esguinces graves; fracturas de
vertebral con compromiso de la medula espinal, oculares
huesos cortos.
que comprometan el campo visual; disminuyan la
capacidad auditiva.

e daño que son definidas en forma efectiva por citar algunos ejemplos y esta lista no es exhaustiva.