UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

E.A.P INGENIERÍA CIVIL

TEMA:

Perfil de Inversión Pública: Construcción de Pistas y Veredas en la

asociación APROVECGI.

MATERIA:

Formulación y Evaluación de Proyectos

DOCENTE:

Gider Vela Vela

ALUMNOS:

- Hanampa Mamani Josue Milton

- Torres Quispe Erick Yohan
- NANDO 1
- Jover

Lima, 7 de septiembre del 2018

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1. FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO

FORMULACION DEL PROYECTO

HORIZONTE DE EVALUACION

1.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Está determinada por el número de población total demandante del Proyecto, que viene a
ser los 600 habitantes que viven en la asociación aproveggi.

El horizonte de evaluación del Proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible

con la vida útil de los principales componentes (calzada de asfalto + veredas de concreto).

Siendo el principal servicio para ambas alternativas lo siguiente:

 Brindar infraestructura física adecuada en la vía de la Av. Las Cumbres para mejorar
el tránsito peatonal y vehicular.

 Habilitación de áreas Verdes.

 Señalización peatonal y vehicular en las vías.

Población referencia

Comprende la población de la ubicación o localización geográfica donde se llevará a cabo el

Proyecto, para el presente estudio se ha determinado como población de referencia a la
población de las Asociaciones, viviendas de las personas independientes, con lotización
autorizada por la Municipalidad.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población

beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como variables
de análisis, la población del área de influencia directa del Proyecto, que se estima en 600
habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos lados).

Para la proyección de la población de referencia se ha empleado la tasa de crecimiento del

Distrito de Chaclacayo, el cual se ha estimado en 1.01% anual.

Población afectada

La población afectada comprende los 600 habitantes, que es la población total

apostada en los márgenes de ambos lados de la Av. Las Cumbres, del Distrito de
Chaclacayo.

Población objetivo

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Comprende la población demandante estimada en 600 habitantes de las dos asociaciones

ubicadas en el margen de la Av. Las Cumbres, del Distrito de Chaclacayo.

Esquema de la población objetivo:

Población Compuesta por

Pobla
600 habitantes

Asociaciones y población
Flotante a lo largo de la Av. 0
Pobla

habitantes.

a) Demanda actual

La demanda actual constituye la población total de las distintas Asociaciones, más la

población Flotante, estimada en 600 habitantes.

b) Demanda proyectada de la población afectada

La demanda proyectada de servicio corresponde a la población total ubicada a lo largo de la

Av. Las Cumbres estimada en 600 habitantes.

Para la proyección de la población demandante/población objetivo se ha empleado la Tasa

de Crecimiento inter censal del Distrito de Chaclacayo, siendo calculado en 1.01% anual.

Población inicial

Se tiene la población inicial de 600 habitantes, al año 01 y proyectada con una tasa de
crecimiento de 1.01% anual, al año 10 será de 660 habitantes.

Cobertura

Es el porcentaje de cobertura de la infraestructura física en la vía de la Av. Las Cumbres el

cual se ha previsto cubrir al 100% la vía.

1.2. ANALISIS DE LA OFERTA

1.2.1. OFERTA SIN PROYECTO

La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías de la Av.
Las Cumbres, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transpirabilidad

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de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con
secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de
pavimentación de 7.8% y en mal estado, y de veredas es de 0% es decir que no existen
prácticamente calzadas ni veredas.

Las principales características técnicas y geométricas de la Av. Las Cumbres, se resumen en

el cuadro siguiente

Cuadro 1.01

Longitu
Calle/Pasaj d Ancho Características
e (m)
(m)
En 1129.0 Irregular Capa de rodadura de tierra
todo la 5 y arena suelta: sin
asociac veredas, y de condiciones
ión inadecuadas para el
acceso vehicular y
peatonal.
Secciones transversales y
longitudinales irregulares.

1.2.2. OFERTA CON PROYECTO

La oferta vial “con Proyecto” corresponde a la puesta en servicio de la vía asfaltada, con
veredas peatonales y áreas verdes: Av. Las Cumbres. La puesta en servicio de dichas vías
permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo

mejorar la accesibilidad de las distintas Asociaciones. Las Características técnicas y

geométricas se detallan en el cuadro 4.03.

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Cuadro 1.02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON PROYECTO

Calzada
Longitud 1129.05
Topografía Ondulada
Ancho de vía (m) 10 /20
Ancho de Superficie de rodadura (m) 10
Ancho de bermas (m) 2.00
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura Asfalto caliente
Estado de la vía Bueno
Espesor de pavimento (pulgada) 4”
Sardineles
Sumergidos y peraltados (m) 2258.1
Veredas
Longitud de veredas (m) 2258.1
Ancho de vereda (m) 1.40-2.00
Espesor de Vereda (m) 0.10
Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) 140

1.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la Av. Las
Cumbres, existe un déficit de pavimentación de calles y veredas, por lo que con el Proyecto dicho
déficit se reducirá en un 98%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características
técnicas de las calles y veredas en la situación “sin Proyecto” (oferta actual optimizada) y la
situación “con Proyecto” (oferta proyectada).

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Cuadro 1.03

CARACTERÍSTICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

TÉCNICAS

Calzadas
IMD (veh/día) <30 >30
Longitud Total (m) 1129.05 1129.05
Cobertura con Pavimento (%) 0 100.00
Superficie de rodadura Tierra Asfalto
Ancho de Superficie de Variable 10.00
rodadura (m)
Velocidad directriz (Km/hora) 10-15. 20-30
Pendiente máxima (%) Variable Variable
Ancho de Bermas (m) - Variable
Espesor de asfalto (pulg.) - 2"
Veredas
Longitud (m) - 2258.1
Ancho (m) - 2.00
Losa Tierra Concreto
Señalización 0% 100%

Cronograma de acciones
Como se puede observar en el desagregado de actividades, gran parte de las actividades está
ligada a la infraestructura, en tal sentido se debe indicar que ésta representa las actividades
principales mientras se ejecuta las obras civiles.

Tiempo de ejecución del proyecto (alternativa I y II)

Se ha identificado las siguientes actividades para ambas alternativas, en cada una de sus
etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser implementadas,
acompañadas de sus respectivas duraciones, cabe señalar que el tiempo que se representa es
acumulado por lo cual el tiempo de ejecución del Proyecto (Perfil de Proyecto) se ha
determinado en 01 mes, llevando a acciones paralelas mediante diagrama de Gantt., el
planteamiento del Proyecto es de 04 meses (01 mes elaboración de expediente técnico y 03
meses de ejecución de la obra).

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Cuadro 1.04: cronograma de acciones avance financiero alternativa I y II

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE

Duración
PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”

FASE I: PRE INVERSIÓN 02 MESES

Perfil Técnico-Económico 02 MESES
FASE II: INVERSIÓN 04 MESES
Etapa 1: Elaboración de Estudio Definitivo 01 MES
Expediente Técnico 01 MES
OBRAS CIVILES 03 MESES
FASE III: POST INVERSIÓN 10 AÑOS
Operación y mantenimiento 10 AÑOS

Cuadro 1.05: cronograma de acciones financiera alternativa I y II –av. Las

cumbres

AÑO 0 (meses)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 2 3 4
OBRAS CIVILES 30% 40% 30%
GASTOS GENERALES 30% 40% 30%
IGV 30% 40% 30%
SUPERVISIÓN 30% 40% 30%
EXPEDIENTE TÉCNICO 100%
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento

Cuadro 1.06: cronograma de acciones físicas alternativas I y II-av. Las cumbres

AÑO 0 (meses)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 2 3 4
OBRAS CIVILES 30% 40% 30%
GASTOS GENERALES 30% 40% 30%
IGV 30% 40% 30%
SUPERVISIÓN 30% 40% 30%
EXPEDIENTE TÉCNICO 100%
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento

1.4. METAS DEL PROYECTO

El Proyecto plantea las siguientes metas

PROYECTO ALTERNATIVO I

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 Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 4” de espesor, colocada sobre una base
e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y
e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzado de 10.00 m.- (22,581
m2)

 Construcción de 2258.1 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg/cm2, ancho variable

(2 m.) y espesor de 0.10 m.

 Construcción de 2258.1 ml de sardineles sumergidos y peraltados de concreto

f’c=140 Kg/cm2.

 Señalización Vehicular y Peatonal

PROYECTO ALTERNATIVO 2

 Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=245 Kg/cm2, colocada sobre una base
e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y
e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzado de 10 m.- (22,581
m2)

 Construcción de 2258.1 de veredas de concreto f’c=140 Kg. /cm2, ancho variable

(2.00 m.) y espesor de 4” m.

 Construcción de 2258.1 ml de sardineles sumergidos y

peraltados de concreto f’c=140 Kg/cm2.

 Señalización Vehicular y Peatonal

1.5. COSTOS

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de
lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

COSTOS DE INVERSIÓN

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las
veredas, componentes principales del Proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

 Maquinarias y Equipos.

 Servicios profesionales.

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 Mano de Obra Calificada y No Calificada.

 Otros.

COSTO DE MANTENIMIENTO
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada
de la pavimentación de las vías y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada

1.5.1. COSTO EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”

Los costos correspondientes de la operación y mantenimiento de la vía de la Av. Las Cumbres

en la situación sin Proyecto son nulas a razón que no existe la vía pavimentada

1.5.2. COSTO EN LA SITUACION “CON PROYECTO”

Se presentan a continuación las estimaciones de los costos de inversión en obras civiles, de

cada una de las alternativas a precios de mercado. Los costos de la inversión total y
mantenimiento con proyecto de cada alternativa se muestran a continuación:

A. Costo de inversión alternativa I Y II a “Precios privados “

Cuadro 1.07

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 3,234,833.31
Gastos Generales (7%) 226,438.33
Utilidad (5%) 161,741.67
Sub Total 3,623,013.31
IGV (18%) 652,142.40
TOTAL PRESUPUESTO 4,275,155.71
Supervisión (2.5% CT) 106,878.89
Expediente Técnico (3.0% CT) 128,254.67
MONTO DE LA INVERSIÓN 4,510,289.27
Cuadro 1.08

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN

Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA 4,351,779.30
Gastos Generales (7%) 304,624.55
Utilidad (5%) 217,588.97
Sub Total 4,873,992.82
IGV (18%) 877,318.71
TOTAL PRESUPUESTO 5,751,311.53

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Supervisión (2.5% CT) 143,782.79

Expediente Técnico (3.0% CT) 172,539.35
MONTO DE LA INVERSIÓN 6,067,633.67

B. Costo de inversión alternativa I Y II A “precios sociales”

Para estimar los costos a precios sociales, se han empleado los siguientes factores de
corrección:

Factor de corrección de materiales y equipos (0.84), que es equivalente al descuento por IGV
del 18% (1/1+IGV).

Factor de corrección de mano de obra calificada (0.91), que es equivalente al descuento por
impuesto a la renta del 10% (1/1+IR).

Factor de corrección de mano de obra no calificada para la zona urbana en costa (0.86),
establecido por el MEF en el Anexo SNIP 09.

Cuadro 1.09

Factores de corrección o de ajuste

Región Geográfica Urban Rura

o l
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.6 0.41
Selva 0.63 0.49

Cuadro 1.10

PRESUPUESTO RESUMEN
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
MERCADO Fact. De SOCIALES
ITEM DESCRIPCIÓN
S/. Corrección S/.
01.00 ESTUDIOS 128,254.67 116,711.75
01.01 Expediente Técnico (3.0% CT) 128,254.67 0.91 116,711.75
02.00 OBRAS CIVILES 3,768,975.71 3,188,795.38
02.01 Construcción de Pistas y Veredas 3,768,975.71 3,188,795.38
Materiales y equipos 3,260,722.64 0.84 2,739,007.02
Mano de Obra Calificada 253,814.33 0.91 230,971.04
Mano de Obra no calificada 254,438.74 0.86 218,817.32

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03.00 MITIGACIÓN 118,000.00 100,949.00

03.01 Construcción de un Puente 118,000.00 100,949.00
Materiales y equipos 70,800.00 0.84 59,472.00
Mano de Obra Calificada 17,700.00 0.91 16,107.00
Mano de Obra no calificada 29,500.00 0.86 25,370.00
TOTAL COSTO DIRECTO 3,886,975.71 3,289,744.38
Supervisión (2.5% CT) 106,878.89 0.91 97,259.79
Gastos Generales (7%) 226,438.33 0.84 190,208.20
Utilidad (5%) 161,741.67 0.84 135,863.00
TOTAL DE INVERSIÓN 4,510,289.27 3,829,787.12

Cuadro 1.11

PRESUPUESTO RESUMEN
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
MERCADO Fact. De SOCIALES
ITEM DESCRIPCIÓN
S/. Corrección S/.
01.00 ESTUDIOS 172,539.35 157,010.81
01.01 Expediente Técnico (3.0% CT) 172,539.35 0.91 157,010.81
02.00 OBRAS CIVILES 5,111,098.01 4,375,099.90
02.01 Construcción de Pistas y Veredas 5,111,098.01 4,375,099.90
Materiales y equipos 3,577,768.61 0.84 3,005,325.63
Mano de Obra Calificada 1,022,219.60 0.91 930,219.84
Mano de Obra no calificada 511,109.80 0.86 439,554.43
03.00 MITIGACIÓN 118,000.00 100,949.00
03.01 Construcción de un Puente 118,000.00 100,949.00
Materiales y equipos 70,800.00 0.84 59,472.00
Mano de Obra Calificada 17,700.00 0.91 16,107.00
Mano de Obra no calificada 29,500.00 0.86 25,370.00
TOTAL COSTO DIRECTO 5,229,098.01 4,476,048.90
Supervisión (2.5% CT) 143,782.79 0.91 130,842.34
Gastos Generales (7%) 304,624.55 0.84 255,884.62
Utilidad (5%) 217,588.97 0.84 182,774.73
TOTAL DE INVERSIÓN 6,067,633.67 5,202,561.40

1.5.3. COSTOS DE MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” Y “CON

PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS

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a) A continuación, se presentan los costos de inversión en lo que respecta

a la operación y mantenimiento, considerando la implementación del
Proyecto

Cuadro 1.12

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

SIN CON PROYECTO
DESCRIPCION PERIODO
PROYECTO ALT. I ALT. 2
Mantén. Rutinario Anual 0.00 33,240.77 42,221.75
Mantén. Periódico 1/. 0.00 190,516.72 235,421.66
1/. alt. Cada 05 años., alt.02 cada 10 años

b) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A “PRECIOS SOCIALES”

Cuadro 1.13

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

SIN CON PROYECTO
DESCRIPCION PERIODO
PROYECTO ALT. I ALT. 2
Mantén. Rutinario Anual 0.00 24,930.58 31,666.31
Mantén. Periódico 1/. 0.00 142,887.54 176,566.25
1/. alt. Cada 05 años., alt 02 cada 10 años

1.6. METODOLOGIA DE EVALUACION

Existen dos metodologías de evaluación aplicadas a Proyectos Sociales: costo beneficio y

costo efectividad. La primera de ellas, y la más utilizada en los Proyectos de infraestructura, se
basa en estimar la rentabilidad social de un Proyecto a partir de la comparación de los beneficios
sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de rentabilidad como son
el Valor Actual Neto (VAN), o la tasa Interna de Retorno (TIR).

Para el caso del Proyecto se ha empleado la metodología COSTO/EFECTIVIAD dado que los
beneficios atribuibles al Proyecto no es posible cuantificar de manera monetaria. Sin embargo,
a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su estimación ya que es
necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del Proyecto.

Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos, y que no se
necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al Proyecto, esta
metodología es la más adecuada para el tipo de Proyecto en estudio.

A través de la metodología COSTO EFECTIVIDAD se elige la alternativa que presente

menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente
definidos.

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EVALUACION SOCIAL –METODOLOGIA COSTO / EFECTIVIDAD

Para poder utilizar la metodología costo efectividad es necesario definir un indicador que
exprese los objetivos y metas del Proyecto, a este indicador se le denomina indicador de
impacto. No obstante, es muy difícil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como
medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de
efectividad. Este indicador de efectividad luego será comparado con los costos de cada Proyecto
alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad - ICE.

Cuadro 1.14 costos incrementales

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos soles)
SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO POBLACION
AÑOS COSTO COSTO
MANTEN. MANTEN. INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA
0 0.00 3,829,787.12
1 0.00 24,930.58 24,930.58 11,319
2 0.00 24,930.58 24,930.58 11,433
3 0.00 24,930.58 24,930.58 11,549
4 0.00 24,930.58 24,930.58 11,665
5 0.00 142,887.54 142,887.54 11,783
6 0.00 24,930.58 24,930.58 11,902
7 0.00 24,930.58 24,930.58 12,022
8 0.00 24,930.58 24,930.58 12,144
9 0.00 24,930.58 24,930.58 12,267
10 0.00 142,887.54 142,887.54 12,390
S/.
VACS 4,088,153.41
Promedio Población Beneficiada 11,848
ICE 345.05

Cuadro 1.15 costos incrementales

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(En Nuevos soles)
SIN PROYECTO CON PROYECTO COSTO POBLACION
AÑOS COSTO COSTO
MANTEN. MANTEN. INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA
0 0.00 5,202,561.40
1 0.00 31,666.31 31,666.31 11,319
2 0.00 31,666.31 31,666.31 11,433
3 0.00 31,666.31 31,666.31 11,549
4 0.00 31,666.31 31,666.31 11,665
5 0.00 176,566.25 176,566.25 11,783
6 0.00 31,666.31 31,666.31 11,902
7 0.00 31,666.31 31,666.31 12,022
8 0.00 31,666.31 31,666.31 12,144

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9 0.00 31,666.31 31,666.31 12,267

10 0.00 176,566.25 176,566.25 12,390
S/.
VACS 5,526,074.22
Promedio Población Beneficiada 11,848
ICE 466.41

1.7. BENEFICIOS.

1.7.1. BENEFICIOS “SIN PROYECTO”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal

de la Av. Las Cumbres, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación
actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulación fluida, seguir caminando
largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto, los
beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

1.7.2. BENEFICIOS “CON PROYECTO”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

 Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente

ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

 Ahorro en los costos por higiene personal

 Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos,

piedras, tierra, etc.

 Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos

 Ahorro en tiempo de los peatones

 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

 Ahorro de costos de operación vehicular.

 Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes

proporcionando además seguridad.

 Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,

suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.

 Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una
reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías
existentes mediante el uso del transporte colectivo.

 Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.

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 Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y

peatonal con niveles definidos.

 Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.

 Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras. Definiendo la zona peatonal

y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen.

 Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor

transpirabilidad por las vías vehiculares y peatonales.

 Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura
óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo
conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.

 Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir

drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.

 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

 Mejora de la imagen de las distintas Asociaciones ubicadas a lo lardo de la Vía.

Las alternativas propuestas suponen acciones que tienen como objetivo mejorar las
condiciones de transpirabilidad en las calles de toda la ASOC. APROVEGGI, con la intervención
del Proyecto se tendrá impactos positivos al medio ambiente y mejorando el bienestar y calidad
de vida de la población de la zona afectada

Por lo tanto, el indicador de efectividad utilizado será el número de promedio total de la

población proyectada en toda la vía en las calles de toda la ASOC. APROVEGGI, a lo largo del
horizonte de evaluación del Proyecto; y puesto que las alternativas contemplan diversas
acciones para el logro del Objetivo esperado.

1.8. INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar

decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia
económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de
dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más
conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta.

A partir de las cifras estimadas tanto para los costos como para los beneficios de cada uno
de los proyectos, se procederá a estimar el indicador de costo/efectividad.

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Así tenemos:
Cuadro 1.16

INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD

VACS IE ICE
Alternativa I S/. 4,088,153.41 11,848 345.05
Alternativa II S/. 5,526,074.22 11,848 466.41
VACS= valor actual de costos sociales

IE= indicador de efectividad población beneficiada promedio

Como se puede apreciar, la alternativa que presenta una menor ratio de costo efectividad
ICE, es la primera.

1.9. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION

Tal como se observa en el cuadro anterior, la alternativa que presenta un menor costo por
beneficiario atendido es la Alternativa I es así que esta alternativa será la seleccionada para
solucionar el problema central identificado en el Proyecto

1.10. EVALUACION SOCIAL

Para la evaluación del Proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-

Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD<50 vehículos/día),
y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los
vehículos y costos por el valor del tiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del Proyecto
en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no
ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Sin embargo, el Proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con
seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del Proyecto de Pavimentación y construcción de veredas,
habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el Proyecto.

1.11. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la

construcción. En este sentido, se realizará un análisis de sensibilidad asumiendo tres escenarios:
un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se encuentran 37 % por
debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio que considera que el costo de los
materiales programado corresponde al real; y un escenario

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pesimista que estima que los costos de los materiales estarían 37% por encima de lo
proyectado. Dicho análisis será realizado para ambas alternativas.

Cuadro 1.17

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I y II

CE ALTERNATIVA I CE ALTERNATIVA II
ESCENARIOS VARIACIÓN IE
VACS ICE VACS ICE
Optimista -37% 11,848 S/. 2,671,132.18 225.45 S/. 3,601,126.50 303.94
Medio 0 11,848 S/. 4,088,153.41 345.05 S/. 5,526,074.22 466.41
Pesimista +37% 11,848 S/. 5,505,174.64 464.65 S/. 7,451,021.94 628.88
Vacs = Valor Actual de Costos sociales

CE = Indicador de Efectividad Población Beneficiada Promedio

Como se puede apreciar en el cuadro ante una variación de la inversión de 37% la Alternativa
I muestra el menor indicador de costo efectividad ICE en comparación a la Alternativa II, por lo
cual es la más rentable desde el punto de vista social.

1.12. ANALISIS DE SOSTINIBILIDAD

1.12.1. CAPACIDAD DE GESTION

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, realizará el Perfil y Expediente Técnico para el

ordenamiento urbano en beneficio de la población ubicada a lo largo de la Av. Las Cumbres y la
población flotante que visita al Cementerio Municipal.

En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Chaclacayo mediante la

Gerencia de Obras Públicas, y en la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto estará a
cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, conjuntamente con las Asociaciones
beneficiadas, teniendo en cuenta las competencias del Gobierno Local y en concordancia a la
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, debemos mencionar que el Municipio cuenta con
una buena capacidad Administrativa y Gestión.

1.12.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Los recursos para la etapa de inversión o implementación del Proyecto de inversión Publica
provendrá de la fuente de recursos propios, fon común donaciones y transferencias, ya que el
presente proyecto nace como una municipalidad distrital de chaclacayo para mejorar el ornato
público el mismo que contribuirá para el desarrollo urbano del distrito y la vía av. Las cumbres.

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1.12.3. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Los costos operativos del Proyecto se financiarán con recursos de la Municipalidad Distrital
de Chaclacayo en coordinación con los pobladores de las distintas Asociaciones, el cual servirá
para la sostenibilidad del proyecto, esto por facultad de la Ley 27972 y competencias del
Gobierno Local.

1.12.4. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS

La ejecución de este Proyecto se hace en base a la prioridad establecida por la propia

población beneficiada, a través de su permanente coordinación con las instituciones y
autoridades, y finalmente con la Municipalidad del Distrito de Chaclacayo y los Pobladores de
las distintas Asociaciones.

Los beneficiarios están dispuestos a realizar aportes con mano de obra no calificada para la
ejecución y sostenibilidad del Proyecto.

Asimismo, han contribuido eficientemente en la recopilación de información de campo, para

la formulación del presente Perfil de Proyecto.

1.13. IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socio económicos como resultado de
la ejecución y puesta en servicio del Proyecto, por las características particulares de la Obra y la
pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin
embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los
que se detallan a continuación:

IMPACTOS NEGATIVOS

 Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.

 Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de

tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

 Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el Proyecto.

 Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y

trabajos.

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MITIGACION DE LOS IMPACTOS ADVERSOS

 Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se

permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la
explotación por el método de bancos.

 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la Obra, con el fin

de evitar la emisión de partículas de polvo.

 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

 Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en

buen estado.

 La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

 Dada la escasa magnitud de los impactos, los puntos señalados no generan mayores
costos al Proyecto, por lo que no será necesario considerarlos en el presupuesto de
inversión.

 Se debe depositar en silos los desperdicios de materiales empleados en la Obra

(bolsas de cemento, restos de otros materiales), así como la basura doméstica.

1.14. PLAN DE IMPLEMENTACION

Para el logro de las metas del Proyecto se ha establecido el siguiente Cronograma de

acciones:

Cuadro 1.18: de cronograma de acciones financieras alternativa I y II-av. Las cumbres.

AÑO 0 (meses)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 2 3 4
OBRAS CIVILES 30% 40% 30%
GASTOS GENERALES 30% 40% 30%
IGV 30% 40% 30%
SUPERVISIÓN 30% 40% 30%
EXPEDIENTE TÉCNICO 100%
POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento

Cuadro 1.19: de cronograma de acciones física alternativa I y II- av. Las cumbres

AÑO 0 (meses)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 2 3 4
OBRAS CIVILES 30% 40% 30%
GASTOS GENERALES 30% 40% 30%
IGV 30% 40% 30%
SUPERVISIÓN 30% 40% 30%

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EXPEDIENTE TÉCNICO 100%

POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento

Para la implementación de los componentes del Proyecto la Municipalidad Distrital de

Chaclacayo cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento, Recursos
Propios, Fon común, Donaciones y transferencias, los responsables de llevar a cabo las
actividades en este caso viene a ser la propia Municipalidad quien ejecutara el Proyecto.

Se ha establecido 30 días para la elaboración del Expediente Técnico el mismo que estará a
cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través de una consultoría. Para la ejecución
de la infraestructura física se establecido 90 días, siendo el responsable de llevar a cabo la
implementación del componente a través de una empresa constructora debidamente
acreditada y supervisada por la Municipalidad.

El proyecto consistirá en la “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”

- DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA- LIMA, de acuerdo a los parámetros establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones lo cual mejorará las el bienestar y calidad de vida de la
población que se ubica a los márgenes izquierdo y Derecho a lo largo de la vía de la Av. Las
Cumbres, perteneciente al Distrito de Chaclacayo - Lima- Lima.

1.15. ORGANIZACIÓN Y GESTION

Inversión

En lo que respecta a la implementación del Proyecto la Municipalidad Distrital de Chaclacayo

cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Propios y Fon común.

Post inversión

En lo que respecta a los costos de operación y mantenimiento del Proyecto la Municipalidad

Distrital de Chaclacayo /Asociaciones de Vivienda, estarán a cargo de la operación del Proyecto
por ser de su competencia.

Tipo de ejecución

Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Chaclacayo ejecute el presente Proyecto por

Administración Indirecta (CONTRATA), para cumplir con el Plan de implementación adecuado,
esto a razón que la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, no cuenta con las maquinarias
necesarias para este tipo de Obra y llevar a cabo el presente Proyecto.

1.16. Matriz de Marco lógico para la alternativa seleccionada

20
 Compone
nte o nivel de Resumen Narrativo Índices Objetivamente Medios de Supuestos
PIP
la Lógica Verificables
FACULTAD Verificación
DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Vertical E.A.P DE INGENIERÍA CIVIL

FIN *RECUPERACIÓN DE * Reducir en 10% Estadísticas

LA IMAGEN E las Necesidades del INEI.
Básicas Insatisfechas Evaluación
IDENTIDAD DE LA AV.
en el 3er de Impacto.
LAS CUMBRES. año.
* Mejorar la imagen
e identidad del
Centro Poblado en
20% al 2º año.
OBJ * “ADECUADAS 60% de Reducción * Resultado de * Los
ETIV CONDICIONES DE de daños a la encuestas que debe beneficiarios
O TRANSITABILIDAD propiedad pública y realizar la internalizan la
GEN VEHICULAR Y privada al 1º año. Municipalidad. importancia de
ERA PEATONAL EN LA AV. 20% Reducción de * Diagnóstico contar con
L LAS CUMBRES DEL casos de de Salud - calles
DISTRITO DE enfermedades Centro Salud pavimentadas.
CHACLACAYO” respiratorias en el 3
año.
COMPONEN Vía pavimentadas y en *Vía pavimentadas al 100% al * Información de * Los esfuerzos
TES servicio. 01 año. Seguimiento de la del Municipio
* Veredas Municipalidad. tienen que ser
pavimentadas al 1° compartidos con
año en 100% . los beneficiarios
* Señalización al para conseguir el
100% en la vía al 1º mantenimiento
año. permanente.
COMPONEN INVERSIÓN. * Expediente * Es posible
TES * Ejecución y supervisión Técnico de la coordinar con las
de la Obra. Obra. Autoridades
* Liquidació * Informes de Municipales y
n de Obra. Supervisión. Representantes
POST Informe de de los
INVERSIÓ Gastos de Beneficiarios para
N. Mantenimie la
Operación y nto. ejecución del
Mantenimiento. Proyecto.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo efectividad y del impacto

ambiental, así como del análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se
concluye que la Alternativa I, del Proyecto de Inversión Pública denominado: “CONSTRUCCIÓN
DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES - DISTRITO

DE CHACLACAYO, LIMA-LIMA”, es la seleccionada, la cual consta de una inversión total A

Precios de Mercado de S/. 4,460,962.54 Nuevos Soles y un Costo de Operación y
Mantenimiento Anual de S/. 24,930.58 nuevos soles, así también registra una ratio Costo-
Efectividad Social igual a S/. 341.25 Nuevos Soles por habitante beneficiario.

La sostenibilidad del Proyecto está garantizada, tal es así que en la etapa de Inversión
(Ejecución del Proyecto) estará a cargo de una empresa ejecutora de Obras con experiencia

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comprobada en este tipo de Obras y la Supervisión estará a cargo de la Municipalidad Distrital

de Chaclacayo a través de la Gerencia de Obras Públicas, en la operación y mantenimiento del
mismo modo, contribuirá la Municipalidad del Distrito de Chaclacayo en coordinación con los
pobladores de las Asociaciones de Vivienda beneficiadas. Habiendo evidenciado la necesidad de
mejorar la transpirabilidad peatonal y vehicular en la Vía de la AV. LAS CUMBRES, del Distrito de
CHACLACAYO, LIMA - LIMA, mediante un Proyecto de Inversión Pública y a través de alternativa
seleccionada del mismo, que reúne los criterios técnicos normativos del Reglamento Nacional
de Edificaciones y carreteras, se recomienda pasar a la siguiente etapa en el Ciclo de Proyectos
“ETAPA DE INVERSIÓN” para lograr el objetivo central del Proyecto el cual se ha definido
“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS
CUMBRES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA”

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ANALISI TECNICO DE ALTERNATIVAS

Requerimiento de recursos

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Estimación de costos de inversión

Estimación de costos de reposición

Estimación de costos

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