GOBIERNO REGIONAL

NUMERO FECHA
612 2 8 12
N° SIAF:7554
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : J & H REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDULA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC20532717231 FONO:

DIRECCIÓN : APV 19 DE FEBRERO MZA. A LOTE 15 P.J. LOS ANGELES MOQUEGUA TELF: FAX:
E-MAIL : jhennifer042010@hotmail.com
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : AV. CIRCUNVALACIÓN A-1 S/N SECTOR EL GRAMADAL FONO:
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604

ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL
1503.05 7.00 UND ESCRITORIO METALICO 1.50X0.75X0.75M - NACIONAL 918.00 6426.00
1503.05 8.00 UND BANCAS CON RESPALDAR DE TRES CUERPOS 1.20X0.40X0.84M - NA 580.00 4640.00
1503.05 1.00 UND MESA DE ACERO INOXIDABLE DE 2.00X1.00X0.80M - NACIONAL 4050.00 4050.00
1503.05 10.00 UND SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA-NACIONAL 275.00 2750.00
1503.05 2.00 UND SILLA ALTA GIRATORIA -NACIONAL 320.00 640.00
OBSERVACIÓN: COSTO DIRECTO
PLAZO DE ENTREGA: DIEZ DÍAS(10) CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE OBRA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"

(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.3.2.2.2 18506.00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.

Son: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS 00/100 NUEVOS SOLES Total General: 18,506.00
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

S/18,506.00

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las
Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
-
GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
229 6 4 2018
N° SIAF:2807
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : COMERCIAL ACEROS EIRL RUC20449383169 FONO:

DIRECCIÓN : VILLA LOS ANGELES HABITAT B-01 TELF: FAX:
E-MAIL :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : AV. CIRCUNVALACIÓN A-1 S/N SECTOR EL GRAMADAL FONO:
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604

ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL
1501.070203 27.00 UND EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC DE 06 KG 188.70 5094.90
1501.070203 11.00 UND BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 255.00 2805.00
OBSERVACIÓN: COSTO DIRECTO
PLAZO DE ENTREGA: CINCO DÍAS (05) CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE OBRA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"

(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.2.2.2.4 7899.90

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.

Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 90/100 NUEVOS SOLES Total General: 7,899.00
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

S/7,899.90
NOTA: Recibí conforme
Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
-
GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
800 1 10 2018
N° SIAF:9861
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL RUC10728682804 FONO:

DIRECCIÓN : CALLE TACNA N° 535 TELF: FAX:
E-MAIL :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : AV. CIRCUNVALACIÓN A-1 S/N SECTOR EL GRAMADAL FONO:
Referencia : INF. N° 3784-2018-GRM/GRI-SGO.- INF. N° 654-2018-GRM/GRI-SGO-RO-YCA-TECNOLOGICO
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604
ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL
1501.070203 10.00 UND MULTIMETRO DIGITAL-TRUPER 45.00 450.00
1501.070203 10.00 UND SET DE DESTORNILLADORES MEDIANOS-KAMASA 40.00 400.00
1501.070203 10.00 UND HERRAMIENTA UNIVERSAL PARA PELAR CABLES-TRUPER 45.00 450.00
1501.070203 10.00 UND PULSERA ANTIESTATICA-URICANE 30.00 300.00
1501.070203 10.00 UND LINTERNA FRONTAL LED CON PILAS INCLUIDAS-RAYOVAC 35.00 350.00
1501.070203 10.00 UND CAUTIN TIPO LAPIZ DE 20 A 40W-TAKEMA 30.00 300.00
1501.070203 10.00 UND SOPORTE SUJETADOR CON LUPA, PORTA CAUTIN-TAKEMA 48.00 480.00
1501.070203 10.00 UND LENTES LUPA LED 10X15X20X25 DE RELOJERO-GM 75.00 750.00
1501.070203 10.00 UND TESTER DIGITAL PARA FUENTE DE PODER ATX PARA SATA-IMP 100.00 1000.00
1501.070203 10.00 UND TARJETA PCI, DE 2 DIGITOS, TESTER POST PARA PC 72.00 720.00

(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.2.2.2.4 8260.00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.

Son: CINCO MIL DOSCIENTOS 00/100 NUEVOS SOLES Total General: 5,200.00
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

 S/5,200.00

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
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GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
645 7 8 2018
N° SIAF:7824
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : DEPORMAX S.A.C. RUC20543274551 FONO:

DIRECCIÓN : CAL. LOS MANZANOS MZA. A LOTE. 26 URB. NUEVO AMAZONAS (POR EL PARQUE) TELF: FAX:
E-MAIL :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : AV. CIRCUNVALACIÓN A-1 S/N SECTOR EL GRAMADAL FONO:
Referencia : INF. N° 1552-2018-GRM/GRI-SGO.- INF. N° 260-2018-GRM/GRI-SGO-RO-YCA-TECNOLOGICO
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604
ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL
1503.05 20.00 UND AJEDREZ DEPORMAX 45.00 900.00
1503.05 1.00 UND ANTENA DE FIBRA DE VOLEY UNIQUE 350.00 350.00
1503.05 2.00 UND BALAS DAMAS DEPORMAX 60.00 120.00
1503.05 2.00 UND BALAS VARONES DEPORMAX 80.00 160.00
1503.05 2.00 UND CARRO METALICO DEPORMAX 600.00 1200.00
1503.05 30.00 UND COLCHONETAS 1X60X2'' DEPORMAX 180.00 5400.00
1503.05 20.00 UND COLCHONETAS 2X1X2'' 350.00 7000.00
CONO FLEXIBLE DE SEÑALIZACIÓN DE CUATRO COLORES CON
1503.05 60.00 UND VARILLAS REGULABLES TUTTO 50.00
3000.00
1503.05 5.00 UND CRONOMETRO DE DIEZ TIEMPOS Q&Q 65.00 325.00
1503.05 2.00 UND DISCO DE LANZAMIENTO 1 KG VINEX 100.00 200.00
1503.05 2.00 UND DISCO DE LANZAMIENTO 2 KG GOLD CUP 150.00 300.00
1503.05 3.00 UND ESPALDADERA REGULABLE DEPORMAX 1800.00 5400.00

2.00 UND JABALINA DE LANZAMIENTO DE ALUMINIO (DAMAS Y VARONES)

1503.05 250.00
VINEX 500.00
1503.05 1.00 UND MANCUERDAS CROMADAS DEPORMAX 350.00 350.00
1503.05 2.00 UND MESA DE TENIS DEPORMAX 1800.00 3600.00
1503.05 5.00 UND PALETA DE FRONTON PROFESIONAL PANTHERS 180 900.00
1503.05 8.00 UND PALETA PROFESIONAL PARA TENIS DE MESA STIGA 180 1440.00
1503.05 1.00 UND PARANTES TELESCÓPICOS DE VOLEY DEPORMAX 1500 1500.00
1503.05 12.00 UND PELOTA DE BALON MANO MIKASA/MOLTEN 80 960.00

(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.2.2.2.4 50315.00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.

Son: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO 00/100 NUEVOS SOLES Total General: 33,605.00
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE
 Cuentas por pagar

S/33,605.00

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
-
GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
800 1 10 2018
N° SIAF:
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL RUC10728682804 FONO:

DIRECCIÓN : CALLE TACNA N° 535 TELF: FAX:
E-MAIL :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : AV. CIRCUNVALACIÓN A-1 S/N SECTOR EL GRAMADAL FONO:
Referencia : INF. N° 3784-2018-GRM/GRI-SGO.- INF. N° 654-2018-GRM/GRI-SGO-RO-YCA-TECNOLOGICO
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604
ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL
1501.070203 10.00 UND LAN TESTER PROBADOR DE CABLE DE RED-NIYATU 55.00 550.00
1501.070203 10.00 UND CRIMPING PROFESIONAL PARA CONECTORES DE RED-URICANE 85.00 850.00
1501.070203 10.00 UND SOPLADOR Y ASPIRADOR-SERTON 78.00 780.00
1501.070203 2.00 UND DISCO DURO EXTERNO-TOSHIBA DE 1TB 390.00 780.00
1501.070203 2.00 UND USB 32 GB-KINGSTON 50.00 100.00
OBSERVACIÓN: COSTO DIRECTO
PLAZO DE ENTREGA: DOS DÍAS (02) CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE OBRA

COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE EMSAMBLAJE DE COMPUTADORAS
PARA EL PABELLÓN DE COMPUTO DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI

PROYECTO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"

(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.2.2.2.4 8260.00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.
Son: TRES MIL SESENTA 00/100 NUEVOS SOLES Total General: 8,260.00
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

S/8,260.00

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
-
GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
645 7 8 2018
N° SIAF:7824
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : DEPORMAX S.A.C. RUC20543274551 FONO:

DIRECCIÓN : CAL. LOS MANZANOS MZA. A LOTE. 26 URB. NUEVO AMAZONAS (POR EL PARQUE) TELF: FAX:
E-MAIL :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : AV. CIRCUNVALACIÓN A-1 S/N SECTOR EL GRAMADAL FONO:
Referencia : INF. N° 1552-2018-GRM/GRI-SGO.- INF. N° 260-2018-GRM/GRI-SGO-RO-YCA-TECNOLOGICO
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604
ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL
1503.05 30.00 UND PELOTA DE BASKET SPALDING 85.00 2550.00
1503.05 30.00 UND PELOTA DE FRONTON TORNEO 18.00 540.00
1503.05 30.00 UND PELOTA DE FUTBOL UMBRO 95.00 2850.00
1503.05 10.00 UND PELOTA DE TENIS DE MESA STIGA 20.00 200.00
1503.05 30.00 UND PELOTA DE VOLEY MOLTEN 75.00 2250.00
1503.05 1.00 UND PESAS DE 1/2,2,5,10 KG DEPORMAX 350.00 350.00 PESAS DE 4,2,2.5,2KG Y CAMA METALICA
1503.05 50.00 UND PLATILLO FLEXIBLE DE CUATRO COLORES DE 8.5 CM DE ALTURA TUT 5.00 250.00
1503.05 1.00 UND PROTECCION PARA PARANTE DE VOLEY DEPORMAX 800.00 800.00
1503.05 5.00 UND RELOJ DE AJEDREZ LEAP 300.00 1500.00
1503.05 20.00 UND SOGA DE SALTO DE 2 METROS DEPORMAX 10.00 200.00
1503.05 30.00 UND STEP PARA AEROBICOS DEPORMAX 70.00 2100.00
1503.05 2.00 UND TABURETE DE 05 CUERPOS DEPORMAX 450.00 900.00
1503.05 12.00 UND VALLAS GRADUABLE DEPORMAX 60.00 720.00 12 VALLAS QUE SERAN DEVUELTAS
1503.05 1.00 UND EQUIPO DE SONIDO LG 1500.00 1500.00

(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.2.2.2.4 50315.00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.
Son: DIECISEIS MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100 NUEVOS SOLES Total General: 50,315.00
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

S/50,315.00

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
-
GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
753 10 9 2018
N° SIAF:8907
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : J & H REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDULA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC20532717231 FONO:

DIRECCIÓN : APV 19 DE FEBRERO MZA. A LOTE 15 P.J. LOS ANGELES MOQUEGUA TELF: FAX:
E-MAIL : jhennifer042010@hotmail.com
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : AV. CIRCUNVALACIÓN A-1 S/N SECTOR EL GRAMADAL FONO:
Referencia : INF. N° 1548-2018-GRM/GRI-SGO.- INF. N° 268-2018-GRM/GRI-SGO-RO-YCA-TECNOLOGICO
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604
ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL
TELEVISOR DE 40'' DE ALTA DEFINICIÓN MU-6103 4K
1503.05 3.00 UND MARCA: SAMSUNG, MODELO: MU-6103 2250.00 6750.00

CAMARA FOTOGRAFICA CON PANTALLA LCD 3.2 CON ANGULO

VARIABLE, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS: FORMATO DX CON
24.2 MEGAPIXELES, WIFI INCORPORADO
1503.05 1.00 UND MARCA: NIKON, MODELO: D5300 2884.00 2884.00

CAMARA FILMADORA DIGITAL ZOOM 15X, LENTE LEICA, SENSOR

DE 1'', GRAN ANGULAR 24.5MM
1503.05 1.00 UND MARCA: PANASONIC, MODELO: AG-UX90 12999.00 12999.00
REPRODUCTOR DE DVD/BLURAY 4K
1503.05 2.00 UND MARCA: SONY, MODELO: BDP-56700 792.00 1584.00
OBSERVACIÓN: COSTO DIRECTO
PLAZO DE ENTREGA: SIETE DÍAS (07) CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CENTRAL DEL GRM

COMPONENTE DE IMPLEMENTACIÓN
PROYECTO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"

(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.3.2.2.1 24217.00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.
Son: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 00/100 NUEVOS SOLES Total General: 24,217.00
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

S/24,217.00

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
-
GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
552 23 7 2018
N° SIAF:7513
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : PEÑALOZA LUIS JUNIOR JOSUE RUC10477526972 FONO:

DIRECCIÓN : TORATA S/N (CARRETERA BINACIONAL COSTADO DEL PUENTE) MOQUEGUA- TELF: FAX:
E-MAIL :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : AV. CIRCUNVALACIÓN A-1 S/N SECTOR EL GRAMADAL FONO:
Referencia : INF. N° 2427-2018-GRM/GRI-SGO.- INF. N° 430-2018-GRM/GRI-SGO-RO-YCA-TECNOLOGICO
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604
ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL

1503.05 36.00 UND TABURETE DE ESTRUCTURA METALICA Y ASIENTO DE MADERA 176.00 6336.00
TORNILLO
1503.05 30.00 UND BANCA DE LABORATORIO NACIONAL 187.00 5610.00
OBSERVACIÓN: COSTO DIRECTO
PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE OBRA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"
(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.3.2.2.2 11946.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.

Son: ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 NUEVOS SOLES Total General: 11,946.00
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

S/11,946.00

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
-
GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
609 1 8 2018
N° SIAF:7488
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : MADRID CORPORATION S.A.C. RUC20601047765 FONO:

DIRECCIÓN : CAL. A. MZA. C LOTE. 08 COO. VIV DEPARTAMENTAL LA LIBERTAD LIMA-LIMA TELF: FAX:
E-MAIL :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : AV. CIRCUNVALACIÓN A-1 S/N SECTOR EL GRAMADAL FONO:
Referencia : INF. N° 1540-2018-GRM/GRI-SGO.- INF. N° 0259-2018-GRM/GRI-SGO-RO-YCA-TECNOLOGICO
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604
ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO LASERJET PRO

1503.020301 15.00 UND M426FDW, RESOL DE IMPRESIÓN: 600X600 PPP, MEJORADA HASTA 1502.20 22533.05
1200X1200 PPP, TEC 1200 PPP, VELOC. ESCANEO 47 IPM, FAX: SI
33.6 KBPS, MEMORIA 4MB, PROCESADOR: 0.8 GHZ A 1.2 GHZ

1503.020301 1.00 UND PRESTACIONES ACCESORIAS 7500.00 7500.00

IMPRESORA/FOTOCOPIADORA/ESCANER BISHUB 554E

TIPO: FOTOCOPIADORA DIGITAL- TECNOLOGIA LASER, CON
3.00 UND FUNCION DE IMPRESIÓN Y ESCANEO, MEMORIA: 2048 ESTANDAR
1503.020301 23318.98 69956.94
AMPLIABLE, DISCO DURO 250 GB (ESTANDAR), IMPRESORA
RESOLUCION: EQUIV 1800X600 PPP, VELOC. CONTROLADOR: 667
MHZo EQUIV., ESCANER RESOL. 600X600 PPP

OBSERVACIÓN: COSTO DIRECTO

PLAZO DE ENTREGA: VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CENTRAL DEL GRM
AS N° 011-2018-CS/GR.MOQ
MEMORANDUM N° 768-2018-GRM/ORA
PROYECTO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"
(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.3.2.3.2 99989.99
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.

Son: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 99/100 NUEVOS SOLES Total General: 99,989.99
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

S/99,989.99

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
-
GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
261 8 11 2016
N° SIAF:12688
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : CCOPARI INVERSIONES E.I.R.L. RUC20601158889 FONO:

DIRECCIÓN : CAL. TUPAC TUPANQUI MZA. P LOTE. 05 (COSTADO DEL TECNOLOGICO J.C.M.) TELF: FAX:
E-MAIL :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : CARRETERA MOQ.- TOQ. KM 0.6-OSEM (TALLER) FONO: 462049
Referencia : INF. N° 2222-2018-GRM/GRI-SGO.- INF. N° 591-2016-GRM/GRI-SGO-RO-YCA-TECNOLOGICO
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604
ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL

1.00 UND MOTOR TRIFASICO 1800 RPM 4.0 HP 220/380/440V IP55-MARCA

1503.020201 1350.00 1350.00
WEG

3.00 UND MOTOR TRIFASICO 1800 RPM 2.0 HP 220/380/440V IP55-MARCA

1503.020201 SIEMENS 900.00 2700.00

1.00 UND MOTOR TRIFASICO 1800 RPM 1.0 HP 220/380/440V IP55-MARCA

1503.020201 600.00 600.00
SIEMENS

MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR RECTIFICADOR,

1503.020201 1.00 UND TENSION TRIFASICA 220/380/440V. SALIDA DE CORRIENTE DE 30 A 8150.00 8150.00
400 AMP-NACIONAL
OBSERVACIÓN: COSTO DIRECTO
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"
(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.3.2.2.1 12800.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.

Son: DOCE MIL OCHOCIENTOS 00/100 NUEVO SOLES Total General: 12,800.00
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

S/12,800.00

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
-
GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
432 18 12 2017
N° SIAF:14119
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : MATERIALES Y SERVICIOS J Y D S.A.C. RUC2060120969 FONO:

DIRECCIÓN : AV. SAN FRANCISCO MZA. A LOTE. 1Y2 - MARISCAL NIETO-MOQUEGUA TELF: FAX:
E-MAIL :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : CARRETERA MOQ.- TOQ. KM 0.6-OSEM (TALLER) FONO: 462049
Referencia : INF. N° 4714-2017-GRM/GRI-SGO.- INF. N° 775-2017-GRM/GRI-SGO-RO-YCA-TECNOLOGICO
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604
ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL

MOBILIARIO BIPERSONAL PARA COMPUTADORA

1503.070203 40.00 UND (TABLERO AGLOMERADO CON ENCHAPE DE MELAMINE DE 18 MM 780.00 31200.00
DE ESPESOR)
MEDIDAS (ALTO 0.85 M, ANCHO 0.60 M, LARGO 1.55 M)

OBSERVACIÓN: COSTO DIRECTO

PLAZO DE ENTREGA: CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"
(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.3.2.2.4 31200.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.

Son: TREINTQA Y UN MIL DOSCIENTOS 00/100 NUEVOS OLES Total General: 31,200.00
ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

S/31,200.00

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
-
GOBIERNO REGIONAL
NUMERO FECHA
429 14 12 2017
N° SIAF:14051
RECURSOS ORDINARIOS-INVERSIONES
ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES) : COMERCIO Y SERVICIOS MULTIPLES K Y M E.I.R.L. RUC20532904855 FONO:

DIRECCIÓN : APV 19 DE FEBRERO MZA. A LOTE 15 PJ LOS ANGELES MOQUEGUA-MARISCAL NIETO TELF: FAX:
E-MAIL :
Le agradeceremos enviar a nuestro almacén en : AV. CIRCUNVALACIÓN A-1 S/N SECTOR EL GRAMADAL FONO:
Referencia : INF. N° 4714-2017-GRM/GRI-SGO.- INF. N° 775-2017-GRM/GRI-SGO-RO-YCA-TECNOLOGICO
Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA RUC: 20519752604
ARTÍCULOS VALOR
OBSERVACIONES
CODIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN PRE. UNI. TOTAL
1503.070203 40.00 UND (TABLERO AGLOMERADO CON ENCHAPE DE MELAMINE DE 18 MM 780.00 31200.00
DE ESPESOR)
OBSERVACIÓN: COSTO DIRECTO
PLAZO DE ENTREGA: CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
COMPRA
LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL
DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"
(0048) 9002 2109460 4000021 22 048 0108 2.6.3.2.2.4 31200.00
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - INSTALAC. DE INFRAEST. EDUC. SUP. NO UNIVERSIT.

Son: TREINTQA Y UN MIL DOSCIENTOS 00/100 NUEVOS OLES Total General: 31,200.00

ORDEN DE COMPRA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DIST. CONTABLE

Cuentas por pagar

S/31,200.00

NOTA: Recibí conforme

Esta orden es nula sin la firma mancomunada de la Oficina de Logística y del Jefe de Adquisiciones.
Cada orden de compra se debe facturar por separado.
El contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo apercibimiento de aplicar las DÍA MES AÑO
penalidad correspondientes.
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