GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

PROCEDIMIENTO DESARROLLO CURRICULAR

GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENIZAJE

 Denominación del Programa de Formación: Tecnología gestión integrada de la calidad medio

ambiente, seguridad y salud ocupacional
 Código del Programa de Formación: 122128
 Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud ocupacional para las pymes del municipio de Puerto Asís –
Putumayo.
 Fase del Proyecto: Planeación.
 Actividad de Proyecto: caracterización de los procesos existentes en las operaciones de La empresa
a partir de su revisión respecto a los planes diseñados y su correspondiente documentación
 Competencia: 291201024 - apoyar actividades que conduzcan a la implementación, de los sistemas
de gestión, de forma individual o integrada; de acuerdo a planificación establecida por la empresa.
 Resultados de aprendizaje alcanzar: planificar la implementación del SIG, teniendo en cuenta el ciclo
PHVA y los resultados del diagnóstico.
 Duración de la Guía: 100 Horas

2. PRESENTACION

Qué significa planificación en la norma ISO 9001 2015, pues que la organización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), incluyendo los
procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de esta norma.

Esta cláusula incluye tres sus cláusulas:

Debemos tener en cuenta los procesos que se realizan en la organización, ya que ésta debe identificar y
determinar todos los procesos que sean necesarios para desarrollar las actividades que lleva a cabo
definiendo todos los criterios y métodos para realizar su ejecución y controlar su eficacia, además de las
medidas, análisis y mejora continua.

GFPI-F-019 V3
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Para poder realizar una planificación primero debemos identificar todos los procesos de la organización,
ya sean internos o externos, además de las interacciones que existen entre ellos. Para ellos se suelen utilizar
los mapas de procesos.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Una vez han sido definidos todos los procesos será necesario que se identifiquen y establezcan los riesgos
que se encuentran asociados a los procesos de la organización. Por este motivo, la organización tiene que
establecer los procesos asociados. Por este motivo, la organización tiene que establecer una metodología
para llevar a cabo la gestión de los riesgos.
Los pasos que se deben seguir son los siguientes:
 Primero se deberá realizar un análisis y priorizar los riesgos y oportunidades que pueden afectar a
su empresa, se puede decidir cuáles son aceptables y cuáles no, además de conocer cuáles son las
oportunidades bajo las que debes actuar. El método es libre, la norma ISO 9001 no te exige ningún
método concreto.
 En segundo lugar, se debe definir el plan de acción necesario para abordar todos los posibles
riesgos y las oportunidades de mejora. Al evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos se pueden hacer
realidad las oportunidades de mejora que has establecido.
 En tercer lugar, se deberá implementar el plan establecido.
 En cuarto lugar, se tiene que revisar la efectividad de las acciones que han sido establecidas por el
plan y comprobar que realmente han funcionado.
 En quinto lugar, aprender de la experiencia y mejorar de forma continua.
Es muy importante incluir en la gestión de riesgos, todos los que vienen derivados del análisis del contexto
de la empresa, siendo un requisito indispensable de la norma ISO 9001 2015.

Los indicadores y objetivos de calidad

La dirección de la organización se reúne para establecer los objetivos anuales, dependiendo de la evolución
de los indicadores de calidad, incorporando todos los que sean necesarios para cumplir los requisitos y debe
tener en cuenta que los objetivos tienen que ser medibles y coherentes con la política de calidad
establecida en el Sistema de Gestión de Calidad. Se tiene que realizar un seguimiento de dichos objetivos.
Debemos tener muy claro que un requisito legal nunca podrá ser un objetivo.
Cuando se establezcan los objetivos de calidad, la dirección, debe establecer todos los programas y
estudios con la finalidad de conseguir las metas planificadas a principio de año en la reunión que realiza
para llevar a cabo la revisión por parte de la dirección.
En este momento será necesario crear un procedimiento específico en el que se especifique cómo se crear
estos objetivos e indicadores, quienes los realizan, cómo se hace el seguimiento y el registro que genera en
una plantilla en la que se introducen los objetivos.
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Planificación de los cambios

Para terminar, tenemos que planificar los cambios que sucedan en la empresa, teniendo en cuenta todas
las consecuencias que acarrean los cambios, la integridad del Sistema de Gestión de Calidad, la
disponibilidad de los recursos y la asignación de responsabilidades.
Por lo tanto, si nos encontramos ante un cambio, por ejemplo, la incorporación de un nuevo proceso
productivo, lo primero que nos viene a la mente es ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Qué documentos se
deben generar? Por lo que debemos realizar una planificación.

3. FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1. Consultar los siguientes términos y sus definiciones:

a. ¿Planificación de la Calidad?
b. ¿Control de la Calidad?
c. ¿Eficiencia?
d. ¿Indicador?
e. Aseguramiento de la Calidad:
f. ¿Parte interesada?
g. ¿Procedimiento?
h. ¿Trazabilidad?
i. ¿Documento?
j. ¿Registro?
k. ¿Cultura?
l. Elementos, ciclo P-H-V-A,
m. Riesgos en calidad

2. Visitar los siguientes enlaces para ampliar los conocimientos adquiridos en los temas a tratar

 https://youtu.be/JQgtU0VF2OQ Planificación de la calidad

 https://youtu.be/EFLVxpMA3Io Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
 https://youtu.be/6Y1qDAXbIdI Ejemplo práctico de planificación de calidad.
 https://www.youtube.com/watch?v=bkiIYSVf_6s Ejemplo real de gestión del riesgo. ISO
31000:2010
 https://youtu.be/uq8Ho9r6wII Nueva ISO 9001 versión 2015. Gestión de Riesgos con Sandra
Sancho, experta en ISO 9001:2015.
 https://youtu.be/sINvUW2PmD0 Capacitación en gestión de riesgos
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 https://www.youtube.com/watch?v=tksqs8mSeQk ISO 9001:2015-OBJETIVOS DE CALIDAD (6.2)

CON BALANCE SCORE CARD
 https://www.youtube.com/watch?v=J3zpN04-cW8 Objetivos SMART ISO 9001:2015 - Ayudas
Calidad

3. Teniendo como base los videos y documentos consultados, se debe:

a. Analiza y prioriza los riesgos y oportunidades en su respectiva matriz (xls) que afectan a tu
organización, decidiendo cuáles son aceptables y cuáles no; sobre qué oportunidades deberías
actuar (por que sean asequibles, factibles, viables, etc.). El método deberás elegirlo tú, en función
del tipo de organización en la que trabajes, su tamaño, localización, vamos, en función de todo
aquello que analizaste en las cláusulas 4 y 5. Puedes incluso guiarte con la norma UNE-ISO
31000:2010 Gestión del riesgo. Principios y directrices.
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b. Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo puedes evitar los
riesgos, eliminarlos o mitigarlos; cómo puedes hacer realidad las oportunidades
c. Implementa el plan, pasa a la acción.

d. Revisa la efectividad de las acciones definidas, ¿realmente han funcionado?

e. Aprende de la experiencia, vamos, aplica la mejora continua.

4. establecer los objetivos anuales, dependiendo de la evolución de los indicadores de calidad,

incorporando todos los que sean necesarios para cumplir los requisitos y debe tener en cuenta que los
objetivos tienen que ser medibles y coherentes con la política de calidad establecida en el Sistema de
Gestión de Calidad. Se tiene que realizar un seguimiento de dichos objetivos. Debemos tener muy claro
que un requisito legal nunca podrá ser un objetivo.
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5. Crear un procedimiento específico en el que se especifique cómo se crear estos objetivos e indicadores,
quienes los realizan, cómo se hace el seguimiento y el registro que genera en una plantilla en la que se
introducen los objetivos.

6. Ahora tendrás planificar los cambios que ocurran en la organización, tomando en cuenta:
las consecuencias (potenciales) de los cambios, la integridad del SGC, la disponibilidad de recursos y la
asignación de responsabilidades.

7. Entregar documento con el desarrollo de las actividades de esta guía cumpliendo las normas APA o
ICONTEC.

8. Socializar en formación, las diferentes actividades realizadas durante el desarrollo de esta guía (formatos
de priorización de riesgos, objetivos, etc.)
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

La norma ISO 14001-2015, en el numeral 6 habla

sobre la planificación del SGA, para lo cual se debe
tener en cuenta los riesgos y las oportunidades de la
empresa en materia ambiental. El estándar
internacional ISO 14001 es una norma que se puede
utilizar internacionalmente y que tiene como
finalidad aportar a la organización todos los
elementos necesarios para implementar un Sistema
de Gestión Ambiental efectivo. Su principal objetivo
es apoyar la protección ambiental y la prevención de
la contaminación.

En este momento del aprendizaje el aprendiz debe tener conocimientos previos para desarrollar la
temática establecida, para lo cual debe:

ACTIVIDAD 1:
Para realizar la planificación del SGA en la organización que han seleccionado para trabajar, la
organización debe:

- Revisar/establecer la política ambiental, para lo cual el aprendiz debe tomar como referencia lo
establecido en el numeral 5,2 de la ISO 14001-2015.
- Identificar los aspectos ambientales, para lo cual deben tomar como referencia el numeral 6,1,2
de la norma ISO 14001 y lo que se han definido en la guía # 2, donde resaltaran los impactos mas
relevantes.
- Tener en cuenta los requisitos legales, ¿Qué requisitos legales debe tener la organización y con
cuales cuenta? Hacer una tabla o cuadro para este punto.
- Definir los objetivos y metas ambientales que se desean conseguir la organización, este punto
deben resolverlo en una tabla o cuadro, tema que se expone en el numeral 6,2,1 de la norma ISO
14001
- Definir un programa de gestión ambiental, para la organización.

ACTIVIDAD 2.
En este momento del aprendizaje el aprendiz debe apropiarse de los conocimientos adquiridos
durante su proceso de formación, los cuales le servirán para:

- Consolidar una definición de que es DOFA y buscar un ejemplo de matriz DOFA

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- Identificar los riesgos y oportunidades en materia ambiental, teniendo en cuenta los aspectos e
impactos ambientales identificados en el punto anterior, para lo cual tendrá como referencia la
ISO14001 numeral 6,1,2 Aspectos ambientales.
- De acuerdo a los aspectos e impactos identificados en la organización, establezca los requisitos
legales que se deben tener para cumplimiento normativo
- Elaborar la matriz DOFA, de riesgos y oportunidades en materia ambiental

ACTIVIDAD 3.
Para el desarrollo y enriquesimiento de sus conocimientos es importante tener conocimientos previos
para lo cual el aprendiz debe consultar los siguientes temas que le ayudaran a desarrollar y entender la
guía:

a. Concepto de evaluación de impacto ambiental

b. Alcance de impacto ambental
c. ¿Identifica la importancia de realizar una EIA en una empresa o entidad?
d. ¿Reconoce que es un impacto positivo y negativo y cuáles son sus diferencias?
e. ASPI y FARI
f. Que es el PMA y cuáles son los lineamientos para su elaboración
g. Tipos de Evaluaciones de Impacto Ambiental: Preliminar, simplificada y detallada Clases de
impactos.
h. Efectos ambientales: (deterioro del ciclo del agua- cambio climático- acumulación de tóxicos,
pérdida de biodiversidad)
i. Factores en la evaluación de impacto ambiental (medio físico natural: abiótico, biótico, perceptual
medio social, económica y cultural: económico y socio cultural)
j. Tipos de impacto: por efecto, por magnitud, por intensidad, por extensión.
k. Componentes del ecosistema (bióticos y abióticos)
l. Clasificación de los impactos (medio físico-medio antrópico)
NOTA: esta actividad se desarrollará de forma individual y se consignará en la agenda de apuntes.

ACTIVIDAD 4. Una vez identificados los impactos ambientales en la guía # 4, elaborar la matriz de valoración
cuantitativa de impactos ambientales con las instrucciones del instructor, socializar la matriz.

ACTIVIDAD 5. Para el desarrollo de dicha actividad el aprendiz debe consultar lo siguiente:

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a. Que es emergencia
b. Que es un plan de contingencia
c. Que contempla un plan de manejo ambiental
d. ¿con que fin se elabora e implementar un plan de manejo y contingencia ambiental?
e. Elaborar El Plan De manejo ambiental Para La Organización, teniendo en cuenta el resultado
obtenido en la matriz de aspectos e impactos

NOTA: las actividades de desde el numeral 2 hasta el 3 se desarrollarán la matriz en Excel y el estudio de
impacto ambiental y actividad 5 se entregará en documento de Word normas apa

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Actividad 1.
Para adentrarnos en el tema de planificación del sistema de SST, se deben consultar los siguientes términos
y definiciones tener en cuenta las OHSAS 18001 (numeral 3 y 3.1), Decreto 1072 de 2015 (Articulo 2), Guía
Técnica Colombiana – GTC-45 (numeral 2)
a. ¿Qué es la norma GTC 45?
b. ¿Qué es un riesgo? Mencione un ejemplo
c. ¿Qué es Peligro? Mencione un ejemplo
d. ¿Qué es identificación de peligros? Mencione un ejemplo
e. ¿Qué es una actividad rutinaria y no rutinaria? Mencione un ejemplo
f. ¿Qué es consecuencia según GTC -45? Mencione un ejemplo
g. ¿Qué es Gestión de Peligros y Riesgos?
h. ¿Qué son medidas de prevención y control, teniendo en cuenta el esquema de
jerarquización? Explique cada una de ellas
i. ¿Qué es riesgo aceptable? Mencione un ejemplo
j. ¿Qué es Incidente y/o Accidente de Trabajo? Mencione un ejemplo
k. ¿Qué es Análisis de Riesgo?
l. ¿Qué es exposición?
m. ¿En qué consiste la evaluación de un riesgo?

Actividad 2
Basados en la GTC-45. Indique cada una de las actividades para IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y EVALUAR
LOS RIESGOS.
a. A que corresponde la siguiente formula: NR = NP*NC Y explique que es; NP y NC.
b. Con dicha información explique cómo se determina el ND -NE- NP y NC. Y finalmente explicar la
tabla de nivel de riesgo y su significado.
c. Basado en la GTC-45. Indique cada una de las actividades para IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y
EVALUAR LOS RIESGOS. IPER
d. A que corresponde la siguiente formula: NR = NP*NC Y explique que es; NP y NC
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e. Con dicha información explique cómo se determina el ND -NE- NP y NC. Y finalmente explicar la
tabla de nivel de riesgo y su significado
f. Determine como estipula la GTC-45 la aceptabilidad del riesgo

Actividad 3
Estimado aprendiz en las siguientes imágenes se puede evidenciar diferentes situaciones de peligros y
riesgos que se presentan en los ambientes laborales, los cuales podrían ser causas de posibles incidentes y
accidentes de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior realice lo siguiente:

a. Con su equipo de trabajo analice de manera crítica y reflexiva cada imagen (imagen 1, imagen 2)
b. Identifique los peligros y/o riesgos presentados en cada imagen (tenga en cuenta el anexo A de la
GTC-45)
c. Clasifíquelos en riesgos de seguridad y de salud
d. Efectos posibles en el trabajador
e. Cuál sería el daño más grave que le puede ocurrir
f. Controles existentes que podrían implementar en la fuente, medio e individuo
g. Jerarquice las medidas de prevención y control de acuerdo a cada peligro encontrado
h. Realice un plan de acción teniendo en cuentas los peligros y sus respectivas medidas de control
i. Cree una herramienta en Excel o una tabla dinámica que le permita plasmar la información
recolectada y exponer de manera práctica, los hallazgos encontrados.

Imagen 1
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Imagen 2

Actividad 4

a. Realizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la empresa escogida

siguiendo los lineamientos de la GTC - 45. Formato de la Guía Técnica.

b. Realizar el procedimiento de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos teniendo en

cuenta los criterios de elaboración de Procedimientos.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia las técnicas e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de

Evaluación

Evidencias de Conocimiento: De conocimiento:

Evaluación tipo test
Evidencias de Desempeño:
 interpreta los términos y
definiciones referentes a la
temática planificación de los
sistemas de gestión.
 Analiza los riesgo y
oportunidades del SGC
Elabora el plan de
implementación por medio de Test, múltiples opciones, única
diagramas, teniendo en cuenta respuesta, verdadero o falso,
los resultados del diagnóstico y correlación.
los procesos del SIG.
De desempeño:
Identifica los aspectos e
impactos ambientales, los
peligros y riesgos para la Lista de chequeo de desempeño
seguridad y salud ocupacional,
el producto De producto:
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 Relaciona la estructura de y/o servicio, según la naturaleza Lista de chequeo de producto

un plan de acción. de la organización
 Interpreta los requisitos de
la norma ISO 14001
 Analiza los aspectos de la
matriz DOFA enfocados al
SGA
 Interpreta conceptos de la
GTC 45.
 Conceptualizar el
procedimiento IPER en base
a la GTC 45

Evidencias de Producto:

 Informe del plan de

implementación SGC.
 Establecer el plan de
implementación del SGA
 Construir la matriz DOFA del
SGA
 Elaborar la matriz IPER
 Establecer el procedimiento
IPER.

5. GLOSARIO DE TERMINOS

Construir el glosario de términos en medida del desarrollo de las actividades de la guía de aprendizaje

6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS

https://qualityway.wordpress.com/2016/08/07/como-usar-amfe-para-gestion-de-riesgos-en-la-iso-
90012015-por-gregorio-suarez/
http://www.pymesycalidad20.com/riesgos-y-oportunidades-iso-9001.html
http://www.mininterior.gov.co/content/anexo-1-matriz-de-identificacion-de-peligros-evaluacion-de-
riesgos-y-determinacion-de-controles-thstp1f1-v1
https://www.google.com.co/search?q=matriz+identificacion+de+peligros&rlz=1C1GNAM_enCO686CO686
&oq=matriz+identificacion+de+peligros&aqs=chrome..69i57j69i60.15606j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.umng.edu.co/documents/10162/1299317/ART_23.pdf
https://www.nueva-iso-14001.com/2015/02/iso-14001-como-implementar-un-sistema-de-gestion-
ambiental/
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http://norma-ohsas18001.blogspot.com/2012/04/elaboracion-de-una-iper.html
https://www.sgsst-col.com.co/noticia/2299
http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
NTC GTC 45 versión 2 2010

http://biblioteca.sena.edu.co/paginas/bases.html

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autor (es) Equipo ejecutor Tg GIC MA Instructor FPI 14-06-2018

SST

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

Nombre Cargo Dependencia Fecha Razón del Cambio

Autor (es)