P Previsto

PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL / SSO

Realizado
Alerta atraso
Não conformidade identificada

Elaborado Aprovado Rev. 01 Data 3/19/2015

Parâmetro Aplica- Objetivo Método Periodicidade Responsável Agenda 2014 Agenda 2015
O que? ção Por que? Como? Quando? Quem? Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Avaliação do prazo de validade e
CADRI Nº 535.003.127-8 MA Conformidade legal
destinatário
Mensal

Atendimento ao valor descrito no

Volume de resíduos gerados MA CADRI. Atendimento a NR-02
Soma das massas / volumes medidos Mensal

Condicionantes da Licença de Operação MA Conformidade legal Análise crítica do atendimento Semestral

Consumo de Água MA Redução do consumo Leitura do hidrômetros Mensal

Consumo de Energia Elétrica MA Redução do consumo Leitura dos medidores Mensal

Emissões de Veículos Diesel MA Monitoramento do parâmetro Visual com o uso da Escala Ringelman Mensal

Medidações através do uso de

Ruído Perimetral MA Atendimento legal à NBR 10151
decimelimetro
Anual

Certificado de Regularidade e Mapa

IBAMA MA Atendimento a IBAMA Pagar taxa trimestral e emitir certificado Trimestral

Registro de Monitoramento da
Qualidade da água de interiores MA Vigilancia Sanitaria/ ISO 14001
Potabilidade da Água
Semestral

Limpeza da caixa de agua SST Vigilancia Sanitaria/ ISO 14001 Realizar a limpeza da caixa de agua Semestral

Qualidade do Ar em ambientes Registro de Monitoramento da

climatizados SST Vigilancia Sanitaria/ ISO 14001 Qualidade do ar
Mensal

Lincenças de operação (CETESB) MA CETESB Verificar data e renovar lincença 6/27/2016

SIL Sistema Integrado de Lincenciamento MA Prefeitura Verificar data e renovar lincença 8/16/2014

Vigilancia Sanitaria INT Vigilancia Sanitaria (Prefeitura) Verificar data e renovar lincença 9/10/2014

Auto de Vistoria do Corpo de

Bombeiros INT NR 23, Decreto Estadual 46076 Verificar data e renovar AVCB 7/24/2015
Documentação dos Técnicos de
Segurança / SEESMT SST Atendimento a NR-04 Atualização dos Quadros Anual

Processo eleitoral e treinamento da

CIPA SST Atendimento a NR-05 Registros dos processos em pastas Anual

Reunião Ordinária e Extraordinária

da CIPA SST Atendimento a NR-05 Ata de reunião assinada pelos cipeiros Mensal

Campanha de Prevenção a AIDS /

DST SST Atendimento a NR-05, OSHAS 18001 Comunicados e material divulgado Anual

Participação em Campanhas de
Vacinação SST Atendimento a NR-05, OSHAS 18001 Registro de vacinação Anual

Mapa de Riscos Ambientais SST Atendimento a NR-05 CIPA atualizar mapas de riscos Anual

C.A. - Certificado de Aprovação de

EPI SST Atendimento a NR-06 Cópia do Certificado e Manual de EPI Anual

Inspeção do uso de EPI SST Atendimento a NR-06 Inspeção do uso de EPI Mensal

Controle de Entrega de Equipamento de Pasta com evidencia de entrega de

Proteção Individual SST Atendimento a NR-06
EPI
Diario/ Semana

Equipamentos de Combate a Realizar inspeção nos equipamentos

Incêndio INT Atendimento a NR-23
de combate a incendio
Mensal

PPRA (RUIDO E DEMAIS RISCOS) SST Atendimento a NR-09 Renovar o PPRA fazer dosimetria Anual

PCMSO / PCA SST Atendimento a NR-07 E 09 Renovar o PCMSO E PCA Anual

Montar planilha e atualizar as

Acidentes estatisticas SST Atendimento a NR-04
estatiscas
Mensal

Afastamentos por problemas Atestados médicos externos e

ergonômicos SST Atendimento a NR-17
Dispensas Médicas
Mensal

Incidentes e Acidentes sem lesão SST Atendimento a NR-04 Montar planilha e atulizar as estatiscas Mensal

Reciclagem eletrecistas NR-10 INT Atendimento NR-10 Monitorar reciclagem bienal Bienal

Reciclagem Op. Empilhadeira NR-11 INT Atendimento NR-11 Monitorar reciclagem Anual Anual
Reciclagem Operadores NR-12 SST Atendimento NR-12 Monitorar reciclagem Anual Anual

Inspeção dos equipamentos Verificar datas de inspeção NR-13 e

(Compressor, Ar e Ger. de vapor) INT Atendimento NR-13
realizar teste de estanqueidade
Anual/Bienal

Inspeção Peso, Lacre, Calibração e

Controle dos exames periodicos SST Atendimento a NR-07
Teste Hidrostático
Mensal

Programa de Proteção das Mãos SST Prevenção de acidentes Comunicados e material divulgado semestral