MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION
En base de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y
OHSAS 18001

Revisado y
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00 07.04.2018 ----- Responsable SIG Gerente General

Industrias del Cromo Duro S.A.C

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ÍNDICE
1 OBJETIVO Y ALCANCE .............................................................................................................................. 3
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL: .................................................................................................................... 3
1.2 ALCANCE DEL MANUAL: .................................................................................................................... 3
2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA................................................................................................................. 3
2.1 MISIÓN ............................................................................................................................................... 3
2.2 VISIÓN................................................................................................................................................ 3
2.3 HISTORIA............................................................................................................................................ 3
3 RESPONSABLES: ....................................................................................................................................... 3
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ..................... 4
4.1 GENERALIDADES ................................................................................................................................ 4
4.2 NORMATIVA APLICABLE PARA LA ESTRUCTURA DEL SIG ................................................................... 8
4.3 ABREVIATURAS: ................................................................................................................................. 8
4.4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN...................................................................................................... 8
4.4.1 Comprensión de la Organización y su contexto ........................................................................ 8
4.4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ............................... 9
4.4.3 Alcance del SIG ......................................................................................................................... 9
4.4.4 SGI y sus procesos ..................................................................................................................... 9
4.5 LIDERAZGO .......................................................................................................................................11
4.5.1 Liderazgo y Compromiso ..........................................................................................................11
4.5.2 Política del SIG ........................................................................................................................11
4.5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización .....................................................12
4.6 PLANIFICACIÓN .................................................................................................................................13
4.6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ......................................................................13
4.6.2 Objetivos el SGI y acciones para el logro ................................................................................15
4.6.3 Planificación de los cambios ....................................................................................................16
4.7 APOYO ..............................................................................................................................................16
4.7.1 Recursos ...................................................................................................................................16
4.7.2 Competencia .............................................................................................................................17
4.7.3 Toma de conciencia ..................................................................................................................18
4.7.4 Comunicación, participación y consulta ..................................................................................18
4.7.5 Control de información documentada ......................................................................................19
4.8 OPERACIÓN .......................................................................................................................................19
4.8.1 Planificación y control operacional .........................................................................................19
4.8.2 Requisitos para los servicios y Respuesta ante emergencias ...................................................21
4.8.3 Diseño y desarrollo de servicios...............................................................................................22
4.8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente ................................22
4.8.5 Producción y provisión del servicio .........................................................................................23
4.8.6 Liberación de productos y servicios .........................................................................................24
4.8.7 Control de salidas no conformes ..............................................................................................24
4.9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ..........................................................................................................25
4.9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación ..........................................................................25
4.9.2 Auditoría Interna ......................................................................................................................25
4.9.3 Revisión por la dirección ..........................................................................................................25
4.10 MEJORA ............................................................................................................................................26
4.10.1 Generalidades...........................................................................................................................26
4.10.2 No Conformidad, acción correctiva, preventiva e investigación de incidentes ........................26
4.10.3 Mejora continua .......................................................................................................................26
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INTRODUCCIÓN

El presente manual describe los lineamientos específicos y estructura que debe contener el
Sistema de Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental
y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional) de acuerdo a la metodología del ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, con la finalidad de cumplir con los objetivos
establecidos y desarrollar una cultura de mejora continua.
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1 Objetivo y alcance

1.1 Objetivo del Manual:

 Brindar los lineamientos del SIG en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001,
14001 y OHSAS 18001.
 Establecer la estructura general del SGI con el cual cuenta Industria de Cromo Duro S.A.C
(en adelante la organización)

1.2 Alcance del Manual:

El presente manual aplica para todo el SGI de la Organización.

2 Descripción de la empresa

2.1 Misión

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia, con el compromiso de innovación
tecnológica y una filosofía de calidad de servicio, proporcionamos soluciones técnicas con
aplicación de cromo duro industrial.

2.2 Visión

Ser la empresa metal mecánica de cromo duro industrial de mayor prestigio en el país,
reconocida por su calidad, rapidez y cumplimiento, orientada a brindar soluciones integrales
a nuestros clientes; así mismo, brindar bienestar y prosperidad a nuestros empleados y
colaboradores.

2.3 Historia

Industria de Cromo Duro S.A.C. cuenta con más de 25 años en el mercado metal
mecánico, con su compromiso de innovación tecnológica y una filosofía de calidad de
servicio, proporcionando soluciones técnicas con aplicación de cromo duro y fabricación de
repuestos para la industria petrolera, minera, textil, calzado, maderera, etc. Además de
realizar reparaciones integrales de pistones hidráulicos y neumáticos.

3 Responsables:

- Gerente General: Es el encargo de aprobar el presente manual.

- Responsable del Sistema Integrado de Gestión: Es el encargado de revisar y actualizar el
presente manual.
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4 Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo:

4.1 Generalidades

Con respecto a la estructura e integración de la Trinorma (Calidad, ambiente y SST), se

presenta a continuación una matriz de correspondencia entre las tres normas, que permiten
la alineación del SGI de la organización:

MATRIZ DE CORRESPONDENCIA EN EL SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007

REQUISITO DETALLE REQUISITO DETALLE REQUISITO DETALLE

CONTEXTO DE LA
CONTEXTO DE LA
4 ORGANIZACIÓN 4
ORGANIZACIÓN (TÍTULO)
(TÍTULO)
COMPRENSIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE LA
4.1 ORGANIZACIÓN Y SU ORGANIZACIÓN Y SU
CONTEXTO 4.1 CONTEXTO
COPRENSIÓN DE LAS
COPRENSIÓN DE LAS
NECESIDADES Y
NECESIDADES Y
4.2 EXPECTATIVAS DE
EXPECTATIVAS DE LAS
LAS PARTES
PARTES INTERESADAS
INTERESADAS 4.2
DETERMINACIÓN DEL DETERMINACIÓN DEL
4.3 REQUISITOS GENERALES
ALCANCE DEL SGC ALCANCE DEL SGA
4.3 4.1
SGC Y SUS
4.4 SGA REQUISITOS GENERALES
PROCESOS 4.4 4.1
RECURSOS ,FUNCIONES,
5 LIDERAZGO 5 LIDERAZGO RESPONSABILIDAD Y
4.4.1 AUTORIDAD
RECURSOS ,FUNCIONES,
LIDERAZGO Y LIDERAZGO Y
5.1 5.1 4.4.1 RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO COMPROMISO
AUTORIDAD
ENFOQUE DEL
5.1.2
CLIENTE
5.2 POLÍTICA 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.2 POLITICA DE SST
ROLES, ROLES,
RECURSOS ,FUNCIONES,
RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES Y
5.3 5.3 4.4.1 RESPONSABILIDAD Y
Y AUTORIDADES EN AUTORIDADES EN LA
AUTORIDAD
LA ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN
PLANIFICACIÓN
6 6 PLANIFICACIÓN (TÍTULO) 4.3 PLANIFICACION
(TÍTULO)
ACCIONES PARA ACCIONES PARA
6.1 ABORDAR RIESGOS Y 6.1 ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES
6.1.1 GENERALIDADES
IDENTIFICACION DE
PELIGROS, EVALUACION
ASPECTOS AMBIENTALES DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE
6.1.2 4.3.1 CONTROLES
REQUISITOS LEGALES Y REQUISITOS LEGALES Y
6.1.3 OTROS REQUISITOS 4.3.2 OTROS REQUISITOS
PLANIFICACIÓN DE
6.1.4 ACCIONES
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OBJETIVOS DE LA
OBJETIVOS AMBIENTALES
CALIDAD Y
6.2 6.2 PLANIFICACIÓN PARA 4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMA
PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS (TÍTULO)
LOGRARLOS (TÍTULO)
OBJETIVOS DE LA
6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES OBJETIVOS Y PROGRAMA
CALIDAD 6.2.1 4.3.3
PLANIFICACIÓN DE
PLANIFICACIÓN DE
ACCIONES PARA
ACCIONES PARA LOGRAR
6.2.2 LOGRAR LOS 6.2.2 4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMA
LOS OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
AMBIENTALES
CALIDAD

PLANIFICACIÓN DE
6.3
LOS CAMBIOS

7 APOYO (TÍTULO) 7 APOYO (TÍTULO)

RECURSOS ,FUNCIONES,
7.1 RECURSOS 7.1 RECURSOS 4.4.1 RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD
7.1.1 GENERALIDADES
7.1.2 PERSONAS
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE PARA LA
7.1.4 OPERACIÓN DE LOS
PROCESOS
SEGUIMIENTO Y
7.1.5 MEDICIÓN DE
RECURSOS
7.1.5.1 GENERALIDADES
TRAZABILIDAD DE
7.1.5.2
LAS MEDICIONES
CONOCIMIENTOS DE
7.1.6
LA ORGANIZACIÓN
COMPETENCIA,
7.2 COMPETENCIA 7.2 COMPETENCIA 4.4.2 FORMACION Y TOMA DE
CONCIENCIA
COMPETENCIA,
TOMA DE
7.3 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 4.4.2 FORMACION Y TOMA DE
CONCIENCIA
CONCIENCIA
7.4.1 GENERALIDADES
COMUNICCION,
7.4 COMUNICACIÓN 7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA 4.4.3 PARTICIPACION Y
COMUNICACIÓN CONSULTA
7.4.3
EXTERNA

INFORMACIÓN INFORMACIÓN
7.5 7.5
DOCUMENTADA DOCUMENTADA
DOCUMENTACION,
CONTROL DE
7.5.1 GENERALIDADES 7.5.1 GENERALIDADES 4.4.4, 4.4.5,
DOCUMENTOS,
CREACIÓN Y CREACIÓN Y 4.5.4
7.5.2 7.5.2 CONTROL DE LOS
ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN REGISTROS
CONTROL DE LA CONTROL DE LA
7.5.3 INFORMACIÓN 7.5.3 INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DOCUMENTADA

IMPLEMENTACION Y
8 OPERACIÓN (TÍTULO) 8 OPERACIÓN (TÍTULO) 4.4
OPERACIÓN
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PLANIFICACIÓN Y
PLANIFICACIÓN Y
8.1 CONTROL 8.1 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
CONTROL OPERACIONAL
OPERACIONAL

REQUISITOS PARA
8.2 LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS.
PREPARACIÓN Y PREPARACIÓN Y
8.2 RESPUESTA ANTE 4.4.7 RESPUESTA ANTE
EMERGENCIA EMERGENCIA
7.4 COMUNICACIÓN (TÍTULO)
7.4.1 GENERALIDADES
COMUNICACIÓN CON
8.2.1 7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA
EL CLIENTE

COMUNICACIÓN
EXTERNA
7.4.3
DETERMINACIÓN DE
LOS REQUISITOS
8.2.2 RELACIONADOS CON
LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
REVISIÓN DE LOS
REQUISITOS
8.2.3 RELACIONADOS CON
LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
CAMBIOS EN LOS
REQUISITOS PARA
8.2.4
LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
DISSEÑO Y
DESARROLLO DE
8.3
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8.3.1 GENERALIDADES
PLANIFICACIÓN DEL
8.3.2 DISEÑO Y
DESARROLLO
ENTRADAS DEL
8.3.3 DISEÑO Y
DESARROLLO
CONTROLES DEL
8.3.4 DISEÑO Y
DESARROLLO
RESULTADOS DEL
8.3.5 DISEÑO Y
DESARROLLO
CAMBIOS DEL
8.3.6 DISEÑO Y
DESARROLLO
CONTROL DE
PRODUCTOS Y
8.4 SERVICIOS
SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
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8.4.1 GENERAL
TIPO Y EXTENSIÓN
8.4.2 DEL CONTROL DE LA
PROVISIÓN EXTERNA

INFORMACIÓN DE
8.4.3 LOS PROVEEDORES
EXTERNOS

ACTIVIDADES
8.5.5 POSTERIORES A LA
ENTREGA

PRODUCCIÓN Y
8.5 PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN Y
8.5.1
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
IDENTIFICACIÓN Y
8.5.2
TRAZABILIDAD
PROPIEDAD
PERTENECIENTE A
8.5.3 LOS CLIENTES O
PROVEEDORES
EXTERNOS
8.5.4 PRESERVACIÓN
ACTIVIDADES
8.5.5 POSTERIORES A LA
ENTREGA
CONTROL DE
8.5.6
CAMBIOS
LIBERACIÓN DE
8.6 PRODUCTOS Y
SERVICIOS
CONTROL DE LOS
RESULTADOS DEL
PROCESO,
8.7
PRODUCTO Y
SERVICIO NO
CONFORME
EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y
9 9 4.5 VERIFICACION
DESEMPEÑO DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO, SEGUIMIENTO, MEDICION Y
9.1 MEIDICIÓN, ANÁLISIS 9.1 MEIDICIÓN, ANÁLISIS Y 4.5.1 SEGUIMIENTO DEL
Y EVALUACIÓN EVALUACIÓN DESEMPEÑO
9.1.1 GENERALIDADES 9.1.1 GENERALIDADES
SATISFACCIÓN DEL EVALUACIÓN DEL EVALUACION DEL
9.1.2
CLIENTE 9.1.2 CUMPLIMIENTO 4.5.2 CUMPLIMIENTO LEGL
ANÁLISIS Y
9.1.3
EVALUACIÓN
9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 AUDITORÍA INTERNA 4.5.5 AUDITORIA INTERNA
REVISIÓN POR LA REVISIÓN POR LA REVISIÓI POR LA
9.3 9.3 4.6
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN
10 MEJORA 10 MEJORA
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INVESTIGACION DE
NO
ACCIDENTES, NO
CONFORMIDADES, NO CONFORMIDADES,
10.1 10.1 4.5.3 CONFORMIDADES,
ACCIONES ACCIONES CORRECTIVAS
ACCION CORRECTIVA Y
CORRECTIVAS
ACCION PREVENTIVA
10.2 MEJORA CONTINUA 10.2 MEJORA CONTINUA

Para efectos de dar cumplimiento a los requisitos de las normas mencionadas, se ha

determinado estructurar el presente manual en los acápites posteriores mediante la
estructura de los capítulos de las normas ISO 9001 e ISO 14001 según aplique,
considerando la correspondencia respectiva de la OHSAS 18001.

4.2 Normativa aplicable para la estructura del SIG

 ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad.

 ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental.
 OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

4.3 Abreviaturas:

 RSGI: Representante del Sistema Integrado de Gestión.

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
 SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 SIG: Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007).

4.4 Contexto de la Organización

4.4.1 Comprensión de la Organización y su contexto

La organización ha determinado las cuestiones internas y externas considerando lo

siguiente:
o La visión y misión de la organización, lo cual permite que sea pertinente
para el propósito y su dirección estratégica
o Aquellos factores que puedan afectar la capacidad para lograr los
resultados previstos para el SIG.

La comprensión de la organización y su contexto se ha realizado mediante la Metodología

FODA, la cual se encuentra en el formato “F-20/SIG Contexto de la Organización”

En el formato establecido se han realizado las estrategias de acción determinadas a los

factores identificados así mismo se ha establecido responsable y frecuencia para el
seguimiento. Con respecto a la revisión de las cuestiones internas y externa, se realizará
mediante la revisión por la dirección (considerando el procedimiento P-07/SIG).
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4.4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La organización ha identificado y determinado los requisitos de las partes interesadas en el

formato “F-19/SIG Lista de necesidades y expectativas de las partes interesadas”, que son
pertinentes para los sistema de gestión de calidad y ambiental.

En el formato F-19/SIG, se han establecido las acciones respectivas para el cumplimiento

de los requisitos, así mismo se ha determinado los responsables y la frecuencia del
seguimiento de los requisitos identificados. Con respecto a la revisión de la información
sobre estas partes interesadas y sus requisitos se realiza en la revisión por la dirección
(considerando el procedimiento P-07/SIG).

4.4.3 Alcance del SIG

Se ha considerado para la determinación del alcance del SIG lo siguiente:

o Las cuestiones internas y externas identificadas

o Los requisitos de las partes interesadas pertinentes
o Los servicios que realiza la organización
o Los requisitos de las normas ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001.

En tal sentido, de acuerdo a lo mencionado se ha establecido el siguiente alcance del SIG:

“El alcance del SIG de Industrias de Cromo Duro SAC son todos las procesos y
actividades de fabricación de piezas metálicas; así como la reparación de pistones y
vástagos de maquinaria pesada, realizados en las sedes Las Fresas y Los Hornos”.

Corresponde indicar que no aplica el requisito “8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y
Servicios” de la norma ISO 9001:2015, toda vez que los servicios ofrecidos de fabricación
se realiza en base al diseño brindado por el Cliente o en su defecto de piezas metálicas
existentes, así mismo el servicio de reparaciones se realiza en base a pistones y vástagos
existentes.

El alcance se encuentra documentado en el presente manual, así mismo se encuentra

disponible a las partes interesadas mediante el web mail de la organización.

4.4.4 SGI y sus procesos

La organización ha establecido, implementado mantiene y mejora continuamente el SGI

considerando los requisitos de la normas aplicables indicadas en el acápite 4.2 del manual y
los procesos e interrelaciones de la organización (MAP-01/SIG) la cual se presenta a
continuación:
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Así mismo, se indica que la organización ha determinado los procesos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad, lo cual se encuentra detallado en el formato “F-12/CAL
Caracterización de Procesos”, para la cual se ha considerado:

a) Las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;

b) La secuencia e interacción de estos procesos (considerando el mapa de procesos) ;
c) Los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la
operación eficaz y el control de estos procesos;
d) Los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;
e) Las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) Los riesgos y oportunidades determinados de cada proceso

Así mismo, los procesos implementados son evaluados periódicamente por los
responsables, para lo cual en caso de realizar cualquier cambio se realiza mediante el
formato “F-48/SIG Cambios en el SIG” y el procedimiento “P-18/SIG Planificación de los
cambios”, con lo cual permitirá mejorar los procesos y con ello el SGI.

Con respecto a la información documentada necesaria para apoyar la operación de los

procesos, se encuentra establecida en el formato F-01/SIG Lista Maestra de Documentos”,
así mismo en dicha lista se encuentra los registros que permitirán conservar la información
documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.
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4.5 Liderazgo

4.5.1 Liderazgo y Compromiso

La alta dirección demuestra el liderazgo y compromiso del SIG mediante:

a) La responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del SIG, lo

cual se realiza en la revisión por la dirección.
b) Se asegura de que se establezcan la política SIG y los objetivos del SIG, y que éstos
sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización,
c) Se asegura la integración de los requisitos del SIG en los procesos de negocio de la
organización;
d) El enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos del SGC y SGA
e) El otorgamiento de los recursos necesarios para el SGI y asegura si disponibilidad
f) La comunicación de la importancia del SGI y el cumplimiento de los requisitos.
g) La revisión y seguimiento de los resultados previstos del SGI
h) Contribución a la eficacia del SGI, apoyando a las personas relacionadas
i) Promoviendo la mejora
j) El apoyo de cualquier otro rol que permita demostrar su liderazgo.

Cabe precisar, que la Alta Dirección y el representante de la Alta Dirección corresponde a

ser el Gerente General de la Organización.

La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente, por
lo cual en el formato “F-07/CAL Enfoque al Cliente” se determina los requisitos específicos,
implícitos y/o legales que se deban cumplir en la realización de los servicios.

Cabe indicar, que la organización mantiene el enfoque del aumento de la satisfacción del
cliente, por lo cual se realizan encuestas de satisfacción al cliente mediante el formato “F-54
Acta de Encuesta de satisfacción”

4.5.2 Política del SIG

La Alta Dirección ha establecido la Política Integrada de Gestión considerado los requisitos

de la normativa aplicable indicada en el apartado 4.2 del presente manual.

La Política Integrada de Gestión establecida es la siguiente:

INDUSTRIA DE CROMO DURO S.A.C. somos una empresa con más de 25 años de
experiencia dedicados al servicio de elaboración de piezas metal-mecánica y a la
reparación integral de pistones hidráulicos y cromado de vástagos para la maquinaria
pesada.

Nuestra organización se encuentra comprometida con lo siguiente:

 Cumplir con los requisitos de los clientes y partes interesadas satisfaciendo
sus necesidades y expectativas; así como otros requisitos aplicables.
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 Proteger la seguridad y salud de todos los miembros de la organización,

clientes, contratistas y visitantes, mediante la prevención de lesiones,
dolencias, enfermedades ocupacionales e incidentes relacionados con el
trabajo.
 Proteger el medio ambiente, minimizar los impactos ambientales negativos, y
prevenir la contaminación ambiental producto de nuestras actividades, así
como establecer estrategia de ecoeficiencia en nuestros procesos.
 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, en cuanto al marco
normativo ambiental y de seguridad y salud ocupacional aplicable.
 Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Integrado, a través de
la revisión periódica del sistema e integrarlo a los diferentes sistemas de
gestión de la empresa.
 Garantizar, difundir y hacer de entendimiento el Sistema de Gestión Integrado
a todos los miembros de la organización, mediante la consulta y participación
de los trabajadores y sus representantes.

La Política Integrada de Gestión indicada, se encuentra documentada mediante el

documento “PO-01/SIG Política Integrada de Gestión”, así mismo se encuentra disponible a
las partes interesadas mediante la publicación en un lugar visible en las sedes de la
organización, en la website, en el reglamento de SST, entre otros.

La Política Integrada de Gestión, se comunica a todo el personal mediante la publicación de

ésta, así mismo se asegura que sea entendida y se aplique mediante las diversas acciones
del SGI tales como inducciones, capacitaciones, inspecciones, auditorias, entre otros.

4.5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección se ha asegurado mediante el “MAN-02/SIG Manual de Organizaciones,

Funciones y Competencia” (MOFC) que se hayan asignado las responsabilidades y
autoridades pertinentes del SIG, los cuales informan de acuerdo a sus funciones a la alta
dirección el desempeño del SGI.

Así mismo, se realiza la comunicaron de los responsabilidad y autoridades mediante la

entrega del MOFC a cada trabajador y se realiza el seguimiento respectivo para asegurarse
su entendimiento.

La alta dirección (Gerencia General) se ha determinado también como representante de la

alta dirección, para lo cual se asegura que el SGSST se establezca, implemente y mantiene
de acuerdo a los requisitos de la OHSAS 18001, así mismo se asegura del desempeño del
SGSS, lo cual permita la mejora continua.
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4.6 Planificación

4.6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

 Riesgos y Oportunidades

La organización mediante el formato “F-15/SIG Matriz de Riesgos y Oportunidades” y el

formato “F-12/CAL Caracterización de Procesos” ha documentado la planificación y
determinado las acciones necesarias para abordar los riesgos y oportunidades que:

 Respecto al SGC:
o Permita integrar las acciones en sus procesos
o Tomen en cuenta el Al contexto de la organización y partes interesadas
involucradas
 Respecto al SGA se encuentren relacionados :
o A los Aspectos Ambientales de las actividades
o A los requisitos legales y/u otros requisitos, según corresponda
o A lograr los resultados previstos
o Al contexto de la organización y partes interesadas involucradas

Los riesgos y oportunidades determinados, permiten respecto al SGC y SGA, según

corresponda, que se:
o Aseguren el logro de resultados previstos
o Aumente los efectos deseables
o Prevenga o reduzca efectos no deseados
o Logre la mejora continua
o Obtenga la conformidad de los productos
o Prevenga o reduzca los efectos no deseados que puedan afectar a la
organización

En los formatos “F-15/SIG Matriz de Riesgos y Oportunidades” y “F-12/CAL

Caracterización de Procesos” se evalúan al implementar las acciones para abordar los
riesgos, la eficacia de éstos.

 Aspectos Ambientales
La organización ha determinado los aspectos ambientales de sus actividades y servicios
que puede controlar, para lo cual mediante el “P-04/SGA Procedimiento para evaluar los
aspectos ambientales significativos” ha determinado aquellos aspectos que tengan o
puedan tener un impacto ambiental significativo, mediante un criterio establecido
(metodología).

La organización ha documentado mediante el formato “F-16/SGA Matriz de Aspectos

Ambientales e Impactos Ambientales y Control Operacional”, considerando la
perspectiva del ciclo de vida de, lo siguiente:
 Aspectos Ambientales e impactos ambientales asociados a las actividades
y servicios que se realiza
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 Criterios usados para determinar los aspectos ambientales

significativos
 Aspectos ambientales significativos.

La organización comunica los aspectos ambientales a los diferentes niveles y funciones

de la organización, mediante las diversas capacitaciones realizadas.

 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

La organización mediante el documento “P-20/SST Procedimiento de identificación de
peligros y evaluación de riesgos” establece los criterios para a identifica de los peligros,
evaluación de los riesgos y determinación de los controles.

Así mismo mediante el formato “F-21/SIG Matriz IPER” se ha documentado la

identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la determinación de los
controles, para la cual se ha considera lo siguiente:

a) actividades rutinarias y no rutinarias;

b) actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso
contratistas y visitantes);
c) comportamiento, aptitudes y otros factores humanos;
d) los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con
capacidad de
e) afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el
control de la organización en el lugar de trabajo;
f) los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo controladas por la organización;
g) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados
por la organización o por otros;
h) Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los
materiales;
i) modificaciones al sistema de gestión de S y SO, incluidos los cambios
temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades;
j) cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la
implementación de los controles necesarios
k) el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos,
procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a
las aptitudes humanas.

Respecto a los controles determinados en el formato “F-21/SIG Matriz IPER” se ha

considerado la jerarquía de controles considerando la normativa vigente aplicable, así
como lo indicado en la norma OHSAS 18001:

 Eliminación
 Sustitución
 Controles de ingeniería
 Controles administrativos, señales/advertencia
 Equipos de protección personal
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Cabe indicar que el formato “F-21/SIG Matriz IPER” se ha realizado con la participación
de los trabajadores y/o con sus representantes, tal como se establece en la normativa
vigente (Ley 29783).

Por último, los riesgos descritos en el formato “F-21/SIG Matriz IPER”, se encuentran
también descritos mediante pictogramas según corresponda, en el documento legal
“MAP-02/SST Mapa de Riesgos”.

 Requisitos legales y otros requisitos

La organización mediante el formato “F-17/SIG Matriz de identificación y cumplimiento
de requisitos legales” ha documentado los requisitos legales relacionados a:
 Los aspectos ambientales
 La Seguridad y Salud en el trabajo
 Cualquier otro requisito que afecte al SGA y SGSST

En el formato “F-17/SIG Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos legales”

establece el procedimiento a seguir y se indican como estos requisitos legales aplican a
la organización, y esta información se mantiene actualizada.

 Planificación de acciones
La organización toma acciones que permite lo siguiente:

 Abordar los aspectos ambientales significativos, de acuerdo a lo que indica en

el formato “F-17/SIG Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos
legales”
 Abordar los requisitos legales y otros requisitos, considerando lo que indica en
el formato “F-17/SIG Matriz de identificación y cumplimiento de requisitos
legales”
 Abordar los riesgos y oportunidades que afecten al SGA y SGC , considerando
lo indicado en el formato “F-15/SIG Matriz de Riesgos y Oportunidades” y el
formato “F-12/CAL Caracterización de Procesos”

La eficacia de las acciones se realiza mediante las diversas actividades que realiza la
organización para la verificación del SGI tal como inspecciones, auditorias,
seguimientos, revisión por la dirección, entre otros.

4.6.2 Objetivos el SGI y acciones para el logro

La organización ha documentado en el formato “F-03/SIG Matriz de objetivos, metas y plan

de acción” los objetivos del SGI, considerando que:

a) Sean coherentes con la política Integrada de Gestión ;

b) Sean medibles y objeto de seguimiento, para lo cual se han establecido metas e
indicadores
c) Se comuniquen, mediante la publicación y difusión de éstos, al personal
respectivo.
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d) Se actualicen, mediante la revisión por la dirección y/o reuniones de seguimiento

que puedan realizarse.
e) Consideren los requintos aplicables
f) Sean pertinentes a conformidad de los servicios ofrecidos y aumento de la
satisfacción del cliente para el caso del SGC

En el formato “F-03/SIG Matriz de objetivos, metas y plan de acción” se ha establecido un

programa de planificación para lograr los objetivos, considerando lo siguiente:

a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable (responsable y/o autoridad);
d) cuándo se finalizará (mediante plazos);
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de
los avances para el logro de sus del SIG

4.6.3 Planificación de los cambios

La organización ha establecido que ante la necesidad de realizar cambios al SGI, y que

éstos se realicen de manera planificada, se debe considerar lo indicado en el procedimiento
“P-18/SIG Planificación de los cambios” y con ello el uso del formato “F-48/SIG Cambios en
el SIG.

Para la realización de los cambios se considera lo siguiente:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

4.7 Apoyo

4.7.1 Recursos

La organización ha determinado mediante el “F-10/CAL Formato de recursos existentes” los

recursos necesarios para el funcionamiento del SGC. Respecto a los recursos necesarios
para el SGSST y SGA la organización brinda el personal respectivo, disponibilidad
económica, infraestructura, controles, entre otros; lo cual se observa en las diversas
acciones que la organización ejecuta para el correcto funcionamiento del SGSST y SGA.

Así mismo, la organización brinda los recursos necesarios para el funcionamiento del SGC
considerando lo siguiente:
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Recursos Detalle
relacionados
Se ha determinado las personas
necesarias para la implementación del F-27/CAL Determinación
Personas
SIG, la operación y el respectivo control de del personal necesario
los procesos
Se brinda la infraestructura necesaria para
la operación de los procesos y con ello PR-04/SIG Programa de
Infraestructura lograr la conformidad de los servicios, así mantenimiento
mismo se realiza el mantenimiento preventivo
respectivo de la infraestructura.
Se ha determinado el ambiente necesario F-30/SIG Análisis de
Ambiente para la
para la operación de los proceso y con ello clima laboral
operaciones de los
lograr la conformidad de los servicios F-31/CAL Registro de
procesos
ofrecidos. factores ambientales
Se ha determinado los recursos
necesarios para asegurar la validez y PR-05/SIG Programa de
fiabilidad de los resultados, conservando Calibración
Recursos de la documentación necesaria para la F-32/SIG Inventario de
seguimiento y evidenciar los recursos de seguimiento y Equipos de Medición
medición la trazabilidad. PR-11/SIG Control de
Se calibran o verifican los equipos equipos de seguimiento y
identificados a intervalos planificados de medición
acuerdo al programa establecido.
Se ha determinado los conocimientos
necesarios para la operación de procesos
y para lograr la conformidad de los PR-06/CAL Programa de
Conocimiento de la
servicios ofrecidos. lecciones aprendidas
organización
Los conocimientos necesarios se
mantienen y se poner a disposición en la
medida que sea necesario

4.7.2 Competencia

La organización ha determinado mediante el “MAN-02/SIG Manual de Organizaciones,

Funciones y Competencia” (MOFC) las competencias necesarias del personal que podría
afectar al desempeño y eficacia del SGI.

La competencia de los puestos de trabajo, se ha determinado la competencia, mediante

educación, formación o experiencia, de acuerdo a los requisitos de cada puesto, que
permitan tener una eficacia en sus labores o funciones.

Así mismo, mediante el “P-08/SIG Procedimiento de formación, sensibilización y

competencia del personal” se identifica las necesidades de competencias que debe tener
cada puesto de trabajo, y de acuerdo a ello establecer las acciones respectivas, siendo una
de ellas la capacitación, por lo cual se cuenta con el “PR-03/SIG Programa de
Capacitaciones”
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Toda la información relacionada a la competencia de las personas, se encuentra

documentada, con lo cual se conserva bajo custodia del Responsable de Comercial,
Administración y de RRHH.

4.7.3 Toma de conciencia

La organización se asegura mediante:

 Capacitaciones realizadas de acuerdo al “PR-03/SIG Programa de Capacitaciones”,

con lo cual una de las formas de medir la eficacia de estas será mediante
evaluaciones según corresponda, las misma que será registrada en el “F-24/SIG
Registro de asistencia de capacitación”
 Inspecciones u observaciones continuas realizadas periódicamente para determinar
el comportamiento del personal
 Entrega y/o difusión constante de los documentos relevantes del SIG, tales como
política, objetivos, aspectos ambientales, peligrosos y riesgos, entre otros, de
acuerdo a la “F-34/SIG Matriz de comunicación interna y externa”.
 Otras acciones que determine la organización.

Mediante lo descrito, se asegura que las personas que trabajen en la organización tomen
conciencia del cumplimiento de los requisitos del SIG, de sus aspectos y peligros
relacionadas a sus actividades y/o puestos de trabajo.

Así mismo mediante el “P-08/SIG Procedimiento de formación, sensibilización y

competencia del personal” se establecen que todo aquel que realicen trabajos en nombre
de la organización tome conciencia de los aspectos ambientales generados y los peligrosos
y riesgos asociados a los puestos de trabajo.

4.7.4 Comunicación, participación y consulta

La organización ha establecido un “P-06/SIG Procedimiento de Comunicación Interna y

Externa” y la ““F-34/SIG Matriz de comunicación interna y externa”, en donde se establece:

- Qué comunicar,
- Cuándo comunicar,
- A quién comunicar,
- Cómo comunicar,
- Quién comunicar, entre otros.

En dicha matriz y procedimiento se establece los diversa información pertinente del SIG que
se debe comunicar tanto interna como externamente. Cabe indicar que la comunicación
interna podría realizarse según aplique mediante el “F-22/SIG Registro de Comunicación
Interna – Memorando”

Respecto a la participación y consulta de los trabajados relacionado al SGSST, se indica

que la organización ha establecido mediante el “P-14/SST Procedimiento de participación y
consulta”, donde se establece, entre otros, la elección de los representantes de los
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trabajadores, de acuerdo a la legislación vigente en SST, como un mecanismo de

participación y consulta de los trabajadores.

La organización, podrá identificar la necesidad de realizar la necesidad de consultar a las

partes interesadas externas sobre temas de SST según aplique, mediante la revisión por la
dirección.

4.7.5 Control de información documentada

La organización ha establecido el “P-01/SIG Procedimiento de control de documentos y

registros”, donde se establece entre otros:

- La identificación y creación de documentos, de acuerdo a la descripción, formato,

revisión y aprobación de cada documento y registro.
- Control de la información documentada, la disponibilidad y su uso idóneo, así como
la protección
- La distribución, acceso recuperación y uso de los documentos
- El almacenamiento y preservación de documentos
- Los mecanismos de control de cambios
- La conservación y disposición, según aplique.
- La información documentada externa, que la organización, determine como
necesaria para la planificación y operación del SIG

Mediante la “F-01/SIG Lista maestra de documentos y registros” se detalla parte de lo

descrito anteriormente, adicional al procedimiento, y se identifica los documentos que
requieren estar documentados requerido para el funcionamiento del SIG.

4.8 Operación

4.8.1 Planificación y control operacional

 Respecto al SGC

La organización ha determinado diversos mecanismos que permitan implementar, controlar

y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los servicios ofrecidos, tal
como:

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

b) el establecimiento de criterios para:
 los procesos;
 la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los
requisitos de los productos y servicios;
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información
documentada en la extensión necesaria para:
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 tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo

planificado;
 demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.

Los diversos mecanismos establecidos, se detallan en los siguientes apartados del

sub capítulo 4.8

 Respecto al SGA

La organización ha establecido, implementa, controla y mantiene los procesos

necesarios satisfacer los requisitos del SGA tal como:

a) Se han establecidos los criterios de operación mediante los diversos

procedimientos, instructivos, guías, manuales, entre otros, que se han determinado
para la realización de las actividades. En concordancia de lo indicado, se ha
determinado la información documentada necesaria para la confianza en los
procesos de acuerdo a la “F-01/SIG Lista maestra de documentos y registros”
b) La implementación del control de procesos determinados en la “F-16/SGA Matriz de
aspectos ambientales e impactos ambientales y control operacional”

La organización controla los cambios planificados y examina los cambios no previstos

mediante el formato “F-48/SIF Cambios en el SIG” con la finalidad de controlar.

La organización establece mediante el “P-04/SGA Procedimiento para evaluar los

aspectos ambientales significativo” cualquier proceso externo o interno y el control
respectivo que este requiera.

La organización, en concordancia con la perspectiva del ciclo de ida, mediante el uso

del formato “F-45/CAL Requerimiento de materiales” establece los requisitos
ambientales para la adquisición de productos y/o servicios, según corresponda,
comunicando ello a los proveedores externos, de acuerdo al “P-17/CAL Procedimiento
de compras, evaluación, selección y medición de desempeño de proveedores”

 Respecto al SGSST

La organización mediante la “F-21/SST Matriz identificación de peligros y evaluación de

riesgos” ha identificado aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los
peligros identificados que es necesario la implementación de controles para gestionar el
riesgo, incluyendo los cambios.

En tal sentido, considerando lo indicado, la organización ha establecido y mantiene:

a) los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus

actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales a su
sistema general de SST;
b) los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados;
realizado mediante el formato “F-45/CAL Requerimiento de materiales”
c) los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo;
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d) procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia

podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de SST;
e) los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a
desviaciones de la política y objetivos de SST

4.8.2 Requisitos para los servicios y Respuesta ante emergencias

 Respecto a los requisitos de los servicios

Respecto a los requisitos de los servicios, la organización ha establecido lo siguiente:

 Se proporciona información relativa a los servicios ofrecidos al cliente mediante

la aprobación del formato “F-08 Lista de revisión de requisitos del cliente”, donde
se indican los requisitos del cliente y los ofrecidos.
 Mediante el formato indicado en el ítem anterior, se tratan las consultas,
contratos o pedidos que puedan incluir, teniendo la respectiva retroalimentación
de los clientes respecto a lo servicios y cambios previstos. Así mismo, se
establece la manipulación y contrallación de las propiedades del cliente.
 Mediante el uso del formato “F-52/CAL revisión de los requisitos de productos y
servicios” se establecen los requisitos de los servicios y se revisan los requisitos
brindados para la ejecución de los servicios. Esta información es conservada
mediante el uso del formato mencionado.
 Los cambios en los requisitos de los servicios se aseguran y se documenta
mediante el uso del formato “F-51/Cal Cambios en los requisitos de los servicios
y productos”

 Respecto a la respuesta ante emergencias

La organización ha establecido, implementa y mantienen mediante el “P-05/SIG

Procedimiento para la preparación y respuesta ante emergencias” la identificación de
situaciones de emergencias potenciales.

La atención a las situaciones de emergencias se encuentra estipulada en el “PL-01/SIG

Plan de actuación ante emergencias”.

La organización realiza pruebas periódicas de sus procedimientos para responder a las

emergencias de acuerdo a la frecuencia indica en el “PR-.2/SST Programa anual de
SST”, y de acuerdo a la revisión de las mismas, revisa los procedimientos de
preparación y respuesta de emergencias.

La organización mediante el “F-24/SIG Formato de evaluación de emergencias”

mantiene la información documentada para evaluar la eficacia de las acciones de
emergencia.
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4.8.3 Diseño y desarrollo de servicios

De acuerdo a lo indicado en el apartado 4.4.3 del presente manual, se detalló lo siguiente

respecto al presente acápite:

“Corresponde indicar que no aplica el requisito “8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y
Servicios” de la norma ISO 9001:2015, toda vez que los servicios ofrecidos de fabricación
se realiza en base al diseño brindado por el Cliente o en su defecto de piezas metálicas
existentes, así mismo el servicio de reparaciones se realiza en base a pistones y vástagos
existentes”

4.8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente

La organización ha establecido mediante el “P-17/CAL Procedimiento de compras,

evaluación, selección y medición de desempeño de proveedores” como un mecanismo para
asegurarse que los procesos, productos y servicios suministrados externamente sean
conforme a los requisitos.

Así miso mediante el Procedimiento P-17/CAL indicado en el párrafo anterior, se establecen

los criterios de evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los
proveedores externos. La organización conserva la información documentada de lo indicado
mediante el uso de los siguientes formatos:

 F-25/CAL Evaluación de los proveedores, tanto para la evaluación y reevaluación.

 F-26/CAL Evaluación de seguimiento de proveedores.

La organización mediante las acciones de control en cada proceso y el control de productos

y/o servicios externamente, se asegura que
a) los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su
sistema de gestión de la calidad;
b) se definen los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende
c) aplicar a las salidas resultantes;
d) se tiene en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
e) se determina la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que
los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los
requisitos.

La organización comunica a los proveedores externos de acuerdo a la “F-34/SIG Matriz de

comunicación interna y externa”, los requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobación de:
1) productos y servicios;
2) métodos, procesos y equipos;
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3) la liberación de productos y servicios;

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte
de la organización;
f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente,
pretende
g) llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.

4.8.5 Producción y provisión del servicio

La organización implementa la producción y provisión de los servicios ofrecidos bajo

condiciones controladas mediante el uso del formato “F-53/CAL Planificación de la
producción”, entre otros documentos, se controla las condiciones del servicio ofrecido de
acuerdo a:

a) Se mantiene como de información documentada la cual define:

1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las
actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) Se indica la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición
adecuados;
c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los
procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los
procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación
requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las
salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o
medición posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

La organización ha establecido el procedimiento “P-10/CAL Identificación y Trazabilidad” en

donde se utilizan los medios respectivos para identificar las salidas, asegurar la conformidad
del servicio, conservando la información documentada mediante el formato “F-53/CAL
Planificación de la producción”, según corresponda.

La organización establece todas las medidas respectivas para la protección de la propiedad

del cliente y la preservación de las salidas durante el servicio ofrecido, con la finalidad de
asegurarse la conformidad del cliente, lo cual se menciona en el formato “F-53/CAL
Planificación de la producción”. Cabe indicar que de acuerdo a las actividades realizadas en
los servicios ofrecidos, no se cuenta con propiedad de proveedores que ponga en riesgo el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
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La organización cumple en brindar información mediante correo electrónico o ficha técnica

según corresponda, donde se comunique los requisitos que se deben cumplir para las
actividades posteriores a la entrega, en caso aplique.

La organización ha establecido el formato “F-58 Cambios en la producción y controles

planificados” en caso necesite documentar información aplicable a cambios que se realicen
durante la realización del servicio.

4.8.6 Liberación de productos y servicios

La organización, se asegura mediante los controles establecidos en cada proceso y el uso

del Formato “F-53/CAL Planificación de la producción” que la liberación de los productos no
se lleve a cabo hasta que se hayan completado los requisitos del servicio ofrecido, a menos
que sea aprobado por el Cliente.

Mediante el uso del Formato “F-53/CAL Planificación de la producción” se conserva la

información documentada de la evidencia de:
- La evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
- La Trazabilidad a las personas que autorizan la aceptación.

4.8.7 Control de salidas no conformes

La organización mediante el proceso P-22.CAL PROCEDIMIENTO DE SALIDAS NO

CONFORMES, se asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se
identifiquen y se controlen para venir el uso de entrega no intencionada.

De acuerdo a lo indicado en el F-59.CAL REPORTE Y TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO

CONFORME (PRODUCTO YO SERVICIO NO CONFORME), se toman las acciones
adecuadas de la no conformidad y su efecto, aplicable hasta la entrega del producto y/o
servicio, tomando en cuenta lo siguiente:

a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y
servicios;
c) información al cliente;
d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.

La organización conserva la información documentada de la salida no conforme mediante el

uso del registro F-59.CAL REPORTE Y TRATAMIENTO DE LA SALIDA NO CONFORME
(PRODUCTO YO SERVICIO NO CONFORME).
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4.9 Evaluación del desempeño

4.9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

La organización ha determinado mediante la “F-03/SIG Matriz de objetivos, metas y plan de

acción”, los objetivos, metas, indicadores y planes de acción que debe determinar para
realizar seguimiento, medir, analizar y evaluar la eficacia para el correcto desempeño del
SIG.

De acuerdo al “PR-05/SIG Programa de Calibración” se aseguran que los equipos de

seguimiento y medición se encuentren calibrados y/o verificados, según corresponda.

Así mismo, mediante el procedimiento “PR-02/CAL Evaluación de satisfacción del cliente” y

mediante la “F-54/CAL Acta de encuesta de satisfacción” se realiza el seguimiento de las
percepciones del cliente, respecto al grado que se cumplen sus necesidades y expectativas,
con lo cual también se ha establecido el procedimiento “PR-03/CAL Atención de quejas y
reclamos” en caso, el cliente tenga alguna insatisfacción por los servicios ofrecidos,
tomando las medidas respectivas para la atención inmediata, según corresponda.

El análisis y evaluación de los datos obtenidos y la información apropiada que surgen del
seguimiento y la medición, se realiza mediante la revisión por la dirección, en donde se
establecen acciones de estrategias organizaciones que debe seguir la alta dirección, para la
obtención o mejora de la satisfacción de los clientes.

Respecto a la evaluación del cumplimiento legal aplicable a la organización y relacionada al

SIG, ésta se encuentra establecida en la “F-17/SIG Matriz de identificación y cumplimiento
de requisitos legales”

4.9.2 Auditoría Interna

La organización ha establecido el “P-13/SIG Procedimiento de auditoria interna” en donde

se establecen las acciones a seguir para la realización adecuada de las auditorias, teniendo
en cuenta las responsabilidades, competencias, requisitos, métodos, para la realización de
auditorías.

La organización, ha determinado también el “PR-01/SIG Programa de Auditoria” donde se

establecen los criterios de auditorías, alcance, frecuencia, métodos a seguir.

4.9.3 Revisión por la dirección

La organización ha establecido el “P-07/SIG Procedimiento de revisión por la dirección” en

donde ha determinado los elementos de entrada y salida que debe considerar la alta
dirección, y que permita evaluar y revisar el desempeño del SIG.

La revisión por la dirección, se realiza con una frecuencia anual, con lo cual permite tomar
acciones de mejora, de acuerdo a los resultados del desempeño del SIG.
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Los elementos de entrada y salida que debe considerar la dirección para la revisión de la
alta dirección, se encuentra en concordancia con lo indicado en las normas establecidas en
el acápite 4.2 del presente manual. Todas las acciones realizadas en la revisión por la
dirección se encuentran documentadas en el “F-14/SIG Acta de Revisión por la Dirección” y
de acuerdo a los resultados se realizara el respectivo seguimiento mediante el “F-49/SIG
Seguimiento de acuerdos de la revisión por la dirección”

4.10 Mejora

4.10.1 Generalidades

La organización ha determinado mediante el “PR-07/SIG Programa anual de mejora de

procesos”, las oportunidades de mejorar y acciones necesarias para el cumplimiento de los
requisitos del cliente, aumentar su satisfacción del cliente y para el logro de todo resultado
previsto en el SGI.

4.10.2 No Conformidad, acción correctiva, preventiva e investigación de incidentes

La organización ha establecido el procedimiento “P-11/SIG Gestión de No Conformidades”,

todas las acciones que se debe seguir para corregir y/o prevenir las no conformidades o
potenciales no conformidades, según aplique.

Así mismo, mediante el formato “F-33/SIG Solicitud de acción correctiva-preventiva” se

procede a identificar y conservar que acción correctiva o preventiva se deba realizar y de
acuerdo a ello, revisar la eficacia y de ser necesario, hacer cambios al SIG.

Respecto a la investigación de incidentes (que incluye accidentes) ésta se realiza

considerando lo indicado en el “P-16/SST Procedimiento de investigación de accidentes,
incidentes y/o enfermedades ocupacionales”, con lo cual es registrado en los registros
indicados en el procedimiento indicado, considerando los formatos establecidos en la
legislación vigente.

4.10.3 Mejora continua

La organización ha determinado mediante el formato “F-50/SIG Seguimiento de la mejora

continua”, toda acción que permita mejorar continuamente el SGI.

Así mismo, el cumplimiento de todo lo establecido en el presente manual, permitirá cumplir

con el ciclo de Planificar-Hacer-Verificar-Actuar con lo cual conllevara a realizar la mejora
continua del SIG, a lo largo de su desarrollo en la organización.