Creación de Materiales

SAP R/3
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MANUAL DE USUARIO
Inscripción de
artículos en el
Maestro de Materiales
MM- Logística
Crystalis Consulting
Perú
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Versión Fecha Breve Descripción de (los) cambio(s)
Modificación
1.0 23/03/2012 Administrador de Creación del documento.
datos Maestros
CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 2 / 14

Abreviaciones
Requerimiento de Entrada de Datos

Abreviación Descripción
R Entrada de datos Requerida u Obligatoria
O Entrada de datos Opcional
C Entrada de datos Condicional

Contenido
I. Creación de artículos en el maestro de materiales 04
Introducción
II. Definición de conceptos 05
1. Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones
3.1. Tipos de Material
4. Elementos de la estructura organizacional 07
4.1. Estructura de MM
4.2. Organización de compras
4.3. Organización de ventas
5. Codificación de Materiales 11
12
III. Creación de materiales
f) Datos base 16
g) Datos base 2 18
h) Ventas: organización de ventas 1 19
i) Ventas: organización de ventas 2 20
j) Ventas: general/centro 21
k) Comercio exterior: exportaciones 23
l) Compras 24
m) Compras: importaciones 25
n) Planificación de necesidades 1 26
o) Planificación de necesidades 2 28
p) Planificación de necesidades 3 29
q) Planificación de necesidades 4 30
r) Pronostico 31
s) Preparación de trabajo 32
t) Almacén 1 33
u) Almacén 2 34
v) Contabilidad 1 35
w) Contabilidad 2 37
x) Costos 1 38
y) Costos 2 40
IV. Campos que tienen que ser llenados según tipo de material 42
V. Modificación de un material 44

VI. Ampliación de vistas para un material 45
VII. Visualización de material 46
VIII. Comentarios adicionales 47

I. Creación de artículos en el maestro de

Materiales
Introducción
El presente documento está diseñado para poder informar el procedimiento de creación de los
distintos tipos de materiales en el maestro de materiales.
Para poder dar inicio a este proceso, el propietario del dato tiene que entregar la plantilla del
maestro de proveedores llena y con todos los datos solicitados. Recibida la plantilla el
Administrador de Datos Maestros debe validar que se ha cumplido con el proceso para dar
inicio a la carga de datos en el SAP, caso contrario deberá devolver el documento para su
revisión.
Es importante recordar la importancia de velar por la integridad de los datos que serán
cargados en el maestro y respetar las políticas y lineamientos establecidos por la empresa para
la creación en el SAP R/3.

II. Definición de conceptos

1. Objetivo
Definir la estructura de datos que el sistema SAP emplea para el registro de los datos
maestros.
2. Alcance
Definición de conceptos básicos de SAP relacionados al maestro de materiales.
Definición de las estructuras de datos del maestro de materiales de SAP.
Presentación de los pasos para el registro de los datos maestros de materiales.
3. Definiciones
3.1. Tipos de Material
Los tipos de material seleccionado por Celima - Tebol - Centro Cerámico las Flores son:
3.1.1. Materias primas (ZROH)

Materiales que siempre se adquieren externamente y luego se procesan. Sus
datos maestros contienen datos de compras, pero no datos de ventas, ya que
no se pueden vender.
3.1.2. Productos semielaborados (ZHAL)

Se pueden adquirir externamente o ser de fabricación interna. A continuación,
son procesados por la empresa. Su data maestra puede contener tanto datos
de compras como datos de planificación de la producción.
3.1.3. Productos terminados (ZFER)

Son materiales de fabricación propia. Sus datos maestros no contienen datos
de compra.
3.1.4. Mercaderías (ZHAW)

Materiales que se compran externamente y posteriormente se venden.
Consecuentemente, su data maestra puede contener datos de compras y datos
de venta.
3.1.5. Medios auxiliares de consume (ZFHM)

Son insumos de producción adquiridos externamente, no forman parte del
producto final fabricado. La data maestra de estos materiales puede tener
datos de compras, pero no de ventas.
3.1.6. Piezas de recambio (ZERS)

Son repuestos, se utilizan para sustituir piezas defectuosas. Los materiales de
este tipo pueden tener datos de compras, pero no datos de venta.
3.1.7. Envases y embalajes (ZVER)

Los materiales de embalaje se utilizan para transportar mercancías y se
adjuntan a ellas sin costo adicional.

3.1.8. Misceláneos (ZMIS)

Son materiales que no participan de manera directa o indirecta en el proceso
productivo. Normalmente son conocidos como economato e incluye
materiales como el papel, utensilios de oficina, utensilios de limpieza, etc.
3.1.9. Servicios (ZDIE)

Los servicios se prestan a una fuente externa.
3.1.10. Material no valorado (ZUNB)

Los materiales no valorados se gestionan sobre una base cuantitativa, pero no
valorativa.
3.1.11. Combos (ZCOM)

Son materiales que son creados para ventas, no guarda stock ni es planificado,
pero se le asigna los datos de venta básicos.
4. Elementos de la estructura organizacional
4.1. Estructura de MM
Las principales definiciones concernientes a la estructura organizacional son:
4.1.1. Mandante
Es una unidad organizativa comercial dentro del sistema SAP R/3. Dentro de
un mandante se define datos maestros y datos transaccionales
4.1.2. Sociedad
Es la unidad organizativa mínima para la cual se puede llevar una contabilidad
independiente. Por ejemplo una empresa dentro de un grupo de empresas.
4.1.3. Centro
Es una unidad organizativa logística que estructura la empresa desde el punto
de vista de la producción, el abastecimiento, mantenimiento de planta y
planificación de materiales. Es una unidad operacional dentro de una
empresa.
4.1.4. Almacén
Es una unidad organizativa que permite la diferenciación del stock de un
material dentro de un centro.

Organización MM
MANDANTE SOCIEDAD CENTRO ALMACEN
1001
ENTRADA
1002
1010
CELIMA1
1003
...
1020
CELIMA2
1000
CELIMA 1030
PPF 1
1040
PPF2
...
1001
ENTRADA
1001
1010
CELIMA1
1002
...
1020
CELIMA2
1000 2000
GRUPO CELIMA TREBOL 1030
PPF 1
1040
PPF2
...
1001
ENTRADA
1001
1010
CELIMA1
1003
...
1020
CELIMA2
3000
CCLF 1030
PPF 1
1040
PPF2
...
Figura 1

4.2 Organización de compras
Responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o más centros,

y de la negociación de precios y condiciones de compras con el proveedor.
Organización MM
MANDANTE SOCIEDAD ORGANIZACIÓN DE COMPRAS GRUPO DE COMPRAS
I01
I02
CELIMA 1000
TREBOL ORG. DE COMPRAS
N01
N02
...
1000
GRUPO CELIMA
001
002
CCLF 3000
O.C CCFL
003
...
Figura 2

4.2. Organización de ventas

La organización de ventas subdivide a una empresa según las necesidades de Gestión
de Ventas. Es responsable de la venta de materiales y servicios.
Una organización de ventas se asigna siempre a una sociedad. Los datos de finanzas
de la organización de ventas se introducen para esta sociedad.
4.3. Canal de distribución

Una organización de ventas puede subdividirse en diferentes cadenas de
distribución, que determinan la responsabilidad de un canal de distribución.
4.4. Sector
El sector identifica un grupo de materiales que son vendidos por la empresa. Se
pueden asignar diferentes sectores a una organización de ventas, la cual es
responsable de los materiales o servicios que hay que suministrar.
Organización MM
ORGANIZACIÓN DE CANAL DE
MANDANTE SECTOR
VENTAS DISTRIBUCION
00
COMUN
10
PORCELANATO
10
PERSONAL 11
CERAMICOS
...
20
TRADICIONAL
1000
CELIMA 30
GGSS
40
CORPORATIVA
...
00
COMUN
10
10 PORCELANATO
PERSONAL
11
CERAMICO
...
20
TRADICIONAL
1000 2000
GRUPO CELIMA TREBOL GGSS
40
CORPORATIVA
...
00
COMUN
10
PORCELANATO
1010
CELIMA1
19
LDR. RODI
...
1020
CELIMA2
3000
CCLF 1030
PPF 1
1040
PPF2
...
Figura 3

Observación:
Se denomina “Área de Ventas” a la combinación de la organización de ventas, el canal de

distribución y el sector. Un área de ventas determina el canal de distribución utilizado por
una organización de ventas para vender los productos del sector.
Los datos de venta de los materiales se definen a nivel de organización de ventas y canal
de distribución.
5. Codificación de Materiales
Al guardar el registro de un material el sistema automáticamente le asignará un código

numérico, que lo identificará a nivel del grupo de empresas.
A través de los tipos de material se determinará el rango numérico dentro del cual los
códigos de material serán generados. La longitud del código de material será de nueve (9)
caracteres, de los cuales el primer (1) número será reservado para indicar el tipo de
material y los ocho (8) restantes indicarán el correlativo.
5.1. Caso especial:

En el caso de los materiales que no son parte del proceso de producción de la
empresa, es necesario evaluar, en base a la cantidad o valor que constituyen, cuáles
de ellos son relevantes para el control de la gestión de stocks de la empresa. Para
aquellos materiales cuyo stock deba controlarse, será necesario crear códigos de
material.
5.2. Observación:
En SAP no es necesario contar con un código de material para comprar materiales. Si
no se cuenta con un número de material, en el pedido de compras se deberá ingresar
manualmente el texto breve del artículo que se desea pedir y también se deberá
registrar la imputación al centro de coste y a la cuenta de mayor. Al momento de
ingresar la mercadería al almacén, el sistema contabilizará el ingreso como un gasto
y no se guardará registro del stock ingresado, pues se considera que el material entró
a la empresa y de inmediato fue consumido.

III.Creación de materiales
El inicio del proceso de creación de datos maestros, dará inicio

trasladando la información de la: plantilla de creación de datos
maestros la cual está revisada, validada y autorizada por el
propietario de dato.
a) Ingresar al sistema colocando con el usuario y contraseña otorgada por el administrador.
i. Campo comandos: Sirve para colocar la transacción que se desea realizar, para el
maestro de materiales colocar las siguientes tracciones según corresponda:

b) Una vez escogida la transacción le aparecerá la siguiente vista:
i
ii
i. Ramo: Según la función del material dentro de los procesos del grupo de empresas,
seleccionar:
C – Celima
ii. Material: escoger de la lista desplegable el tipo de material que se desea crear, todos
los que empiezan con Z son los configurados:
- ZCOM - Combo
- ZPIP - Materia Pipeline
- ZDIE - Servicio
- ZFER - Productos Terminados
- ZROH - Materias Primas
- ZHAL - Productos Semielaborados
- ZUNB - Misceláneos
- ZVER - Envases y Embalajes
- ZHAW - Mercadería
- ZRSA - Piezas de Recambio
- ZFHM - Medios Auxiliares Consumo
- ZUNB - Material No valorado

c) Presionar y le seleccionar las vistas que se requiere para cada tipo de material:

d) Nivel de Organización: Seleccionar:
ii
iii
i. Centro: Clave que identifica un centro de forma unívoca.
ii. Alancen: Clave que identifica un centro de forma unívoca.
iii. Organización de ventas: Unidad organizativa responsable de la comercialización de

determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal
de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes. la organización
de ventas puede tener asignado un número ilimitado de canales de distribución y
sectores. Toda combinación de organización de ventas, canal de distribución y sector
recibe la denominación de área de ventas.
e) Ingresado al sistema la pantalla mostrara de forma consecutiva las vistas que fueron
seleccionadas. Al ir accediendo a cada vista se mostrara con un check los campos que tienen
que ser llenados de forma obligatoria.

f) DATOS BASE
i
ii
iii
iv
vi
v
vii viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
i. Texto breve de material: Descripción del material de 40 caracteres de longitud

máxima. Para asegurar que la información relevante del material se encuentre en el
texto breve se debe de seguir el acuerdo de la estructura del texto breve que figura
en la plantilla.
ii. Unidad de medida base: Unidad de medida que se usa como base para las
conversiones entre unidades, debe ser la mínima unidad en la que es posible
gestionar el material.

iii. Grupo de artículos: El grupo de artículos tiene la función de facilitar la búsqueda

de materiales en el maestro de material o en otros reportes del sistema.
iv. Numero de material antiguo: Número con el que lleva o ha llevado el material
hasta ahora, por ejemplo, en otro sistema como el ofissis o en un fichero.
v. Sector: Posibilidad de agrupar materiales, productos o servicios. Por mediación del

sector, el sistema determina el área de ventas y la división a las que se ha asignado
un material, producto o servicio.
vi. Jerarquía de productos: Secuencia alfanumérica de caracteres que sirve para

agrupar materiales mediante la combinación de diferentes características y se utiliza
para evaluaciones y determinaciones de precios.
vii. Peso bruto: Ingresar el peso bruto del material.
viii. Unidad de peso: la unidad en que se está colocando el peso del material.
ix. Peso neto: Ingresar el peso neto del material.
x. Volumen: Espacio que ocupa el material por unidad de volumen. El volumen hace
referencia a la unidad especificada en el campo.
xi. Unidad de volumen: El volumen y su unidad siempre hacen referencia a la unidad

de medida base.
xii. Tamaño/Dimensiones: Es un campo de texto libre donde se puede ingresar las

medidas del material.
xiii. Código EAN: Colocar el código EAN del material para el caso de los ZFER.
xiv. Tex. Datos básicos: En este campo se coloca la descripción larga del material, no
existe un límite de caracteres.
xiv

g) DATOS BASE 2
i. Denominación estándar: Este campo será utilizado para colocar le número con el
cual el fabricante (repuesto específicos) tiene identificado un determinado artículo, la
longitud del texto es de 18 caracteres. Este campo sólo es informativo.

h) VENTAS: ORGANIZACIÓN DE VENTAS 1
ii
i. Clasificación fiscal: En este campo se debe indicar si el producto es afecto a

impuestos o si no lo es.
Observaciones. Los campos que aparecen marcadas con un check son datos que
aparecerán cargados ya que son obligatorias a nivel de datos básicos.
ii. Unidad de medida de ventas: Es la unidad de medida en la que se vende el material.
Procedimiento
Actualice este campo sólo en el caso de que desee utilizar una unidad de medida desigual
a la unidad de medida base.
Si no se introducen datos en este campo, el sistema parte de la premisa de que la unidad
de medida equivale a la unidad de medida base.
Utilización
El valor que fija en el registro maestro de materiales es propuesto en el marco de otras
operaciones, siendo modificable.
Se ingresa apretando el siguiente botón:
Aparecerá la siguiente vista:

La forma de llenar esta vista es la siguiente:
1. Se coloca en la columna de las X el nuevo valor propuesto para la unidad de

medida base.
2. En caso de los revestimiento (cerámica, porcelanato) el sistema no permite para
el factor manejar decimales, es por ello que se utiliza un artificio matemático que
mueve la como decimal en ambos lados de los valores de unidad, ejemplo:
1.92 m2 equivale a 1 caja la conversión sería
192 m2 equivale a 100 cajas
Luego internamente el sistema aplicara el factor y se podrá contabilizar con

decimales.
Concluida la operación apretar el botón que se indica y se retornara a la vista de

datos para seguir llenado la plantilla.
Observación: La misma operación se realiza para todas unidades de medida que sean
diferentes a la unidad base.

i) VENTAS: ORGANIZACIÓN DE VENTAS 2
ii
ii. Grupo de imputación del material: Al traspasar una factura a la contabilidad, el

sistema utiliza este indicador para determinar las cuentas de ingresos y de reducción
de ingresos en las cuales se han de asentar los valores correspondientes.

j) VENTAS: GENERAL/CENTRO
iii iv
iii. Grupo de transporte: Código que indica la forma en que debe transportarse el
material en la venta.
iv. Grupo de carga: Agrupa materiales con iguales necesidades de carga.
v. CeBe: Centro de beneficio es la clave que junto con la sociedad CO identifica un centro
de beneficio de forma unívoca.

k) COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES

l) COMPRAS
ii
iii
v
iv
vi
i. Unidad de medida de pedido: Unidad de medida en la que se pide al proveedor.

Puede ser diferente de la unidad de medida base, si no se ingresa ningún valor en
este campo el sistema asumirá que los pedidos se realizan en la unidad de medida
base.
ii. Grupo de compras: Clave de un comprador o grupo de compradores

responsable(s) para determinadas actividades de compras. Introduzca la clave del
correspondiente grupo de compras.
iii. Identificador de impuesto de material: Indica si el material está sujeto a

impuesto o no.
iv. Indicador de pedido automático: Esta vista se tiene que marcar para todos los
materiales que se requiere planificar sus compras automáticamente.
v. Sujeto a lote: Se marcara para todo los productos que se requiere saber a qué lote
pertenece. En el caso que un producto nazca sujeto a lote este no podrá ser
modificado luego. Si introduce un valor en este campo, será tomado como valor de
propuesta para cada posición
vi. Tiempo de tratamiento EM: Es el tiempo estimado que el proveedor demora en

entregar el material.

m) COMPRAS: IMPORTACIONES

n) PLANIFICACION DE NECECIDADES 1
ii
iii
v
iv
vi
vii viii
x
ix
Para nuestro caso el planificador de necesidades 1 y 2 se utilizan para el módulo de MM y

se consignan algunos valores predeterminados.
i. Grupo de planificación de necesidades: El grupo de planificación agrupa

materiales desde el punto de vista de la planificación para asignarles parámetros
de control especiales para la planificación. Estos parámetros de control son p. ej. el
grupo de estrategia, el modo de compensación, el horizonte de planificación
ii. Indicador ABC: Indicador que clasifica un material por su valor de consumo como
pieza A, B o C en base al análisis ABC
Los diferentes indicadores tienen el siguiente significado:
A. Pieza importante, de alto valor de consumo

B. Pieza menos importante, de valor de consumo medio
C. Pieza relativamente poco importante, de bajo valor de consumo
iii. Característica planificador de necesidades MRP: Clave que determina si para un

material se planifican las necesidades y de qué forma. Existen varias posibilidades
para ello, por ejemplo:

- En base a los consumos, se establece un stock mínimo y cuando el stock alcance

este nivel se inicia la planificación.
- En base a pronósticos de ventas, se utilizan métodos estadísticos para proyectar las
ventas y calcular las necesidades futuras.
- En base a un plan maestro de producción
De las alternativas planteadas para nuestro caso se pude determinar de la siguiente

manera:
a. ND: Sin planificación de necesidades.

b. PD: Planificación de necesidades determinista
c. VB: Planificación manual de necesidades por punto de pedido.
iv. Planificador de necesidades: Identifica al planificador de necesidades responsable

de la planificación de necesidades del material.
v. Punto de pedido: El sistema, creando una petición de planificación, marcará un

determinado material para la planificación de necesidades, cuando el stock sea
inferior a esta cantidad.
vi. Tamaño de lote planificador de necesidades MRP: Clave que determina el cálculo
del tamaño del lote en base al cual el sistema determina la cantidad de
aprovisionamiento o de producción en el marco de la planificación de necesidades.
vii. Tamaño de lote mínimo: Cantidad mínima a considerar en el aprovisionamiento.
viii. Tamaño de lote máximo: Cantidad máxima a considerar en el aprovisionamiento.
ix. Tamaño de lote fijo: Si la cantidad de infracobertura es menor que el tamaño de

lote fijo, se pide o fabrica exactamente el tamaño de lote fijo.
Si La cantidad de infracobertura es mayor que el tamaño de lote fijo, se acopia un múltiplo

del tamaño de lote fijo. Para ello, el sistema genera varias propuestas de pedido.
x. Stock máximo: En la planificación de necesidades de material sólo se utiliza el stock

máximo si ha seleccionado Rellenar hasta el stock máximo como cálculo del
tamaño de lote, es decir, si ha indicado HB como tamaño de lote para la
planificación de necesidades.

o) PLANIFICACION DE NECECIDADES 2
ii
iii
iv
i. Clase de aprovisionamiento: Determina la forma de acopio del material. Son

posibles las siguientes clases de acopio:
- Material de fabricación propia.

- Material de aprovisionamiento externo.
- Material de fabricación propia o aprovisionamiento externo.
La clase de aprovisionamiento se determina en base al tipo de material seleccionado.
ii. Plazo de entrega previsto: Número de días que se requieren para adquirir el
material o servicio mediante aprovisionamiento externo.
iii. Tiempo de tratamiento de EM: Indica la cantidad de días laborables necesaria para
verificar y almacenar el material, después de haberlo recibido.
iv. Clave de horizonte: Clave mediante la cual el sistema calcula los tiempos de holgura
necesarios para la programación de una orden.
v. Stock de seguridad: Es el mínimo stock que debe estar en el almacén, de tal manera
que las necesidades de este material se encuentren cubiertas en caso de que se
presente una necesidad no planificada.

p) PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES 3
ii
i. Indicador de pedido: Indicador que especifica en qué intervalos se llevan los

valores de consumo y pronóstico del material.
ii. Verificador de disponibilidad: El sistema utiliza este campo para dos finalidades
diferentes:
a. Indica cómo verifica el sistema la disponibilidad para la planificación de

necesidades
b. Dentro de la planificación flexible, define, junto con la regla de verificación, los

diferentes elementos de planificación de los que se compone este ratio. El ratio
resulta de la suma de estos elementos.

q) PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES 4

r) PRONOSTICO

s) PREPARACION DE TRABAJO
i ii
i. Responsable del control de producción: Grupo responsable del control de

fabricación de un material.
El responsable del control de fabricación determina entre otras cosas, cómo se

determinan las necesidades de capacidad durante la ejecución de la programación.
ii. Almacén de producción: En el caso de materiales fabricados internamente, esta es la

clave del almacén, que se adopta a la orden previsional, a la orden de fabricación o en
la cantidad de orden repetitiva.
o si el material es un componente, éste es el almacén emisor para el que, en caso

necesario, se contabiliza la toma de material retroactiva.
o si se fabrica el material, éste es el almacén de receptor, para el que se contabiliza

la entrada del material.

t) ALMACÉN 1
ii
i
iii iv
i. Ubicación: Esta ubicación sólo es adecuada si el sistema de gestión de almacenes SAP no

está en funcionamiento. A continuación, se imprime en vales de acompañamiento de
mercancías.
Si por el contrario el sistema de gestión de almacenes SAP está activo, este valor tiene un
carácter puramente informativo.
ii. Unidad de medida de salida: Actualice este campo sólo en el caso de que desee utilizar
una unidad de medida desigual a la unidad de medida base.
Si no se introducen datos en este campo, el sistema parte de la premisa de que la unidad

de medida equivale a la unidad de medida base.
iii. Tiempo de almacenamiento máximo: El valor que se visualiza aquí sólo es de carácter
informativo. El campo no tiene significado funcional. Especialmente, no existe ninguna
relación funcional entre éste y los siguientes campos:
a. Intervalo hasta caducidad

b. Duración total de conservación
c. Porcentaje para almacén
iv. Unidad de tiempo: Unidad en la que se mide el tiempo máximo de almacenamiento del
material.

u) ALMACÉN 2
Observación: Todos los campos necesarios de esta vista aparecen llenos cuando se colocan a nivel de
datos básicos

v) CONTABILIDAD 1
i
ii
iv
vi
iii
i. Tipo de valoración: Controla si los stocks del material se valoran unitariamente o por
separados. En la valoración por separado, este indicador controla también qué clases
de valoración se permiten, es decir, según qué criterios se pueden valorar los stocks
ii. Categoría de valoración: permite:
a) por un lado, que los valores de stocks de materiales del mismo tipo se puedan
contabilizar a diferentes cuentas de mayor y,
b) por otro lado, que los valores de stocks de materiales de diferentes tipos se
puedan contabilizar a la misma cuenta de mayor.
iii. Control de precios: Indica el método de valoración del material, hay dos métodos
posibles:
a) Precio estándar: en este método se define un precio estándar para el material.

Luego, cuando se presentan diferencias entre el precio real del material y el
precio estándar, la diferencia se cargan a una cuenta de diferencias.
b) Precio promedio variable: cuando se realiza la primera compra del material el

sistema toma el valor real como el precio variable. Cuando se realiza una nueva
compra, el sistema recalcula el precio variable según la fórmula: (Valor total del
material /Cantidad total del material)

iv. Precio estándar: Si se trabaja con valoración estándar, el usuario debe ingresar el
precio estándar a considerar.
v. Precio inetr. Per (Precio variable): Precio variable del material, no es necesario
ingresar datos en este campo, dado que el sistema calcula el precio variable dividiendo
el valor entre la cantidad del stock total.
vi. Cantidad base: Cantidad de unidades de medida a las que se refiere el precio.
La cantidad base se puede tratar en todas las monedas y valoraciones tanto en la vista
de contabilidad del registro maestro de materiales como en la transacción de
modificación de precio (MR21).

w) CONTABILIDAD 2
Observaciones: esta vista no tiene que ser llenada.

x) COSTOS 1
ii i
iii iv
i. Calculo con estructura cuantitativa: Indica si el cálculo del coste de material se suele
efectuar mediante el cálculo del coste con estructura cuantitativa o sin ella.:
Utilización:
o Si, por regla general, desea efectuar el cálculo del coste de un material en un
cálculo del coste con estructura cuantitativa, deberá fijar este indicador.
o Si, por regla general, desea efectuar el cálculo del coste de un material en un
cálculo del coste sin estructura cuantitativa, no deberá fijar este indicador.
Este indicador se puede modificar posteriormente en el registro maestro de

materiales.
Solo se marcara para los siguientes tipos de material ZFER y ZHAL
ii. Grupo de Orígenes: En la determinación de los costes de material se asigna cada

material a una cuenta de mayor y, por tanto, a una clase de coste primario. Si se ha
entrado un grupo de orígenes para el material, la combinación de grupo de orígenes y
clase de coste se actualizará en el sistema CO. Ello significa que puede

o definir bases de cálculo para la determinación de recargos de gastos generales

para determinados grupos de materiales
o definir elementos de coste en el cálculo del coste del producto para determinados
grupos de material
o determinar desviaciones por grupo de materiales
o crear reglas para activar el trabajo en curso por grupo de materiales
En la determinación de recargos se imputa un objeto con gastos generales y se abona

otro objeto (por lo general, un centro de coste). Si desea obtener información más
detallada acerca del origen de los recargos de gastos generales en el registro de abono,
indique un grupo de orígenes en la clave de abono. De este modo, no sólo se visualizará
la clase de coste de recargo, sino también el grupo de orígenes en la contabilidad de
centros de coste.
Solo se marcara para los siguientes grupos de material ZROH y ZHAL
iii. Origen material: Si el indicador está fijado, los costes producidos
o se actualizan bajo una Clase de coste primaria
o se actualizan con referencia al número de material
De esta manera, puede analizar los costes de material en el sistema de información.
Solo se marcara para los siguientes grupos de material ZFER y ZHAL
iv. Clave de desviación: Las desviaciones sólo se pueden determinar para aquellas
órdenes para las cuales se ha registrado una clave de desviación. Esta clave se propone
en el registro maestro de materiales a través de la vista del cálculo de costes.
Si ha activado la determinación de rechazo en la clave de desviación, se determinará

el valor del rechazo en base a los costes teóricos, los cuales se restarán de los costes
reales antes de que se determinen las desviaciones.
Se colocara el número 000001 de forma fija para los siguientes grupos de material
ZFER y ZHAL

y) COSTOS 2
Observaciones: esta vista no tiene que ser llenada.

IV. Campos que tienen que ser llenados según tipo

de material
ZCOM ZDIE ZPIP ZUNB ZHAL ZROH ZHAW ZFER ZMIS ZVER ZRSA ZFHM
VISTA CAMPOS Combo Servicio MatPIP MatNoVal Semie MatPrim Mercad ProdTer Miscel EyE PiezRec MedAux
Centro R R R R R R R R R R R R
GENERAL
Almacén R R R R R R R R R R
Org. De Ventas R R R R R R R R R R
Canal Distribución R R R R R R R R R R
Tipo De Material R R R R R R R R R R R R
Und De Medida Base R R R R R R R R R R R R
Texto Breve R R R R R R R R R R R R
Grupo De Artículos R R R R R R R R R R R R
Núm Material Antiguo O O O O O O O O
Peso Bruto (BTCI) O O R O O
Peso Neto O O R O O
Und De Peso O O R O O
BASICOS
Volumen O R O O
Und De Volumen O R O O
Tamaño/Dimensión O R O O
Sector R R R R
Número EAN R
Jerarquía Productos X X
Texto Largo R R R R R R R R R R R R
Denomi Estándar R O
Und De Med De Venta R
Conv UM En UM Base R
Grupo de Imputación R R R R R
VENTAS
Tipo De Impuesto IVA R R R R R R R R R R R

Clasificación Fiscal R R R R R R R R R R R
Grupo De Transporte R R R R R R R R R R R
Grupo De Carga R R R R R R R R R R R
Centro De Beneficio R R R R R
Und Medida De Pedido O O O O
Grupo De Compras R R R R R R
Tiemp-Tratam (Días) R R R R R R
COMPRAS
País De Origen R R R R
Número De Fabricante O O O O
Nº Pieza Fabricante O O O O
Identif de Impuestos O O R R O R R O R R R R
Identif Pedido Auto R R R R R R

ZCOM ZDIE ZPIP ZUNB ZHAL ZROH ZHAW ZFER ZMIS ZVER ZRSA ZFHM
VISTA CAMPOS Combo Servicio MatPIP MatNoVal Semie MatPrim Mercad ProdTer Miscel EyE PiezRec MedAux
Respon Control Prod R R

TRAB
PREP
Almacén Producción R R
Und De Med De Salida O O O O O

LOGISTICA
Conv UM En UM Base C C C C C
Ubicación R R R R R R R R
Tiempo Almac Max R R R R R R R R
Unid Tiemp Max Almac R R R R R R R R
Tipo De Valoración C
CONTABILIDAD
Indic Control Preci C C C C C C C C C C C

Precio Estándar R R R
Cantidad Base (Btci) R R R R R R R R R R R
Categoría Valoración R R R R R R R R R R R
Precio Variable R R R R R R
Caract Planif Necec C C C C C C C C C C
PLANF NEC
Utiliza Hoja De Ruta R

AUX FAB
MED
Modo Pronostico R R R R R R R R R
PRONOST
Grupo De Origen R R R
COSTO

V.Modificación de un material
a. Objetivo
Esta transacción sirve para realizar correcciones de algunos campos del material inscrito en
el maestro de materiales.
b. Pasos a Seguir:
i. Ingresara la transacción de modificación de material MM02
ii. Seleccionar el número de material a modificar y presionar enter:
iii. Se habilitaran las vistas con las que el material fue creado; seleccionar las vistas que
se requiere modificar y dar enter para empezar la modificación.
iv. Concluido los cambios grabar y salir.

VI.Ampliación de vistas para un material
a. Objetivo
Esta transacción sirve para realizar ampliaciones de vistas de un material.
i. Ingresar la transacción MM01
ii. Coloque el número de material al cual se le desea ampliar la vista.
iii. Seleccionar las vista que serán ampliadas he ingresar.
iv. Realizada las ampliaciones guardar los cambios.

VII.Visualización de material
a. Objetivo
Esta transacción sirve para realizar ampliaciones de vistas de un material.
i. Ingresar la transacción MM03
ii. Coloque el número de material que se desea visualizar.
iii. Seleccionar las vistas.
iv. Seleccionar los niveles de organización he ingresar.

VIII.Comentarios adicionales
<Aquí se debe incluir cualquier consideración a tener en cuenta para orientar o complementar el objetivo
del documento>

Creación de Materiales

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SAP R/3

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 2 / 14

Requerimiento de Entrada de Datos

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 3 / 14

II. Definición de conceptos 05

3.1. Tipos de Material

4. Elementos de la estructura organizacional 07

4.2. Organización de compras

4.3. Organización de ventas

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 4 / 14

VI. Ampliación de vistas para un material 45

VII. Visualización de material 46

VIII. Comentarios adicionales 47

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 5 / 14

I. Creación de artículos en el maestro de

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 6 / 14

II. Definición de conceptos

Definición de conceptos básicos de SAP relacionados al maestro de materiales.

Definición de las estructuras de datos del maestro de materiales de SAP.

Presentación de los pasos para el registro de los datos maestros de materiales.

3.1. Tipos de Material

3.1.1. Materias primas (ZROH)

3.1.2. Productos semielaborados (ZHAL)

3.1.3. Productos terminados (ZFER)

3.1.4. Mercaderías (ZHAW)

3.1.5. Medios auxiliares de consume (ZFHM)

3.1.6. Piezas de recambio (ZERS)

3.1.7. Envases y embalajes (ZVER)

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 7 / 14

3.1.8. Misceláneos (ZMIS)

3.1.9. Servicios (ZDIE)

3.1.10. Material no valorado (ZUNB)

3.1.11. Combos (ZCOM)

4. Elementos de la estructura organizacional

Las principales definiciones concernientes a la estructura organizacional son:

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 8 / 14

MANDANTE SOCIEDAD CENTRO ALMACEN

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 9 / 14

4.2 Organización de compras

Responsable del aprovisionamiento de materiales y servicios para uno o más centros,

MANDANTE SOCIEDAD ORGANIZACIÓN DE COMPRAS GRUPO DE COMPRAS

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 10 / 14

4.2. Organización de ventas

4.3. Canal de distribución

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 11 / 14

Se denomina “Área de Ventas” a la combinación de la organización de ventas, el canal de

Al guardar el registro de un material el sistema automáticamente le asignará un código

5.1. Caso especial:

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 12 / 14

El inicio del proceso de creación de datos maestros, dará inicio

a) Ingresar al sistema colocando con el usuario y contraseña otorgada por el administrador.

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 13 / 14

b) Una vez escogida la transacción le aparecerá la siguiente vista:

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 14 / 14

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 15 / 14

d) Nivel de Organización: Seleccionar:

i. Centro: Clave que identifica un centro de forma unívoca.

ii. Alancen: Clave que identifica un centro de forma unívoca.

iii. Organización de ventas: Unidad organizativa responsable de la comercialización de

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 16 / 14

i. Texto breve de material: Descripción del material de 40 caracteres de longitud

CRYSTALIS CONSULTING PERU Página 17 / 14