NOTA DE PEDIDO

DEFINICIÓN

Es el documento que utilizan las empresas, para que a través de él, los clientes soliciten los
artículos deseados.

Se extienden por duplicado o triplicado, según las necesidades de la empresa, el original queda
para la empresa proveedora y la copia se entrega al cliente para que pueda controlar su pedido.

Dicho documento es emitido por la empresa proveedora, con fines de control internodentro de
su negocio.

USO

Se extiende por duplicado o triplicado el original queda para la empresa proveedora y las copias
se entrega al cliente para que pueda controlar su pedido.

En este documento se indica la cantidad, calidad, precio unitario y condiciones en que se

solicitan las mercaderías en calidad de venta.
ORDEN DE COMPRA

DEFINICIÓN

Es un documento similar a la nota de pedido, se utiliza para solicitar mercaderías a un

determinado proveedor cuando se encuentran en una misma localidad y el proveedor no envía
vendedores para ofrecer el producto.

Es el documento formal que utiliza el departamento de compras para solicitar la mercadería que
requiere. Debe ser concreto, claro y específico en lo que se solicita.

Antes de emitir la orden de compra, debe enviarse una solicitud de cotización a cada uno de los
proveedoresque pueden abastecernos de las mercaderías requeridas las cotizaciones por los
proveedores se procederá a emitir la orden de compra a nombre del proveedor elegido.

USO

Se extiende el documento por duplicado el original se envía al proveedor y la copia queda en la

empresa que solicita la mercadería.

DEFINICIÓN DE

ORDEN DE COMPRA

Una orden de compra o nota de pedido es un documento que un comprador entrega a un

vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de
producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación
comercial.

Por ejemplo: “Juana, toma la orden de compra de Martínez y prepara el pedido que pasarán a
retirarlo en una hora”, “Acaba de llegar una orden de compra por un valor de 5.000 dólares”, “No
entiendo qué paso: en la empresa me dicen que nunca recibieron la orden de compra”.

Por lo general, la orden de compra menciona el lugar y fecha de emisión, el nombre y domicilio
del comprador y del vendedor, datos impositivos, detalles de las mercaderías pedidas y
condiciones de pago y entrega. Es importante que se aclare que dicho documento no es válido
como factura.

La orden de compra tiene, al menos, un duplicado, ya que se entrega el original al vendedor

mientras que el comprador se queda con el duplicado. De esta manera, ambos tienen constancia
de la operación que se concretará: el comprador, para demostrar qué mercaderías ha solicitado;
el vendedor, para preparar el pedido e iniciar el proceso de facturación.

Puede decirse, en definitiva, que la orden de compra es una solicitud escrita de determinados
productos a un precio acordado y con ciertas condiciones de pago y entrega. Se trata de una
autorización que el comprador concede a que le presenten una factura por la compra de las
mercancías.

Orden de compraSe conoce como orden de compra abierta a aquélla cuya validez dura hasta que
su emisor la cancele expresamente. Cabe mencionar que esto también puede ocurrir por ciertas
razones específicas, como ser que deje de existir el activo implicado, o bien que su precio de
mercado ha superado un límite establecido al comienzo del acuerdo. Utilizar una orden de
compra abierta presenta varias ventajas a los comercios, algunas de las cuales se explican a
continuación:

* En primer lugar, la orden de compra facilita considerablemente a los empleados el cálculo de

los niveles de inventario adecuados, además de ayudarles a detectar con más precisión el
momento en el cual es necesario realizar un nuevo pedido de suministros. Del lado del
comprador, le permite llevar un control de costos más eficiente a través del uso de medidas de
ahorro, como puede ser un inventariado de tipo justo a tiempo;

los proveedores pueden saber si los competidores cuentan con igualdad de oportunidades en un
negocio gracias a la realización de licitaciones. Es importante recordar que a mayor competencia
más convenientes serán los precios para el comprador. Además, esto le abre las puertas a influir
con más fuerza en las negociaciones, para obtener contratos más favorables para él;

* dado que los precios de una orden de compra abierta se mantienen estables durante un
período determinado de tiempo, ésta sirve para combatir una potencial inflación;

* uno de los puntos fundamentales es la certeza que este tipo de orden brinda a los proveedores
y a los compradores acerca del costo de los servicios y de los bienes implicados. Existe una serie
de garantías en cuanto al precio, la cantidad, las condiciones de pago y los requisitos de entrega
que genera tranquilidad a ambas partes;

* da a los proveedores la seguridad de que obtendrán un cierto ingreso periódicamente;

* cuando la orden es de una magnitud considerable y el comprador es una compañía

importante, el vendedor puede usar las órdenes de compra abierta para crear una línea de
crédito;
* disminuye el tiempo necesario para realizar pedidos, dado que el proceso de compra queda
codificado en la orden abierta, lo cual permite a los compradores usar ese tiempo para otras
cuestiones

a orden de compra(nota de venta) es un documento que emite el comprador para pedir

mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y forma de
entrega. El documento original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. El
duplicado es para el comprador y es una constancia de las mercaderías o servicios encargados.
Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un
precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega. La orden de
compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura.
Todos los artículos comprados por una compañía deben acompañarse de las órdenes de compra,
que se enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre su uso.

Requisitos[editar]

Lugar y fecha de emisión.

Nombre y número de orden del comprobante.

Nombre y domicilio.

Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal, fecha de impresión y

numeración de los documentos impresos.

Formas de emisión[editar]

Original: Para el Vendedor.

Duplicado: Para el Comprador.

Importancia[editar]

Al comprador le sirve como constancia de las mercaderías que solicitó, pero casi no se utiliza de
esa forma. Es más utilizado para saber el tipo de gasto y cuanto gastó

Al vendedor le sirve para preparar el pedido y dar curso a la facturación en caso de que sea
aceptado el pedido.

Hacer órdenes de compraVer plantilla premium

La órden de compra o pedido de compra es un documento que se utiliza en las relaciones

mercantiles. Se emite la orden de compra cuando el comprador quiere adquirir productos de un
proveedor. Este documento financiero acredita la relación comercial entre ambas partes.

Para que la orden de compra tenga validez es necesario que su estructura sea clara y contenga
una información específica. ¡Descubre cómo es la nota de compra!
Contenido de la orden de compra

Como hemos visto en el artículo "Cuál es el objetivo de la orden de compra", este documento lo
genera el comprador con todos los productos que quiere adquirir. Además, se incluye la
condición de compra y la fecha de entrega. Por este motivo las partes de la orden de compra
serán:

Datos de contacto y dirección de la empresa que emite la orden de compra. Se trata del
comprador que solicita la mercancía.

Datos de contacto y dirección del proveedor que entregará la mercancía.

Lugar y fecha de emisión del pedido.

Términos de entrega del pedido. Se estipula cuándo y cómo el cliente recibirá los productos.

Términos de pago. Se estipula el modo de pago, si será por transferencia bancaria, cheque u
otro.

Cantidad de productos demandados.

Nombre y descripción de los productos que se compran.

Precio por unidad de cada tipo de producto incluido en la orden de compra.

Coste de envío o derivados.

Coste total del pedido

Firma autorizada

La orden de compra la emite el comprador, el proveedor la acepta y entrega los productos, el

proveedor emite la factura de compra cuando recibe el comprador la mercancía. El número que
se incluye en la factura será el mismo de la orden de compra, de este modo coincidirá la
información.

Una orden de compra o pedido de compra en el ámbito contable hace referencia a un

documento que emite el comprador para solicitar ciertos productos a un tercero. Se trata de un
documento financiero que sirve para acreditar que el cliente le pide mercancía a un proveedor.

Clases de órdenes de compra

Si buscamos "tipos de órdenes de compra" es muy posible que solo aparezcan datos de las
órdenes de compra que se producen en la bolsa (Orden de compra OCO, orden de compra
enlazada, orden de compra stop de venta, orden de compra limitada y orden de compra a
mercado). Se trata de un tipo de orden de compra muy utilizado en el mercado bursátil. Sin
embargo, existe otro tipo de órdenes de compra orientados a la contabilidad de la empresa.
Orden de compra abierta

La orden de compra abierta hace referencia al tipo de compra que se realiza. En este caso quiere
decir que no hay marcados unos requisitos legales en la compra-venta de productos. Las
condiciones de ventas, así como el precio, viene fijado por el proveedor de la mercancía.

El precio lo establece el proveedor en función de la oferta y la demanda y la política de precios

que haya establecido para su negocio.

La orden de compra emitida tiene validez hasta que el propio emisor la cancela. El comprador
puede cancelar la orden de compra por diferentes razones, entre ellas que el precio de la
mercancía haya variado desde que se inició la relación mercantil hasta la fecha.

Orden de compra concertada

La orden de compra concertada hace referencia al tipo de compra concertada. Esto quiere decir
que los precios no están fijados por la oferta y la demanda sino por un convenio o tratado. Esto
sucede en algún tipo de empresa que tiene los precios regulados. Este tipo de orden de compra
no se utiliza casi nunca, ya que esta situación no suele producirse a nivel general.

Para tener un mayor control y agilidad en la compra de productos para tu empresa, puedes optar
por hacer una orden de compra y enviar a tu proveedor.

Contenidos

Qué es una orden de compra

Para qué sirve una orden de compra

Qué elementos debe incluir

Cómo emitir y recibir una orden de compra

Qué es una orden de compra

Una orden de compra o pedido de compra, es un documento oficial que acredita una relación
entre proveedor y cliente. En dicho documento consta la compra de un producto o servicio y
compromete al cliente a abonar el importe correspondiente. Es decir, el comprador está
obligado a pagar una vez que el producto o servicio se ha entregado.
En la orden de compra se suele especificar el precio, términos de pago, fecha de entrega,
cantidad, entre otros campos que veremos más adelante.

Es posible que, algunos clientes que quieren hacer un gran pedido te pidan primero un
presupuesto donde les informes del coste final de tus servicios o venta de tus productos. Como
ya hemos dicho, podrás crear un presupuesto, el cuál no tiene validez legal. O bien, una factura
proforma, que sí lo tiene.

Como ya explicamos en un post anterior, una factura proforma es una factura provisional que
entregaremos al cliente donde especificaremos los detalles de una futura actividad comercial.
Puedes leer antes ¿qué es y para qué se utiliza una factura proforma?, y decidir qué documento
emitir a tu cliente potencial.

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Para qué sirve una orden de compra

Todos los artículos que compra una empresa, ya sea material de oficina, materias primas, etc,
debe ir acompañado de una orden de compra, numerada de forma correlativa para que se
pueda llevar un exhaustivo control. Este número asociado a cada orden de compra sirve, tanto
para el comprador como vendedor, de ayuda para tener un seguimiento del estado del pedido.

¡Importante! Este documento no tiene la validez de una factura. La orden del pedido sirve para
autorizar al proveedor a entregar la factura a su cliente por los bienes que ha adquirido.

Qué elementos debe incluir

Generalmente se incluyen estos datos:

https://es.slideshare.net/merrycilla/orden-de-compra-y-nota-de-pedido
Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido

Número de orden de compra

Lugar y fecha de emisión del pedido

Nombre y dirección del proveedor

Términos de entrega y de pago

Cantidad de artículos solicitados

Descripción

Precio por unidad

Coste de envío y relacionados.

Coste total del pedido

Firma autorizada

El documento original se entrega al proveedor, y las copias se las queda la empresa que realiza la
compra, y se manda al departamento de contabilidad.

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Cómo emitir y recibir una orden de compra

Como cliente/comprador, decides adquirir un producto o servicio necesario para tu empresa.

Emites la orden de compra con los datos del encargo, y que incluya los datos mencionados en el
punto anterior. Una vez completados todos los requerimientos, la envías al proveedor.

Como proveedor, recibes la orden de compra con el pedido. Si puedes asumirlo, respondes a tu
cliente, aceptando el encargo. En caso contrario, debes informar a tu cliente, y cancelar la orden
de compra.

Una vez has aceptado la orden de compra que te han enviado, tú y/o tu personal, preparará el
pedido para ser enviado en los plazos establecidos en el documento.

Si es un producto, en el paquete o lote que te haya solicitado el cliente, debe constar el número
que aparece en la orden de compra, para que tu cliente pueda comprobar que ha recibido lo que
te había solicitado.

Cuando hayas servido el encargo a tu cliente, ya le podrás emitir la factura, también con el
número de orden de compra.
Finalmente, el comprador te abonará el precio marcado en la orden de pedido y también
reflejado en la factura que le has enviado.

Qué es una orden de compra y qué elementos incluir

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Y si tu cliente todavía no te ha pagado la factura que le emitiste, y justo tienes que declararla, te
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domingo, 17 de marzo de 2013

ORDEN DE COMPRA O PEDIDO

La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al

vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y muchas cosas más.

Lugar y fecha de emisión.

Nombre y número de orden del comprobante.

Nombre y domicilio del comprador y del vendedor.

Número de C.U.I.T.; para Argentina; ingresos brutos; fecha de inicio de actividades y condición
frente al I.V.A. del emisor.

Número de C.U.I.T.; para Argentina y condición frente al I.V.A. del destinatario.

Detalle de las mercaderías solicitadas.

Condición de pago y entrega.

Firma del comprador o encargado de compras.

Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal, fecha de impresión y

numeración de los documentos impresos.

Debe aclararse que es un documento no válido como factura y colocar la letra "X".
REQUISICIONES O SOLICITUD DE OBJETOS

Es un documento que sirve para solicitar material o productos que se pueden requerir dentro de
un almacén, este documento debe estar debidamente diligenciado y autorizado, debe tener
original y copias para:

Los empleados que surten y despachan.

El encargado de tarjetas o sistemas de control de inventarios o de procesamiento electrónico de

datos.

Contabilidad.

Un sistema puede necesitar una documentación de salida aparte de la requisición. Este

conveniente cuando señala lo que realmente sale del almacén.

ESTE DOCUMENTO TIENE LOS SIGUIENTES DATOS:

• Número de requisición. Se lleva en orden consecutivo y permite controlar e identificar

rápidamente las diferentes requisiciones o solicitudes.

• Fecha de solicitud. Dia, mes y año en que solicita material.

• Código del artículo. Número de identificación del artículo.

• Descripción del artículo. Características de la mercancía comprada.

• Unidad. Unidad de medida comprada.

• Proveedor. Nombre del proveedor de la mercacía.

• Costo unitario. Valor total de la mercancía

• Uso exclusivo de contabilidad. Lo diligencia exclusivamente contabilidad

• .Entrega a: Nombre de la persona quien recibe el pedido.

• Cargo. Nombre del puesto de la persona que recibe.

• Solicitado por. Nombre de la persona o punto que solicita la mercancía.

• Fecha. En que se necesita la mercancía.

• Aprobado por. Nombre de la persona quien aprueba la solicitud