Reporte de auditoria

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

REPORTE DE AUDITORIA

COLOMBINA S.A

Lugar de auditoria: La Paila, Municipio de Zarzarl, Valle del Cauca

Fecha auditoria: jueves 14 de marzo de 2019

Reporte de auditoria
________________________________________________________________________________

ANTECEDENTES
El día 14 de marzo de 2019, GRUPO ACMS consultores, realizó una auditoría de evaluación al Sistema de
Gestión Ambiental de la organización y su nivel de cumplimiento en cada una de las áreas de administración
y operación, basados en la norma ISO 14001, a la organización COLOMBINA S.A. El propósito de este reporte
de auditoría es proporcionar un resumen del grado de cumplimiento de acuerdo con los criterios relevantes,
definidos en el plan de auditoria, en base a evidencias obtenidas durante la auditoría de su organización. Este
reporte considera las políticas, objetivos y procesos de mejora continua de su organización.

GRUPO ACMS consultores, es un grupo empresarial que opera de acuerdo a los requerimientos y orientación
dictados en las normas internacionales relacionadas con prácticas en auditoria como: Sistemas de Gestión de
la Calidad ISO 9001, ISO 22301, ISO 31000, Medio Ambiente, ISO 14001, CERTIFICACIÓN VERDE, ISO 50001,
HUELLA DE CARBONO, los auditores de ACMS consultores, son asignados de acuerdo a sus competencias
técnicas, o normativas apropiadas para la organización a auditar. En nuestros registros guardamos los detalles
de dicha experiencia.

Este reporte fue elaborado por GRUPO ACMS consultores en relación con la solicitud del cliente para su
evaluación del sistema de gestión ambiental. El propósito es comentar la evidencia de cumplimiento de la
organización con la norma ISO 14001 Y los criterios especificados. El contenido suministrado en este reporte
se aplica solo a los asuntos que fueron evidentes en el momento de la auditoria dentro del alcance de la
misma. GRUPO ACMS consultores guarda confidencialidad acerca de la información suministrada en el
proceso de auditoría, de acuerdo como lo estipula la norma.

FORMATO: auditoria externa

PROCESO: evaluación y control

NORMA: Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

CODIGO: LP1

DURACION DE LA AUDITORIA: Se espera que todo el proceso de auditoria se pueda realizar conforme al
cronograma establecido en el plan de auditoria con una duración máxima de 1 días, siempre y cuando no se
presente ningún inconveniente logístico.

AUDITOR LIDER: CRISTIAN ESTEBAN PRIETO RINCÓN (CEPR)

Cel.: 3203963108
Correo: cristianprieto59@hotmail.com
Dirección: carrera 16 bis # 35a-37 Tunja, Boyacá.
Reporte de auditoria
________________________________________________________________________________
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME
PROCESO:
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN O
LÍDER DEL PROCESO:
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:
MÉTODOS DE LA AUDITORIA
EQUIPO AUDITOR:
IDIOMA DE TRABAJO
RECURSOS
19 de marzo de 2019
Sistemas de gestión ambiental ISO 14001
LAURA NATALIA PAIPA PESCA
Celular: 3124737626
Correo: laurapaipa4@gmail.com
Evaluar el Sistema de Gestión Ambiental de la
organización y su nivel de cumplimiento en cada una
de las áreas de administración y operación.
La auditoría se realizará sobre todas las actividades
de los sectores administrativo, operacional y de
producción presentes en la organización.
Manual de Gestión Ambiental
Norma ISO 14001
Revisión matriz requisitos legates
Revisión matriz valoración aspectos e impactos
Revisión documentación
Realización de entrevistas
Muestreo
Llenado listas de verificación
Observación de los procesos
Auditor 1: JEIDER MAURICIO TELLEZ MONROI
(JMTM)
Celular: 314 2787259
Correo: jeider.tellez@uptc.edu.co
Dirección: Calle 145 # 34-15 Paipa, Boyacá.
Auditor 2: LUIS GERARDO GONZALEZ CORDOBA
(LGGC)
Celular: 311 2918892
Correo: luisgerardo.gonzalez@uptc.edu.co
Dirección: Diagonal 63 # 8-25 Tunja, Boyacá.
Auditor 3: SANTIAGO JESUS MACHUCA CARVAJAL
(SJMC)
Celular: 312 4591652
Correo: santiago.machuca@uptc.edu.co
Dirección: Carrera 1a Este # 33- 34 Duitama, Boyacá.
Español
Indumentaria que vaya de acuerdo con las medidas
de seguridad personal de la organización.
El acompañamiento de 1 guía de la organización.
Una oficina con toda la documentación requerida
por el equipo auditor para su revisión. Además, de
una persona que está a disposición de los
 Reporte de auditoria
________________________________________________________________________________

requerimientos del equipo si se requieren otros

documentos.
Se requiere una oficina con 4 equipos de cómputo,
adecuada con capacidad para albergar a todo el
personal de la organización que participara en las
reuniones programadas por el equipo auditor.

CRONOGRAMA AUDITORIA:

Para la ejecución de la auditoria se llevaron a cabo los siguientes pasos:

CRONOGRAMA PLAN DE AUDITORIA PARA LA ORGANIZACIÓN “COLOMBINA S.A” HORA Y DIA

Nº ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE AUDITORES DIA 14 HORA
MARZO
1 Realización de la Sala de proyecciones de Gerente general, gerentes de los X 8:00 AM
reunión de apertura la organización demás departamentos y equipo
auditoria. auditor.
2 Revisión documental Auditorio organización Ingeniero talento equipo X 8:30 AM
humano auditor
3 Revisión proceso Preparación del producto Líder del proceso equipo X 10:00 AM
auditor
4 Revisión proceso amasado, temperado y Líder del proceso equipo X 11:00 AM
traquelado auditor
5 Almuerzo Auditorio de la Gerente general y equipo auditor X 12:00 PM
organización
6 Revisión proceso extracción y coloración Líder del proceso equipo X
auditor 1:00 PM
7 Revisión proceso Empaque Slider del proceso equipo X 2:00 PM
auditor
8 Revisión proceso Transporte Líder del proceso equipo X 3:00 PM
auditor
9 Reunión equipo Auditorio organización equipo auditor X 4:00 PM
auditor
10 Reunión con el líder Auditorio de la gerente general de la organización X 4:30 PM
de la organización organización y equipo auditor
11 Reunión de cierre de Sala de proyecciones de Gerente general, gerentes de los X 5:30 PM
la auditoria la organización demás departamentos, líderes de
procesos y equipo auditor.
12 Fin de la auditoria x 6:00 PM