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Auditor: LUIZ
Data:26/06/2009
Acompanhantes da Auditoria
Não houve.
Evidências de auditoria
dido,
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ativa
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dido
com
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Não
Não
Não
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de,
há (Campo de
de
REQUISITOS
s
preeenchimento
2.2 O órgão regional do MTb, CAI emitido em 05/11/07
após realizar a inspeção prévia,
emitirá o Certificado de
Aprovação de Instalações - CAI,
conforme modelo anexo.
X
2.3 A empresa poderá Houve reforma e
encaminhar ao órgão regional do ampliação das
MTb uma declaração das instalações que não
instalações do estabelecimento foram encaminhados ao
novo, conforme modelo anexo, MTE. Moldagem, PW,
que poderá ser aceita pelo Máquinas,
referido órgão, para fins de
fiscalização, quando não for
possível realizar a inspeção
prévia antes de o
estabelecimento iniciar suas
atividades.
X
2.4 A empresa deverá comunicar Houve reforma e
e solicitar a aprovação do órgão ampliação das
regional do MTb, quando ocorrer instalações que não
modificações substanciais nas foram comunicados ao
instalações e/ou nos MTE. Moldagem, PW,
equipamentos de seu(s) Máquinas,
estabelecimento(s)
X
Unidade: Colombo
Áreas Auditadas:
administração/RH
Auditor:Katia Data:22/05/2009
Acompanhantes da Auditoria
atend
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aplic
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Não
Não
Não
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REQUISITOS
ido
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há
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4.1 A empresa mantém, obrigatoriamente,
Serviços Especializados em Engenharia
de Segurança e em Medicina do
Trabalho, com a finalidade de promover a
saúde e proteger a integridade do
trabalhador no local de trabalho?
x
4.3.4-4.4 - O Quadro de profissionais que
compõem o SESMT está dimensionado
conforme exigência legal (Quadro II da
NR4)?
x
4.4.1 O SESMT exige dos profissionais
que os integram comprovação de que
satisfazem os seguintes requisitos:
a) Engenheiro de Segurança do Trabalho
- engenheiro ou arquiteto portador de
certificado de conclusão de curso de
especialização em Engenharia de
Segurança do Trabalho, em nível de pós-
graduação;
b) Médico do Trabalho - médico portador
de certificado de conclusão de curso de
especialização em Medicina do Trabalho,
em nível de pós-graduação, ou portador
de certificado de residência médica em
área de concentração em saúde do
trabalhador ou denominação equivalente,
reconhecida pela Comissão Nacional de
Residência Médica, do Ministério da
Educação, ambos ministrados por
universidade ou faculdade que mantenha
curso de graduação em Medicina; c)
Enfermeiro do Trabalho - enfermeiro
portador de certificado de conclusão de
curso de especialização em
Enfermagem do Trabalho, em nível de
pós-graduação, ministrado por
universidade ou faculdade que mantenha
curso de graduação em enfermagem; d)
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho -
auxiliar de enfermagem ou técnico de
enfermagem portador de certificado de
conclusão de curso de qualificação de
auxiliar de enfermagem do trabalho,
ministrado por instituição especializada
reconhecida e autorizada pelo Ministério
da Educação; e) Técnico de Segurança
do Trabalho: técnico portador de
comprovação de Registro Profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho.
x
4.4.1.1 Em relação às Categorias
mencionadas nas alíneas "a" e "c",
observar-se-à o disposto na Lei no 7.410,
de 27 de novembro de 1985?
x
4.9 O engenheiro de segurança do
trabalho, o médico do trabalho e o
enfermeiro do trabalho deverão dedicar,
no mínimo, 3 (três) horas (tempo parcial)
ou 6 (seis) horas (tempo integral) por dia
para as atividades dos Serviços
Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho,
de acordo com o estabelecido no Quadro
II, anexo, respeitada a legislação
pertinente em vigor?
x
4.10 Ao profissional especializado em
Segurança e em Medicina do Trabalho é
vedado o exercício de outras atividades
na empresa, durante o horário de sua
atuação nos Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho?
x
4.12 Compete aos profissionais
integrantes dos Serviços Especializados
em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho:
a) aplicar os conhecimentos de
engenharia de segurança e de medicina
do trabalho ao ambiente de trabalho e a
todos os seus componentes, inclusive
máquinas e equipamentos, de modo a
reduzir até eliminar os riscos ali existentes
à saúde do trabalhador
x
b) determinar, quando esgotados todos os
meios conhecidos para a eliminação do
risco e este persistir, mesmo reduzido, a
utilização, pelo trabalhador, de
Equipamentos de Proteção Individual -
EPI, de acordo com o que determina a NR
6, desde que a concentração, a
intensidade ou característica do agente
assim o exija.
x
c) colaborar, quando solicitado, nos
projetos e na implantação de novas
instalações físicas e tecnológicas da
empresa, exercendo a competência
disposta na alínea "a"
x
e) manter permanente relacionamento
com a CIPA, valendo-se ao máximo de
suas observações, além de apoiá-la,
treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a
NR 5
x
h) analisar e registrar em documento(s)
específico(s) todos os acidentes ocorridos
na empresa ou estabelecimento, com ou
sem vítima, e todos os casos de doença
ocupacional, descrevendo a história e as
características do acidente e/ou da
doença ocupacional, os fatores
ambientais, as características do agente e
as condições do(s) indivíduo(s)
portador(es) de doença ocupacional ou
acidentado(s);
x
i) registrar mensalmente os dados
atualizados de acidentes do trabalho,
doenças ocupacionais e agentes de
insalubridade, preenchendo, no mínimo,
os quesitos descritos nos modelos de
mapas constantes nos Quadros III, IV, V e
VI, devendo a empresa encaminhar um
mapa contendo avaliação anual dos
mesmos dados à Secretaria de
Segurança e Medicina do Trabalho até o
dia 31 de janeiro, através do órgão
regional do MTb.
x
j) manter os registros de que tratam as
alíneas "h" e "i" na sede dos Serviços
Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho ou
facilmente alcançáveis a partir da mesma,
sendo de livre escolha da empresa o
método de arquivamento e recuperação,
desde que sejam asseguradas condições
de acesso aos registros e entendimento
de seu conteúdo, devendo ser guardados
somente os mapas anuais dos dados
correspondentes às alíneas "h" e "i" por
um período não inferior a 5 (cinco) anos.
x
4.12 (i-j) - Os quadros III, IV,V e VI são
preenchidos e encaminhados à DRT
regularmente e dentro do prazo (até 31 de
janeiro de cada ano)?
x
4.13 Os Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho deverão manter
entrosamento permanente com a CIPA,
dela valendo-se como agente
multiplicador, e deverão estudar suas
observações e solicitações, propondo
soluções corretivas e preventivas,
conforme o disposto no subitem 5.14.1.
da NR 5.
x
4.17 - O SESMT está registrado no órgão
Ministério do trabalho - MTb? e O(s)
técnico(s) de segurança e auxiliares de
enfermagem dedicam 8 horas por dia
para as atividades do SESMT?
x
4.17.1 O registro referido no item 4.17
deverá ser requerido ao órgão regional do
MTb e o requerimento deverá conter os
seguintes dados: a) nome dos
profissionais integrantes dos Serviços
Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina
do Trabalho; b) número de registro dos
profissionais na Secretaria de Segurança
e Medicina do Trabalho do MTb; c)
número de empregados da requerente e
grau de risco das atividades, por
estabelecimento; d) especificação dos
turnos de trabalho, por estabelecimento;
e) horário de trabalho dos profissionais
dos Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho.
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Não
Não
Não
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REQUISITOS
ido
de,
há
de
5.6-5.6.3-5.14 - A CIPA está dimensionada conforme
quadro I da NR 5? Foi protocolado junto a DRT, no
prazo de 10 dias após a posse, cópias das atas de
eleição e de posse, e do calendário anual de reuniões
da CIPA?
x
5.7 O mandato dos membros eleitos da CIPA tem a
duração de um ano, permitida uma reeleição?
x
5.8 É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa
do empregado eleito para cargo de direção de
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes desde
o registro de sua candidatura até um ano após o final
de seu mandato?
x
5.11 O empregador designará entre seus
representantes o Presidente da CIPA, e os
representantes dos empregados escolherão entre os
titulares o vice-presidente?
x
5.12 Os membros da CIPA, eleitos e designados serão,
empossados no primeiro dia útil após o término do
mandato anterior?
x
5.13 Foi indicado, de comum acordo com os membros
da CIPA, um secretário e seu substituto, entre os
componentes ou não da comissão, sendo neste caso
necessária a concordância do empregador?
x
5.15 Protocolizada na unidade descentralizada do
Ministério do Trabalho e Emprego, a CIPA não teve seu
número de representantes reduzido, bem como não foi
desativada pelo empregador, antes do término do
mandato de seus membros, ainda que haja redução do
número de empregados da empresa, exceto no caso
de encerramento das atividades do estabelecimento?
x
5.16 (a-b) - O Mapa de Riscos foi elaborado pelos
membros da CIPA de acordo com a identificação de
perigos e classificação de riscos e encontra-se
disponibilizado nas áreas de trabalho ? e A CIPA
elaborou o seu “Plano de Trabalho”?
x
5.16- (c-d) A CIPA participa da implementação e do
controle da qualidade das medidas de prevenção
necessárias, bem como da avaliação das prioridades
de ação nos locais de trabalho; Realiza,
periodicamente, verificações nos ambientes e
condições de trabalho visando a identificação de
situações que venham a trazer riscos para a segurança
e saúde dos trabalhadores?
x
5.16 (e-f) A CIPA realiza a cada reunião avaliação do
cumprimento das metas fixadas em seu plano de
trabalho e discute as situações de risco que foram
identificadas?; divulga aos trabalhadores informações
relativas à segurança e saúde no trabalho?
x
5.16 (g-h) A CIPA participa com o SESMT das
discussões promovidas pelo empregador, para avaliar
os impactos de alterações no ambiente e processo de
trabalho relacionados à segurança e saúde dos
trabalhadores; requer ao SESMT, quando houver, ou
ao empregador, a paralisação de máquina ou setor
onde considere haver risco grave e iminente à
segurança e saúde dos trabalhadores?
x
5.16 (i-l) - A CIPA colaborou no desenvolvimento e
implementação do PCMSO e PPRA e outros programas
relacionados à segurança e saúde do trabalho? A CIPA
participou de análises de causas de doenças e
acidentes do trabalho e propôs medidas de prevenção
e correção?
x
5.16 (o-p) - A CIPA em conjunto com o SESMT
promove a SIPAT? Esta sendo realizada, anualmente,
Campanha de Prevenção de AIDS?
x
5.25-5.27 - As atas das reuniões da CIPA estão sendo
devidamente arquivadas e assinadas pelos presentes
as reuniões e estão sendo enviadas a todos os
membros da CIPA? As reuniões ordinárias da CIPA
são realizadas durante o expediente normal da
empresa e em local apropriado. São realizadas
reuniões extraordinárias quando da ocorrência de
acidente grave ou fatal, ou quando da denúncia de
situação de risco grave e iminente?
x
5.30-5.31.2- O membro titular perdeu o mandato, sendo X
substituído por suplente, quando faltou a mais de
quatro reuniões ordinárias sem justificativa? A vacância
definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, foi
suprida por suplente, obedecida à ordem de colocação
decrescente registrada na ata de eleição, devendo o
empregador ter comunicado à unidade descentralizada
do Ministério do Trabalho e Emprego as alterações e
justificar os motivos? No caso de afastamento
definitivo do presidente, o empregador indicou o
substituto, em dois dias úteis, preferencialmente entre
os membros da CIPA? No caso de afastamento
definitivo do vice-presidente, os membros titulares da
representação dos empregados, escolheram o
substituto, entre seus titulares, em dois dias úteis?
X
5.33 O treinamento para a CIPA contemplou, no
mínimo, os seguintes itens: a) estudo do ambiente, das
condições de trabalho, bem como dos riscos originados
do processo produtivo; b) metodologia de investigação
e análise de acidentes e doenças do trabalho; c)
noções sobre acidentes e doenças do trabalho
decorrentes de exposição aos riscos existentes na
empresa;
d) noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida – AIDS, e medidas de prevenção; e) noções
sobre as legislações trabalhista e previdenciária
relativas à segurança e saúde no trabalho; f) princípios
gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle
dos riscos; g) organização da CIPA e outros assuntos
necessários ao exercício das atribuições da Comissão.
x
5.36 A CIPA foi ouvida sobre o treinamento realizado,
inclusive quanto à entidade ou profissional que o
ministrou, constando sua manifestação em ata,
cabendo à empresa na escolha da entidade ou
profissional que ministrou o treinamento?
x
5.38, 5.38.1- O empregador convocou eleições para
escolha dos representantes dos empregados na CIPA,
no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do
término do mandato em curso? A empresa estabeleceu
mecanismos para comunicar o início do processo
eleitoral ao sindicato da categoria profissional?
x
5.39 O Presidente e o Vice Presidente da CIPA
constituiram dentre seus membros, no prazo mínimo de
55 (cinqüenta e cinco) dias antes do término do
mandato em curso, a Comissão Eleitoral – CE, como
responsáveis pela organização e acompanhamento do
processo eleitoral.
x
5.40 (a-j)- O processo eleitoral observou as seguintes
condições? a) publicação e divulgação de edital, em
locais de fácil acesso e visualização, no prazo mínimo
de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do
mandato em curso; b)inscrição e eleição individual,
sendo que o período mínimo para inscrição será de
quinze dias;
c) liberdade de inscrição para todos os empregados do
estabelecimento, independentemente de setores ou
locais de trabalho, com fornecimento de comprovante;
d) garantia de emprego para todos os inscritos até a
eleição; e) realização da eleição no prazo mínimo de 30
(trinta) dias antes do término do mandato da CIPA,
quando houver; f) realização de eleição em dia normal
de trabalho, respeitando os horários de turnos e em
horário que possibilite a participação da maioria dos
empregados. g) voto secreto; h) apuração dos votos,
em horário normal de trabalho, com acompanhamento
de representante do empregador e dos empregados,
em número a ser definido pela comissão eleitoral; i)
faculdade de eleição por meios eletrônicos; j)guarda,
pelo empregador, de todos os documentos relativos à
eleição, por um período mínimo de cinco anos.
x
5.41 Caso tenha havido participação inferior a
cinqüenta por cento dos empregados na votação, não
deveria ter tido apuração dos votos e a comissão
eleitoral organizou outra votação, que deveria ter
ocorrido no prazo máximo de dez dias?
atend
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aplic
Aten
Aten
com
mas
mas
ável
Não
Não
Não
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REQUISITOS
ido
de,
há
de
6.2-6.6.1 (c) -6.9.3 - Todos os EPI’s
fornecidos aos trabalhadores
possuem Certificado de Aprovação
(C.A) atualizado?
x
6.5. Como o SESMT recomenda ao
empregador o EPI adequado ao risco
existente em determinada atividade? x
atend
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Aten
com
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mas
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Não
Não
Não
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REQUISITOS
ido
de,
há
de
7.1.1 - A Unidade dispõe do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional –
PCMSO atualizado? X
7.1.3 A unidade contratante de mão-de-obra
prestadora de serviços informa à empresa
contratada dos riscos existentes e auxilia na
elaboração e implementação do PCMSO
nos locais de trabalho onde os serviços
estão sendo
X
prestados?
Atende, mas há
Não aplicável
Não atendido
iniciativas
resalvas
Atende
8.3.1-8.3.2-8.3.3- Em um ambiente
de trabalho pronto e acabado, os
pisos e os locais de circulação de
pessoas estão isentos de saliências
ou aberturas que apresentam riscos
de acidentes e queda de objetos? O
piso de trabalho tem resistência x
suficiente para suportar cargas para
as quais as edificações se
destinam?
atendido
atendido
resalvas
aplicáve
iniciativ
Atende,
mas há
Atende
, mas
com
Não
Não
Não
REQUISITOS
as
l
9.1.1 - A empresa dispõe do Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais -
PPRA atualizado? O PPRA apresenta,
no mínimo, os seguintes elementos:
documentos-base, desenvolvimento do
programa (antecipação e
reconhecimento dos riscos), perfil
profissiográfico (recomendável mas não
obrigatório), avaliação dos agentes
ambientais, quadro sinótico: EPI x
tarefas, cronograma anual de ações.
x
9.2.1 O Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais contém, no mínimo,
a seguinte estrutura?
a) planejamento anual com
estabelecimento de metas, prioridades
e cronograma;
b) estratégia e metodologia de ação;
c) forma do registro, manutenção e
divulgação dos dados;
d) periodicidade e forma de avaliação
do desenvolvimento do PPRA.
x
9.2.1.1 É efetuada, sempre que
necessário e, pelo menos uma vez ao
ano, uma análise global do PPRA para
avaliação do seu desenvolvimento e
realização dos ajustes necessários e
estabelecimento de novas metas e
prioridades?
x
9.2.2.1 O documento-base e suas
alterações e complementações são
apresentados e discutidos na CIPA,
quando existente na empresa, de
acordo com a NR-5, sendo sua cópia
anexada ao livro de atas desta
Comissão?
x
9.2.3 O cronograma previsto no item
9.2.1 indica claramente os prazos para
o desenvolvimento das etapas e
cumprimento das metas do PPRA?
x
9.3.1 O Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, durante seu
desenvolvimento, inclui as seguintes
etapas:
a) antecipação e reconhecimentos dos
riscos;
b) estabelecimento de prioridades e
metas de avaliação e controle;
c) avaliação dos riscos e da exposição
dos trabalhadores;
d) implantação de medidas de controle
e avaliação de sua eficácia;
e) monitoramento da exposição aos
riscos;
f) registro e divulgação dos dados.
x
9.3.1.1 A elaboração, implementação,
acompanhamento e avaliação do PPRA
são feitas pelo SESMT ou por pessoa
ou equipe de pessoas que, a critério do
empregador, sejam capazes de
desenvolver o disposto nesta NR?
x
9.3.3 O reconhecimento dos riscos
ambientais contém os seguintes itens,
quando aplicáveis:
a) a sua identificação;
b) a determinação e localização das
possíveis fontes geradoras;
c) a identificação das possíveis
trajetórias e dos meios de propagação
dos agentes no ambiente de trabalho;
d) a identificação das funções e
determinação do número de
trabalhadores expostos;
e) a caracterização das atividades e do
tipo da exposição;
f) a obtenção de dados existentes na
empresa, indicativos de possível
comprometimento da saúde decorrente
do
trabalho;
g) os possíveis danos à saúde
relacionados aos riscos identificados,
disponíveis na literatura técnica;
h) a descrição das medidas de controle
já existentes.
x
9.3.5.1 São adotadas as medidas
necessárias suficientes para a
eliminação, a minimização ou o controle
dos riscos ambientais sempre que
forem verificadas uma ou mais das
seguintes situações:
a) identificação, na fase de antecipação,
de risco potencial à saúde;
b) constatação, na fase de
reconhecimento de risco evidente à
saúde;
c) quando os resultados das avaliações
quantitativas da exposição dos
trabalhadores excederem os valores
dos limites previstos na NR-15 ou, na
ausência destes os valores limites de
exposição ocupacional adotados pela
ACGIH ou aqueles que venham a ser
estabelecidos em negociação coletiva
de trabalho, desde que mais rigorosos
do que os critérios técnico-legais
estabelecidos;
d) quando, através do controle médico
da saúde, ficar caracterizado o nexo
causal entre danos observados na
saúde os trabalhadores e a situação de
trabalho a que eles ficam expostos.
x
9.3.5.3 A implantação de medidas de
caráter coletivo é acompanhada de
treinamento dos trabalhadores
quanto os procedimentos que
assegurem a sua eficiência e de
informação sobre as eventuais
limitações de proteção
que ofereçam?
x
9.3.5.5 A utilização de EPI envolve no
mínimo:
b) programa de treinamento dos
trabalhadores quanto à sua correta
utilização e orientação sobre as
limitações de
proteção que o EPI oferece;
c) estabelecimento de normas ou
procedimento para promover o
fornecimento, o uso, a guarda, a
higienização, conservação, a
manutenção e a reposição do EPI,
visando garantir as condições de
proteção originalmente
estabelecidas;
d) caracterização das funções ou
atividades dos trabalhadores, com a
respectiva identificação dos EPI’s
utilizados para os riscos ambientais
x
9.3.5.6 O PPRA estabelece critérios e
mecanismos de avaliação da eficácia
das medidas de proteção implantadas
considerando os dados obtidos nas
avaliações realizadas e no controle
médico da saúde previsto na NR-7?
x
9.3.6 Do nível de ação: As ações
incluem o monitoramento periódico da
exposição, a informação aos
trabalhadores e o controle médico?
x
9.5.2 - Os trabalhadores foram
informados previamente sobre os riscos
ambientais aos quais estão expostos,
de tal forma que possam proteger-se
dos mesmos.
x
9.3.6.2 São objeto de controle
sistemático as situações que
apresentem exposição ocupacional
acima dos níveis de ação, conforme
indicado nas alíneas que seguem:
a) para agentes químicos, a metade dos
limites de exposição ocupacional
considerados de acordo com a alínea
"c" do subitem 9.3.5.1;
b) para o ruído, a dose de 0,5 (dose
superior a 50%), conforme critério
estabelecido na NR-15, Anexo I, item 6.
x
9.3.7.1. Para o monitoramento da
exposição dos trabalhadores e das
medidas de controle, são realizadas
uma avaliação sistemática e repetitiva
da exposição a um dado risco, visando
à introdução ou modificação das
medidas de controle, sempre que
necessário?
x
9.3.8.1 São mantidos registros de
dados, estruturado de forma a constituir
um histórico técnico e administrativo do
desenvolvimento do PPRA? 9.3.8.2 Os
dados são mantidos por um período
mínimo de 20 (vinte) anos?
DADOS DA INSPEÇÃO
Áreas Auditadas: Fábrica
Responsável pela Auditoria: Luiz Fábrica: Colombo
Carlos / Gerson
ITENS QUESTIONÁRIO
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
29 – Aplicação Deve ser adotada sinalização de segurança,
destinada à advertência e à identificação,
obedecendo ao disposto na NR-26 –
Sinalização de Segurança, de forma a atender:
Delimitações de áreas;
PROCEDIMENTOS DE TRABALHO
31 – Execução Deve ser precedida de ordens de serviço
especificas, aprovadas por trabalhador
autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a
data, o local e as referências aos
procedimentos de trabalho a serem adotados.
32 – Procedimentos Devem conter, no mínimo, objetivo, campo de
aplicação, base técnica, competências e
responsabilidades, disposições gerais, medidas
de controle e orientações finais.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
34 – Plano de Emergência Devem ser elaborados para as ações de
emergência que envolva as instalações ou
serviços com eletricidade.
RESPONSABILIDADES
39 – Cumprimento da NR-10 As responsabilidades são solidárias aos
contratantes e contratados envolvidos.
40 – Informações aos É de responsabilidade dos contratantes manter
trabalhadores os trabalhadores informados sobre os riscos a
que estão expostos, instruindo-os quanto aos
procedimentos e medidas de controle contra
os riscos elétricos a serem adotados.
DISPOSIÇÕES FINAIS
43 – Direito de recusa Os trabalhadores devem interromper suas
tarefas, sempre que constatarem evidências
de riscos graves e iminentes para sua
segurança e saúde ou a de outras pessoas,
comunicando imediatamente o fato a seu
superior hierárquico, que diligenciará as
medidas cabíveis.
X
X
X
X
X
X
X
Conform
e Gerson
está em
processo
de
adequaç
ão com a
Engenhar
ia –
X Lutero
X
AS DESENERGIZADAS
Gerson
está
providen
ciando
melhorar
ainda
mais o
sistema
de
bloqueio
com
teste de
novas
X travas.
Gerson
está
providen
ciando
melhorar
ainda
mais o
sistema
de
bloqueio
com
teste de
novas
X travas.
CAS ENERGIZADAS
Colabora
dores em
fase final
do curso
de
reciclage
m / NR-
X 10
Colabora
dores em
fase final
do curso
de
reciclage
m / NR-
X 10
TA TENSÃO
Colabora
dores em
fase final
do curso
de
reciclage
m / NR-
X 10
ATE para
serviço
em
eletricida
X de
X
Gerson
informou
que as
ferramen
tas
possuem
X laudos.
Rádios
X Motorola
ORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES
X
X
X
Colabora
dores em
final de
curso
X NR-10
X
X
E EXPLOSÃO
X
X
X
ANÇA
Tem de
sofrer
uma
revisão
X geral
Tem de
sofrer
uma
revisão
X geral
Tem de
sofrer
uma
revisão
X geral
Projeto
para
cadeados
digitais
codificad
X os
X
Tem de
sofrer
uma
revisão
X geral
BALHO
X Via SAP
x
X
NCIA
Deve ser
melhorad
X o no PAE
Curso
NR-10
Contemp
X la
Deve ser
melhorad
X o no PAE
Contemp
lado no
x Curso
S
x
x
x
x
S
Formulári
x o
Não
aplicável
Prontuári
os
disponive
x is
Unidade: COLOMBO
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Aten
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com
mas
mas
ável
Não
Não
Não
ido,
vas
REQUISITOS
ido
de,
há
de
11.1.1 Os poços de elevadores e monta-
cargas deverão ser cercados, solidamente,
em toda sua altura, exceto as portas ou
cancelas necessárias nos pavimentos.
x
x
11.1.3.2 Em todo o equipamento é indicado,
em lugar visível, a carga máxima de trabalho
permitida?
x
NR-11 Existem procedimento de segurança
para operação de equipamentos de
movimentação de carga, tais como,
elevadores, guindastes, transportadores
industriais e máquinas transportadoras?
x
atend
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resal
tivas
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Aten
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mas
mas
ável
Não
Não
Não
ido,
vas
REQUISITOS
ido
de,
há
de
12.1.2. As áreas de circulação e os
espaços em torno de máquinas e
equipamentos devem ser dimensionados
de forma que o material, os
trabalhadores e os transportadores x
mecanizados possam movimentar-se
com segurança.
x
12.2. Normas de segurança para
dispositivos de acionamento, partida e
parada de máquinas e equipamentos.
12.2.1. As máquinas e os equipamentos
devem ter dispositivos de acionamento e
parada localizados de modo que:
a) seja acionado ou desligado pelo
operador na sua posição de trabalho;
b) não se localize na zona perigosa de
máquina ou do equipamento;
c) possa ser acionado ou desligado em
caso de emergência, por outra pessoa
que não seja o operador;
d) não possa ser acionado ou desligado, x
involuntariamente, pelo operador, ou de
qualquer outra forma acidental;
e) não acarrete riscos adicionais.
As áreas de circulação e os
espaços entre máquinas são
suficientes para
movimentação de pessoas e
transportes mecanizados.
Há problemas quanto a
movimentação para retirada
de lastra ambaixo do cilindro
prensa. A distancia não
respeita a norma
Todos os equipamentos
possuem chave geral e em
local de fácil acesso.
Conforme orientação do
Gerson chefe da elétrica todos
nossos equipamentos
possuem aterramento.
iniciativas
atendido,
mas com
aplicável
atendido
resalvas
Atende,
mas há
Atende
Não
Não
Não
REQUISITOS
13.1.2 As atividades referentes a projeto de
construção, acompanhamento operação e
manutenção, inspeção e supervisão de inspeção
de caldeiras e vasos de pressão, foram
efetuadas por um profissional habilitado, em
conformidade com a regulamentação profissional
vigente no País. Para efeito desta NR, considera-
X
se "Profissional Habilitado" aquele que tem
competência legal para o exercício da profissão
de engenheiro
X
operacionais?
X
d) pressão máxima de trabalho admissível;
e) pressão de teste hidrostático;
f) capacidade de produção de vapor;
g) área de superfície de aquecimento;
h) código de projeto e ano de edição.
X
13.1.6 Toda caldeira deve possuir, no
estabelecimento onde estive instalada, a
seguinte documentação, devidamente
atualizada:
a) "Prontuário da Caldeira", contendo as
seguintes informações:
- código de projeto e ano de edição;
- especificação dos materiais;
- procedimentos utilizados na fabricação,
montagem, inspeção final e determinação da
PMTA;
- conjunto de desenhos e demais dados
necessários para o monitoramento da vida útil da
caldeira;
- características funcionais;
- dados dos dispositivos de segurança;
- ano de fabricação;
X
- categoria da caldeira;
b) "Registro de Segurança", em conformidade
com o subitem 13.1.7;
c) "Projeto de Instalação", em conformidade com
o item 13.2;
d) "Projetos de Alteração ou Reparo", em
conformidade com os subitens 13.4.2 e 13.4.3;
e) "Relatórios de Inspeção", em conformidade
com os subitens 13.5.11, 13.5.12 e 13.5.13.
13.1.6.1 Quando inexistente ou extraviado, o
"Prontuário da Caldeira" deve ser reconstituído
pelo proprietário, com responsabilidade técnica
do fabricante ou de "Profissional Habilitado",
citado no subitem 13.1.2, sendo imprescindível a
reconstituição das características funcionais, dos
X
dados dos dispositivos de segurança e dos
procedimentos para determinação da PMTA.
encerramento formal.
X
nas Normas Regulamentados, convenções e
disposições legais aplicáveis.
"Área de Caldeiras".
13.2.3 Quando a caldeira for instalada em
ambiente aberto, a "Área de Caldeiras" deve
satisfazer aos seguintes requisitos:
a) estar afastada de, no mínimo, 3,00m (três
metros) de:
- outras instalações do estabelecimento;
- de depósitos de combustíveis, excetuando-se
reservatórios para partida com até 2000 (dois
mil) litros de capacidade;
- do limite de propriedade de terceiros;
- do limite com as vias públicas;
b) dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas,
permanentemente desobstruídas e dispostas em
direções distintas;
c) dispor de acesso fácil e seguro, necessário à
operação e à manutenção da caldeira, sendo
que, para guarda-corpos vazados, os vãos
X
devem ter dimensões que impeçam a queda de
pessoas;
d) ter sistema de captação e lançamento dos
gases e material particulado, provenientes da
combustão, para fora da área de operação
atendendo às normas ambientais vigentes;
e) dispor de iluminação conforme normas oficiais
vigentes;
f) ter sistema de iluminação de emergência caso
operar à noite.
13.2.4 Quando a caldeira estiver instalada em
ambiente fechado, a "Casa de Caldeiras" deve
satisfazer aos seguintes
requisitos:
a) constituir prédio separado, construído de
material resistente ao fogo, podendo ter apenas
uma parede adjacente a
outras instalações do estabelecimento, porém
com as outras paredes afastadas de, no mínimo,
3,00m (três metros) de
outras instalações, do limite de propriedade de
terceiros, do limite com as vias públicas e de
depósitos de
combustíveis, excetuando-se reservatórios para
partida com até 2 (dois) mil litros de capacidade;
b) dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas,
permanentemente desobstruídas e dispostas em
direções distintas;
c) dispor de ventilação permanente com entradas
de ar que não possam ser bloqueadas;
d) dispor de sensor para detecção de vazamento
X
de gás quando se tratar de caldeira a
combustível gasoso.
e) não ser utilizada para qualquer outra
finalidade;
g) dispor de acesso fácil e seguro, necessário à
operação e à manutenção da caldeira, sendo
que, para guarda-corpos
vazados, os vãos devem ter dimensões que
impeçam a queda de pessoas;
h) ter sistema de captação e lançamento dos
gases e material particulado, provenientes da
combustão para fora da área
de operação, atendendo às normas ambientais
vigentes;
i) dispor de iluminação conforme normas oficiais
vigentes e ter sistema de iluminação de
emergência.
X
segurança que permitam a atenuação dos
riscos?
predominante no estabelecimento.
X
c) procedimentos para situações de emergência;
d) procedimentos gerais de segurança, saúde e
de preservação do meio ambiente.
X
de controle e
segurança da caldeira?
X
com os parâmetros de operação da caldeira?
X
operador de caldeira?
X
Portaria n° 02, de 08.05.84;
c) possuir comprovação de pelo menos 3 (três)
anos de experiência nessa atividade, até 08 de
maio de 1984.
X
c) obedecer, no mínimo, ao currículo proposto no
Anexo I-A desta NR.
X
c) caldeiras da categoria C: 40 (quarenta) horas.
X
pelo "Treinamento de Segurança na Operação
de Caldeiras";
c) relação dos participantes do estágio.
X
pelo "Profissional Habilitado", citado no subitem
13.1.2.
X
13.5.1 As caldeiras são submetidas a inspeções
de segurança inicial, periódica e extraordinária,
sendo considerado condição de risco grave e
X
iminente o não - atendimento aos prazos
estabelecidos nesta NR?
X
sejam testadas as pressões de abertura das
válvulas de segurança;
d) 40 (quarenta) meses para caldeiras especiais
conforme definido no item 13.5.5.
X
e) exista controle de deterioração dos materiais
que compõem as principais partes da caldeira;
f) seja homologada como classe especial
mediante:
- acordo entre a representação sindical da
categoria profissional predominante no
estabelecimento e o empregador;
- intermediação do órgão regional do MTb,
solicitada por qualquer uma das partes quando
não houver acordo;
- decisão do órgão regional do MTb quando
persistir o impasse.
X
a experiência operacional da mesma, porém
respeitando-se como limite máximo o período de
inspeção estabelecido no subitem 13.5.3 ou
13.5.4, se aplicável para caldeiras de
categorias A e B.
X
c) antes de a caldeira ser recolocada em
funcionamento, quando permanecer inativa por
mais de 6 (seis) meses;
d) quando houver mudança de local de
instalação da caldeira.
da sua documentação?
13.5.12 Uma cópia do "Relatório de Inspeção" foi
encaminhada pelo "Profissional Habilitado",
citado no subitem
13.1.2, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
contar do término da inspeção, à representação
X
sindical da categoria
profissional predominante no estabelecimento.
X
caldeira;
l) nome legível, assinatura e número do registro
no conselho profissional do "Profissional
Habilitado", citado no
subitem 13.1.2 e nome legível e assinatura de
técnicos que participaram da inspeção.
X
c) ano de fabricação;
d) pressão máxima de trabalho admissível;
e) pressão de teste hidrostático;
f) código de projeto e ano de edição.
X
Anexo IV, e
seu número ou código de identificação?
X
- ano de fabricação;
- categoria do vaso;
b) "Registro de Segurança" em conformidade
com o subitem 13.6.5;
c) "Projeto de Instalação" em conformidade com
o item 13.7;
d) "Projeto de Alteração ou Reparo" em
conformidade com os subitens 13.9.2 e 13.9.3;
e) "Relatórios de Inspeção" em conformidade
com o subitem 13.10.8.
X
influir nas condições de segurança dos vasos;
b) as ocorrências de inspeção de segurança.
X
nível, pressão e temperatura, quando existentes,
sejam facilmente acessíveis?
X
"e" do subitem 13.7.2?
X
categoria de cada vaso e das instalações de
segurança?
X
rotina;
c) procedimentos para situações de emergência;
d) procedimentos gerais de segurança, saúde e
de preservação do meio ambiente.
X
operacionais?
X
c) obedecido, no mínimo, ao currículo proposto
no Anexo I-B desta NR.
X
b) 100 (cem) horas para vasos de categorias III,
IV ou V.
preditiva.
X
esta ampliação não ultrapasse 20 (vinte) por
cento do prazo estabelecido no subitem 13.10.3
desta NR.
X
conforme citado no Anexo II.
X
j) data prevista para a próxima inspeção;
k) nome legível, assinatura e número do registro
no conselho profissional do "Profissional
Habilitado", citado no
subitem 13.1.2, e nome legível e assinatura de
técnicos que participaram da inspeção.
Áreas Auditadas:
SEGURANÇA/RH
Auditor: KATIA Data:01/09/2009
Acompanhantes da Auditoria:
dido,
resal
aplic
ativa
Aten
Aten
dido
com
aten
aten
mas
mas
inici
ável
Não
Não
Não
vas
de,
há
de
REQUISITOS
s
15.2- Existem casos de
insalubridade e o trabalhador recebe
este adicional?
x
15.4.1.1- A eliminação ou
neutralização da insalubridade foi
caracterizada através de laudo
pericial?
x
Anexo 11 e 13 - Estão sendo
realizadas avaliações de gases,
fumos, névoas, neblinas e vapores,
se aplicáveis, conforme estabelece
os Anexos 11 e 13?
x
Anexo 12 - Estão sendo realizadas
avaliações de poeiras minerais (se
aplicável), conforme estabelece o
Anexo 12?
x
Anexo 12 - A Empresa está
cadastrada no DRT/MTE para a
utilização de Asbestos? O cadastro
está atualizado (2 anos)?
x
Os resíduos de Asbestos estão
sendo dispostos conforme
estabelece legislação ambiental?
x
Anexo 12 - Existem processos de
trabalho de jateamento que utilize
areia seca ou úmida como abrasivo?
x
Anexo 14 - Estão sendo realizadas
avaliações de agentes Biológicos
(se aplicável), conforme estabelece
o Anexo 14?
x
15.4.1(a) - Os locais onde há
agentes que excedem o respectivo
limite de tolerância, ou que foram
considerados insalubres em razão
da inspeção, existe tratamento
visando a sua adequação?
x
15.2 - Os trabalhadores recebem
adicional de insalubridade? A
empresa dispõe de Laudo para os
seus agentes nocivos? O laudo
cumpre a função de, além de
identificar os agentes nocivos,
verificar as condições ambientais de
trabalho e a utilização de medidas
de controle individuais e coletivas?
ver com RH
dido,
resal
aplic
ativa
Aten
Aten
dido
com
aten
mas
mas
inici
ável
Não
Não
vas
de,
há
de
REQUISITOS
s
16.2. O exercício de trabalho em condições
de periculosidade assegura ao trabalhador
a percepção de adicional de 30% (trinta por
cento), incidente sobre o salário, sem os
acréscimos resultantes de gratificações,
x
prêmios ou participação nos lucros da
empresa
iniciativ
Atende,
atendid
atendid
mas há
resalva
aplicáv
Atende
o, mas
com
Não
Não
Não
REQUISITOS
as
el
s
17.1.2 - A empresa dispõe de Relatório
de Análise Ergonômica do Trabalho
(Laudo Ergonômico)? Existe laudo
ergonômico por postos de trabalho?
X
A Unidade dispõe de plano formal com
ações bem definidas e cronograma para
realizá-las, objetivando a eliminação ou
controle das condições
ergonomicamente inadequadas?
X
17.2.3 - Todo o trabalhador designado
para o transporte de cargas recebe
treinamento ou instruções satisfatórias
quanto aos métodos de trabalho que
deverá utilizar com vistas a salvaguardar
X
sua saúde?
X
17.6.3 (a-b-c) - As atividades que exigem
sobrecarga muscular estática ou
dinâmica do pescoço, ombro, dorso e
membros superiores e inferiores, e a
partir da análise ergonômica do trabalho,
são incluídas pausas para descanso?
Quando do retorno ao trabalho, após
afastamento igual ou superior a 15 dias,
a exigência de produção permite retorno
X
X
não conformidades total de itens
5 8
beceiras das Maquinas.
08/2009
Aten
ável
ido,
de,
resal
Não
Não
atend
ido
Não
Aten
mas
inicia
tivas
mas
vas
aplic
há
de
REQUISITOS
18.3.1 - Foi elaborado e implementado do Programa
de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção – PCMAT, das obras com 20
x
ou mais trabalhadores ?
Não há atividades de
escavações em nossas obras
Não há atividades de
carpintaria.
Não há utilização de
tapumes.
Não há medidas - JAZ: Paulo /
Prestes.
atend
atend
inicia
resal
tivas
aplic
Aten
Aten
com
mas
mas
ável
Não
Não
Não
ido,
vas
REQUISITOS
ido
de,
há
de
20.1.3-20.2.4 - Os tanques de superfície
contendo líquidos combustíveis, obedecem
aos distanciamentos das propriedades
adjacentes e da via pública, de acordo com as
tabela “A” da NR-20, item 20.1.3? A distância
entre dois tanques de superfície e que
armazenem líquidos combustíveis é no X
mínimo de 1,00m.?
iniciativas
atendido,
mas com
aplicável
atendido
resalvas
Atende,
mas há
Atende
Não
Não
Não
REQUISITOS
21.1 Nos trabalhos realizados a céu aberto, é
obrigatória a existência de abrigos, ainda que
rústicos, capazes de proteger os
trabalhadores contra intempéries
x
21.13. As fossas negras deverão estar, no
mínimo, 15,00m (quinze metros) do poço;
10,00m (dez metros) da casa, em lugar livre
de enchentes e à jusante do poço
x
21.14. Os locais destinados às privadas serão
arejados, com ventilação abundante,
mantidos limpos, em boas condições
sanitárias e devidamente protegidos contra a
proliferação de insetos, ratos, animais e
pragas
não aplicavel.
não aplicavel.
não aplicavel.
não aplicavel.
Todos os poços
artesianos da unidade
possuem tampa.
não apliacavel
não apliacavel
não apliacavel
Unidade: Eternit - Colombo Pr COLOMBO
Áreas Auditadas: Fabrica e Painel Wall
Auditor: Reinaldo Caetano de Jesus Data: 27/10/2009
Acompanhantes da Auditoria
Não atendido,
Não aplicável
Não atendido
Atende, mas
há resalvas
iniciativas
mas com
Atende
REQUISITOS
23.3.1 - As portas de emergência estão de acordo com
os critérios estabelecidos por autoridade competente em
segurança no trabalho? As rotas de fuga são
devidamente sinalizadas? Existem saídas de
emergência? São em número suficiente para que todos X
os empr
X
23.18 - O sistema de alarme é operacional e atende as
exigências em situações de emergência? Os pontos de
alarme são bem localizados e sinalizados? Existe
Brigada de Combate a Incêndio? São treinados
periodicamente? Há cobertura para os turnos e áreas da
Não atendido,
Não aplicável
Não atendido
Atende, mas
há resalvas
iniciativas
mas com
Atende
REQUISITOS
24.1 - Instalações Sanitárias - 24.1.2 - O n.º de vasos
sanitários satisfatório é de, no mínimo 1 metro quadrado
para cada 20 empregados em atividade.
x
24.1.3 - Os locais onde se encontram instalações
sanitárias deverão ser submetidos a processo
permanente de higienização, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores,
durante toda a jornada de trabalho.
x
24.1.7 - O n.º de lavatórios é de, no mínimo, 1 para cada
20 empregados com separação de sexos? Para os
lavatórios tipo calha, o revestimento é feito com material
impermeável? As torneiras têm espaçamento de, pelo
menos, 0,60m?
x
24.1.8 - Será exigido no conjto. De instalações
sanitárias, um lavatório para cada 10(dez) trabalhadores
nas atividades ou operações insalubres, ou nos
trabalhos com exposição a substâncias tóxicas,
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou x
substâncias
24.1.11 - Os que provoquem
banheiros, sujidade.
dotados de chuveiros ,deverão:
a) ser mantidos em estado de conservação, asseio e
higiene,b)ser instaladod em local adequado,c) dispor de
água quente, a critério da autoridade competente em
matéria de segurança e medicina do trabalho, d) ter x
portas de acesso que impeçam o devassamento, ou ser
24.1.12
construido- Será exigido
de modo um chuveiro
a manter para cada
o resguardo 10(dez)
conveniente.
trabalhadores nas atividades ou operações insalubres,
ou nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas,
irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou
substâncias que provoquem sujidade, e nos casos em
que estejam expostos a calor intenso.
x
24.1.21 - As janelas das instalações sanitárias deverão
ter caixilhos fixos inclinados de 45º, totalizando uma
área total correspondente a 1/8 da área do piso.
x
24.1.21.1 - A parte inferior do caixilho deverá se situar,
no mínimo, à altura de 1,50m a partir do piso
x
Vestiários 24.2
24.2.1- 24.2.3- 24.2.4 - Existem vestiários para
empregados separados por sexo? e A área dos
vestiários atende ao mínimo de 1,50m2 por usuário? e
As paredes do vestiário são de alvenaria ou concreto,
revestidas com material resistente, imper
x
24.2.5 - O piso é resistente, impermeável e lavável, liso
o suficiente para impedir o acúmulo de sujeira, porém
antiderrapante? É inclinado para os ralos de
escoamento providos de sifões higiênicos?
x
24.2.7 - As janelas dos vestiários sanitárias deverão ter
caixilhos fixos inclinados de 45º, totalizando uma área
total correspondente a 1/8 da área do piso.
x
Refeitórios 24.3 - 24.3.1 - A capacidade do refeitório
(para estabelecimentos com mais de 300 empregados) é
suficiente? A área de 1,00m2 por usuário é atendida?
x
24.4.13 - Os empregados da cozinha, encarregados de
manipular gêneros alimentícios, refeições e utensílios,
dispõem de sanitário e vestiários próprios? O uso do
sanitário e vestiário é vedado a outras pessoas? O
sanitário e vestiário não se comunicam diretamente com
a cozinha.
x
NR-24 - Existe o Laudo ou Certificado de Análise da
Potabilidade da Água? Existe Programa de Controle de
Pragas? x
Não atendido,
Não aplicável
Não atendido
Atende, mas
há resalvas
iniciativas
mas com
Atende
REQUISITOS
25.2.1 - Os resíduos líquidos e sólidos são tratados
adequadamente de forma a evitar riscos à saúde e a
segurança dos trabalhadores?
x
NR-25 A Unidade possui um inventário relativo a todas
as fontes de poluição atmosférica identificadas
(chaminés, poeiras fugitivas, válvulas de alívio, tanques
com respiro, fornos, jateamentos, ventiladores e
exaustores)?
x
NR-25 A Unidade possui um inventário relativo a todas
as fontes de efluentes líquidos e resíduos sólidos
identificados?
x
NR-25 A Unidade dispõe de procedimento específico
para o gerenciamento dos resíduos gerados no
ambulatório médico (lixo hospitalar) e no restaurante
(lixo comum)?
x
25.2 - Os resíduos líquidos e sólidos estão sendo
descartados em conformidade com a legislação
pertinente em níveis federal, estadual ou municipal?
Não atendido,
Não aplicável
Não atendido
Atende, mas
há resalvas
iniciativas
mas com
Atende
REQUISITOS
26.1.1 - A Unidade atende a padronização de cores
definida pela NR-26, na pintura de equipamentos,
máquinas, escadas, tubulações?
X
NR-26 Os produtos perigosos (corrosivo, radioativo,
oxidante, etc.) são identificados? A rotulagem dispõe do
nome técnico do produto; grau e tipo de risco; medidas
preventivas para os casos de acidentes pessoais ou
fogo, derrame ou vazamento; primeiros socorros, etc.?
X
NR-26 Os tanques fixos/depósitos são identificados
pelas mesmas cores das tubulações, de acordo com o
produto?
X
Data:
Não atendido,
Não aplicável
Não atendido
Atende, mas
há resalvas
iniciativas
mas com
Atende
REQUISITOS
27.2 (a-b-c-d) - O Registro de Segurança do Trabalho é
efetuado pela Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho, com processo iniciado através das Delegacias
Regionais do Trabalho – DRT e concedido? As cópias
dos registros estão nos prontuários dos técnicos?
x
Data:03/11/2009
Não atendido,
Não aplicável
Não atendido
Atende, mas
há resalvas
iniciativas
mas com
Atende
REQUISITOS
32.2.2.1-I - O PPRA, além do previsto na NR-09, na fase
de reconhecimento contêm a identificação dos riscos
biológicos mais prováveis, em função da localização
geográfica e da característica do serviço de saúde e
seus setores, considerando: a) Fontes de exposição e
reservatórios; b) Vias de transmissão e de entrada; c)
Transmissibilidade, patogenicidade e virulência do
agente; d) Persistência do agente biológico no ambiente;
32.2.3.1 - Oepidemiológicos
e) Estudos PCMSO, além do ouprevisto na NR-07, e
dados estatísticos
observando o disposto no inciso I do item 32.2.2.1,
contempla: a) O reconhecimento e a avaliação dos
riscos biológicos; b) A localização das áreas de risco
segundo os parâmetros do item 32.2.2; c) A relação
contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua
função, o local em que desempenham suas atividades e
o risco a que estão expostos; d) A vigilância médica dos
trabalhadores potencialmente expostos e e) O programa
de vacinação?
x
32.3.9.2- No PPRA consta a descrição dos riscos
inerentes às atividades de recebimento,
armazenamento, preparo, distribuição, administração
dos medicamentos e das drogas de risco (drogas de
risco são aquelas que podem causar genotoxicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade séria e
seletiva sobre órgãos e sistemas)?
32.4.2- A Unidade mantém no local de trabalho e à
disposição da inspeção do trabalho o Plano de Proteção
Radiológica - PPR, aprovado pela CNEN, e para os
serviços de radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância
Sanitária?
x
32.4.5.2- A monitoração individual externa, de corpo
inteiro ou de extremidades, é feita através de dosimetria
com periodicidade mensal e levando-se em conta a
natureza e a intensidade das exposições normais e
potenciais previstas?
x
32.5.1- A empresa capacita, inicialmente e de forma
continuada, os empregados nos seguintes assuntos: a)
Segregação, acondicionamento e transporte dos
resíduos; b) Definições, classificação e potencial de risco
dos resíduos; c) Sistema de gerenciamento adotado
internamente no estabelecimento; d) Formas de reduzir
a geração de resíduos; e) Conhecimento das
responsabilidades e de tarefas; f) Reconhecimento dos
símbolos de identificação das classes de resíduos; g)
Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta
e h) Orientações quanto ao uso de Equipamentos de
Proteção Individual – EPI?
iniciativas
atendido,
mas com
aplicável
atendido
resalvas
Atende,
mas há
Atende
Não
Não
Não
REQUISITOS
33.2.1 -A Unidade: a) identificou um
responsável pelo cumprimento desta
norma; b - c ) identificou os espaços
confinados e os riscos a eles
associados, incluindo informação dos
espaços desativados;
d) implementou a gestão de segurança e
saúde do trabalh
ok
Y
prevenção no caso de trabalho em
espaço confinado estão adotadas x
conforme definido nesta Norma?
m) estabelece procedimentos de
supervisão dos trabalhos no exterior e
no interior dos espaços confinados Y ok
p) implementa um Programa de
Proteção Respiratória de acordo com a
análise de risco, considerando o local, a
complexidade e o tipo de trabalho a ser Y ok
desenvolvido.
Y ok
Y ok
Y ok
33.3.5.(5-6) - Os Supervisores de
Entrada recebem capacitação que
contem o conteúdo programático do item
33.3.5.4 acrescida de: identificação de
espaço confinado; critério de indicação e
uso de equipamentos para controle de
riscos; conhecimento sobre prá
Y ok
33.3.5.7 Os instrutores designados pelo
responsável técnico possuem
comprovada proficiência no assunto?
ok
Y ok
Conforme item F
Conforme item F
Conforme item F
Implantando
Implantando
Implantando
Implantando
Implantando
Implantando
Implantando
Implantando
Implantando
Implantando
Implantando
Implantando
Deveria estar na IT
Implantando
Deveria estar na IT
Implantando
Implantando
Implantando
Implantando
Apesar da empresa possuir apenas 01 espaço
confinado que ofereça aparentemente risco
atmosferico, não possuimos equipamento de
Resp.Autonoma.
Implantando
Implantando
Em treinamento
Em treinamento
Pouca experiencia em resgate e salvamento
RH
RH
Auditar depto.Médico
Implantando
AUDITORIAS DE NR'S
NR TOTAL DE ITENS VERIFICADOS NÃO CONFORMIDADES
NR 2 6 2
NR 4 19 1
NR 5 23 10
NR 6 6 0
NR 7 24 4
NR 8 6 1
NR 9 19 6
NR 10 45 9
NR 11 17 5
NR 12 22 7
NR 13 69 17
NR 15 18 3
NR 16 4 0
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