Objetivos tácticos:

Ventas: Ampliar la cartera de clientes en un 3% anual en los próximos 3 años

KPI aumento-clientes
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
O RO ZO IL O O
LI
O O E E E E
ER E AR
R AY NI ST BR BR BR BR
EN BR AB M JU JU O M T U M M
FE
M AG IE OC VI
E
CI
E
PT DI
SE NO

INCREMENTO MENSUAL Li nea r (INCREMENTO MENSUAL)

META ANUAL

Grafica 1 Indicador KPI objetivo 1

Grafica 2 Cronograma de actividades objetivo 1
Tabla 1 Actividades objetivo 1

TABLA DE TAREAS Y CALENDARIO

Recursos
RESPONSAB #
TAREA INICIO FIN ESTADO
LE DÍAS
Personal de
relaciones COMPLETAD
Crear relaciones en nuevos países Ana W.L. 5-May 28-Jul públicas. 84 O
Carlos Personal de COMPLETAD
Realizar investigaciones de mercado Salinas 30-Jun 12-Aug logística. 43 O
13- Personal de COMPLETAD
Buscar rutas de transporte Sara Jay May 20-Jun logística. 38 O
Verificar costos de exportación/ James 17- Personal de EN
importación Corden May 22-Aug negocios. 97 PROGRESO
23- Personal de
Tramitar permisos de comercio Ana Abdul May 23-Aug negocios. 92 ATRASADO
Análisis de costos de venta de Carlos Personal de COMPLETAD
nuestros productos Salinas 4-Jun 5-Jul negocios. 31 O
Personal de
Elaborar nuevas campañas de mercadotecn EN
marketing Sara Jay 1-Jun 5-Dec ia 187 PROGRESO
Análisis de escenario:
La tendencia de este escenario fue alcista, por lo cual se pudo definir que el plan de acción desarrollado fue correcto y
que el desarrollo de este proyecto se trabajo de una manera óptima, para que se pudiesen cumplir las metas en lo mayor
posible y de esta forma poder cumplir con la meta anual podemos deducir que los tiempos asignados para cada actividad
fueron delimitados de manera correcta al igual que las actividades planeadas para este objetivo táctico.
Producción: Incrementar los volúmenes de producción en un 7% anual en un periodo de 3 años.

Porcentaje de produccion
8
77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6
5
Porcentaje meta 4 3.8 3.7 3.6 3.7 3.8
3.5 3.5 3.4
3 2.8
2.5
22
1.5
1
0
O L E RE E E
ER E RO ZO RI AY
O IO LI
O
ST
O
BR B BR BR
EN BR AR AB M JU
N
JU O M TU
M AG E C EM EM
FE PT
I O VI CI
SE NO DI

Meses

PORCENTAJE Li near (PORCENTAJE) Meta

Grafica 3 KPI objetivo 2

Grafica 4 Cronograma de actividades objetivo 2
Tabla 2 Actividades objetivo 2

TABLA DE TAREAS Y CALENDARIO

Recursos
RESPONSAB #
TAREA INICIO FIN ESTADO
LE DÍAS
Personal COMPLETAD
144
Capacitación de personal Ana W.L. 5-Jan 28-May RH O
Ingeniería y
proveedore
Carlos s. COMPLETAD
209
Actualización de equipo en L.P Salinas 16-Jan 12-Aug Maquinaria. O
Estandarización de proceso de Maquinaria, COMPLETAD
34
manufactura. Sara Jay 17-Sep 21-Oct Ingeniería. O
Personal
de
James contabilida EN
80
Bonos de producción Corden 6-Jul 24-Sep d. PROGRESO
Ingeniería y
91
Automatización de proceso Ana Abdul 23-Sep 23-Dec maquinaria. ATRASADO

Análisis de escenario: El escenario se plantea como consolidado, esto hace referencia a que en algún momento no se
tuvo un control correcto o se tuvo algún problema de operación que no nos ayudo a poder cumplir la meta, por lo cual se
replantearon las actividades con el fin de mejorar en el cumplimiento de la tarea, también se puso mayor atención sobre
el control del cumplimiento del objetivo. En esta situación podemos hacer mención que influyen factores tanto externos
como internos. Por una parte, en los factores externos pueden estar determinados por las amenazas identificadas en
nuestro análisis foda y en cuanto a la parte interna por una mala planeación o incumplimiento de esta.
Finanzas: Conseguir un financiamiento para construcción a 3 años.

KPI Financiamiento a un 33%

35
30
25
20
15
10
5
0

PORCENTAJE MENSUAL Li near (PORCENTAJE MENSUAL)

META ANUAL

Grafica 5 Indicador KPI del objetivo 3

Grafica 6 Cronograma de actividades objetivo 3

Tabla 3 Actividades objetivo 3

TABLA DE TAREAS Y CALENDARIO

Recurso
RESPONSABL
TAREA INICIO FIN s # DÍAS ESTADO
E
Personal
de COMPLETAD
Identificar los puntos de inversión Fredy M. 15-May 28-Jun 44
finanzas O
Listado de elementos materiales e Carol Grey 30-May 12-Aug Personal 74 COMPLETAD
 de
inmateriales valor y tiempo de uso
logística. O
Personal
de COMPLETAD
Definir necesidades financieras Fredy M 13-Jun 20-Jul 37
finanzas. O
Personal
Identificar fuentes de financiación y
de EN
alternativas financieras Zamir Abdul 17-Jun 22-Aug 66
finanzas. PROGRESO
Personal
de
Elaborar proyecciones financieras Ana Abdul 23-May 23-Aug 92
finanzas. ATRASADO
Personal
de COMPLETAD
Analizar la viabilidad de los proyectos Carol Grey 4-Jul 5-Aug 32
finanzas. O

Análisis de escenario: El escenario se planteo con una tendencia alcista, por lo cual se considera que el objetivo esta bien
planteado y que se pudo cumplir la meta anual propuesta, finalmente el desarrollo y cumplimiento del objetivo serian
correctos.
Compras: Realizar licitaciones para la construcción de nuevas plantas en América Latina en el plazo de 1 año.
Grafica 7 Indicador KPI de objetivo 4
Grafica 8 Cronograma de actividades objetivo 4

Tabla 4 Actividades de objetivo 4

TABLA DE TAREAS Y CALENDARIO

Recurso
RESPONSABL
TAREA INICIO FIN s # DÍAS ESTADO
E
Personal
de COMPLETAD
Buscar la convocatoria para la licitación Juan C.M. 5-May 25-May 20
compras. O
Postular la empresa. Charly M. 25-May 30-Jun Personal 36 COMPLETAD
de O
 compras.
Personal
de
relacione
s COMPLETAD
Esperar al fallo de la licitación. Sara G. L. 30-Jun 15-Jul 15
públicas. O
Personal
de
relacione
Consultar tramites de negociación para
s EN
compra Jhonny S 15-Jul 2-Aug 18
públicas. PROGRESO

Análisis de escenario:

En este escenario la tendencia resultante es bajista, es decir, las acciones planteadas en la propuesta de la licitación no
fueron las correctas por lo cual hubo pérdida de tiempo, la licitación no se ejecutó correctamente y finalmente el
departamento de finanzas no aprobó la decisión del departamento de compras por lo cual se tuvo que replantear todo el
plan de acción con nuevas tareas para obtener una respuesta exitosa hacia el objetivo específico.