Con respecto a los inconvenientes generados con la facturación electrónica en su institución

tengo que comentarle lo siguiente:

1) REFERENTE A LAS FACTURAS:

Nro. Meses Nro. Factura
103 001-016-000010037
180 001-014-000073025
108 001-014-000071295
121 001-014-000074042
182 001-016-000009993
177 001-014-000070891
186 001-014-000071839
142 001-016-000008994

Que usted nos envió por correo electrónico tengo que informarle que efectivamente no se
encuentran autorizadas, En el reporte del sistema SIIM constaban como autorizadas ya que el
SRI dispone de 2 servicios web el de recepción y el de autorización, estas facturas al no pasar el
servicio de recepción y el SRI y lanzar un código de error no registrado anteriormente. El
sistema lanza una excepción (java exception) y toma el comportamiento del secuencial
registrado. Por lo tanto, lo registra en la base de datos como una factura ya autorizada
anteriormente.

Este error se produce debido a que el tamaño del objeto SOAP enviado supera los 350Kb. Esto
es producido por la cantidad de meses de la deuda que están enviando.

Solución: Debemos dividir los números de meses de estas facturas en 3 facturas diferentes
cada una con esto el tamaño se reducirá en cada caso y se podrán autorizar con normalidad,
para eso seria conveniente usar un numero de caja no usado anteriormente y exclusivo para
este tipo de inconvenientes.

Adicionalmente se desarrollará en el sistema una restricción para que los recaudadores no

puedan cobrar más de 50 meses juntos y se vean obligados a realizar mas de una factura, para
evitar que se repitan estos incidentes.

2) FACTURA DE ENERO DEL 2015.

La factura en cuestión es la 001-001-000007874. Esta la puede revisar en el siguiente

enlace:
http://siim.aguapasep.gob.ec:8080/recursos_siim/FE/autorizados/FACTURA_001-001-
000007874.pdf
y en la página del SRI
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-
internet/publico/validezComprobantes.jsf

Como se puede ver esta fue autorizada a las 9:25 de la mañana por lo tanto no fue
enviada por el sistema de manera automática, así que asumo que fue enviada de
manera manual por algún usuario del sistema asumo que por error desde el método
de autorización unitaria disponible en el sistema.

Solución: Lastimosamente la factura fue autorizada hace mas de 30 días por lo que me parece
no es posible realizar la anulación en la pagina del SRI. Pero al ser una factura que no declara
IVA no deberían tener ningún inconveniente con dicha factura.

Conclusiones

Lastimosamente el sistema este sujeto a las restricciones tecnológicas que nos impone el SRI,
nosotros no tenemos mayor control sobre lo que el SRI procesa y como lo hace. No podemos
realizar conciliaciones automáticas en el sistema, estamos restringidos a los servicios que ellos
han publicado que son únicamente el de revisión y autorización. Por esto es obligación de la
institución realizar estas conciliaciones de manera manual mediante la pagina del SRI con su
usuario y clave, y contrastando con el reporte del SIIM. Todos los meses antes de terminar el
mes, para poder realizar las correcciones respectivas en el caso de facturas no autorizadas o
anulaciones para las facturas mal autorizadas.