PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TRABAJO APLICATIVO 2
Evaluación y Mejora de un Sistema de Gestión Ambiental y
Seguridad Salud Trabajo (SGA/SST)

INTEGRANTES:

HURTADO AGUAYO CARLOS GUILLERMO

HURTADO AGUAYO RUTH ELIZABETH

Lima – Perú

2019
I. LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GA Y SST
a. Lista de chequeo para el Sistema de SST
 b. Lista de chequeo para el Sistema de GA

AREA / LUGAR: HORA DE INS PECCIÓN : FECHA DE INS PECCIÓN:

INS PECCION REALIZADA POR: CARGO:

Consumo de agua

CALIFICACIÓN
ITEMS OBS ERVACIONES
SI NO N/A

1 Se observa llaves de agua en buen estado y sin goteo.

2 Se observan sanitarios, lavamanos y duchas en buen estado.

3 Se evidencian tuberías de agua sin fugas

Consumo de energía

Se observan las luces apagadas en espacios deshabitados o que no se

1
encuentren en operación

Se mantiene los computadores apagados, hibernando o suspendidos en el

2
tiempo en que el personal no se encuentra en el puesto de trabajo

3 Al final de la jornada se apagan los equipos de computo e impresoras

4 Al final de la jornada se apagan todas las luces de las instalaciones

Manejo integral de residuos

Se dispone de contenedores para la ubicación de papel usado por una y

1
por dos caras

Se dispone de puntos ecológicos para la disposición de residuos

2
aprovechables, no aprovechables y biodegradables
Los puntos ecológicos se encuentras rotulados según las características de
3
los residuos
Los residuos depositados se encuentran bien clasificados según el código
4
de colores establecido
Los tachos ubicados en las oficinas se encuentran en buen estado y
5
limpias

6 Las áreas alrededor de los recipientes de recolección, están o permanecen

limpias
Se dispone de contenedores para el almacenamiento de residuos
7
peligrosos

8 Los recipientes o bolsas se encuentran debidamente rotuladas

9 Se cuenta con fichas de seguridad de las sustancias o residuos peligrosos

REGIS TRO FOTOGRAFICO

AS PECTOS NO CONTEMPLADOS

Firma Responsable de la Inspección:

 II. DESVIACIONES EN LOS SISTEMAS DE GA Y SST
De la lista de chequeo para la evaluación de los Sistemas de Seguridad y Salud
en Trabajo y Gestión Ambiental, se pueden presentar las siguientes desviaciones,
siendo estas las siguientes:

a. Sistema de Gestión Ambiental

 Se observó que dos de los cuatro sanitarios del baño de mujeres
presentan fuga de agua.
 Se observó que las luces de los vestuarios permanecen encendidas en la
finalización de la jornada laboral.

b. Sistema de Gestión de Seguridad

 Se observó que todos los peldaños de la escalera ES-01 y de la escalera
ES-02, se encuentran con grietas.
 Se observó que los largueros de la escalera ES-02, se encuentran
deformado.

III. INCIDENTES EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE GA Y SST

De la matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales y de la matriz
de Identificación de Peligros y Evaluación Riesgos y Controles, se pueden
presentar los siguientes incidentes:

a. Sistema de Gestión Ambiental

 Incendio en las instalaciones del club.
 Derrame de thinner en la zona de musculación.

b. Sistema de Gestión de Seguridad

 Debido al peligro de potencial falta de orden y limpieza en pasillos del
área de almacén, se puede presentar el siguiente incidente: caída al
mismo nivel.
 Debido al peligro de tomacorriente sobrecargado en las oficinas
administrativas, se puede presentar el siguiente incidente: contacto
eléctrico.
IV. DETERMINACIÓN DE CAUSA RAIZ
Para la determinación de la causa raíz de los 4 casos presentados anteriormente
se utilizó el método de causalidad utilizando como herramienta la técnica del
análisis Sistemático de Causas (TASC) y la regla de los 5 porqués? A
continuación, se detalla los pasos a seguir:

a. Sistema de Gestión Ambiental

Incidente N°1: Incendio en las instalaciones del club.
1. Descripción del incidente:
Siendo las 5:00 pm se produce un incendio en el almacén de
implementos deportivos.

2. Análisis de Causas:
Se utilizará para el análisis de las causas del incidente, la regla de los 5
porqués?

1. ¿Por qué se ha producido un incendio en el almacén de

implementos deportivos?
Porque hay líquidos inflamables (thinner) sin tapa y cables pelados
dentro del almacén.
2. ¿Por qué hay líquidos inflamables (thinner) sin tapa y cables pelados
dentro del almacén?
Porque el personal de la institución desconoce el almacenamiento
correcto del thinner y demás líquidos inflamables y porque no se
practica las inspecciones de seguridad en las áreas de trabajo.

2.1 Descripción de causas que generaron el incidente:

 Determinación de las causas inmediatas:

i. Líquidos inflamables sin tapa (thinner).
ii. Cables pelados.
 Determinación de las causas básicas:
i. Desconocimiento del personal en el almacenamiento correcto
del thinner.
 ii. Carencia del proceso de inspecciones de seguridad en la
institución.

Incidente N° 2: Derrame de thinner en la zona de musculación.

1. Descripción del incidente:
Se produjo derrame de thinner en la sala de musculación.

2. Análisis de Causas:
Se utilizará para el análisis de las causas del incidente, la regla de los 5
porqués?

1. ¿Por qué se ha producido un derrame de thinner en la zona de

musculación?
Porque el recipiente (galonera) de thinner se encontraba en mal
estado, desgate de la lata, en la cual se había generado un pequeño
orificio por donde drenaba el líquido.
2. ¿Por qué la galonera se encontraba en mal estado?
Porque el personal de la institución no realiza inspecciones
periódicas a los recipientes de líquidos inflamables.
3. ¿Por qué el personal de la institución no realiza inspecciones
periódicas a los recipientes de líquidos inflamables?
Porque no se ha estandarizado el proceso de inspecciones de
seguridad en la institución deportiva.

2.1 Descripción de causas que generaron el incidente:

 Determinación de las causas inmediatas:

i. La Galonera del thinner se encuentra en mal estado.
 Determinación de las causas básicas:
i. Falta de inspecciones periódicas a los recipientes de líquidos
inflamables.
ii. Falta de estandarización del proceso de inspecciones de
seguridad.
b. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Incidente N°1: Caída al mismo nivel.
1. Descripción del incidente:
El entrenador se encontraba sacando los muñecos de práctica del
almacén, para disponerlos en la colchoneta (zona de entrenamiento),
antes que las clases del 1° grupo inicien; momento en el cual al tratar de
retirar uno de los muñecos se tropieza con una mancuerna de 1Kg y cae
al piso, provocándole una contusión en el brazo derecho.

2. Análisis de Causas:
Para el análisis de causas se determinó primero las causas inmediatas y
luego las causas básicas utilizando como herramienta la Técnica de
Análisis Simplificado de Causas (TASC).

2.1 Descripción de causas que generaron el incidente:

 Determinación de las causas inmediatas:

i. Desorden, aseo inexistente o deficiente. (Condición Sub
estándar)
 Determinación de causas Básicas:
i. Motivación Inadecuada, debido a un intento incorrecto de
ahorrar tiempo o esfuerzo, por parte del entrenador, el cual no
ordeno y limpio el área en donde se encontraba realizando sus
actividades. (Factores Personales)
ii. Liderazgo y/o supervisión inadecuada, debido a instrucciones,
orientación y/o entrenamiento inadecuados, por parte de la
institución a sus trabajadores respecto a la importancia de
mantener y de realizar todo trabajo en un lugar ordenado y
limpio.

Incidente 2: Contacto Eléctrico.

1. Descripción del incidente:
El entrenador se encontraba elaborando un informe sobre el
campeonato interno realizado el pasado fin de semana, momento en el
 cual, al extender su mano para contestar el teléfono, golpea esta una
botella de agua que se encontraba al costado del computador,
derramándose el líquido encima del teclado generando un cortocircuito,
provocándole quemaduras en los dedos de su mano izquierda.

2. Análisis de Causas:
Para el análisis de causas se determinó primero las causas inmediatas y
luego las causas básicas utilizando como herramienta la Técnica de
Análisis Simplificado de Causas (TASC).

2.1 Descripción de causas que generaron el incidente:

 Determinación de causas inmediatas:

i. No seguir procedimientos, directivas o instructivos de trabajo.
(Acto Sub estándar)
 Determinación de causas Básicas:
i. Motivación Inadecuada, debido a Intento incorrecto de ahorrar
tiempo o esfuerzo, por parte del entrenador, por no pararse y
tomar agua en la zona del dispensador, cada vez que sea
necesario. (Factores Personales)

V. PLANTEANIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

a. Sistema de Gestión Ambiental
Incidente N°1: Incendio en las instalaciones del club.
1. Acciones correctivas:
i. Capacitación al personal sobre manipulación y almacenamiento de
líquidos inflamables.
ii. Capacitación al personal sobre inspecciones de seguridad.
iii. Elaboración de un programa de inspecciones de seguridad en la
institución.

Incidente N° 2: Derrame de thinner en la zona de musculación.

i. Elaboración de un procedimiento y programa de inspecciones
internas en la institución.
 ii. Capacitación al personal sobre el procedimiento de inspecciones.
iii. Capacitación al personal sobre actos y condiciones sub estándar.

b. Sistema de Gestión de Seguridad

Incidente N°1: Caída al mismo nivel.
1. Acciones correctivas:
i. Capacitación de orden y limpieza.
ii. Colocación de afiches sobre orden y limpieza en el almacén.

Incidente N° 2: Contacto Eléctrico

i. Capacitación sobre seguridad en oficinas.
ii. Colocación de señalizaciones de prohibido comer y beber en sus
puestos de trabajo.

VI. ANEXOS
Anexo N°1: Formato TASC