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PLAN DE LA AUDITORIA

PROCESO/ ACTIVIDAD A AUDITAR ELABORÓ


Sistema de Gestión de Calidad Maria Oliveros

OBJETIVO DE LA AUD
VERIFICAR QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CUMPLE CON LOS PARAM
EJCUTANDO CON EFICIENCIA Y BAJO LA METODOLOGIA EXIGIDA POR LA ISO 9001 Y

ALCANCE DE LA AUD
Procesos de calidad en la empresa hotel sas: Restaurante

GRUPO AUDITOR
ing. Alimentos Marisol Ochoa - Auditora externa

INFORMACIÓN CRITERIO DE L
Manual de Calidad
NTC ISO 9001:2015
Registros del calidad

GRUPO AUDITAD

Lady Clavijo - Jefa de oficina de gestión de Calidad


Demás personal seleccionado aleatoriamente durante la ejecución de la auditoría: Chef, coc

PERSONAS A QUIENES SE LES ENTR


Lady Clavijo - Jefa de oficina de gestión de Calidad

PROGRAMACIÓN DE ACT
ACTIVIDADES FECHA
Reunión de apertura 01/04/019
Elaboración del plan de auditoria anual 01/04/019 al 30/04/2019

Preparación de la auditoria 01/04/019 al 15/04/2019

Trabajo de campo 16/4/2019 al 15/05/2019

elaboración de informe 15/05/2019 al 30/05/2019


Reunión de cierre / clausura de la auditoria 5/30/2019

METODO DE AUDITORIA A

Entrevistas, encuesta, videos de la zona y del uso cotidiano de equipos y del servicio al clie

RECOMENDACIONES PARA LA EJECUC


Ninguno de los auditores podrá auditar los procesos, programas o subprogramas a los que

AUDITOR FIRMA
AN DE LA AUDITORIA INTERNA

PERIODO
ELABORÓ FECHA A
Maria Oliveros 4/1/2019 AUDITAR
1

BJETIVO DE LA AUDITORIA
PLE CON LOS PARAMETROS REQUERIDOS EN EL MARCO NORMATIVO, QUE SE ESTEN
DA POR LA ISO 9001 Y POLITICAS INTERNAS DE LA EMPRESA.

LCANCE DE LA AUDITORIA

GRUPO AUDITOR

ACIÓN CRITERIO DE LA AUDITORIA

GRUPO AUDITADO

e la auditoría: Chef, cocineros y meseros

UIENES SE LES ENTREGARÁ EL INFORME

GRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
DURACIÓN ESPACIO FISÍCO DURACIÓN
8:00 AM Gerencia 1 hora
Indefinido Instalaciones de la empresa 60 horas

Indefinido Instalaciones de la empresa 15 horas

08:00 a.m 12:00 p.m Restaurante 120 horas

08:00 a.m 12:00 p.m Oficina 60 horas


9:00 AM Oficina 4 horas

ODO DE AUDITORIA A UTILIZAR

os y del servicio al cliente.

NES PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA


bprogramas a los que sean responsables directos de su implementación.

AUDITADO FIRMA
ACTIVIDADES FECHA DURACIÓN
Reunión de apertura 01/04/019 8:00 AM
01/04/019 al
Elaboración del plan de auditoria anual Indefinido
30/04/2019
01/04/019 al
Preparación de la auditoria Indefinido
15/04/2019
16/4/2019 al 08:00 a.m 12:00
Trabajo de campo
15/05/2019 p.m
15/05/2019 al 08:00 a.m 12:00
elaboración de informe
30/05/2019 p.m
Reunión de cierre / clausura de la
5/30/2019 9:00 AM
auditoria
ESPACIO FISÍCO DURACIÓN
Gerencia 1 hora
Instalaciones de la
60 horas
empresa
Instalaciones de la
15 horas
empresa
Restaurante 120 horas

Oficina 60 horas

Oficina 4 horas

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