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OBJETIVO DE LA AUD
VERIFICAR QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CUMPLE CON LOS PARAM
EJCUTANDO CON EFICIENCIA Y BAJO LA METODOLOGIA EXIGIDA POR LA ISO 9001 Y
ALCANCE DE LA AUD
Procesos de calidad en la empresa hotel sas: Restaurante
GRUPO AUDITOR
ing. Alimentos Marisol Ochoa - Auditora externa
INFORMACIÓN CRITERIO DE L
Manual de Calidad
NTC ISO 9001:2015
Registros del calidad
GRUPO AUDITAD
PROGRAMACIÓN DE ACT
ACTIVIDADES FECHA
Reunión de apertura 01/04/019
Elaboración del plan de auditoria anual 01/04/019 al 30/04/2019
METODO DE AUDITORIA A
Entrevistas, encuesta, videos de la zona y del uso cotidiano de equipos y del servicio al clie
AUDITOR FIRMA
AN DE LA AUDITORIA INTERNA
PERIODO
ELABORÓ FECHA A
Maria Oliveros 4/1/2019 AUDITAR
1
BJETIVO DE LA AUDITORIA
PLE CON LOS PARAMETROS REQUERIDOS EN EL MARCO NORMATIVO, QUE SE ESTEN
DA POR LA ISO 9001 Y POLITICAS INTERNAS DE LA EMPRESA.
LCANCE DE LA AUDITORIA
GRUPO AUDITOR
GRUPO AUDITADO
GRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
DURACIÓN ESPACIO FISÍCO DURACIÓN
8:00 AM Gerencia 1 hora
Indefinido Instalaciones de la empresa 60 horas
AUDITADO FIRMA
ACTIVIDADES FECHA DURACIÓN
Reunión de apertura 01/04/019 8:00 AM
01/04/019 al
Elaboración del plan de auditoria anual Indefinido
30/04/2019
01/04/019 al
Preparación de la auditoria Indefinido
15/04/2019
16/4/2019 al 08:00 a.m 12:00
Trabajo de campo
15/05/2019 p.m
15/05/2019 al 08:00 a.m 12:00
elaboración de informe
30/05/2019 p.m
Reunión de cierre / clausura de la
5/30/2019 9:00 AM
auditoria
ESPACIO FISÍCO DURACIÓN
Gerencia 1 hora
Instalaciones de la
60 horas
empresa
Instalaciones de la
15 horas
empresa
Restaurante 120 horas
Oficina 60 horas
Oficina 4 horas