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TES INA
Para optar al:
DIPLOMADO EN GES TION INTEGRADA, CALIDAD, MEDIOAMB IENTE, SEGURIDAD
Y S ALUD OCUPACIONAL
11av a. Ve rs ión.
INDICE
RES UMEN ........................................................................................................................................v
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................vi
Obje tiv o g e ne ral.......................................................................................................................viii
Obje tiv o Es pe c ific o .................................................................................................................viii
Re s ultado s e s pe rado s ............................................................................................................viii
Nove dade s y aporte s ..............................................................................................................viii
CAP ÍTULO 1 .....................................................................................................................................1
MARCO TEORICO...........................................................................................................................1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.................................................................................1
1.2. MEJORA DE UN S IS TEMA INTEGRADO DE GES TION ................................................1
1.3 S IS TEMA INTEGRADO DE GES TION ENTRE LAS NORMAS NB-IS O 9001:2015
S IS TEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD – REQUIS ITOS Y LA NORMA NB/ISO/IEC
17020:2012 EVALUACION DE LA CONFORMIDAD – REQUIS ITOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIP OS DE ORGANIS MOS QUE REALIZAN LA
INS PECCION................................................................................................................................2
1.4 S IS TEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD-IS O: 9001:2015..........................................3
1.4.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................3
1.4.2 PRINCIPIOS DE LA GES TIÓN DE LA CALIDAD.......................................................5
1.4.3 ENFOQUE A PROCES OS .............................................................................................5
1.4.3.1 GENERALIDADES ..................................................................................................5
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3.2.2.2. COMIENZO............................................................................................................37
3.2.2.7. EVALUACIÓN.......................................................................................................39
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INDICE DE FIGURAS
RES UMEN
La tesina tiene por objeto plantear un modelo de Mejora en la Dirección de Metrología Legal
de IBMETRO, con una etapa diagnóstica para la cual se considera la utilización de una lista
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Una vez determinadas las ideas principales, y tener la evidencia de las falencias del sistema
de gestión con las herramientas antes mencionadas, se conforma un equipo de trabajo con
una representación de todos los servicios implicados, al cual se le encarga apoyar todas las
actividades a desarrollarse en torno a la investigación, y se constituye en el soporte para la
organización y coordinación de las tareas necesarias para llevar adelante el estudio.
El equipo de trabajo tenía entre sus responsabilidades agrupar e integrar los resultados de la
tormenta de ideas y estructurar las encuestas necesarias para profundizar cada una de las
temáticas a estudiar, lo cual nos lleva junto a los resultados obtenidos, a través de la lista de
verificación, a la recopilación de la información necesaria del manejo del sistema de gestión
de la calidad dentro la Dirección de Metrología Legal, y su procesamiento y evaluación nos
permite diagnosticar, en primera instancia, las necesidades de mejora.
Los resultados de las encuestas son procesados en base a una escala relacionada con
porcentajes, es decir a cada pregunta le es asignado un valor numérico y se elabora una
tabla por encuesta, dando la incidencia de cada una de las variables estudiadas y una
evaluación general del estado de cumplimiento del sistema de gestión.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de la tesina busca brindar una propuesta de mejora del Sistema
Integrado de Gestión del Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO).
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CAPÍTULO 1
MARCO TEORICO
En este capítulo Se dará a conocer todo lo referente con el marco teórico relacionado al
tema de la tesina, así como las herramientas que se emplearan para poder desarrollar los
diagnósticos del Sistema integrado de gestión de la Dirección de metrología legal y en base
a estas herramientas hacer una análisis que nos permita mejorar el sistema de gestión.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Mejoramiento es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia de la calidad y
refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.
La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede contribuir
a minimizar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización.
La organización quiere analizar sus planes corporativos, sus procesos, y el que hacer
individual, de manera tal que si existe algún inconveniente u oportunidad de mejora, pueda
llevarse a cabo las acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento, requeridas para el
logro de los objetivos corporativos.
1.2. MEJ ORA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Es común que con frecuencia encontramos desviaciones a los procedimientos o
simplemente hay cambios en algún elemento que participa en el proceso que no es
actualizado, es decir no lo bajamos a nivel sistema dentro de los procedimientos y
especificaciones de la compañía.
Los objetivos de la mejora son los siguientes:
1. Mejorar los procesos y dar estabilidad a las compañías; lo cual permitirá tener un
punto de referencia objetivo para poder competir en los diferentes mercados y tener
la perspectiva de donde la compañía se encuentra en tiempo y forma.
2. Disminuir los costos de los servicios; lo cual permitirá poder bajar quizás el precio al
consumidor dando una mejor oportunidad para que el servicio penetre al mercado
para el cual fue diseñado, y como consecuencia ganando terreno a nuestros
competidores.
3. Incrementar la calidad de los, procesos y servicios; esto definitivamente es un plus
para nuestros clientes, ya que recibirán un servicio mejor con un costo competitivo.
4. Aumentar la trazabilidad; los equipos serán más eficientes y con menos fallas o
problemas para los operadores, dando confiabilidad y satisfacción tanto para la
compañía como para los empleados.
5. Hacer más competitivas a las empresas en un mundo globalizado; dar oportunidad
para entrar en nuevos mercados ya que se incrementa la competitividad de la
compañía, esto obedece a un movimiento natural que anhelan todas las empresas,
sin embargo, hay compañías que buscan primeramente mantenerse, frenando el
decremento de su participación comercial, por eso es muy importante ver el futuro de
la empresa, soñar donde nos queremos ver.
A continuación se describen los principales pasos a seguir para la elaboración del programa
de mejora:
• Identificar el área de mejora
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Esta Norma Internacional contiene los términos y definiciones que se aplican en todas las
normas de gestión de la calidad y las normas de sistemas de gestión de la calidad
desarrolladas por el Comité Técnico ISO/TC 176, y otras normas de SGC sectoriales
basadas en aquellas normas, en el momento de su publicación.
La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una
organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base
sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.
Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de
la calidad basado en esta Norma Internacional son:
a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;
c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;
d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la
calidad especificados.
Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas.
No es la intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de:
• uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad.
• alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta Norma
Internacional.
• utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional dentro de la
organización.
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma
Internacional son complementarios a los requisitos para los productos y servicios.
Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.
El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus
interacciones.
El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con
recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y
se actúe en consecuencia.
El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores que
podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los
resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar los
efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan.
El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las
necesidades y expectativas futuras, representa un desafío para las organizaciones en un
entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la organización
podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora además de la corrección y la
mejora continua, tales como el cambio abrupto, la innovación y la reorganización.
En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales:
• “debe” indica un requisito;
• “debería” indica una recomendación;
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Para varios sectores se han desarrollado normas del sistema de gestión de la calidad
específicas del sector, basadas en los requisitos de esta Norma Internacional. Algunas de
estas normas especifican requisitos adicionales del sistema de gestión de la calidad,
mientras que otras se limitan a proporcionar orientación para la aplicación de esta Norma
Internacional dentro del sector particular.
1.4.5 OBJETO Y CAMP O DE APLICACIÓN
Esta Norma Internacional describe los conceptos y los principios fundamentales de la gestión
de la calidad que son universalmente aplicables a:
• las organizaciones que buscan el éxito sostenido por medio de la implementación de
un sistema de gestión de la calidad;
• los clientes que buscan la confianza en la capacidad de una organización para
proporcionar regularmente productos y servicios conformes a sus requisitos;
• las organizaciones que buscan la confianza en su cadena de suministro en que sus
requisitos para los productos y servicios se cumplirán;
• las organizaciones y las partes interesadas que buscan mejorar la comunicación
mediante el entendimiento común del vocabulario utilizado en la gestión de la calidad;
• las organizaciones que realizan evaluaciones de la conformidad frente a los requisitos
de la Norma ISO 9001;
• los proveedores de formación, evaluación o asesoramiento en gestión de la calidad;
• quienes desarrollan normas relacionadas.
1.4.6 REFERENCIAS NORMATIVAS
Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para
consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última
edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).
ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario.
1.5 REQUIS ITOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES TIPOS DE
ORGANIS MOS QUE REALIZAN LA INS PECCIÓN S EGÚN LA NB/ISO/IEC 17020:2012
Esta Norma Técnica ha sido redactada con el objetivo de promover la confianza en los
organismos que realizan la inspección.
Los organismos de inspección llevan a cabo evaluaciones en nombre de clientes privados,
sus organizaciones matrices, o autoridades con el objetivo de proporcionar información sobre
la conformidad de los ítems inspeccionados con reglamentos, normas, especificaciones,
esquemas de inspección o contratos. Los parámetros de inspección incluyen temas relativos
a la cantidad, calidad, seguridad, aptitud para el fin previsto y cumplimiento continuo con la
seguridad de instalaciones o sistemas en funcionamiento. En esta Norma Técnica se
armonizan los requisitos generales que deben cumplir estos organismos para que sus
servicios sean aceptados por los clientes y las autoridades de supervisión.
Esta Norma Técnica cubre las actividades de los organismos de inspección cuya labor puede
incluir el examen de materiales, productos, instalaciones, plantas, procesos, procedimientos
de trabajo o servicios, y la determinación de su conformidad con los requisitos, así como la
subsiguiente emisión del informe de los resultados de estas actividades y su comunicación a
los clientes y, cuando se requiera, a las autoridades. La inspección puede abarcar todas las
etapas de la vida de estos ítems, incluyendo la etapa de diseño. La realización del servicio
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que consta de tres niveles, a los que llamó artefactos, valores y supuestos básicos (Schein,
2004).
Por otro lado, García de la Torre (2001), apoyándose en la teoría de Schein, realizó una
interesante analogía de los niveles de la cultura llamada “la metáfora de la cebolla”. La
autora argumenta que la cultura tiene tres niveles, a los que denominó nivel externo,
intermedio y núcleo.
En lo que se refiere a Daft (2005), propuso un modelo –como una especie de iceberg - en el
cual identificó que la cultura tiene dos niveles, un nivel visible (símbolos observables) y uno
invisible (valores subyacentes).
Todos ellos argumentan que la cultura se puede estudiar conociendo cada una de las
variables o dimensiones que conforman sus niveles, éstos denominados de diferentes
maneras, sin embargo, de acuerdo al fundamento teórico, se puede decir que la cultura
comprende tres niveles como se muestra en la Tabla 1.
TAB LA 1: NIVELES DE LA CULTURA CON DIMENS IONES Y CARACTERIS TICAS
Schein (2004) propone una entrevista clínica interactiva que se traduce en una serie de
exploraciones conjuntas entre el consultor y diversos informantes clave. El riesgo de esto es
que la información obtenida se ajuste a las problemáticas personales de cada informante
interno.
La metodología es escalonada; va de lo general y espontáneo a lo particular y dirigido,
utilizando técnicas en cada etapa, enfatizado en los factores culturales. Las etapas de la
metodología escalonada dirigida a un diagnóstico de cultura organizacional se destacan en
la figura 4.
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este tipo de organización, sus miembros están en un ambiente en el cual permea el control
del trabajo realizado y además sus miembros pre?eren la estabilidad de la organización.
4. La cultura de jerarquía. La organización es un lugar estructurado y formalizado para
trabajar. Los procedimientos gobiernan y dicen a las personas qué hacer. Los líderes se
precian de ser buenos coordinadores y organizadores en donde las reglas y las políticas
juegan un papel importante. La preocupación fundamental de la dirección está en la
estabilidad y en el funcionamiento e?cáz de la organización con altos niveles de control. El
éxito se de?ne en términos de entrega ?dedigna, plani?cación adecuada y costo bajo.
La administración de los recursos humanos se basa en entregar un puesto de trabajo
estable, en el cual las recompensas al personal están dadas principalmente por los ascensos
y los aumentos en las remuneraciones.
El Modelo de Competing Values Framework se apoya del Organizational Culture
Assessment Instrument, como instrumento. Describe los elementos centrales de la cultura
organizacional en lugar de atributos del clima organizacional. Evalúa la cultura
organizacional en la estructura fundamental de la organización que es usado por la gente
cuando obtienen, interpretan y escriben conclusiones acerca de la información (Cameron y
Quinn, 2006).
Las seis dimensiones que sirven de base para el OCAI son: las características dominantes
de la organización, que indican cómo es la organización; el liderazgo organizacional y cómo
se transmite en la organización; la administración de los empleados o el estilo que
caracteriza cómo los empleados son tratados y cómo es el ambiente de trabajo; la cohesión
organizacional o mecanismos que crean lazos que mantienen unida a la organización; el
énfasis estratégico, que detecta qué puntos principales conducen la estrategia
organizacional y el criterio de éxito, que determina cómo se define la victoria y qué se
recompensa.
1.6.3 MODELO CULTURAL DE DENIS ON
Permite estudiar las relaciones entre cultura y un conjunto de variables representativas del
desempeño organizacional a través de la aplicación de un instrumento elaborado por
Denison que consta de 60 ítems.
Denison, Hooijberg y Quinn (1995) plantean una metodología para el estudio de la cultura
organizacional, la cual busca identificarla a partir de cuatro características dominantes:
involucramiento, adaptabilidad, consistencia y misión. Estos tipos de cultura parten de las
mismas dos dimensiones del modelo de Cameron y Quinn (2006) y por lo tanto existe
correspondencia entre ellos, así: involucramiento = clan; adaptabilidad = adhocracia;
consistencia = jerarquía y misión = de mercado.
Existen tres dimensiones para cada tipo de cultura, teniendo así 12 dimensiones en total
para el modelo (Denison, Hooijberg y Quinn, 1995).
Dependiendo de la afinidad que tenga cada organización con las dimensiones de cada tipo
de cultura, esta se ubica en el cuadrante correspondiente.
Tipos de cultura y dimensiones de acuerdo con Denison, Hooijberg y Quinn (1995):
1. Involucramiento: definido como el empoderamiento de la gente, la construcción personal
alrededor de los equipos y el desarrollo de la capacidad humana en todos los ámbitos de la
organización. Considera el compromiso de los diferentes trabajadores y su capacidad de
influencia en todos los ámbitos.
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1.7 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUIS ITOS CON LAS NORMAS .
Toda empresa que intente ser competitiva en un mercado globalizado, requiere tener sus
procesos y procedimientos alineados a un sistema de gestión de la calidad, el cual está
definido por la norma internacional ISO 9001:2015.
Un análisis del nivel de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 y NB/ISO/IEC
17020:2012, permite determinar cómo se encuentra actualmente la organización e identificar
las actividades necesarias para lograr dicho cumplimiento.
1.7.1 MÉTODO
El método adoptado fue descriptivo-documental cuya fuente de información fueron las
personas vinculadas a la empresa y los documentos proporcionados por la dirección de
metrología legal, la normatividad actual y sus conceptos.
1.7.1.1 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL S ISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Para realizar el análisis del estado actual, se accedió a la documentación de la organización,
se analizó la prestación del servicio de la dirección de metrología legal, haciendo énfasis en
la verificación de todos y cada uno de los numerales de la norma.
1.7.2.2 PLANEACIÓN DEL S ISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Planificación del sistema de gestión de calidad, se solicitó conocer la planificación, es decir;
de cómo había planteado la alta dirección alcanzar los objetivos de la calidad y que recursos
se habían destinado para cumplir con dicha planeación.
1.7.2.3 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS
Con el fin de realizar un análisis de los procesos, se realizó el trabajó con el delegado de la
alta dirección, recibiéndose retroalimentación de los procesos existentes y como éstos se
interrelacionan, para dar cumplimiento a las necesidades del cliente.
1.8 LA MATRIZ FODA: HERRAMIENTA MODERNA PARA EL ANÁLISIS DE LA S ITUACIÓN
El análisis FODA Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts,
weaknesses, opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas.
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en
su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación
externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede
considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación
estratégica de una organización determinada.
Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto que una
estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la
organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas.
1.8.1 ¿CÓMO IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y DEB ILIDADES ?
Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera correcta,
como son ciertas habilidades y capacidades del personal con ciertos atributos psicológicos y
la evidencia de su competencia (McConkey, 1988; Stevenson, 1976). Otro aspecto
identificado como una fortaleza son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad
competitiva de la organización como un logro que brinda ésta o una situación favorable en el
medio social. Una debilidad se define como un factor que hace vulnerable a la organización o
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simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que la coloca en
una situación débil (Henry, 1980). Para Porter (1998), las fortalezas y oportunidades son, en
conjunto, las capacidades, esto es, los aspectos fuertes como débiles de las organizaciones
o empresas competidoras (productos, distribución, comercialización y ventas, operaciones,
investigación e ingeniería, costos generales, estructura financiera, organización, habilidad
directiva, etc.). Estos talones de Aquiles pueden generar en la organización una posición
competitiva vulnerable (Vandenberg y Lance, 1992).
Para el análisis FODA, una vez identificados los aspectos fuertes y débiles de una
organización se debe proceder a la evaluación de ambos.
Es importante destacar que algunos factores tienen mayor preponderancia que otros:
mientras que los aspectos considerados fuertes de una organización son los activos
competitivos, los débiles son los pasivos también competitivos. Pero se comete un error si se
trata de equilibrar la balanza. Lo importante radica en que los activos competitivos superen a
los pasivos o situaciones débiles; es decir, lo trascendente es dar mayor preponderancia a
los activos.
El éxito de la dirección es diseñar estrategias a partir de las que la organización realiza de la
mejor manera, obviamente tratando de evitar las estrategias cuya probabilidad de éxito se
encuentre en función de los pasivos competitivos (Wilhelm, 1992).
1.8.2 IDENTIFICAR OP ORTUNIDADES Y AMENAZAS
Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no
controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento
o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de
alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones. Las amenazas son lo contrario
de lo anterior, y representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la
organización, pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales.
Las oportunidades y amenazas no sólo pueden influir en el atractivo del estado de una
organización, sino que establecen la necesidad de emprender acciones de carácter
estratégico; pero lo importante de este análisis es evaluar sus fortalezas y debilidades, las
oportunidades y las amenazas y llegar a conclusiones.
En el tabla 3 se muestran los aspectos que deben considerarse para elaborar los listados de
la matriz FODA.
TAB LA 3: ASPECTOS QUE DEBEN CONS IDERARS E EN UN FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
• Capacidades fundamentales en áreas • No hay una dirección estratégica
claves. clara.
• Recursos financieros adecuados. • Instalaciones obsoletas.
• Buena imagen para los compradores. • Rentabilidad inferior al promedio.
• Ser un reconocido líder en el • Falta de oportunidad y talento
mercado. gerencial.
• Estrategias de las áreas funcionales • Seguimiento deficiente al implantar la
bien ideadas. estrategia.
• Acceso a economías de escala. • Abundancia de problemas operativos
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En conclusión en este capítulo se describió los conceptos de que un SIG, la norma ISO
9001:2015, la norma NB ISO 17020, que es la cultura organizacional y los diferentes
conceptos de varios autores para tener como desarrollar un diagnostico organizacional, para
el cual, según lo investigado, se escogió el concepto de Denison donde se empleará un
cuestionario con 15 preguntas las cuales están detalladas tanto en el capítulo 2 y en el
anexo A, de la presente tesina.
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Así mismo, para poder hacer un diagnóstico del SIG actual de la Dirección de Metrología
Legal, se empleara una tabla para verificar el nivel de cumplimiento en función a valores que
se asignaron tal como se puede ver en el anexo B. Y por último se empleara una matriz
FODA para encontrar todas las características con las que cuenta el SIG.
CAPITULO 2
DIAGNOSTICO
En este capítulo se dará a conocer los resultados obtenidos con las herramientas que ya se
dieron a conocer en el anterior capitulo. También a un inicio se tendrá la descripción de la
empresa para que se pueda conocer en que consiste la misma para poder así comprender
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su SIGC y a la vez tener un diagnostico que nos dé resultados más precisos y así poder
emplear las mejoras correspondientes dependiendo del nivel de requerimiento.
2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA
IBMETRO es la referencia nacional para todas las mediciones, cuenta un sistema de gestión
de la calidad en base a la ISO 9001:2015, así como convenios y reconocimientos
internacionales, efectuando trabajos conjuntos y coordinados con nuestros pares a nivel
mundial.
Custodia y mantiene los patrones nacionales de medición. Presta servicios de calibración,
acreditación y verificación mediante las siguientes direcciones técnicas:
• METROLOGÍA INDUSTRIAL Y CIENTÍFICA: calibración de patrones de masa,
balanzas, flujos de líquidos, temperatura, humedad, volumen, longitud, densidad,
presión, fuerza, ph-metro, cromatógrafos, certificación de mezclas patrones de gas
natural, ensayos de aprobación de modelo de medidores domiciliarios de agua
potable;
• ACREDITACIÓN: de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios
clínicos, organismos de certificación de sistemas de gestión, organismos de
certificación de productos y organismos de inspección, además se organizan ensayos
de aptitud;
• METROLOGÍA LEGAL: determinación de la capacidad volumétrica de tanques
estacionarios horizontales, verticales de techo fijo y flotante, verificación de
dispensadores de combustible líquido y gas natural, medidores volumétricos y contó-
metros, verificación de balanzas y basculas camioneras, inspección de vehículos de
distribución y transporte de GLP en garrafas, tanques móviles y barcazas,
determinación de la capacidad volumétrica de tanques cisternas, pruebas hidráulicas
de estanqueidad, control metrológico de la cantidad declarada en productos
envasados.
2.1.1 DIRECCIÓN DE METROLOGÍA LEGAL (DML)
IBMETRO, en el marco de sus competencias técnicas en metrología legal, es responsable
de realizar el control metrológico (aprobación de modelo, verificación inicial y verificación
periódica) de instrumentos de medición envueltos en transacciones comerciales, la
protección ambiental, salud, seguridad, transferencia de custodia y control de la cantidad
declarada en productos envasados, en el marco de la Ley Nacional de Metrología (D.L.
15380).
Dentro de las competencias de metrología legal se pueden citar las siguientes:
• Dar cumplimiento a las políticas nacionales en metrología.
• Promover la transparencia en las transacciones comerciales y la defensa del consumidor.
• Promover el cumplimiento de reglamentos técnicos vinculados a métodos de medición,
instrumentos de medición, unidades materializadas y control de los productos envasados,
• Participar con instancias públicas y privadas en la elaboración de reglamentos técnicos
orientados a productos, equipos y servicios.
• Participar en actividades internacionales, relacionadas a la armonización de los procesos
de medición.
FIGURA 6: Direc c ió n de Me tro log ía Le gal
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IBMETRO tiene como prioridad sus clientes, por tal razón ha implementado un Sistema
Integrado de Gestión (SIG) para brindarles productos y servicios de calidad, cumpliendo con
los requisitos establecidos en las normas:
• NB/ISO 9001:2015, aplica: “Atención al cliente en la oficina central de La Paz y las
oficinas regionales de Cochabamba y Santa Cruz, para atender solicitudes de
servicio e información”
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• Respeto. Reconociendo el valor que tienen las personas por sí mismas. Implica
comprender y valorar los intereses y necesidades de los compañeros y compañeras,
para generar un ambiente de tolerancia, positivo y más productivo.
• Cooperación. Trabajando en equipo por un objetivo común, asumiendo y
compartiendo solidariamente los beneficios y riesgos derivados de las acciones
realizadas en el trabajo.
2.2 EMPLEO DE LA HERRAMIENTA ELEGIDA DE DENISON Y SU EVALUACIÓN PARA LA
CULTURA ORGANIZACIONAL
Para obtener el perfil dinámico de la cultura organizacional de los directivos públicos se
solicitaron auto - diagnósticos de cultura organizativa a lo largo del desarrollo del trabajo a
funcionarios de la institución donde mi persona trabaja.
El cuestionario utilizado consta de 15 preguntas y se aplica dos veces (Ver anexo A). La
primera vez para ver cuál es el perfil de cultura organizativa existente y la segunda para ver
cuál es la cultura organizativa preferida. Para determinar el perfil de la existente, la selección
de la respuesta se hace al clasificar la terminación de una frase incompleta entre cuatro
opciones, indicando, en primer lugar, cuál es la más cercana de la realidad y en segundo
lugar cuál es la más alejada de lo que está sucediendo en la organización. A continuación
se genera una hoja de corrección en función a las respuestas del cuestionario.
2.2.1 HOJA DE CORRECCIÓN
Una vez que haya contestado a todas las preguntas del cuestionario, pase todas las
puntuaciones obtenidas a la tabla 4 de corrección y totalice los valores de cada una de las
columnas.
TABLA 4: HOJA DE CORRECCION
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13 1 2 3 4 4 3 2 1
14 1 2 4 3 4 3 1 2
15 1 2 4 3 4 2 1 3
TOTAL 22 31 44 53 54 41 22 33
FUENTE: Elabo rac ión prop ia.
Los resultados indican que en la cultura actual está enfocada muy de cerca por el de poder.
Los valores indican un predominio muy fuerte de esta combinación. De hecho nos indica una
estructura tradicional de cultura que deriva del modelo burocrático de las organizaciones
públicas y del predominio del criterio político en sus decisiones. El diseño se dio en las
estructuras burocráticas donde se fortalece el predominio de las culturas de poder y de
función. La institucionalización de los organismos públicos en Bolivia explica que la cultura
de la función tenga mayor participación que la cultura de poder.
Claramente se considera deseable tener una cultura de poder con menos incidencia. Su
nivel alcanza el nivel más bajo de las calificadas (incluyendo las existentes), lo que indica la
opinión dominante para construir las decisiones sobre terrenos con más peso profesional y
no dejarse dominar por criterios puramente políticos.
2.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUIS ITOS CON LAS NORMAS .
2.3.1 CRITERIOS DE CALIFICACION
El criterio de calificación que se adoptó tanto para la ISO: 9001:2015 y la NORMA TÉCNICA
ISO/IEC 17020, es el siguiente:
• Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se
implementa y se mantiene; Corresponde a las fases de Verificar y Actuar para la
Mejora del sistema).
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Una vez determinado el valor porcentual de cada apartado de las normas, se sacara un
promedio en función al número de apartados de la norma, y el resultado obtenido nos
indicara la calificación global y la ponderación será el siguiente:
TABLA 7: CALIFICACIÓN GLOBAL
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3. Recibe evaluaciones externas con resultados 2. Tiene una imagen positiva con la
satisfactorios. cooperación técnica internacional,
con la que desarrolla proyectos
4. Cuenta con un sistema integrado de gestión y desde su creación.
con reconocimiento internacional para los
servicios de calibración. 3. Con el apoyo de cooperación
técnica internacional fortalece la
5. Participa en comparaciones internacionales. formación especializada del
6. Desarrolla eventos de formación especializada personal.
y de difusión en las áreas de metrología. 4. Cuenta con el apoyo del Ministerio
7. Realiza la difusión del Sistema Internacional de Desarrollo Productivo y
de Unidades al sector educativo. Economía Plural para el desarrollo
de sus actividades.
8. Presta servicios de asesoría técnica.
5. Existe la predisposición de otras
9. Cuenta con el equipo de apoyo logístico
instituciones públicas y privadas
adecuado para realizar los servicios de control
para lograr acercamientos en su
metrológico.
condición de potenciales usuarios
10. Tiene una imagen global de transparencia y de (gobernaciones, alcaldías y
lucha contra la corrupción. empresas).
11. Genera recursos propios que cubren sus 6. Se ha incrementado la demanda
operaciones de funcionamiento. por los servicios metrológicos para
12. Tiene la capacidad técnica para desarrollar los cuales IBMETRO debe ampliar
nuevos servicios. sus capacidades.
13. Desarrolla pruebas de evaluación de
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Con los datos obtenidos en esta investigación fue posible obtener un panorama preliminar de
la situación actual de la organización, el cual se tiene que mejorar así como muestran los
resultados, debido a que no existe un sistema debidamente documentado. En los resultados
del diagnóstico se observa que existe una carencia de elementos necesarios para el buen
funcionamiento de la organización; sin embargo, en general, se refleja un potencial de
oportunidades que podrían ser la pauta para emprender acciones de mejora en la
organización.
En el caso específico de la evaluación preliminar sobre la situación actual de la organización,
se muestra la necesidad de establecer estrategias que optimicen el trabajo en las áreas;
también es importante, que aunque el personal realiza sus actividades de manera segura, es
preocupante el hecho de que no estén debidamente capacitados, por lo que es necesario
establecer un plan periódico de capacitación, ya que no basta con la capacitación inicial que
se les proporciona al ser contratados.
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CAPITULO 3
SOLUCIONES PROYECTADAS. APLICACIÓN PARCIAL DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS.
En este capítulo se determinaran las soluciones que se tienen proyectadas para el resultado
del diagnóstico que se obtuvo en el anterior capítulo, donde como resultado se tiene que
debemos mejorar el Sistema Integrado de Gestión. Para ello primero se detallaran
soluciones a grandes rasgos y posteriormente de acuerdo a los requisitos de la norma que
fueron observados en función al check list que se aplicó.
Después de haber realizado el diagnóstico integrado inicial y las mediciones en base a las
Normas ISO 9001:2015 y la NB/ISO/IEC 17020:2012, se analizó las oportunidades de
mejora, y de acuerdo a ellas se elabora la siguiente propuesta que contempla los aspectos
relevantes considerados para el SIG.
3.1 PROCESO DE MEJORA
El proceso de mejora en la Dirección de Metrología Legal de IBMETRO, vino funcionando de
una manera informal desde el año 2008, cuando ya se presentaban ideas para su
implantación. Es entonces que se realiza la evaluación del proceso y se decide establecer el
procedimiento para la mejora mediante la presente tesina.
3.1.1 COMUNICACIÓN DEL MEJORAMIENTO
Preparar una campaña que consista en explicar qué es la mejora, su proceso formal y cuáles
son las expectativas para el 2019. Para esto se presentará a todo el personal de la Dirección
de Metrología Legal, una exposición que englobe de manera clara los objetivos de mejora en
los servicios, publicar boletines informativos en cartelera.
3.1.2 COMUNICACIÓN DE OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE METROLOGIA LEGAL
Uno de los requisitos indispensables para llevar con éxito la mejora, es la comunicación de
los objetivos de cada servicio. Una vez que estos sean fijados, se presentará la campaña de
mejora a todos los niveles.
3.1.3 CAPACITACIÓN
En el lapso de los meses de Enero a Febrero de cada año se da una capacitación y
entrenamiento para los miembros de la Dirección de Metrología Legal con el propósito de
proporcionar las herramientas adecuadas de trabajo para que puedan desarrollar ideas y
ponerlas en marcha.
3.1.3.1 PLAN DE CAP ACITACIÓN PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO
El conocimiento de los empleados necesita de la disposición de los jefes y líderes para
delegar autoridad y responsabilidad, lo cual se logra mediante una capacitación adecuada a
las necesidades de los empleados.
La capacitación es esencial para el éxito del programa de involucramiento de los empleados
a través del trabajo en equipo. Ya que los dos principales objetivos de un proceso
participativo son el mejoramiento de los procesos y el incremento de la moral del grupo, la
capacitación se debe enfocar a que los miembros aprendan el uso de las herramientas y
procedimientos de análisis de problemas, que comprendan los conceptos básicos de
relaciones humanas que sirven para disminuir los conflictos que seguramente se presentarán
durante el trabajo del equipo, a mejorar las habilidades de comunicación oral y escrita de los
empleados, y a los conceptos generales de mejoramiento.
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El tiempo de la reunión debe ser entre 1 a 2 horas, ya que las personas no pueden estar
concentradas con eficacia más de 50 minutos. Si se necesita más tiempo sería apropiado
fraccionar la reunión en varias partes.
3.2.2. PROCES O DE LA REUNIÓN
La reunión consta de diferentes fases que deben cumplirse. Primero habrá una toma de
contacto, un comienzo, luego el tratamiento de los problemas, un cierre y una evaluación, es
decir, todo un proceso que se lo detalla a continuación:
• Toma de contacto
• Comienzo
• Abordar el tema
• Proceso dinámico
• Cierre – conclusiones
• Responsabilidades y compromisos
• Evaluación
• Seguimiento y control
3.2.2.1. TOMA DE CONTACTO
Se debe prever unos minutos iniciales para la toma de contacto, comentarios y saludos. Las
personas no llegan fríamente a la reunión y se ponen a trabajar. Algunas veces se conversa
un tiempo de un tema concreto: del fútbol, moda, TV, rebajas o coches, llamado pasatiempos
a este intervalo de tiempo posterior al ritual del saludo.
3.2.2.2. COMIENZO
Para comenzar el encargado de la reunión preguntará si han recibido la convocatoria a
tiempo y con qué expectativas vienen.
En el comienzo se puede usar la técnica de adelantar el final, que consiste en preguntar:
• ¿Qué esperas obtener de la reunión?
• ¿Qué vamos a lograr trabajando juntos?
• ¿Qué supones que pasará aquí?
Si las personas acuden tensas, críticas o nerviosas es buen momento para descargar la
tensión, simplemente dejándoles hablar, pues de lo contrario en cada oportunidad sacarán a
relucir el tema que les preocupa, impidiendo que la reunión avance.
El encargado no debe imponerse presionando cuando hay discrepancias previas. Si las
discrepancias son muy fuertes hay que dedicar más tiempo, e incluso posponer el tema de la
reunión para otro día, si el ambiente es adverso.
Frente al conflicto dejar que sea el grupo el que lo resuelva. Si el revoltoso es uno solo, el
grupo lo calmará sin que el conductor tenga que enfrentarse; si se enfrenta tratando de
imponerse entrará mal, tendrán miedo o no querrán expresarse libremente para no
enfrentarse. Si el conductor pierde, perderá autoridad y prestigio.
El grupo tiene que resolver sus propios problemas y conflictos, se necesita un coordinador
que ayude a alcanzar los objetivos. Todos los participantes deben entender que el trabajo
individual es interdependiente, la finalidad es realizar el trabajo en equipo.
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Diplom ado e n Gestión Inte grada, Calidad, Medioam biente , S e guridad y S alud Ocupacional 11ava. Ve rsión
Fuente : Pro pue s ta de un Mod e lo d e Me jo ra Continua de lo s pro c es o s e n e l Laboratorio PROTAL – ES POL, bas ado
en la inte grac ión d e un Sis te ma ISO/IEC 17025:200 5 co n un S is te ma IS O 9001:2 008 e n e l año 201 1”
Los pasos que constituyen la Gestión de Ideas, fueron resumidos de manera gráfica en un
flujo grama que se muestra a continuación:
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Diplom ado e n Gestión Inte grada, Calidad, Medioam biente , S e guridad y S alud Ocupacional 11ava. Ve rsión
IDENTIFICACIÓN
NUMERAL DE LA
% OBTENIDO DE
ACCIONES POR
RESPONSABLE
DE LA CAUSA
PROPUESTAS
PRIORIDAD
REALIZAR
ACCIONES
TERMINO
NORMA
Comisión de Calidad
4. CONTEXTO DE
1 año
64 - Actualizar el Manual del
Alta
organización, tampoco se realiza
% SIG
el seguimiento y la revisión de la
- Elaborar Plan de
información sobre estas
seguimiento y mejora
cuestiones externas e internas
como debería ser.
Se determinan y pero no se
consideran los riesgos y
oportunidades que puedan
afectar a la conformidad de los
productos y servicios y a la
capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente.
Comisión de Calidad
Revisión del cuadro de
La política de la calidad con la
5. LIDERAZGO
mando actual
que cuenta actualmente la
MEJORAR
1 año
67 procesos definidos
Alta
tomando en cuenta las nuevas
% - Crear nuevos instrumentos
normativas y reglamentos
de recogida de información
masque todo con los propósitos
- Incorporar nuevos
establecidos.
indicadores
Se han establecido y
comunicado las
responsabilidades y autoridades
para los roles pertinentes en
toda la organización sin
considerar algunos aspectos
como las regionales.
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Comisión de Calidad
6. PLANIFICACION
1 año
60 - Actualizar el Manual del
Alta
acciones necesarias que se
% SIG
deben mejorar para abordar
estos riesgos y oportunidades.
No se tiene un buen un proceso
definido para determinar la
necesidad de cambios en el SGC
y la gestión de su
implementación
Comisión de Calidad
especificados, no está bien
determinado los recursos
Revisar el Manual del SIG
MEJORAR
7. APOYO
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Diplom ado e n Gestión Inte grada, Calidad, Medioam biente , S e guridad y S alud Ocupacional 11ava. Ve rsión
Comisión de Calidad
las acciones necesitan ser
8. OPERACIÓN
1 año
69 Se determinan los requisitos - Actualizar el Manual del
Alta
% legales y reglamentarios pero SIG
siempre necesitan ser - Elaborar un Plan de
actualizados debido a que salen seguimiento y mejora
nuevos requisitos legales más
que todo en los servicios
aduaneros, aquellos
considerados necesarios para la
organización.
La organización determina todas
las etapas y controles escasos
para el diseño y desarrollo de los
servicios. Existe evidencia de la
conformidad con los criterios de
aceptación.
Los métodos de seguimiento,
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
76 procesos definidos
Alta
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No se revisa la eficacia de
cualquier acción correctiva
Comisión de Calidad
tomada.
No se actualiza los riesgos y
10. MEJORA
MEJORAR
1 año
78 No se hace los cambios - Actualizar el Manual del
Alta
% oportunos al SGC si fuera SIG
necesario.
Las acciones correctivas son
apropiadas en un 100% a los
efectos de las no conformidades
encontradas.
IDENTIFICACIÓNDE
NUMERAL DE LA
% OBTENIDO DE
ACCIONES POR
RESPONSABLE
PROPUES TAS
PRIORIDAD
REALIZAR
ACCIONES
TERMINO
LA CAUSA
NORMA
4. REQUISITOS GENERALES
Las actividades de
inspección no se realizan
Comisión de Calidad
con imparcialidad al
100%, de la misma
MEJORAR
72%
información sobre estas SIG
cuestiones externas e - Elaborar Plan de
internas. No se identifica seguimiento y mejora
de manera continua los
riesgos a su
imparcialidad.
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El organismo de
5. REQUISITOS RELATIVOS A LA
inspección no dispone de
buena documentación que
describa las actividades Revisión del cuadro de
Comisión de Calidad
para las cuales es mando actual
ESTRUCTURA
1 año
Alta
77% completa de los puestos - Crear nuevos
de trabajo u otra instrumentos de recogida
documentación para cada de información
categoría de puesto de - Incorporar nuevos
trabajo dentro de la indicadores
organización,
involucrados en las
actividades de inspección.
Los resultados de la
supervisión no se utilizan
6. REQUISITOS RELATIVOS A
Comisión de Calidad
LOS RECURSOS
formación.
El organismo de
MEJORAR
1 año
- Actualizar el Manual del
Alta
64% instalaciones y equipos
SIG
adecuados y suficientes
para permitir que se
realicen todas las
actividades asociadas con
la inspección de manera
competente y segura.
No se cumplen los
7. REQUISITOS DE LOS PROCESOS
dispone de instrucciones
que se tienen que mejorar Revisar el Manual del SIG
MEJORAR
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participa en las
actividades de inspección
no tiene acceso a las
partes de la
documentación del
Comisión de Calidad
sistema de gestión y a la Revisar el Manual del SIG
información relacionada - Actualizar el Manual del
MEJORAR
GESTIÓN
1 año
responsabilidades. El - Elaborar un Plan de
Alta
72%
organismo de inspección seguimiento y mejora
establece procedimientos - Definir los procesos
que se deben mejorar asociados
para el control de los - Definir indicadores
documentos (internos y
externos) que se
relacionen con el
cumplimiento de los
requisitos de esta Norma
Técnica.
FUENTE: Elaborac ión prop ia
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUS IONES
Al finalizar esta tesina y evaluando los objetivos planteados para la misma puedo concluir lo
siguiente:
• Conocer el estado actual del Sistema Integrado de Gestión (SIG), donde se obtuvo
como resultado un valor MEDIO, el cual está dentro de lo aceptable, pero con
recomendaciones de mejora. Después de haber culminado la evaluación y detectado
las oportunidades de mejora, se elaboró la propuesta de Mejora para el 2019,
tomando en cuenta los puntos más relevantes de los procesos de la mejora.
• Comprobar el cumplimiento de la empresa con los requisitos exigidos por las normas
Norma ISO 9001:2015 y la Norma ISO/IEC 17020, a través de una lista de chequeo.
Donde se evaluó la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección
de Metrología Legal, donde se demostró a través de la recolección de datos,
medición y evaluación, que se aplicó tanto a indicadores establecidos como a
registros de actividades sin medición, que dieron como resultado algunas falencias
identificadas como oportunidades de mejora para el SIG, demostrando que la
hipótesis planteada es verdadera.
• Se resaltó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización.
El cual nos sirvió para plantear la mejora que es aplicable a todos los procesos del
Sistema Integrado de Gestión implementado en la Dirección de Metrología Legal. A
través del FODA, por pequeñas que éstas sean, permiten que los procesos y la
organización sean más competitivas en la satisfacción del cliente. Sin embargo, es
necesario que estas acciones estén canalizadas por procedimientos que integren de
forma lógica el trabajo en equipo y el uso de técnicas apropiadas para ello, es decir
por una metodología sistemática, que ayude a la organización establecer y mantener
la cultura de mejoramiento en todas sus operaciones. Para el desarrollo de una
metodología de mejora es fundamental el claro compromiso y apoyo de la Alta
Dirección de la organización para con el proceso, proporcionando los recursos
necesarios para mantener la motivación en el mismo.
• En la reuniones efectuadas con el personal se detectó la necesidad de establecer un
grupo denominado COMITÉ DE MEJORA, el cual debe de tener un líder y el personal
que lo conforma debe ser multidisciplinario con representatividad en todas las áreas
de la DML, para el desarrollo de la sistemática de la mejora, cumpliéndose de esta
manera el objetivo general planteado.
• La capacitación en el proceso de mejora es necesaria para despertar en el personal
la conciencia de la importancia de mejorar y para proporcionar las herramientas
adecuadas de trabajo que les ayuden desarrollar ideas y ponerlas en marcha.
• La comunicación y retroalimentación clara de parte de la administración hacia el
personal, hace que éste no perciba una falta de atención a sus ideas y puede ayudar
a mejorar en la justificación o re direccionamiento de las mismas.
• En los equipos de mejora es importante el papel de los líderes para que el trabajo de
equipo sea más efectivo.
• Una metodología de mejora continua debe contemplar un sistema de reconocimiento
para infundir entusiasmo y estimular al personal para mantener vivo el proceso.
Existen algunas maneras para reconocer el involucramiento en el proceso; el sistema
propuesto contempla un incentivo económico a los miembros del equipo.
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4.2 RECOMENDACIONES
Si la organización decide implantar alguna metodología o sistemática de mejora, a
continuación se plantea las siguientes recomendaciones:
• Desarrollar un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de la empresa y los
empleados, pero siempre contemplando dentro de él la creación del sentido de
urgencia para mejorar constantemente. Esta es la base para el mejoramiento.
• La alta dirección y la administración media deben ayudar a enfocar al personal en
cuáles son las oportunidades de mejora sustanciales de la organización.
• Para un plan de trabajo en equipo, buscar personas con capacidad de liderazgo y
proporcionarles una formación adecuada para que ellas ayuden a guiar al equipo a la
consecución de los objetivos y a mantener la motivación en ellos.
• Contemplar en la estructura de la metodología un sistema de reconocimiento que
permita mantener la motivación del personal en el proceso y aumentar la generación
de ideas y proyectos de mejora.
• La alta dirección de la organización debe demostrar al personal que está
completamente comprometida con el proceso de mejora y para ello se recomienda
establecer adecuados canales de comunicación.
• Una vez implantado el proceso, evaluar el mismo con una periodicidad mínima cada
seis meses, analizando además de los indicadores planteados por la Dirección de
Metrología Legal el grado de motivación del personal y el involucramiento de los
líderes. De esta manera se pueden tomar acciones correctivas a tiempo, en caso de
necesitarse. En esta evaluación se debe tomar en cuenta la opinión tanto de los jefes
como del personal involucrado.
• Del análisis de la metodología en la Dirección de Metrología Legal, se recomienda el
siguiente esquema que incluye la fase de evaluación:
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BIBLIOGRAFIA
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Ingeniería – Instituto de Investigaciones Industriales, UMSA.
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vocabulario”, Cuarta edición 2015-09-15.
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Universidad Ramon Llull - Escuela Superior de Administración y Dirección de
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ANEXOS
ANEXO A: EVALUACIÓN DE LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN
PREGUNTAS CULTURA ACTUAL CULTURA PREFERIDA
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Diplom ado e n Gestión Inte grada, Calidad, Medioam biente , S e guridad y S alud Ocupacional 11ava. Ve rsión
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ANEXO B :
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dentro de la organización.
5.3 ROLES , RES PONS AB ILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y
6 5
autoridades para los roles pertinentes en toda la organización.
SUBTOTAL 20 20 0 0
Valo r Es truc tura: % Obte nido ((A+B+C) /100) 67%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES P ARA ABORDAR RIES GOS Y OPORTUNIDADES
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser
1 abordados para asegurar que el SGC logre los resultados 5
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar
2 estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos 5
del sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y P LANIFICACION P ARA LOGRARLOS
Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del
3 5
SIG, programas de gestión
4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos 10
6.3 P LANIFICACION DE LOS CAMBIOS
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de
5 5
cambios en el SGC y la gestión de su implementación
SUBTOTAL 10 20 0 0
Valo r Es truc tura: % Obte nido ((A+B+C) /100) 60%
7. AP OYO
7.1 RECURS OS
7.1.1 Ge ne ralidade s
La organización ha determinado y proporcionado los recursos
necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento
1 10
y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas,
medioambientales y de infraestructura)
7.1.5 RECURS OS DE S EGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.1.5.1 GENERALIDADES
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de
conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados,
2 5
¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un
seguimiento válido y fiable, así como la medición de los resultados?
7.1.5.2 TRAZAB ILIDAD DE LAS MEDICIONES
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de la organización.
Se asegura que los procesos contratados externamente estén
3 5
controlados.
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos,
4 5
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
8.2 REQUIS ITOS P ARA LOS P RODUCTOS Y S ERVICIOS
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La comunicación con los clientes incluye información relativa a los
5 5
productos y servicios.
Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los
6 10
productos y servicios, incluyendo las quejas.
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de
7 5
contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUIS ITOS P ARA LOS PRODUCTOS Y S ERVICIOS
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los
8 productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados 5
necesarios para la organización.
8.2.3 REVIS IÓN DE LOS REQUIS ITOS P ARA LOS PRODUCTOS Y S ERVICIOS
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los
9 10
requisitos de los productos y servicios ofrecidos.
La organización revisa los requisitos del cliente antes de
10 5
comprometerse a suministrar productos y servicios a este.
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por
11 parte de estos, cuando no se ha proporcionado información 5
documentada al respecto.
Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los
12 5
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito
13 5
nuevo para los servicios.
8.2.4 CAMB IOS EN LOS REQUIS ITOS P ARA LOS PRODUCTOS Y S ERVICIOS
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de
14 los productos y servicios, se modifica la información documentada 5
pertinente a estos cambios.
8.3 DIS EÑO Y DES ARROLLO DE LOS P RODUCTOS Y S ERVICIOS
8.3.1 GENERALIDADES
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y
15 desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provisión 5
de los servicios.
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revisar la información.
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ANEXO C
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ANEXO D
CODIGO: XX-XX-XX
DIRECCIÓN DE
REV N°: XX
METROLOGÍA REGIS TRO DE ANALIS IS DE P ROBLEMAS
RES PONS ABLE:
LEGAL
XXXXXX
PÁGINA: X DE Y
AREA:
FECHA: N°
OBS ERVACIÓN DEL PROBLEMA:
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CODIGO: XX-XX-XX
REV N°: XX
DIRECCIÓN DE
METROLOGÍA REGISTRO DE ANALIS IS DE PROB LEMAS RES P ONS ABLE:
LEGAL XXXXXX
PÁGINA: X DE Y
P ARTICIPANTES FIRMA
S EGUIMIENTO:
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CODIGO: XX-XX-XX-XX
DIRECCIÓN DE REV N°: XX
METROLOGÍA REGIS TRO DE IDEAS DE MEJORA
LEGAL RES PONS AB LE:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
PAGÍNA: X DE Y
Ge ne radore (e s ) de la ide a:
Áre a: Fe c ha:
Obje tivo:
S ituac ió n ac tual:
Fe c ha: Firma:
Fe c ha: Re s po ns able :
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Diplom ado e n Gestión Inte grada, Calidad, Medioam biente , S e guridad y S alud Ocupacional 11ava. Ve rsión
CODIGO: XX-XX-XX-XX
REV N°: XX
DIRECCIÓN DE
REGIS TRO DE IDEAS DE MEJORA
METROLOGÍA LEGAL RES PONS AB LE:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
PAGÍNA: X DE Y
Fe c ha:
ACCIONES A TOMAR
ACCIÓN RES PONS AB LE FECHA
S e guimie nto:
Fe c ha: Re s po ns able :
________________________
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S ubtotal ORGANIZACIÓN
2. INS TALACIONES (30 %)
Puntaje Puntaje
DES CRIPCIÓN
re que rido obte nido
Las ins talac ione s s on ade c uadas para c ada c apac itac ión 6
El s alon po s e e bue na ilum inac ió n 6
Las ins talac ione s pos e e n s illas c óm odas 6
Lo s me dios audiov is uale s utilizado s s o n ade c uados 6
Pre s ta lo s e quipos ne c e s ario s para c apac itac ió n 6
Obs e rvac io nes :
S ubtotal INSTALACIONES
3. INSTRUCTOR (40%)
Puntaje Puntaje
DES CRIPCIÓN
re que rido obte nido
Fue c laro e n s u e xpos ic ió n 5
Trato c o n re s pe to a lo s partic ipante s 5
S upo mante ne r un bue n ambie nte e n e l ev e nto 5
S upo re s po nde r s atis facto riame nte las pre g untas re alizadas 5
De mue s tra c onoc im ie nto s ufic ie nte 5
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EFICACIA
RES PECTO DE
LOS OB JETIVOS
DEL CURS O
Re vis ado po r: Carg o : Firma:
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