PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Código: CRMAB-01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Versión: 02

RESPONSABLE: Jefe de la unidad estratégica de negocio de alimentos y bebidas

OBJETIVO: Producir y comercializar alimentos y bebidas cumpliendo los estándares de calidad, enfocados a la satisfacción de los clientes
ALCANCE: Se aplica desde elaborar los programas de control del proceso hasta mejorar el proceso.

CICLO PHVA Y ACTIVIDADES

P H V A

Recibir y
Elaborar los Solicitar
almacenar Producir Inspeccio-nar Empacar y Comercializar Evaluar
programas materias Mejorar el
materias alimentos y y controlar la distribuir la alimentos y desempeño
de control primas e proceso
primas e bebidas producción producción bebidas del proceso
del proceso insumos
insumo

INTERACCIONES
ENTRADA PROVEEDOR SALIDA CLIENTE
Requisitos legales aplicables
Ministerio de la protección social Producto de alimentos terminado Gestión comercial y de mercadeo

Plan institucional, manuales, políticas y

Producto terminado Cliente externo
directrices Gestión de planeación y
desarrollo organizacional Gestión de planeación y desarrollo
Comunicaciones internas y externas Información a comunicar
organizacional
Documentación Sistema Integral de Reporte del producto no
Mejoramiento continuo Mejoramiento continuo
Gestión conforme
 Informe de desempeño del
proceso (Resultados indicadores,
Auditorías Sistema Integral de Gestión
Acciones correctivas, preventivas
y de mejora). Mejoramiento continuo

Mejoramiento continuo
Comunicaciones de los clientes (quejas
Necesidades documentales
reclamos, sugerencia, felicitaciones)

Solicitudes documentales
Resultados de las encuestas de
(Radicados, consultas, Gestión documental
satisfacción del cliente
trasferencias, entre otros)
Prestación de servicios de eventos Hechos económicos
Planeación del Evento
y logística Documentos y soportes

Solicitudes de Disponibilidades y
Compromisos
Orden de servicio Solicitudes de traslados
Solicitudes de reintegros
Solicitudes de adiciones Gestión financiera
Gestión comercial y de mercadeo
Prestación de servicios de eventos
y logística Información relacionada con los
Solicitud de requerimientos de
Seguros (accidentes, hurtos,
alimentos
compras de activos fijos)

Reporte de felicitaciones, quejas,

Solicitudes de pagos
reclamos y sugerencias

Respuesta a solicitudes documentales
(Radicados, consultas, trasferencias,
entre otros)
Presupuesto
Trámites presupuestales
(Disponibilidades y compromisos,
Traslados, Reintegros, Adiciones)
Informes de ejecución presupuestal
Equipos e infraestructura disponibles
para operación
Normograma
Conceptos jurídicos
Ficha técnica del producto del
proveedor (deseable).
Muestra del producto (cuando sea la
primera vez o cuando lo exija el cliente).
Bienes y/o servicios adquiridos
Insumos para empaque
Gestión documental
Gestión financiera
Gestión de mantenimiento
Gestión jurídica
Gestión de bienes y servicios
Estadísticas internas de operación
y producción (logística de
operación por negocio,
Gestión financiera
programación del personal por
canal de venta, fichas técnicas,
productos de baja)
Solicitud de servicio para equipos
Gestión de mantenimiento
e infraestructura
Consultas jurídicas
Gestión jurídica
Nueva reglamentación para
normograma
Solicitudes de compra de bienes
y/o servicios
Resultados de la evaluación de
Gestión de bienes y servicios
proveedores
Solicitud de elaboración de
contrato y/o convenio con sus
soportes
Solicitud de personal
seleccionado, capacitado y con Gestión del talento humano
inducción

Insumos y materia prima para ensamble Gestión de bienes y servicios
Personal seleccionado, capacitado y con
Gestión del talento humano
inducción
Equipos en óptimas condiciones de
funcionamiento
Red en funcionamiento
Respaldos de la información
Información sobre el manejo interno de
Gestión ambiental
los recursos naturales
Informe de auditorías
Plan de mejoramiento institucional
HUMANOS
Jefe de Alimentos y Bebidas
Administrador del centro de producción
Ingeniero de alimentos
Supervisores de puntos de venta
Soporte administrativo
Personal operativo
Solicitud de servicio para equipos
y redes
Gestión de las tecnologías de la
información
Información a respaldar
Planes de mejoramiento y
Gestión de las tecnologías de la
autoevaluaciones al plan de
información
mejoramiento
Evaluación y auditoría
Información y soportes para la
autoevaluación del sistema de
control interno
Evaluación y auditoría
RECURSOS
INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
Centro de producción Limpieza y desinfección
Puntos de venta
Equipos para producción de alimentos
Menaje para producción de alimentos
Transporte
Oficina dotada
Document (Software de archivo y correspondencia)
 DOCUMENTOS ASOCIADOS
INDICADORES
Nombre Código
Procedimiento plan de saneamiento PRMAB-01 Satisfacción de ususarios.

Procedimiento aprovicionamiento de las materias primas e insumos PRMAB-02 Rastreos microbiológicos no patógenos

Procedimiento producción de alimentos y bebidas PRMAB-03 Rastreos microbiológicos patógenos

Procedimiento empacar y distribuir la produccion PRMAB-05 Producto no conforme alimentos

Procedimiento venta de productos alimenticios PRMAB-06

Procedimiento plan de muestreo PRMAB-07

REQUISITOS
Sistema Integral de Gestión
Legales De la organización
NTCGP1000 MECI 1000

Ver normograma Manuales, políticas y planes de la Numeral 4.1.g Requisitos

Control estratégico Administración de riesgo
ODAGJ-01 organización generales

Numeral 7.1 Planificación

de la realización del
Cronograma financiero Control estratégico / Direccionamiento estratégico
producto o prestación del
servicio

Control de gestión / Información

Numeral 7.2 Procesos Control de gestión / Actividades de control
relacionados con el cliente Control de gestión / Información
Control de gestión / comunicación pública
Numeral 7.5 Producción y Control de gestión / Actividades de control
prestación del servicio Control de evaluación / Autoevaluación
 Control de evaluación / Autoevaluación
Numeral 8.2.3 Seguimiento
Control de gestión / Actividades de control
y medición de los procesos
Control de gestión / Comunicación pública

Numeral 8.2.4 Seguimiento

y medición del producto Control de evaluación / Autoevaluación
y/o servicio

Numeral 8.3 Control del

producto y/o servicio no Control de gestión / Actividades de control
conforme
Numeral 8.4 Análisis de
Control de gestión / Información
datos
Control de evaluación / Planes de mejoramiento
Numeral 8.5 Mejora
Control de gestión / Actividades de control

HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA ITEM DESCRIPCIÓN

01 Octubre / 2012 - No aplica por ser la versión inicial

Se simplificaron las interacciones entre los procesos, eliminando las interacciones

Interacciones administrativas y evidenciando las que estan directamente relacionadas con el
producto(s) del proceso.

Recursos (Infraestructura) Se incluyó Document (Software de archivo y correspondencia)

Criterios y métodos de control Se eliminó el título "Criterios y métodos de control"

02 Julio / 2015
Se cambió la ubicación de los titulos "Documentos asociados", "Indicadores", y
No aplica
"Requisitos".

Se cambió el titulo "Mecanismos de seguimiento" por "indicadores" y se actualizó

Indicadores
esta información.
 En los requisitos de la organización, se incluyeron "Manuales, políticas y planes de
Requisitos la organización" y "Cronograma financiero".
Se incluyeron los requisitos del Sistema Integral de Gestión.

REVISÓ: APROBÓ:
Nombre: Gloria Luz Chavarriaga y Cristian David Correa Nombre: Gloria Luz Chavarriaga
Cargo: Jefe unidad alimentos y bebidas, Ingeniero de alimentos Cargo: Jefe unidad alimentos y bebidas
Firma: Firma: