PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD NTC - ISO

9001

JERLEY ALEXIS FRANCO

TUTOR
LIZZANY ESTHER CASTILLO VALDELAMAR

CURSO VIRTUAL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
 EVIDENCIA 3 INFORME EJECUTIVO

En este final de su proceso de aprendizaje se realiza la exploración de cómo hacer

aplicación del conocimiento adquirido, en este sentido se solicita que realice un
informe ejecutivo con la propuesta para gestionar los riesgos y oportunidades de
una empresa.

Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo delegado
para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme a la norma
ISO 9001:2015 en la empresa donde labora. Como parte de las actividades de
este importante proceso, en este momento se está realizando la planeación para
implementar el sistema y como parte de la gestión de los recursos que permitan el
éxito en el proceso la empresa le solicitan que presente un plan de trabajo o
propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes
pautas:

1. Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la

actividad de la empresa (internos y externos)

2. Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.

3. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización,

decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las
oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles.

4. Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo

puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como puede hacer
realidad las oportunidades.

5. Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está

funcionando.

Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El

Riesgo en ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre
la gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015.

En caso de que no labore en alguna empresa determinada podrá tomar los datos
de una empresa simulada.
SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS es una empresa del sector de
mantenimiento, reparación y pavimentación vial, en la cual se cuenta con procesos
desde el inicio de preparación de la vía para el asfalto hasta el acabado en obras
de canales.

1. Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la

actividad de la empresa (internos y externos)

Proceso de mantenimiento vial

Proceso de preparación de terreno para asfalto
Proceso de asfalto vial

2. Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.

Riesgo asociado al proceso de asfaltado

Se necesita asfaltar 2 kilómetros que ya están con base y preparados, las

volquetas transportadoras de asfalto tienen una duración de 3 horas de llegada
desde la planta hasta la vía a intervenir, pero existe el riesgo de que los vehículos
lleguen tarde o tengan algún retraso entregando así el asfalto con la temperatura
inadecuada, lo más recomendable es aplicar el material en horas del medio dia
cuando la temperatura ambiente es la más apropiada.

Se debe entregar el material a tiempo pero se debe mantener la seguridad vial sin
afectar la vida de los conductores y demás actores viales.

Las oportunidades para la mejora son:

Realizar los mantenimientos tanto preventivos y correctivos a los vehículos y

realizar las inspecciones diarias correspondientes.

Transportar el material en horas de madrugada de poco transito vial.

Buscar la ruta más corta para ahorrar tiempo en la llegada de los vehículos.

3. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización,

decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las
oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles.

El objetivo es aplicar el asfalto con la temperatura adecuada.

Es inaceptable que el material llegue frio para su aplicación.
Es inaceptable que se produzcan accidentes viales por procurar llegar a tiempo
con el material.

Es aceptable que los vehículos cumplan con as normas de tránsito y transportar el

material en horas de la madrugada evitando excesos de velocidad y accidentes en
la vía, esto implicaría que el material se estaría entregado y se aplicaría a horas
no recomendables.

Lo más viable seria que los vehículos cumplan con sus mantenimientos, que los
conductores sean cocientes de los riego viales y transportar el material en horas
de madrugada.

4. Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades. Cómo

puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como puede hacer
realidad las oportunidades.

Plan de acción:

- Realizar las inspecciones diarias a los vehículos por parte de los

conductores y supervisión por parte del área de seguridad y salu
ocupacional.
- Realizar capacitaciones de seguridad vial.
- Programar inicio de actividades y aplicación de material en horas de la
mañana.

5. Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está

funcionando.

Nombre del indicador

Cubrimiento aplicación de asfalto.

Objetivo del proceso

Gestionar y controlar la cantidad de material despachado por la planta y aplicado

en obra.

Formula

Metros cúbicos despachados en planta x 100%

Metros cúbicos aplicados en obra

Frecuencia y meta

La medición se debe realizar por aplicación y su meta es de mayor o igual al 80%