= ‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD [edpico: RoGo2-084 | PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INFORME DE AUDITORIA VERSION: 01 AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO MECI-CALDAD 2011 EdiicioEmito Sores Pachaco Carrera 19.N 6-100 Te 6353852 Ext 126-127 Yopl,Casanare ‘br nipvww.exsanaregovco Emaikcontolinlrna@casanere gocomSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD [cd01G0; Recor-064 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. | FEcHA:05/12/08, INFORME DE AUDITORIA VERSION:01 FECHA Octubre 3 de 2011 a 22 de Noviembre de 2011 AUDITORIANo. 1.0 ‘OBJETIVO: Evaluar el sistema integrado de Gestin MECI-CALIDAD, frente a la norma NTCGP 1000:2009 y EC! 1000:2008, determinando el grado de cumplimiento de cada uno de los requisites en cada uno de los. procesos a auditar y de esta manera identificar oportunidades de mejora. ALCANCE: Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestién: 1. FORTALEGIMIENTO ALA ACCION MUNICIPAL ¥ DEPARTAMENTAL 2. GESTION DELA INVERSION 3. GESTION DELA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA Y 4. GESTION DE LA SALUD Y DEL SISTEMA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 5. GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL Y 6. GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL: 7. GESTION DE TRAMITES: 8. GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISfok PUBLICA” @. ADQUISIGION DE BIENES Y SERVICIOS”, 10, ADMINISTRACION DEL. TALENTO HUMANO 11. GESTION FINANCIERA / 12, ADMINISTRACION DE RECURSOS Fisicos 19, GESTION DOCUMENTAL 14, GESTION De SISTEMA, 15. SOPORTE JURIDICO 16, SATISFACCION DEL CLIENTE: 47. CONTROL DE GESTION 2 18. CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO. 19, DIRECCIONAMIENTO EQUIPO AUDITOR: — Auditor Lider: Andrea Carolina Montaia, ‘Auditores: Martha Lucia Acosta, Auditores en formacién: Marby Patricia Tejedor, Nancy Gonzilez, Diego Achagua, Ana Isabel Silva, David Cafén. Eedico EmivoSossa Pacheco Carrera 19 N* 6-100 Tel. 6359052 Ext. 125-127 Yopal,Casanare ‘Web: ntpthewcasanaregov.c0 Erle conto! interne @easanare gov. com‘SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CODIGO: RCGO1-08-1 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS | FECHA:08/1208 ema INFORME DE AUDITORIA VERSION} FORTALECIIENTO ALA ACCION peop e taal De Carolina. oanorzo11 08:00 05:00 GOBIERNO rma a | Martha Acosta. | al thonicrPaLy Nontata am pm MUNA ra. | Pra Gatin Oato2011 Drecor Departamento Marina Acosta, GESTION DE LA Administrativo de | Carolina | Analsabel | | 05/10/2011 | 08:00 | 05:00 INVERSION Planeacion Montana | SivayDego Josttozort |am. | pi Ferando Lépez pchaga Reyes | Nanay GESTION DE LA SECHE SATO! Carolina | Gonzalez, 07/10/2011 | 08:00 05:00 eiree ees DE EDUCACION Montafia | David Cafién, 10/10/2011 | a.m. p.m. CALIDAD EDUCATWA | Custodio Cuevas David Cain, exon per ‘SECRETARIA DE SALUD YOEL ’ Srenceticra. | Sa1UD Liane . {urraeots | 0800 | 06:00 DELASEGUNDAD | Agudelo am. [pm SOCIAL EN SALUD | | GESTION DEL | Gostora Social ; besanro | uuiatsaBer | S22 | pogo achagua | xaiomo11 | 0800 | 11:00 SOCIAL MORENO fontana am. am. cesnow et BERR — | sercttoce | cacina MSM | gant, [9890 | 3100 EcoNowico Y eure Montana am [am 'ANBIENTAL a ‘Achagua Responesbies de ‘Tramtes do los rooz011 Socretaray oaniv20%% cesnovoe | Etweatonfoana/] carina [Pavia | Stnozoty Saves Gobiomo, Montana | TOG | aoroor1 Tran, ‘anoeott Havends Gla, tient fain dado Secreto de GESTION DE LA 7 Obras Pubcas y | Carolina oviv2ort | 0600 | 11:00 RERSSIRUE™* | Tansee saver | orate |O®B°ACMOI Tarn | Sim | Am Edtco Emito Sossa Pachooo Carrera 19N* 6-100 Tel, 6369852 Ext. 125-127 Yopal, Csanare ‘Web: hye easanare gov.c0 Ematt contro temo @ casanare gov. com