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PERFIL TÉCNICO
Capítulo II:
ASPECTOS GENERALES
Ubicación:
Departamento Amazonas
Bongará
Provincias
Chachapoyas
Chisquilla
Florida
Jumbilla
Yambrasbamba
Asunción
Granada
Distritos
Cheto
Chiliquin
Molinopampa
Olleros
Quinjalca
Soloco
Localidades Multilocal
Región Geográfica Sierra
Beneficiarios directos:
Los beneficiarios del proyecto son las familias rurales del corredor Pomacochas
– Alto Imaza – Molinopampa en la región Amazonas, distribuida en los
siguientes segmentos: Organizaciones de productores y productores
individuales.
Beneficiarios Indirectos:
CUADRO N° 2.2
AMBITO DE ACCION Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
RESUMEN
Capítulo III:
IDENTIFICACION
AMBITO DEL
PROYECTO
Los 12 distritos del ámbito del proyecto agrupan a una población de 21,508
habitantes, de los cuales el 56 % es rural, similar porcentaje que el
promedio regional, resaltando que Amazonas es la cuarta región con mayor
porcentaje de población rural luego de Huancavelica, Cajamarca y
Huánuco.
El ámbito de acción del proyecto tiene una extensión de 3,300 Km2, con una
densidad promedio de 6.5 habitantes por kilometro cuadrado, es decir
alrededor de 7 habitantes por cada 100 hectáreas, característico de una
población rural, las más bajas densidades lo muestran los distritos de
Chisquilla, Granada y Olleros, mientras que la mayor densidad poblacional
se encuentra en el distrito de Florida, cabe indicar que el ámbito del
proyecto registra una menor densidad (6.5 Hab./ Km2) respecto al promedio
regional (9.6 Hab./ Km2).
% Mujeres
Distritos Ranking (Regional)
analfabetas
Granada 24.64% 77
Olleros 23.49% 71
Quinjalca 23.12% 70
Asuncion 20.91% 59
Chiliquin 20.49% 56
Yambrasbamba 18.25% 44
Molinopampa 18.10% 43
Florida 17.56% 40
Soloco 17.14% 37
Cheto 10.64% 13
Jumbilla 8.69% 9
Chisquilla 5.46% 2
Ambito Proyecto 17.37%
Amazonas 18.82%
Fuente: Elaboración propia, Mapa de Pobreza de FONCODES 2006.
Los doce distritos del ámbito de acción del proyecto registran en promedio
17.37 % de mujeres analfabetas, muy cercano al promedio regional de
18.82 %, la mayor proporción se encuentran con índices superiores al 15 %
lejos en el ranking regional, mientras que solamente dos distritos tienen
indicadores menores al 10 % con mejores ubicaciones en el ranking.
Provincias N° Cabezas %
Luya 21,476 9.36%
Bagua 28,124 12.26%
Bongara 26,404 11.51%
Utcubamba 45,825 19.97%
Chachapoyas 70,124 30.56%
Rodriguez de Mendoza 37,530 16.35%
Total 229,483 100.00%
Fuente: Elaboración propia, Dirección Regional Agraria Amazonas – DIA
Pastos (Hectáreas)
Distritos
Total Manejados No Manejados
Chisquilla 4,511.00 17.50 4,493.50
Florida 2,035.75 349.75 1,686.00
Jumbilla 4,340.74 604.49 3,736.25
Yambrasbamba 1,699.80 1,699.80
Asunción 1,014.41 550.50 463.91
Cheto 1,477.00 769.00 708.00
Chiliquin 3,375.75 933.40 2,442.35
Granada 638.20 396.45 241.75
Molinopampa 11,363.75 11,363.75
Olleros 879.65 586.40 293.25
Quinjalca 4,823.92 4,823.92
Soloco 3,802.60 545.15 3,257.45
Total 39,962.57 4,752.64 35,209.93
Fuente: Elaboración propia, tomado de CENAGRO 1994.
PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
PUNTO
CRÍTICO
SISTEMA
SISTEM A INDUSTRIA LACTEA
PRODUCTIVO
PRODUCTIVO: 42 % NACIONAL
Genética CALs
Genética,
Alimentación
Alimentación, PRODUCTORES Lácteos San Martin – GLORIA
Manejo,Sanidad
Sanidad,
Centros de Acopio
Manejo, Produce: Queso Edam, Gouda,
MedioAmbiente
Ambiente de Leche
Medio Crema.
Pequeños ganaderos que
Producción total: 87,260 lt/día
Comercialización: 29,000 lt/día producen leche de
Rendimiento:
Producción total:520,000
lt/vaca/día
litros/día ganado vacuno 11 %
Rendimiento: 4.5 litros/vaca/día
43 %
QUESOS
(Producción
CONSUM IDOR CONSUM IDOR CONSUM IDOR
Artesanal) 4%
Publico local y Programas sociales: M ercado
Regional PRONAA y PVL nacional
Grafico 3.3
SECA
PRODUCCION DE
PRODUCCION DE LECHE
LECHE
LACTACION HASTA 305 D
TRABAJO Y/O
Rendimientosobtenidos:
Rendimientos obtenidos: SACA
4.5 litros/vaca/día
litros/vaca/día REPRODUCCION
5.0 MACHOS
670 litros/vaca/lactación
1,800 litros/vaca/lactación
PARTO 50%
ENGORDE
Intervalo entre
Y/O SACA
partos: Ideal de HEMBRAS
12 a 13 m.
50%
MANEJO, PUNTO
ALIMENTACION Y CRÍTICO
SANIDAD DE VACAS
EN PRODUCCION Y
DE VACAS EN SECA
MEJORAMIENTO GENETICO
Cruzamiento mediante:
PUNTO PUNTO
Monta Natural
PRENEZ CRÍTICO
CRÍTICO Inseminación artificial
DESTETE
Transferencia de embriones
Ideal entre 60 a 90
GESTACION días post parto MANEJO,
285 días en ALIMENTACION
promedio Y SANIDAD DE
(270 – 290) TERNEROS
MANEJO,
ALIMENTACION
Y SANIDAD DE
VAQUILLAS DE REEMPLAZO VAQUILLAS
Edad al primer servicio: + 18 meses
Peso: + de 350 kilogramos SELECCIÓN SACA
Altura a la cruz:+ 1.30 metros
(Indicadores recomendables) PUNTO
CRÍTICO
2010 2011
Sectores
% %
Chachapoyas 28.88 27.63
Pedro Ruiz 40.89 38.44
Promedio 34.88 33.04
Fuente: Elaboración propia, en base a información del SENASA Amazonas
Años
Acciones Total
2009 2010
Nº animales vacunados en carbunco
3,616 7,901 11,517
sintomático y edema maligno
Fuente: Elaboración propia, en base a información del SENASA Amazonas
Años
Acciones Total
2009 2010
Nº animales vacunados (contra la rabia bovinos) 2,727 3,739 6,466
Nº eventos de vigilancia epidemiológica 28 8 36
Nº eventos de control de murcielagos hematófagos 32 32
Fuente: Elaboración propia, en base a información del SENASA Amazonas
Nº de Pruebas
Acciones
2009 2010 Total
Plan de control y erradicación Tuberculosis Bovina 1,385 819 2,204
Plan de control y erradicación Brucelosis Bovina 1,359 819 2,178
Fuente: Elaboración propia, en base a información del SENASA Amazonas
viven en condiciones sociales precarias que no les permitirá tener acceso a los
servicios de salud animal. Son estas ganaderías marginales las que
experimentan elevadas tasas de morbilidad y mortalidad.
La participación de las instituciones del estado debe ser primordial para que se
deslinde responsabilidades de los Ministerios de Agricultura y de Salud en la
vigilancia y control de enfermedades incluyendo fiebre aftosa, brucelosis,
tuberculosis, rabia, salmonelosis y parasitosis. Se debe considerar un subsidio
a los laboratorios de diagnóstico para poder servir especialmente a los
productores marginales.
La red de laboratorios en el Perú, deberá tener en cuenta las experiencias de
los países desarrollados y de algunos latinos americanos que mantienen una
eficiente red de laboratorios necesarios para erradicar muchas de las
enfermedades mencionadas y una adecuada producción y productividad
pecuaria.
Baja capacidad
de generación de Bajos volúmenes de Elevado costo Bajo poder de Difícil acceso a Bajo consumo per cápita de
empleo comercialización de producción negociación mercados competitivos proteínas de origen animal
Contribuir al incremento de los ingresos de las familias Contribuir a la disminución de los índices
rurales del corredor Pomacochas – AI – Molinopampa de desnutrición en las familias rurales
Mejorar la
capacidad de Incrementar el volumen Disminuir los costos Mejorar el poder Acceder a mercados Incrementar el consumo per cápita
generar empleo de la comercialización de producción de negociación competitivos de proteínas de origen animal
Mejorar la oferta de Fortalecer las Promover la Facilitar la Impulsar el Fortalecer la Promover el consumo
servicios de capacidades de los implementación implementación adecuado capacidad de y comercialización
extensión en sanidad pequeños ganaderos de nuevas de sistemas manejo asociatividad de de la leche por parte
animal por parte de en la prevención, tecnologías en eficientes de técnico de los los pequeños de los pequeños
los proveedores control y erradicación mejoramiento alimentación de vacunos ganaderos ganaderos
públicos y privados de enfermedades en genético vacunos
vacunos
Fortalecer las 2 6 7
1 3 4 Fortalecer las
capacidades en Facilitar la 5
Impulsar el capacidades de Promover el
Mejorar la oferta prevención, control Promover la implementación de
adecuado asociatividad de los consumo y
de servicios de y/o erradicación de implementación de sistemas eficientes
manejo técnico pequeños comercialización
extensión en enfermedades en nuevas tecnologías en de alimentación en
de los vacunos ganaderos de la leche
sanidad animal vacunos mejoramiento genético vacunos
Distribución de reproductores
Manejo, alimentación y sanidad de reproductores
Capacitación de los productores en el tema de mejoramiento genético
Servicios de asistencia técnica en mejoramiento genético
Implementación del programa de productividad lechera
Capítulo IV:
FORMULACION Y EVALUACION
Los servicios que serán intervenidos con el proyecto son los servicios de
extensión, con la unidad de medida número de servicios de extensión anuales,
es decir que los servicios de extensión (asistencia técnica y capacitación),
están orientados a los pequeños ganaderos con la finalidad de incrementar los
rendimientos de leche de vacunos.
Número de
Descripción
Productores
Poblacion Economicamente Activa (Total) 8,135
PEA ocupada 7,901
PEA en la actividad agropecuaria 5,598
PEA en ganadería (N° de ganaderos) 3,565
Cuadro N° 4.2
PROYECCION DE LA DEMANDA (NUMERO DE SERVICIOS DE EXTENSION ANUALES)
N° DE SERVICIOS DE
Población de Tamaño hato NUMERO DE N° TOTAL DE NUMERO TOTAL DE SERVICIOS DE EXTENSION REQUERIDOS ANUALMENTE
EXTENSION
SERVICIOS DE
DISTRITOS vacunos (N° vacunos x GANADEROS REQUERIDOS POR
EXTENSION
(Cabezas) ganadero) (AÑO 2011) CADA GANADERO AL (2011) 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
AÑO
CHISQUILLA 643 12 54 12 643 648 653 659 664 669 674 680 685 691 696
FLORIDA 6,239 12 520 12 6,239 6,289 6,339 6,390 6,441 6,493 6,545 6,597 6,650 6,703 6,756
JUMBILLA 2,486 12 207 12 2,486 2,506 2,526 2,546 2,567 2,587 2,608 2,629 2,650 2,671 2,692
YAMBRASBAMBA 5,046 12 421 12 5,046 5,086 5,127 5,168 5,209 5,251 5,293 5,335 5,378 5,421 5,465
ASUNCION 1,280 12 107 12 1,280 1,290 1,301 1,311 1,321 1,332 1,343 1,353 1,364 1,375 1,386
CHETO 2,185 12 182 12 2,185 2,202 2,220 2,238 2,256 2,274 2,292 2,310 2,329 2,347 2,366
CHILIQUIN 2,940 12 245 12 2,940 2,964 2,987 3,011 3,035 3,059 3,084 3,109 3,134 3,159 3,184
GRANADA 3,037 12 253 12 3,037 3,061 3,086 3,110 3,135 3,160 3,186 3,211 3,237 3,263 3,289
MOLINOPAMPA 9,980 12 832 12 9,980 10,060 10,140 10,221 10,303 10,386 10,469 10,552 10,637 10,722 10,808
OLLEROS 1,889 12 157 12 1,889 1,904 1,919 1,935 1,950 1,966 1,982 1,997 2,013 2,029 2,046
QUINJALCA 3,483 12 290 12 3,483 3,511 3,539 3,567 3,596 3,625 3,654 3,683 3,712 3,742 3,772
SOLOCO 3,574 12 298 12 3,574 3,603 3,631 3,660 3,690 3,719 3,749 3,779 3,809 3,840 3,870
Total 42,782 3,565 42,782 43,124 43,469 43,817 44,168 44,521 44,877 45,236 45,598 45,963 46,330
SUPUESTOS:
Poblacion total: Censo 2007
Población de vacunos: DRA - Area de Estadística
Tamaño del hato (N° vacunos x ganadero): 10.5 10 a 12 bov. Incremento desde '94
UA con vacunos (ganaderos): 21,857 CENAGRO 94
Número de vacunos: 229,483 DRA 2010
Censo 1993 336,665
Censo 2007 375,993
Crecimiento anual % 0.8
Cuadro Nº 4.4
OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DE EXTENSION
CHILIQUIN 0 12 0
SOLOCO 0 12 0
TOTAL 5 8 3,912
Fuente: Elaboración propia
Demanda Oferta
Deficit
Año Efectiva Optimizada
(Número de Servicios de Extensión Anuales)
2,011 42,782 3,912 38,870
2,012 43,124 4,108 39,017
2,013 43,469 4,313 39,156
2,014 43,817 4,529 39,288
2,015 44,168 4,755 39,412
2,016 44,521 4,993 39,528
2,017 44,877 5,242 39,635
2,018 45,236 5,505 39,731
2,019 45,598 5,780 39,818
2,020 45,963 6,069 39,894
2,021 46,330 6,372 39,958
Fuente: Elaboración propia, en base a la demanda y oferta proyectada.
Idealmente el proyecto tendría como meta global cubrir todo el déficit, sin
embargo esto no se va poder llevar a cabo, por diversos tipos de limitaciones:
1) Presupuestales y de organización (Es poco probable el financiamiento de un
elevado monto de inversión y organizativamente concentraría a un número muy
grande de personal) y 2) De localización, las zonas de intervención son muy
dispersas por lo que no es posible atender a la totalidad; Por lo que con el
proyecto se considera asumir solamente un porcentaje del déficit en los
servicios de extensión en ganadería.
Atención con el
Déficit inicial Déficit final % Cobertura
Proyecto
del Proyecto
Número de Servicios de Extensión Anuales
38,870 26,616 12,254 68%
CUADRO N° 4.9
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA 1
"SERVICIOS DE EXTENSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE EN SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO GENETICO CON INNOVACION TECNOLOGICA CON
FINES DE INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LECHE DE VACUNOS"
Unidad
N° Nombre actividades Descripción Cantidad
Medida
Construcción de una infraestructura de acuerdo a normas técnicas, el mismo que deberá insertarse a la red
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL
1.1 nacional de laboratorios de diagnóstico de enfermedades parasitarias e infecciosas, para brindar servicios Laboratorio 1
DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES
eficientes y contribuir a garantizar el bienestar de la actividad ganadera
IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO REGIONAL Adquisición de equipos, materiales e insumos, necesarios para el funcionamiento del laboratorio, así mismo la
1.2 Modulo 1
DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES contratación de recursos humanos capacitados para desarrollar las actividades de diagnóstico
Espacios de concentración y ordenamiento de los servicios pecuarios a nivel local, con la promoción y el
IMPLEMENTACION DE CENTROS RURALES DE
1.3 fortalecimiento del estado para la operación y mantenimiento por parte de los actores locales principalmente Centros 12
SERVICIOS GANADEROS (CERCEGAs)
asociaciones de productores, operando bajo convenios público privado
Talleres de capacitación programática y gradual con la finalidad de orientar y adiestrar a los ganaderos locales en
CAPACITACION PARA LA FORMACION DE
1.4 conocimientos y técnicas de sanidad animal con la finalidad de fortalecer los comités locales de sanidad ganadera Talleres 2
PROMOTORES LOCALES EN SANIDAD ANIMAL
(48 promotores, 2 talleres x 24 participantes)
Talleres de capacitación participativos teórico práctico orientadas a los pequeños ganaderos, priorizando la
CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN
1.5 temática de acuerdo a la prevalencia de las enfermedades de cada zona (2,100 pequeños ganaderos, 84 talleres Talleres 84
TEMAS DE SANIDAD ANIMAL
x 25 participantes)
Actividad enfocada a disminuir la prevalencia de la enfermedad mediante la prevención y el control, con ámbito de
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
2.1 acción en toda la zona priorizando las zonas con mayores índices, contando para ello con recursos humano y Programa 1
DISTOMATOSIS (FASCIOLA HEPATICA)
físicos, (Meta: 35,300 bovinos tratados)
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE Actividad enfocada a erradicar la presencia de tuberculosis y brucelosis bovina en los hatos lecheros, con el
2.2 Programa 1
TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS BOVINA objetivo de declarar algunas zonas como libres de tuberculosis y brucelosis, (Meta: 42,000 cabezas)
Actividad orientada a disminuir la prevalencia de estas enfermedades mediante la prevención y el control, con
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
2.3 ámbito en toda la zona priorizando las zonas con mayores índices, contando para ello con recursos humanos y Programa 1
CARBUNCO SINTOMATICO Y RABIA BOVINA
físicos (Meta: 40,000 cabezas en carbunco y 20,000 en rabia bovina)
Adquisición de un módulo de equipos demostrativo y complementario para la enseñanza y el fortalecimiento de la
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA INNOVACION
3.1 capacidad de generar oferta de servicios en mejoramiento genético mediante la biotecnología reproductiva Módulo 1
TECNOLOGICA EN MEJORAMIENTO GENETICO
(inseminación artificial y transferencia de embriones)
Adquisición de un módulo demostrativo de insumos con fines de enseñanza y orientados a generar servicios de
ADQUISICION DE INSUMOS PARA INNOVACION
3.2 extensión adecuados y eficientes a los pequeños ganaderos, consistentes en material genético recomendables Módulo 1
TECNOLOGICA EN MEJORAMIENTO GENETICO
para la zona (embriones, pajillas) y otros complementarios
Talleres de capacitación participativos teórico práctico orientados a ganaderos líderes con la finalidad de formar y
CAPACITACION PARA LA FORMACION DE
3.3 fortalecer sus capacidades logrando una base sólida que permitirá colaborar con el proyecto en todas sus fases Talleres 4
PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO
de inversión (48 promotores, 2 talleres x 24 participantes c/u)
Organización de eventos especializados en el tema de mejoramiento genético estableciendo foros de discusión,
CAPACITACION ESPECIALIZADA EN
3.4 conclusiones y recomendaciones que orienten un adecuado trabajo genético y desarrollo ganadero con la Talleres 4
MEJORAMIENTO GENETICO
participación de profesionales, técnicos y productores lideres (1 taller anual)
Tallares de capacitación participativos teórico práctico orientadas a todos los ganaderos, con la finalidad de
CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN
3.5 transmitir y aplicar conocimientos básicos para el mejoramiento genético de los hatos, (2,100 pequeños Talleres 84
TEMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO
ganaderos capacitados, 84 talleres x 25 participantes)
Actividades orientadas a fortalecer las capacidades de los ganaderos, realizados directamente en campo por los
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN
3.6 extensionistas para implementar las tecnologías innovadoras en mejoramiento genético (9,600 servicios de IA + Atenciones 19,200
MEJORAMIENTO GENETICO
9,600 en manejo reproductivo, 9 atenciones por ganadero en promedio)
Programa orientado a establecer una base de datos de la situación actual y la evolución del rendimiento de leche
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
3.7 en establo, registrando la producción individual, sirviendo finalmente como factor de selección e implementación Programa 1
PRODUCTIVIDAD LECHERA
de los registros genealógicos, en convenio público privado
Instalación de pequeñas parcelas demostrativas de pastos y forrajes con fines de enseñanza y aprendizaje de los
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS
4.1 ganaderos, estarán articulados a los CERSEGAs, en convenio con las organizaciones locales (240 Has: 20 Parcelas 240
DE PASTOS Y FORRAJES
hectáreas en c/zona de producción, 20 hectáreas conformado por 7 especies)
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN Servicios de asistencia técnica directa mediante visitas de campo del personal extensionista para instalar parcelas
4.2 SISTEMAS AGROFORESTALES Y ALIMENTACION de sistemas agroforestales que permitirá su promoción así como demostrar su funcionamiento, se realizará en Atenciones 1,560
DE VACUNOS alianza público privada (60 atenciones mensuales x 26 meses)
Talleres de capacitación participativos teórico práctico orientadas a los pequeños ganaderos, con temática de
CAPACITACION EN SISTEMAS DE ALIMENTACION
4.3 principios básicos de alimentación y la implementación de tecnologías sostenibles (2,100 productores, 180 Talleres 180
DE VACUNOS
talleres x 25 participantes c/u en promedio)
Consiste en la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) en unidades de producción de
ELABORACION DE UN MANUAL DE BPP (BUENAS
leche, viene a ser un documento guía orientador para la implementación de BPP acorde a las condiciones de
4.4 PRACTICAS PECUARIAS) EN UNIDADES DE Manual 1
explotación existente y adecuados a los avances registrados en el país en el tema y a la normatividad vigente
PRODUCCION DE LECHE DE VACUNOS EN
(consultoría para elaboración del manual)
Servicios de extensión con la finalidad de implementar los códigos de BPP en unidades de producción de leche,
IMPLEMENTACION DE CODIGOS DE BPP EN con los principios de minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos por agentes químicos, físicos y
4.5 Establos 192
UNIDADES DE PRODUCCION DE LECHE microbiológicos, así como minimizar el impacto ambiental que genera la ganadería, maximizar el bienestar de los
animales y de los trabajadores, sin mayores costos de producción (4 establos x 4 extensionistas x 12 meses)
Talleres de capacitación teórico práctico dirigido a las asociaciones de productores en temáticas que permitan
5.1 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL mejorar la gestión como: Manejo de costos, adquisiciones, comercialización del producto, valor agregado, etc. Talleres 30
(750 ganaderos, 30 talleres en 1 asociación c/u x 25 participantes)
Talleres de capacitación teórico práctico dirigido a las asociaciones de productores en temáticas que permitan
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO
5.2 mejorar el fortalecimiento organizacional y la asociatividad como: Liderazgo, motivación, trabajo en equipo, Talleres 30
ORGANIZACIONAL
equidad de género, etc. (750 ganaderos, 30 talleres en c/u de las 30 asociaciones x 25 participantes)
Servicios de asistencia técnica generando un proceso mediante talleres participativos, consultas y sistematización
ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION
5.3 de información para lograr como resultado un plan de desarrollo empresarial de las organizaciones de Planes 24
DE PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL
productores (80 % de las organizaciones atendidas)
CAPACITACION EN VALOR NUTRICIONAL Y Talleres de capacitación participativo dirigido no solamente a los ganaderos sino a la población en general, rural y
5.4 Talleres 60
CONSUMO DE LA LECHE urbana con la finalidad de fortalecer los conocimientos en valor nutricional e importancia del consumo de la leche
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA Se implementará una estrategia sostenible para la promoción del consumo y sensibilización de la población
5.5 PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEL CONSUMO respecto al consumo de leche, así como el establecimiento de mesas de diálogo para la comercialización del Programa 1
Y COM. DE LA LECHE producto (participación en 8 ferias anuales)
CUADRO N° 4.10
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA 2
"SERVICIOS DE EXTENSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON ENFOQUE EN SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO GENETICO CON TECNOLOGIA DE CRUZAMIENTO
CON MONTA NATURAL CON FINES DE INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LECHE DE VACUNOS"
Unidad
N° Nombre actividades Descripción Cantidad
Medida
Construcción de una infraestructura de acuerdo a normas técnicas, el mismo que deberá insertarse a la red
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL
1.1 nacional de laboratorios de diagnóstico de enfermedades parasitarias e infecciosas, para brindar servicios Laboratorio 1
DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES
eficientes y contribuir a garantizar el bienestar de la actividad ganadera
IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO REGIONAL Adquisición de equipos, materiales e insumos, necesarios para el funcionamiento del laboratorio, así mismo la
1.2 Modulo 1
DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES contratación de recursos humanos capacitados para desarrollar las actividades de diagnóstico
Espacios de concentración y ordenamiento de los servicios pecuarios a nivel local, con la promoción y el
IMPLEMENTACION DE CENTROS RURALES DE
1.3 fortalecimiento del estado para la operación y mantenimiento por parte de los actores locales principalmente Centros 12
SERVICIOS GANADEROS (CERCEGAs)
asociaciones de productores, operando bajo convenios público privado
Talleres de capacitación programática y gradual con la finalidad de orientar y adiestrar a los ganaderos locales en
CAPACITACION PARA LA FORMACION DE
1.4 conocimientos y técnicas de sanidad animal con la finalidad de fortalecer los comités locales de sanidad ganadera Talleres 2
PROMOTORES LOCALES EN SANIDAD ANIMAL
(48 promotores, 2 talleres x 24 participantes)
Talleres de capacitación participativos teórico práctico orientadas a los pequeños ganaderos, priorizando la
CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN
1.5 temática de acuerdo a la prevalencia de las enfermedades de cada zona (2,100 pequeños ganaderos, 84 talleres x Talleres 84
TEMAS DE SANIDAD ANIMAL
25 participantes)
Actividad enfocada a disminuir la prevalencia de la enfermedad mediante la prevención y el control, con ámbito de
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
2.1 acción en toda la zona priorizando las zonas con mayores índices, contando para ello con recursos humano y Programa 1
DISTOMATOSIS (FASCIOLA HEPATICA)
físicos, (Meta: 35,300 bovinos tratados)
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE Actividad enfocada a erradicar la presencia de tuberculosis y brucelosis bovina en los hatos lecheros, con el
2.2 Programa 1
TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS BOVINA objetivo de declarar algunas zonas como libres de tuberculosis y brucelosis, (Meta: 42,000 cabezas)
Actividad orientada a disminuir la prevalencia de estas enfermedades mediante la prevención y el control, con
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
2.3 ámbito en toda la zona priorizando las zonas con mayores índices, contando para ello con recursos humanos y Programa 1
CARBUNCO SINTOMATICO Y RABIA BOVINA
físicos (Meta: 40,000 cabezas en carbunco y 20,000 en rabia bovina)
Consiste en la adquisición de reproductores pedigree (registrados) de alto valor genético para la zona, en base a un
3.1 ADQUISICION DE REPRODUCTORES sistema de selección y de acuerdo a los requerimientos y razas que se adapten a la zona, mediante los cuales se Unidades 60
realizará el mejoramiento genético (2 reproductores por asociación)
Actividad que consiste en organizar a los productores agropecuarios por zonas para proceder a la distribución de
3.2 DISTRIBUCION DE REPRODUCTORES Global 1
los reproductores, que servirá finalmente a cada grupo quienes lo utilizarán en forma rotativa para los cruzamientos
MANEJO, ALIMENTACION Y SANIDAD DE LOS Consiste en realizar actividades de manejo, alimentación y sanidad de los reproductores, quienes serán utilizados
3.3 Unidades 60
REPRODUCTORES por cada grupo de productores en cada zona de producción
Tallares de capacitación participativos teórico práctico orientadas a todos los ganaderos, con la finalidad de
CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN
3.4 transmitir y aplicar conocimientos básicos para el mejoramiento genético de los hatos, (2,100 pequeños ganaderos Talleres 84
TEMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO
capacitados, 84 talleres x 25 participantes)
Actividades orientadas a fortalecer las capacidades de los ganaderos, realizados directamente en campo por los
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN
3.5 extensionistas para implementar las tecnologías innovadoras en mejoramiento genético (19,200 en manejo Atenciones 19,200
MEJORAMIENTO GENETICO
reproductivo y selección, 9 atenciones por ganadero en promedio)
Programa orientado a establecer una base de datos de la situación actual y la evolución del rendimiento de leche
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE
3.6 en establo, registrando la producción individual, sirviendo finalmente como factor de selección e implementación de Programa 1
PRODUCTIVIDAD LECHERA
los registros genealógicos, en convenio público privado
Instalación de pequeñas parcelas demostrativas de pastos y forrajes con fines de enseñanza y aprendizaje de los
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE
4.1 ganaderos, estarán articulados a los CERSEGAs, en convenio con las organizaciones locales (240 Has: 20 Parcelas 240
PASTOS Y FORRAJES
hectáreas en c/zona de producción, 20 hectáreas conformado por 7 especies)
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN Servicios de asistencia técnica directa mediante visitas de campo del personal extensionista para instalar parcelas
4.2 SISTEMAS AGROFORESTALES Y ALIMENTACION de sistemas agroforestales que permitirá su promoción así como demostrar su funcionamiento, se realizará en Atenciones 1,560
DE VACUNOS alianza público privada (60 atenciones mensuales x 26 meses)
Talleres de capacitación participativos teórico práctico orientadas a los pequeños ganaderos, con temática de
CAPACITACION EN SISTEMAS DE ALIMENTACION
4.3 principios básicos de alimentación y la implementación de tecnologías sostenibles (2,100 productores, 180 talleres Talleres 180
DE VACUNOS
x 25 participantes c/u en promedio)
Consiste en la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) en unidades de producción de
ELABORACION DE UN MANUAL DE BPP (BUENAS
leche, viene a ser un documento guía orientador para la implementación de BPP acorde a las condiciones de
4.4 PRACTICAS PECUARIAS) EN UNIDADES DE Manual 1
explotación existente y adecuados a los avances registrados en el país en el tema y a la normatividad vigente
PRODUCCION DE LECHE DE VACUNOS
(consultoría para elaboración del manual)
Servicios de extensión con la finalidad de implementar los códigos de BPP en unidades de producción de leche,
IMPLEMENTACION DE CODIGOS DE BPP EN con los principios de minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos por agentes químicos, físicos y
4.5 Establos 192
UNIDADES DE PRODUCCION DE LECHE microbiológicos, así como minimizar el impacto ambiental que genera la ganadería, maximizar el bienestar de los
animales y de los trabajadores, sin mayores costos de producción (4 establos x 4 extensionistas x 12 meses)
Talleres de capacitación teórico práctico dirigido a las asociaciones de productores en temáticas que permitan
5.1 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL mejorar la gestión como: Manejo de costos, adquisiciones, comercialización del producto, valor agregado, etc. (750 Talleres 30
ganaderos, 30 talleres en 1 asociación c/u x 25 participantes)
Talleres de capacitación teórico práctico dirigido a las asociaciones de productores en temáticas que permitan
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO
5.2 mejorar el fortalecimiento organizacional y la asociatividad como: Liderazgo, motivación, trabajo en equipo, equidad Talleres 30
ORGANIZACIONAL
de género, etc. (750 ganaderos, 30 talleres en c/u de las 30 asociaciones x 25 participantes)
Servicios de asistencia técnica generando un proceso mediante talleres participativos, consultas y sistematización
ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE
5.3 de información para lograr como resultado un plan de desarrollo empresarial de las organizaciones de productores Planes 24
PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL
(80 % de las organizaciones atendidas)
CAPACITACION EN VALOR NUTRICIONAL Y Talleres de capacitación participativo dirigido no solamente a los ganaderos sino a la población en general, rural y
5.4 Talleres 60
CONSUMO DE LA LECHE urbana con la finalidad de fortalecer los conocimientos en valor nutricional e importancia del consumo de la leche
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA Se implementará una estrategia sostenible para la promoción del consumo y sensibilización de la población
5.5 PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEL CONSUMO respecto al consumo de leche, así como el establecimiento de mesas de dialogo para la comercialización del Programa 1
Y COM. DE LA LECHE producto (participación en 8 ferias anuales)
Los costos sin proyecto son aquellos que asumen los agricultores por contar
con algún tipo de servicio de asistencia técnica. En el caso de la región San del
ámbito del proyecto, los productores agropecuarios específicamente los
ganaderos del de las zonas ganaderas no costean ningún servicio de asistencia
técnica, por lo que, el costo en la situación sin proyecto es cero.
a) Alternativa 1
Servicios de extensión para el fortalecimiento de capacidades con
enfoque en sanidad animal y mejoramiento genético con
innovación tecnológica con fines de incrementar los rendimientos
de leche de vacunos
El Cuadro Nº 4.11: Costos en la situación Con Proyecto a PP.
b) Alternativa 2
Servicios de extensión para el fortalecimiento de capacidades con
enfoque en sanidad animal y mejoramiento genético con
tecnologías de cruzamiento mediante monta natural con fines de
incrementar los rendimientos de leche de vacunos
En el siguiente Cuadro Nº 4.12 se muestra los costos en la
situación Con Proyecto a precios privados.
Cuadro 4.11
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
AÑOS
Item ACTIVIDADES VAC PP Costo Total S/.
0 1 2 3 4
1.1 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 221,400.00 0.00 0.00 0.00 221,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 120,074.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 218,174.00
1.3 IMPLEMENTACION DE CENTROS RURALES DE SERVICIOS GANADEROS (CERCEGAs) 97,008.00 0.00 0.00 0.00 97,008.00
1.4 CAPACITACION PARA LA FORMACION DE PROMOTORES LOCALES EN SANIDAD ANIMAL 19,840.00 0.00 0.00 0.00 19,840.00
1.5 CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN TEMAS DE SANIDAD ANIMAL 41,880.00 250,500.00 247,920.00 247,920.00 788,220.00
2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FASCIOLA HEPATICA 34,608.00 58,620.00 83,820.00 57,600.00 234,648.00
2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS BOVINA 40,920.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 109,320.00
2.3 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CARBUNCO SINTOMATICO Y RABIA BOVINA 44,400.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 80,400.00
3.1 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA INNOVACION TECNOLOGICA EN MEJORAMIENTO GENETICO 42,600.00 3,000.00 0.00 0.00 45,600.00
3.2 ADQUISICION DE INSUMOS PARA INNOVACION TECNOLOGICA EN MEJORAMIENTO GENETICO 200,800.00 64,800.00 4,800.00 4,800.00 275,200.00
3.3 CAPACITACION PARA LA FORMACION DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO 15,240.00 4,240.00 0.00 0.00 19,480.00
3.4 CAPACITACION ESPECIALIZADA EN MEJORAMIENTO GENETICO 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 24,800.00
3.5 CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN TEMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 9,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 63,000.00
3.6 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO GENETICO 145,950.00 381,600.00 381,600.00 381,600.00 1,290,750.00
3.7 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD LECHERA 0.00 34,260.00 68,400.00 68,400.00 171,060.00
4.1 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS Y FORRAJES 0.00 126,080.00 188,500.00 0.00 314,580.00
4.2 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS AGROFORESTALES 36,750.00 151,200.00 151,200.00 0.00 339,150.00
4.3 CAPACITACION EN SISTEMAS DE ALIMENTACION DE VACUNOS 9,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 63,000.00
4.4 ELAB. MANUAL DE BPP (BUENAS PRACT. PECUARIAS) EN UNIDADES DE PRODUCCION DE VACUNOS DE LECHE 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
4.5 CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MANEJO EN VACUNOS 650.00 0.00 0.00 156,000.00 156,650.00
5.1 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 12,150.00 41,400.00 41,400.00 32,700.00 127,650.00
5.2 CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 5,700.00 22,800.00 22,800.00 5,700.00 57,000.00
5.3 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL 0.00 31,200.00 0.00 0.00 31,200.00
5.4 CAPACITACION EN VALOR NUTRICIONAL Y CONSUMO DE LA LECHE 0.00 19,200.00 19,200.00 9,600.00 48,000.00
5.5 IMPLEMENT. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEL CONSUMO Y COM. DE LA LECHE 1,200.00 13,000.00 13,000.00 11,800.00 39,000.00
I TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 1,123,370.00 1,311,600.00 1,332,340.00 1,085,820.00 4,853,130.00
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
GASTOS GENERALES 210,251.50 135,060.00 135,352.50 134,920.00 615,584.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 30,200.00 45,600.00 55,600.00 55,600.00 187,000.00
II COSTO TOTAL DEL PROYECTO 40,000.00 1,363,821.50 1,492,260.00 1,523,292.50 1,276,340.00 5,695,714.00
III COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV COSTOS CONTABLES INCREMENTALES 40,000.00 1,363,821.50 1,492,260.00 1,523,292.50 1,276,340.00 5,695,714.00
V FACTOR DE ACTUALIZACION (12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355
VI VALOR ACTUAL DE COSTOS 4,342,704.96 40,000.00 1,217,697.77 1,189,620.54 1,084,249.51 811,137.14
Cuadro 4.12
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
AÑOS
Item ACTIVIDADES VAC PP Costo Total S/.
0 1 2 3 4
1.1 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 221,400.00 0.00 0.00 0.00 221,400.00
1.2 IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 120,074.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00 218,174.00
1.3 IMPLEMENTACION DE CENTROS RURALES DE SERVICIOS GANADEROS (CERCEGAs) 97,008.00 0.00 0.00 0.00 97,008.00
1.4 CAPACITACION PARA LA FORMACION DE PROMOTORES LOCALES EN SANIDAD ANIMAL 19,840.00 0.00 0.00 0.00 19,840.00
1.5 CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN TEMAS DE SANIDAD ANIMAL 41,880.00 250,500.00 247,920.00 247,920.00 788,220.00
2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FASCIOLA HEPATICA 34,608.00 58,620.00 83,820.00 57,600.00 234,648.00
2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS BOVINA 40,920.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 109,320.00
2.3 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CARBUNCO SINTOMATICO Y RABIA BOVINA 44,400.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 80,400.00
3.1 ADQUISICION DE REPRODUCTORES 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 420,000.00
3.2 DISTRIBUCION DE REPRODUCTORES 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 12,000.00
3.3 MANEJO, ALIMENTACION Y SANIDAD DE REPRODUCTORES 110,100.00 110,100.00 110,100.00 110,100.00 440,400.00
3.4 CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN TEMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 9,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 63,000.00
3.5 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO GENETICO 145,950.00 381,600.00 381,600.00 381,600.00 1,290,750.00
3.6 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD LECHERA 0.00 34,260.00 68,400.00 68,400.00 171,060.00
4.1 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS Y FORRAJES 0.00 126,080.00 188,500.00 0.00 314,580.00
4.2 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS AGROFORESTALES 36,750.00 151,200.00 151,200.00 0.00 339,150.00
4.3 CAPACITACION EN SISTEMAS DE ALIMENTACION DE VACUNOS 9,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 63,000.00
4.4 ELAB. MANUAL DE BPP (BUENAS PRACT. PECUARIAS) EN UNIDADES DE PRODUCCION DE VACUNOS DE LECHE 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
4.5 CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MANEJO EN VACUNOS 650.00 0.00 0.00 156,000.00 156,650.00
5.1 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 12,150.00 41,400.00 41,400.00 32,700.00 127,650.00
5.2 CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 5,700.00 22,800.00 22,800.00 5,700.00 57,000.00
5.3 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL 0.00 31,200.00 0.00 0.00 31,200.00
5.4 CAPACITACION EN VALOR NUTRICIONAL Y CONSUMO DE LA LECHE 0.00 19,200.00 19,200.00 9,600.00 48,000.00
5.5 IMPLEMENT. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEL CONSUMO Y COM. DE LA LECHE 1,200.00 13,000.00 13,000.00 11,800.00 39,000.00
I TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 1,184,630.00 1,343,460.00 1,647,440.00 1,184,920.00 5,360,450.00
EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
GASTOS GENERALES 210,251.50 135,060.00 135,352.50 134,920.00 615,584.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 30,200.00 45,600.00 55,600.00 55,600.00 187,000.00
II COSTO TOTAL DEL PROYECTO 40,000.00 1,425,081.50 1,524,120.00 1,838,392.50 1,375,440.00 6,203,034.00
III COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV COSTOS CONTABLES INCREMENTALES 40,000.00 1,425,081.50 1,524,120.00 1,838,392.50 1,375,440.00 6,203,034.00
V FACTOR DE ACTUALIZACION (12%) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355
VI VALOR ACTUAL DE COSTOS 4,710,061.78 40,000.00 1,272,394.20 1,215,019.13 1,308,531.47 874,116.99
a) Alternativa 1
Servicios de extensión para el fortalecimiento de capacidades con
enfoque en sanidad animal y mejoramiento genético con
innovación tecnológica con fines de incrementar los rendimientos
de leche de vacunos.
En el siguiente Cuadro Nº 4.13 se muestra los costos en la
situación Con Proyecto a precios sociales.
b) Alternativa 2
Servicios de extensión para el fortalecimiento de capacidades con
enfoque en sanidad animal y mejoramiento genético con
tecnologías de cruzamiento mediante monta natural con fines de
incrementar los rendimientos de leche de vacunos.
En el siguiente Cuadro Nº 4.14 se muestra los costos en la
situación Con Proyecto a precios sociales.
Cabe mencionar que los costos que se muestran en los cuadros están
presentados como resumen, los costos unitarios de cada una de las
actividades se muestra en los anexos.
Cuadro 4.13
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
AÑOS
Item ACTIVIDADES VAC PP Costo Total S/.
0 1 2 3 4
1.1 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 183,212.00 0.00 0.00 0.00 183,212.00
1.2 IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 103,206.28 29,532.00 29,532.00 29,532.00 191,802.28
1.3 IMPLEMENTACION DE CENTROS RURALES DE SERVICIOS GANADEROS (CERCEGAs) 83,046.72 0.00 0.00 0.00 83,046.72
1.4 CAPACITACION PARA LA FORMACION DE PROMOTORES LOCALES EN SANIDAD ANIMAL 17,944.80 0.00 0.00 0.00 17,944.80
1.5 CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN TEMAS DE SANIDAD ANIMAL 36,538.20 227,322.00 225,100.80 225,100.80 714,061.80
2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FASCIOLA HEPATICA 29,118.72 49,288.80 70,456.80 48,384.00 197,248.32
2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS BOVINA 28,855.20 13,272.00 13,272.00 13,272.00 68,671.20
2.3 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CARBUNCO SINTOMATICO Y RABIA BOVINA 38,088.00 10,224.00 10,224.00 10,224.00 68,760.00
3.1 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA INNOVACION TECNOLOGICA EN MEJORAMIENTO GENETICO 36,636.00 2,580.00 0.00 0.00 39,216.00
3.2 ADQUISICION DE INSUMOS PARA INNOVACION TECNOLOGICA EN MEJORAMIENTO GENETICO 172,440.00 55,380.00 4,080.00 4,080.00 235,980.00
3.3 CAPACITACION PARA LA FORMACION DE PROMOTORES EN MEJORAMIENTO GENETICO 13,769.80 3,759.80 0.00 0.00 17,529.60
3.4 CAPACITACION ESPECIALIZADA EN MEJORAMIENTO GENETICO 5,539.00 5,539.00 5,539.00 5,539.00 22,156.00
3.5 CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN TEMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 7,758.00 15,516.00 15,516.00 15,516.00 54,306.00
3.6 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO GENETICO 132,143.20 347,256.00 347,256.00 347,256.00 1,173,911.20
3.7 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD LECHERA 0.00 30,579.60 62,100.00 62,100.00 154,779.60
4.1 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS Y FORRAJES 0.00 107,436.80 160,702.00 0.00 268,138.80
4.2 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS AGROFORESTALES 33,152.00 137,592.00 137,592.00 0.00 308,336.00
4.3 CAPACITACION EN SISTEMAS DE ALIMENTACION DE VACUNOS 7,722.00 15,444.00 15,444.00 15,444.00 54,054.00
4.4 ELAB. MANUAL DE BPP (BUENAS PRACT. PECUARIAS) EN UNIDADES DE PRODUCCION DE VACUNOS DE LECHE 16,380.00 0.00 0.00 0.00 16,380.00
4.5 CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MANEJO EN VACUNOS 546.00 0.00 0.00 141,768.00 142,314.00
5.1 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 10,746.40 37,458.00 37,458.00 29,649.00 115,311.40
5.2 CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 5,079.00 20,316.00 20,316.00 5,079.00 50,790.00
5.3 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL 0.00 28,032.00 0.00 0.00 28,032.00
5.4 CAPACITACION EN VALOR NUTRICIONAL Y CONSUMO DE LA LECHE 0.00 16,944.00 16,944.00 8,472.00 42,360.00
5.5 IMPLEMENT. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEL CONSUMO Y COM. DE LA LECHE 1,092.00 11,384.00 11,384.00 10,292.00 34,152.00
I TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 963,013.32 1,164,856.00 1,182,916.60 971,707.80 4,282,493.72
EXPEDIENTE TECNICO 36,400.00 36,400.00
GASTOS GENERALES 179,517.06 108,868.80 109,114.50 108,751.20 506,251.56
SUPERVISION Y LIQUIDACION 27,058.00 41,352.00 50,452.00 50,452.00 169,314.00
II COSTO TOTAL DEL PROYECTO 36,400.00 1,169,588.38 1,315,076.80 1,342,483.10 1,130,911.00 4,994,459.28
III COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV COSTOS CONTABLES INCREMENTALES 36,400.00 1,169,588.38 1,315,076.80 1,342,483.10 1,130,911.00 4,994,459.28
V FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830
VI VALOR ACTUAL DE COSTOS 3,967,557.35 36,400.00 1,063,262.16 1,086,840.33 1,008,627.42 772,427.43
Cuadro 4.14
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
AÑOS
Item ACTIVIDADES VAC PP Costo Total S/.
0 1 2 3 4
1.1 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 183,212.00 0.00 0.00 0.00 183,212.00
1.2 IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 103,206.28 29,532.00 29,532.00 29,532.00 191,802.28
1.3 IMPLEMENTACION DE CENTROS RURALES DE SERVICIOS GANADEROS (CERCEGAs) 83,046.72 0.00 0.00 0.00 83,046.72
1.4 CAPACITACION PARA LA FORMACION DE PROMOTORES LOCALES EN SANIDAD ANIMAL 17,944.80 0.00 0.00 0.00 17,944.80
1.5 CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN TEMAS DE SANIDAD ANIMAL 36,538.20 227,322.00 225,100.80 225,100.80 714,061.80
2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FASCIOLA HEPATICA 29,118.72 49,288.80 70,456.80 48,384.00 197,248.32
2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS BOVINA 28,855.20 13,272.00 13,272.00 13,272.00 68,671.20
2.3 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CARBUNCO SINTOMATICO Y RABIA BOVINA 38,088.00 10,224.00 10,224.00 10,224.00 68,760.00
3.1 ADQUISICION DE REPRODUCTORES 176,400.00 0.00 176,400.00 0.00 352,800.00
3.2 DISTRIBUCION DE REPRODUCTORES 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 12,000.00
3.3 MANEJO, ALIMENTACION Y SANIDAD DE REPRODUCTORES 110,100.00 110,100.00 110,100.00 110,100.00 440,400.00
3.4 CAPACITACION DE LOS PRODUCTORES EN TEMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO 7,758.00 15,516.00 15,516.00 15,516.00 54,306.00
3.5 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO GENETICO 132,143.20 347,256.00 347,256.00 347,256.00 1,173,911.20
3.6 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD LECHERA 0.00 30,579.60 62,100.00 62,100.00 154,779.60
4.1 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE PASTOS Y FORRAJES 0.00 107,436.80 160,702.00 0.00 268,138.80
4.2 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN SISTEMAS AGROFORESTALES 33,152.00 137,592.00 137,592.00 0.00 308,336.00
4.3 CAPACITACION EN SISTEMAS DE ALIMENTACION DE VACUNOS 7,722.00 15,444.00 15,444.00 15,444.00 54,054.00
4.4 ELAB. MANUAL DE BPP (BUENAS PRACT. PECUARIAS) EN UNIDADES DE PRODUCCION DE VACUNOS DE LECHE 16,380.00 0.00 0.00 0.00 16,380.00
4.5 CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MANEJO EN VACUNOS 546.00 0.00 0.00 141,768.00 142,314.00
5.1 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 10,746.40 37,458.00 37,458.00 29,649.00 115,311.40
5.2 CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 5,079.00 20,316.00 20,316.00 5,079.00 50,790.00
5.3 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL 0.00 28,032.00 0.00 0.00 28,032.00
5.4 CAPACITACION EN VALOR NUTRICIONAL Y CONSUMO DE LA LECHE 0.00 16,944.00 16,944.00 8,472.00 42,360.00
5.5 IMPLEMENT. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEL CONSUMO Y COM. DE LA LECHE 1,092.00 11,384.00 11,384.00 10,292.00 34,152.00
I TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 1,027,128.52 1,207,697.20 1,465,797.60 1,072,188.80 4,772,812.12
EXPEDIENTE TECNICO 36,400.00 36,400.00
GASTOS GENERALES 179,517.06 108,868.80 109,114.50 108,751.20 506,251.56
SUPERVISION Y LIQUIDACION 27,058.00 41,352.00 50,452.00 50,452.00 169,314.00
II COSTO TOTAL DEL PROYECTO 36,400.00 1,233,703.58 1,357,918.00 1,625,364.10 1,231,392.00 5,484,777.68
III COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV COSTOS CONTABLES INCREMENTALES 36,400.00 1,233,703.58 1,357,918.00 1,625,364.10 1,231,392.00 5,484,777.68
V FACTOR DE ACTUALIZACION (10%) 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830
VI VALOR ACTUAL DE COSTOS 4,342,412.40 36,400.00 1,121,548.71 1,122,246.28 1,221,160.11 841,057.30
Cuadro 4.16
COSTO DE PRODUCCION DE LECHE A PRECIOS PRIVADOS
SIN PROYECTO
Sanidad 210.00
Vacunaciones Unidad 3 2.50 90.00 Vacunación triple
Dosificaciones Unidad 1 7.00 84.00 Parásitos externos, etc.
Curaciones Global 1 3.00 36.00 Eventuales: Mastitis, Pedera
Depreciación
Depreciación equipos Global 1 20.00 20.00
Costo Total de Producción S/. 2,486.30
Ingreso por la venta de animales para carne S/. (-) 1,000.00
Costo Total de Producción Neto S/. 1,486.30
PRODUCCION DE LECHE
Productividad promedio actual lts/vaca/día 4.50 Promedio de la zona
Tiempo de ordeño actual días 150 5 meses de ordeño en promedio
Total producción por año litros 675.00 2,700.00
Costo de producción por Litro S/. 0.55
1
Hato de 12 cabezas de ganado, 5 vacas en total y 3 en ordeño.
Cuadro 4.17
COSTO DE PRODUCCION DE LECHE A PRECIOS SOCIALES
SIN PROYECTO
Depreciación
Depreciación equipos Global 1 20.00 20.00 0.84 16.80
Costo Total de Producción S/. 2,486.30 1,567.48
Ingreso por la venta de animales para carne S/. (-) 1,000.00 0.84 840.00
Costo Total de Producción Neto S/. 1,486.30 727.48
PRODUCCION DE LECHE
Productividad promedio actual lts/vaca/día 4.50 Promedio de la zona
Tiempo de ordeño actual días 150 5 meses de ordeño en promedio
Total producción por año litros 675.00 2,700.00 2,700.00
Costo de producción por Litro S/. 0.55 0.27
1
Hato de 12 cabezas de ganado, 5 vacas en total y 3 en ordeño.
Cuadro 4.18
VALOR NETO DE LA PRODUCCION (VNP) SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Programación Anual
Concepto Indicadores Valor Actual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de cabezas 26,989 27,366 27,750 28,138 28,532 28,931 29,337 29,747 30,164 30,586
Hato ganadero Número de vacas 11,875 12,041 12,210 12,381 12,554 12,730 12,908 13,089 13,272 13,458
Número de vacas en ordeño 6,477 6,568 6,660 6,753 6,848 6,944 7,041 7,139 7,239 7,341
Costo Costo de leche (S/. Tm) 550.48 550.48 550.48 550.48 550.48 550.48 550.48 550.48 550.48 550.48
Producción de leche Tm / Año 3,497.73 3,103.36 3,146.80 3,190.86 3,235.53 3,280.83 3,326.76 3,373.34 3,420.56 3,468.45
Producción lts/vaca/año 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00
Rendimiento
Producción lts/vaca/día 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Periodo de lactación (días) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Precio Venta Precio mercado (S./ Tm) 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
Producción Produccion neta (Tm / Año) 3,497.73 3,103.36 3,146.80 3,190.86 3,235.53 3,280.83 3,326.76 3,373.34 3,420.56 3,468.45
VBP Producción de leche (Miles NS) 2,448.41 2,172.35 2,202.76 2,233.60 2,264.87 2,296.58 2,328.73 2,361.33 2,394.39 2,427.91
Costo Total Producción de leche (Miles NS) 1,925.43 1,708.34 1,732.26 1,756.51 1,781.10 1,806.04 1,831.32 1,856.96 1,882.96 1,909.32
VNP Producción de leche (Miles NS) 522.97 464.01 470.51 477.09 483.77 490.54 497.41 504.38 511.44 518.60
Cuadro 4.19
VALOR NETO DE LA PRODUCCION (VNP) SIN PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
Programación Anual
Concepto Indicadores Valor Actual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de cabezas 26,989 27,366 27,750 28,138 28,532 28,931 29,337 29,747 30,164 30,586
Hato ganadero Número de vacas 11,875 12,041 12,210 12,381 12,554 12,730 12,908 13,089 13,272 13,458
Número de vacas en ordeño 6,477 6,568 6,660 6,753 6,848 6,944 7,041 7,139 7,239 7,341
Costo Costo de leche (S/. Tm) 269.44 269.44 269.44 269.44 269.44 269.44 269.44 269.44 269.44 269.44
Producción de leche Tm / Año 3,497.73 3,103.36 3,146.80 3,190.86 3,235.53 3,280.83 3,326.76 3,373.34 3,420.56 3,468.45
Producción lts/vaca/año 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00
Rendimiento
Producción lts/vaca/día 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Periodo de lactación (días) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Precio de venta Precio mercado (S./ Tm) 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24
Producción Produccion neta (Tm / Año) 3,497.73 3,103.36 3,146.80 3,190.86 3,235.53 3,280.83 3,326.76 3,373.34 3,420.56 3,468.45
VBP Producción de leche (Miles NS) 2,057.49 1,825.50 1,851.06 1,876.98 1,903.25 1,929.90 1,956.92 1,984.31 2,012.10 2,040.26
Costo Total Producción de leche (Miles NS) 942.42 836.16 847.87 859.74 871.77 883.98 896.35 908.90 921.63 934.53
VNP Producción de leche (Miles NS) 1,115.07 989.34 1,003.19 1,017.24 1,031.48 1,045.92 1,060.56 1,075.41 1,090.47 1,105.73
Cuadro 4.20
INDICADORES EN LA SITUACION CON PROYECTO
Cuadro 4.21
COSTO DE PRODUCCION DE LECHE A PRECIOS PRIVADOS
CON PROYECTO
Sanidad 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00
Vacunaciones Unidad 3 3.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
Dosificaciones Unidad 1 7.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00
Curaciones Global 1 3.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
Manejo reproductivo 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Servicio de inseminación artif. Servicio 1 40.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Medicamentos (vacas) Global 1 10.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Depreciación
Depreciación equipos Global 1 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Costo Total de Producción S/. 2,684.30 2,684.30 2,684.30 2,684.30 2,684.30 2,684.30 2,684.30 2,684.30 2,684.30 2,684.30
Ingreso por la venta de animales para carne S/. (-) 1,100.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Costo Total de Producción Neto S/. 1,584.30 1,684.30 1,684.30 1,684.30 1,684.30 1,684.30 1,684.30 1,684.30 1,684.30 1,684.30
Productividad promedio actual lts/vaca/día 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Tiempo de ordeño actual días 150 150 180 180 210 210 210 210 210 210
Total producción por año litros 3,000.00 3,600.00 4,320.00 5,040.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
Costo de producción por Litro S/. 0.53 0.47 0.39 0.33 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
1
Hato de 12 cabezas de ganado, 5 vacas en total y 3 en ordeño.
Carga Animal = 1 UA/Ha/Año 9.15 Hectáreas de pasturas
Cuadro 4.22
COSTO DE PRODUCCION DE LECHE A PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
Sanidad 228.00 191.52 191.52 191.52 191.52 191.52 191.52 191.52 191.52 191.52 191.52
Vacunaciones Unidad 3 3.00 108.00 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72 0.84
Dosificaciones Unidad 1 7.00 84.00 70.56 70.56 70.56 70.56 70.56 70.56 70.56 70.56 70.56 70.56 0.84
Curaciones Global 1 3.00 36.00 30.24 30.24 30.24 30.24 30.24 30.24 30.24 30.24 30.24 30.24 0.84
Manejo reproductivo 600.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00 504.00
Servicio de inseminación artif. Servicio 1 40.00 480.00 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 0.84
Medicamentos (vacas) Global 1 10.00 120.00 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 100.80 0.84
Depreciación
Depreciación equipos Global 1 20.00 20.00 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 0.84
Costo Total de Producción S/. 1,733.80 1,733.80 1,733.80 1,733.80 1,733.80 1,733.80 1,733.80 1,733.80 1,733.80 1,733.80
Ingreso por la venta de animales para carne S/. (-) 924.37 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34
Costo Total de Producción Neto S/. 809.43 893.47 893.47 893.47 893.47 893.47 893.47 893.47 893.47 893.47
Productividad promedio actual lts/vaca/día 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Tiempo de ordeño actual días 150 150 180 180 210 210 210 210 210 210
Total producción por año litros 3,000.00 3,600.00 4,320.00 5,040.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00 5,880.00
Costo de producción por Litro S/. 0.27 0.25 0.21 0.18 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
1
Hato de 12 cabezas de ganado, 5 vacas en total y 3 en ordeño.
Carga Animal = 1 UA/Ha/Año 9.15 Hectáreas de pasturas
Cuadro 4.24
PRECIOS SOCIALES
Programación Anual
Concepto Indicadores Valor Actual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de cabezas 26,989 27,366 27,750 28,138 28,532 28,931 29,337 29,747 30,164 30,586
Hato ganadero Número de vacas 11,875 12,041 12,210 12,381 12,554 12,730 12,908 13,089 13,272 13,458
Número de vacas en ordeño 6,477 6,568 6,660 6,753 6,848 6,944 7,041 7,139 7,239 7,341
Costo Costo de leche (S/. Tm) 269.81 248.18 206.82 177.27 151.95 151.95 151.95 151.95 151.95 151.95
Producción de leche Tm / Año 3,886.36 4,728.93 5,754.16 6,807.17 8,052.88 8,165.62 8,279.94 8,395.86 8,513.40 8,632.59
Producción lts/vaca/año 750.00 900.00 1,080.00 1,260.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00
Rendimiento
Producción lts/vaca/día 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Periodo de lactación (días) 150.00 150.00 180.00 180.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00
Precio Venta Precio mercado (S./ Tm) 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24 588.24
Producción Produccion neta (Tm / Año) 3,886.36 4,728.93 5,754.16 6,807.17 8,052.88 8,165.62 8,279.94 8,395.86 8,513.40 8,632.59
VBP Producción de leche (Miles NS) 2,286.10 2,781.72 3,384.80 4,004.22 4,736.99 4,803.30 4,870.55 4,938.74 5,007.88 5,077.99
Costo Total Producción de leche (Miles NS) 1,048.58 1,173.65 1,190.08 1,206.74 1,223.63 1,240.77 1,258.14 1,275.75 1,293.61 1,311.72
VNP Producción de leche (Miles NS) 1,237.51 1,608.07 2,194.72 2,797.48 3,513.35 3,562.54 3,612.41 3,662.99 3,714.27 3,766.27
Cuadro 4.25
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
PRECIOS PRIVADOS
Programación Anual
Concepto Valor Actual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Valor Bruto de la Producción Incremental
Situación Con Proyecto 2,720.45 3,310.25 4,027.91 4,765.02 5,637.01 5,715.93 5,795.96 5,877.10 5,959.38 6,042.81
Situación Sin Proyecto 2,448.41 2,172.35 2,202.76 2,233.60 2,264.87 2,296.58 2,328.73 2,361.33 2,394.39 2,427.91
Total 272.05 1,137.90 1,825.15 2,531.42 3,372.14 3,419.35 3,467.22 3,515.76 3,564.99 3,614.90
Factor de Actualización (12 %) 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220
Valor Actual de VBP Incremental 13,141.50 242.90 907.13 1,299.10 1,608.76 1,913.44 1,732.35 1,568.40 1,419.96 1,285.57 1,163.90
Costo Total Incremental
Situación Con Proyecto 2,052.39 2,212.48 2,243.45 2,274.86 2,306.71 2,339.01 2,371.75 2,404.96 2,438.63 2,472.77
Situación Sin Proyecto 1,925.43 1,708.34 1,732.26 1,756.51 1,781.10 1,806.04 1,831.32 1,856.96 1,882.96 1,909.32
Total 126.95 504.14 511.20 518.35 525.61 532.97 540.43 548.00 555.67 563.45
Factor de Actualización (12 %) 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220
Valor Actual del Costo Total Incremental 2,624.38 113.35 401.90 363.86 329.42 298.25 270.02 244.46 221.33 200.38 181.42
Valor Neto de la Producción Incremental
Situación Con Proyecto 668.07 1,097.77 1,784.45 2,490.15 3,330.30 3,376.93 3,424.20 3,472.14 3,520.75 3,570.04
Situación Sin proyecto 522.97 464.01 470.51 477.09 483.77 490.54 497.41 504.38 511.44 518.60
Total 145.09 633.76 1,313.95 2,013.06 2,846.53 2,886.38 2,926.79 2,967.77 3,009.32 3,051.45
Factor de Actualización (12 %) 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220
Valor Actual Neto del VNP Incremental 10,517.12 129.55 505.23 935.24 1,279.34 1,615.20 1,462.33 1,323.93 1,198.63 1,085.19 982.48
Cuadro 4.26
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
PRECIOS SOCIALES
Programación Anual
Concepto Valor Actual
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Valor Bruto de la Producción Incremental
Situación Con Proyecto 2,286.10 2,781.72 3,384.80 4,004.22 4,736.99 4,803.30 4,870.55 4,938.74 5,007.88 5,077.99
Situación Sin Proyecto 2,057.49 1,825.50 1,851.06 1,876.98 1,903.25 1,929.90 1,956.92 1,984.31 2,012.10 2,040.26
Total 228.61 956.22 1,533.74 2,127.24 2,833.73 2,873.41 2,913.63 2,954.42 2,995.79 3,037.73
Factor de Actualización (10 %) 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
Valor Actual de VBP Incremental 12,299.92 207.83 790.26 1,152.32 1,452.93 1,759.53 1,621.96 1,495.15 1,378.26 1,270.51 1,171.18
Costo Total Incremental
Situación Con Proyecto 1,048.58 1,173.65 1,190.08 1,206.74 1,223.63 1,240.77 1,258.14 1,275.75 1,293.61 1,311.72
Situación Sin Proyecto 942.42 836.16 847.87 859.74 871.77 883.98 896.35 908.90 921.63 934.53
Total 106.16 337.49 342.21 347.00 351.86 356.79 361.78 366.85 371.98 377.19
Factor de Actualización (10 %) 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
Valor Actual del Costo Total Incremental 1,949.38 96.51 278.91 257.11 237.01 218.48 201.40 185.65 171.14 157.76 145.42
Valor Neto de la Producción Incremental
Situación Con Proyecto 1,237.51 1,608.07 2,194.72 2,797.48 3,513.35 3,562.54 3,612.41 3,662.99 3,714.27 3,766.27
Situación Sin proyecto 1,115.07 989.34 1,003.19 1,017.24 1,031.48 1,045.92 1,060.56 1,075.41 1,090.47 1,105.73
Total 122.45 618.73 1,191.53 1,780.24 2,481.87 2,516.62 2,551.85 2,587.58 2,623.80 2,660.54
Factor de Actualización (10 %) 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
Valor Actual Neto del VNP Incremental 10,350.54 111.32 511.35 895.21 1,215.93 1,541.05 1,420.57 1,309.50 1,207.12 1,112.75 1,025.75
Cuadro 4.27
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
Programación
Rubro Valor Actual
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2 Incremento en el Valor Neto de la Producción 10,517.12 0.00 145.09 633.76 1,313.95 2,013.06 2,846.53 2,886.38 2,926.79 2,967.77 3,009.32 3,051.45
3 Costos Incrementales del Proyecto 4,342.70 40.00 1,363.82 1,492.26 1,523.29 1,276.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Miles NS) 40.00 1,363.82 1,492.26 1,523.29 1,276.34
Costos en la situación Sin Proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Flujo Neto del Proyecto (1 + 2 - 3) -40.00 -1,218.73 -858.50 -209.34 736.72 2,846.53 2,886.38 2,926.79 2,967.77 3,009.32 3,051.45
5 Factor de Actualización (12 %) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220
6 Valor Actual del Flujo Neto - VAN (4 * 5) 6,174.42 -40.00 -1,088.15 -684.39 -149.01 468.20 1,615.20 1,462.33 1,323.93 1,198.63 1,085.19 982.48
Cuadro 4.28
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
Programación
Rubro Valor Actual
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2 Incremento en el Valor Neto de la Producción 10,517.12 0.00 145.09 633.76 1,313.95 2,013.06 2,846.53 2,886.38 2,926.79 2,967.77 3,009.32 3,051.45
3 Costos Incrementales del Proyecto 4,710.06 40.00 1,425.08 1,524.12 1,838.39 1,375.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Miles NS) 40.00 1,425.08 1,524.12 1,838.39 1,375.44
Costos en la situación Sin Proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Flujo Neto del Proyecto (1 + 2 - 3) -40.00 -1,279.99 -890.36 -524.44 637.62 2,846.53 2,886.38 2,926.79 2,967.77 3,009.32 3,051.45
5 Factor de Actualización (12 %) 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220
6 Valor Actual del Flujo Neto - VAN (4 * 5) 5,807.06 -40.00 -1,142.85 -709.79 -373.29 405.22 1,615.20 1,462.33 1,323.93 1,198.63 1,085.19 982.48
Cuadro 4.29
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
Programación
Rubro Valor Actual
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2 Incremento en el Valor Neto de la Producción 10,350.54 0.00 122.45 618.73 1,191.53 1,780.24 2,481.87 2,516.62 2,551.85 2,587.58 2,623.80 2,660.54
3 Costos Incrementales del Proyecto 3,967.56 36.40 1,169.59 1,315.08 1,342.48 1,130.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Miles NS) 36.40 1,169.59 1,315.08 1,342.48 1,130.91
Costos en la situación Sin Proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Flujo Neto del Proyecto (1 + 2 - 3) -36.40 -1,047.14 -696.35 -150.96 649.33 2,481.87 2,516.62 2,551.85 2,587.58 2,623.80 2,660.54
5 Factor de Actualización (10 %) 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
6 Valor Actual del Flujo Neto - VAN (4 * 5) 6,382.98 -36.40 -951.95 -575.49 -113.42 443.50 1,541.05 1,420.57 1,309.50 1,207.12 1,112.75 1,025.75
Cuadro 4.30
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Programación
Rubro Valor Actual
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2 Incremento en el Valor Neto de la Producción 10,350.54 0.00 122.45 618.73 1,191.53 1,780.24 2,481.87 2,516.62 2,551.85 2,587.58 2,623.80 2,660.54
3 Costos Incrementales del Proyecto 4,342.41 36.40 1,233.70 1,357.92 1,625.36 1,231.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Miles NS) 36.40 1,233.70 1,357.92 1,625.36 1,231.39
Costos en la situación Sin Proyecto (-) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Flujo Neto del Proyecto (1 + 2 - 3) -36.40 -1,111.26 -739.19 -433.84 548.85 2,481.87 2,516.62 2,551.85 2,587.58 2,623.80 2,660.54
5 Factor de Actualización (10 %) 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855
6 Valor Actual del Flujo Neto - VAN (4 * 5) 6,008.13 -36.40 -1,010.23 -610.90 -325.95 374.87 1,541.05 1,420.57 1,309.50 1,207.12 1,112.75 1,025.75
Alternativa 1
Alternativa 1
Para mantener los beneficios del flujo de caja que se propone lograr con el
proyecto, es necesario analizar los factores de sostenibilidad a lo largo de la
vida del proyecto.
De acuerdo a la lista se determina que no existen impactos ambientales negativos, solamente el punto 13 correspondiente a que el
proyecto requerirá de una significativa provisión de servicios, el proyecto contemplan todos los costos necesarios para su
implementación durante los cuatro años en lo que se espera alcanzar los objetivos del proyecto.
No se considera medidas para la mitigación de los impactos ambientales negativos debido a que en la lista pre fabricada de estos
impactos, no se ha encontrado tales impactos.
En razón de ello se concluye que el proyecto no repercutirá negativamente en el ambiente, siendo este ambientalmente viable al
igual que social y económicamente.
Cuadro N° 4.36
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Unidad de
N° ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL
Medida
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
1.1 Construcción del laboratorio regional de diagnóstico de enfermedades Laboratorio 1 1
1.2 Implementación del laboratorio regional de diagnóstico de enfermedades Modulo 1 1
1.3 Implementación de Centros Rurales de Servicio Ganadero (CERSEGAs) Centros 2 4 6 12
1.4 Capacitación para la formación de promotores locales en sanidad animal Talleres 1 1 2
1.5 Capacitación de los productores en temas de sanidad animal Talleres 6 6 6 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 84
2.1 Implementación del programa de Distomatosis (Fasciola hepática) Programa 1 1
2.2 Implementación del programa de Tuberculosis y Brucelosis bovina Programa 1 1
2.3 Implementación del programa de Carbunco sintomático y Rabia Programa 1 1
3.1 Adquisición de equipos para innovación tecnológica en mejoramiento genético Módulo 1 1
3.2 Adquisición de insumos para innovación tecnológica en mejoramiento genético Módulo 1 1
3.3 Capacitación para la formación de promotores en mejoramiento genético Talleres 1 1 2
3.4 Capacitación especializada en mejoramiento genético Talleres 1 1 1 1 4
3.5 Capacitación a los productores en el tema de mejoramiento genético Talleres 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 84
3.6 Servicios de asistencia técnica en mejoramiento genético (50 % IA, 50 % Man. reprod.) Atenciones 480 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 19,200
3.7 Implementación del programa de productividad lechera Programa 1 1
4.1 Instalación de parcelas demostrativas de pastos y forrajes Parcelas 20 20 30 30 50 30 20 40 240
4.2 Servicio de asistencia técnica en sistemas agroforestales y alimentación vacunos Atenciones 120 180 180 180 180 180 180 180 180 1,560
4.3 Capacitación en sistemas de alimentación de vacunos Talleres 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 84
4.4 Elaboración Manual de BPP en unidades de producción de leche Manual 1 1
4.5 Implementación de códigos de BPP en unidades de producción de leche Establos 48 48 48 48 192
5.1 Capacitación en gestión empresarial Talleres 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
5.2 Capacitación en fortalecimiento organizacional Talleres 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
5.3 Asistencia técnica para la formulación de planes de desarrollo empresarial Planes 6 6 6 6 24
5.4 Capacitación en valor nutricional y consumo de la leche Talleres 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
5.5 Implementación de estrategias para promoción de consumo y comercialización leche Programa 1 1
EXPEDIENTE TECNICO Expediente 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS Trim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
SUPERVISION Y LIQUIDACION Trim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS
UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCION REGIONAL
AGRARIA AMAZONAS
CONVENIOS
PROYECTO
Cuadro N° 4.37
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR AREA DE INFLUENCIA
COMPONENTE / ACTIVIDAD
PROVINCIAS SERV. SANIDAD ANIMAL FORTALECIMIENTO CAPACIDADES EN PREVENCION Y CONTROL ENFERMEDADES MEJORAMIENTO GENETICO ALIMENTACION Y MANEJO DE VACUNOS GESTION EMPRESARIAL
Extension Sanidad Fasciola Hepática TBC y Brucelosis Carbunco y Rabia Inseminacion Artificial Productividad Lechera Alimentación y Agroforestería Manejo de Vacunos Gestión empresarial
POMACOCHAS 1 EXTENSIONISTA
1 EXTENSIONISTA EN ALIMENTACION Y MANEJO DE
LA ESPERANZA 1 EXTENSIONISTA, 1 ASISTENTE DE CAMPO 1 EXTENSIONISTA
VACUNOS
JUMBILLA 1 EXTENSIONISTA 1 ASISTENTE DE CAMPO EN
PRODUCTIVIDAD LECHERA
ASUNCION 1 EXTENSIONISTA
Y REGISTROS
GENEALOGICOS
OLLEROS 1 EXTENSIONISTA
1 EXTENSIONISTA EN ALIMENTACION Y MANEJO DE
1 EXTENSIONISTA, 1 ASISTENTE DE CAMPO
VACUNOS
QUINJALCA 1 EXTENSIONISTA
GRANADA 1 EXTENSIONISTA
MOLINOPAMPA 1 EXTENSIONISTA
1 EXTENSIONISTA EN ALIMENTACION Y MANEJO DE
1 EXTENSIONISTA, 1 ASISTENTE DE CAMPO
VACUNOS
CHONTAPAMPA 1 EXTENSIONISTA 1 ASISTENTE DE CAMPO EN
PRODUCTIVIDAD LECHERA
CHILIQUIN 1 EXTENSIONISTA
Y REGISTROS
GENEALOGICOS 1 EXTENSIONISTA EN ALIMENTACION Y MANEJO DE
CHETO 1 EXTENSIONISTA, 1 ASISTENTE DE CAMPO 1 EXTENSIONISTA
VACUNOS
SOLOCO 1 EXTENSIONISTA
1 ASISTENTE EN MANEJO
1 RESPONSABLE
SEDE PROYECTO LABORATORIO
DE DATOS PRODUCT.
LECHERA
TOTAL
COORDINADOR 1 1
ESPECIALISTAS 4 1 1 1 1
EXTENSIONISTAS 21 5 12 4
ASISTENTE TECN. 7 4 3
Componente III: Promover la implementación de En las zonas de intervención durante la ejecución del proyecto se han Informe final de ejecución del proyecto
nuevas tecnologías en mejoramiento genético realizado al menos 9,600 servicios de inseminación artificial logrando un 55 % Formatos de registro de servicios con
de concepción, así como 9,600 servicios de extensión adicionales. firma de beneficiarios
50 servicios de transferencia de embriones realizados en igual número de Entrevista a productores atendidos
vientres logrando al menos 30 % de concepción, durante la ejecución del
proyecto.
48 promotores capacitados, 2,100 productores acceden a servicios de
capacitación y se implementa 1 programa de productividad lechera, durante la
ejecución del proyecto.
Componente IV: Facilitar la implementación de 240 hectáreas de pastos instalados en forma de parcelas demostrativas y Informe final de ejecución del proyecto
tecnologías en alimentación y manejo de vacunos sistemas agroforestales durante el segundo y tercer año de ejecución del Formato de registro de servicios con
proyecto. firma de beneficiarios
2,100 productores acceden a servicios de capacitación en tecnologías de Lista de participantes a talleres de
alimentación de vacunos y sistemas agroforestales, durante la ejecución del capacitación
proyecto.
Entrevista a productores atendidos
192 hatos ganaderos implementan los códigos de Buenas Prácticas
Pecuarias y tecnologías innovadoras en manejo de vacunos durante la
ejecución del proyecto.
Componente V: Fortalecer las capacidades de 750 pequeños ganaderos acceden a los servicios de capacitación en gestión Lista de participantes a talleres de
gestión de los pequeños ganaderos empresarial durante la ejecución del proyecto. capacitación
Al menos el 80 % de las organizaciones existentes en las zonas de Informe final de ejecución del proyecto
intervención, cuentan con su plan de desarrollo empresarial y aplican Versión impresa de los planes de
herramientas con principios de administración gerencial, al término de la desarrollo empresarial
ejecución del proyecto.
Entrevista a madres de familia
Al término de la ejecución del proyecto se mejora el consumo local de
productos lácteos bajo diversas formas de presentación en un 20 % respecto
al consumo del año 2011 (línea de base).
ACTIVIDADES
Actividad 1.1: Construcción del laboratorio 1 laboratorio de diagnóstico de enfermedades (parasitología y bacteriología) Fotografías de la infraestructura
regional de diagnóstico de enfermedades construido en un área de 138 m2 en el primero año de ejecución del proyecto. Expediente técnico, planos Condiciones
Acta de recepción de obra medioambientales y
climáticas normales
Actividad 1.2: Implementación del 1 laboratorio de diagnóstico de enfermedades (parasitología y bacteriología) Fotografía
laboratorio regional de diagnóstico de Participación activa de los
equipado e implementado en el primer año de ejecución para su Comprobantes de pago de adquisición de
enfermedades pequeños ganaderos
funcionamiento a partir del segundo año. equipos, materiales e insumos beneficiarios del proyecto
Actividad 1.3: Implementación de los 12 centros rurales de servicio ganadero CERSEGAs implementados en las Fotografías Cumplimiento oportuno y
Centros Rurales de Servicio Ganadero – zonas de intervención del proyecto, durante el primer año de la ejecución. Acta de instalación de centros eficiente del cronograma de
CERSEGAs
Actividad 1.4: Capacitación para la 2 talleres de capacitación para la formación de promotores locales durante el Lista de participantes, fotografías desembolso
formación de promotores locales en sanidad primer año y el primer trimestre del segundo año, con 24 participantes Certificado oficial de promotores
animal promedio por taller para lograr capacitar a 48 promotores
Actividad 1.5: Capacitación de los 84 talleres locales de capacitación a los productores en temas de sanidad Lista de participantes
productores en temas de sanidad animal animal durante la ejecución del proyecto, 25 participantes en promedio se Fotografías
espera capacitar a 2,100 productores
Actividad 2.1: Implementación del programa 35,300 vacunos atendidos para el control del fasciola durante la ejecución del Informe SENASA
de Fasciola hepática proyecto Formatos de atenciones suscritos
Actividad 2.2: Implementación del programa 42,000 vacunos evaluados para descartar tuberculosis y brucelosis bovina con Informe SENASA
de Tuberculosis y brucelosis bovina el objetivo de declarar zonas libres de estas enfermedades durante la ejecución Formato de atenciones suscritos
del proyecto
Actividad 2.3: Implementación del programa 40,000 vacunos atendidos para el control de carbunco sintomático y 20,000 Informe SENASA
de Carbunco sintomático y rabia bovina vacunos atendidos para el control de la rabia bovina, durante la ejecución del Formato de atenciones suscritos
proyecto
Actividad 3.1: Adquisición de equipos para Al término del primer año de ejecución del proyecto se ha adquirido 1 módulos Kardex de almacén
innovación tecnológica en mejoramiento de de equipos para trabajos en innovación tecnológica en mejoramiento Comprobante de pago
genético genético
Actividad 3.2: Adquisición de insumos para Al término del primer año de ejecución del proyecto se ha adquirido 1 módulo Kardex de almacén
innovación tecnológica en mejoramiento de de insumos para trabajos en innovación tecnológica en mejoramiento Comprobante de pago
genético genético
Actividad 3.3: Capacitación para la Durante el primer año de ejecución del proyecto se desarrollan 2 talleres de Lista de participantes, fotografías
formación de promotores en mejoramiento capacitación para la formación de promotores, esperando lograr 48 promotores Certificado oficial de promotores
genético capacitados a nivel regional
Actividad 3.4: Capacitación especializada en 4 talleres de capacitación especializada en mejoramiento genético dirigido a Lista de participantes
mejoramiento genético profesionales, técnicos, promotores y productores líderes, 1 taller anual durante Fotografías
la ejecución del proyecto
Actividad 3.5: Capacitación de los 84 talleres de capacitación en mejoramiento genético durante la ejecución del Lista de participantes
productores en temas de mejoramiento proyecto, con 25 participantes en promedio esperando capacitar al menos a Fotografías
genético 2,100 pequeños ganaderos
Actividad 3.6: Servicios de asistencia 19,200 atenciones en mejoramiento genético, 9,600 servicios de inseminación Informes técnicos
técnica en mejoramiento genético artificial y 9,600 en manejo reproductivo, con 9 atenciones por ganadero en Formato de atenciones suscritos
promedio (40 atenciones mensuales x 12 zonas x 40 meses)
Actividad 3.7: Implementación del programa 1 programa de productividad lechera implementado a partir del segundo año Formatos de registros llenados
de productividad lechera de ejecución, logrando identificar e inscribir al menos a 960 vacunos, de los Fotografías
cuales al menos el 25 % se registrarán como PDP al término de la ejecución
del proyecto
Actividad 4.1: Instalación de parcelas 240 hectáreas de parcelas demostrativas de pastos y forrajes instalados con Comprobante de pago (semillas)
demostrativas de pastos y forrajes fines de capacitación como bancos de proteínas y en sistemas agroforestales, Fotografías
durante los tres primeros años de ejecución del proyecto
Informes técnicos
Actividad 4.2: Servicios de asistencia 1,560 atenciones en sistemas agroforestales orientados a las unidades Formatos de atenciones suscritos
técnica en sistemas agroforestales y productivas de los pequeños ganaderos (60 atenciones mensuales), durante Fotografías
alimentación de vacunos los últimos 26 meses de la actividad en la ejecución del proyecto
Actividad 4.3: Capacitación en sistemas de 84 talleres de capacitación en sistemas de alimentación de vacunos durante la Lista de participantes
alimentación de vacunos ejecución del proyecto, con 25 participantes en promedio esperando capacitar Fotografías
al menos a 2,100 pequeños ganaderos
Actividad 4.4: Elaboración de un manual de 1 Manual de BPP (Buenas Prácticas Pecuarias) en unidades de producción de Comprobante de pago
BPP (Buenas Prácticas Pecuarias) en leche de vacunos en Amazonas, elaborado, validado e impreso (Papel cuché Versión impresa y digital de documento
unidades de producción de leche de plastificado tamaño A4, al menos 60 páginas, didáctico)
vacunos
Actividad 4.5: Implementación de códigos 192 pequeñas unidades de producción de leche (establos) implementan Informes técnicos
de BPP en unidades de producción de leche códigos de BPP con asesoramiento técnico quienes garantizan el Certificado oficial de BPP
cumplimiento, durante el último años de ejecución del proyecto
Actividad 5.1: Capacitación en gestión 30 talleres de capacitación en gestión empresarial dirigido a los pequeños Lista de participantes
empresarial ganaderos del ámbito de acción durante la ejecución del proyecto, con 25 Fotografías
participantes en promedio se espera capacitar a 750 productores
Actividad 5.2: Capacitación en 60 talleres de capacitación en gestión empresarial dirigido a las organizaciones Lista de participantes
fortalecimiento organizacional de productores del ámbito de acción durante la ejecución del proyecto, con 25 Fotografías
participantes en promedio se espera capacitar a 750 pequeños ganaderos
(participan dos veces cada socio).
Actividad 5.3: Asistencia técnica para la 24 planes estratégicos de desarrollo empresarial elaborados, validados y Versión impresa y digital de documento
formulación de planes de desarrollo publicados, correspondiente al 80 % de las organizaciones existentes del
empresarial ámbito de acción durante la ejecución del proyecto
Actividad 5.4: Capacitación en valor 60 talleres de capacitación en valor nutricional y consumo de la leche, durante Lista de participantes
nutricional y consumo de la leche la ejecución del proyecto Fotografías
Actividad 5.5: Implementación de 1 programa implementado con las estrategias para la promoción y Comprobantes de pago
estrategias para la promoción y sensibilización del consumo y comercialización de la leche, durante toda la
sensibilización del consumo y ejecución del proyecto
comercialización de la leche
Capítulo V:
CONCLUSIONES
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA GANADERIA BOVINA CON ENFOQUE EN
SANIDAD ANIMAL EN EL CORREDOR POMACOCHAS – ALTO IMAZA – MOLINOPAMPA, REGION AMAZONAS
5.1 CONCLUSIONES
3. El ratio costo efectividad es de S/. 424, lo que indica que por persona beneficiaria
se invertirá dicho monto durante los cuatro años de ejecución del proyecto (Valor
actual de costo de la alternativa 1 a precios sociales S/. 4’710,061 y 11,089
beneficiarios equivalente a 2,218).
Capítulo VI:
ANEXOS