PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:

“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

I.- RESUMEN EJECUTIVO

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

1.- RESUMEN EJECUTIVO:

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP).

“Mejoramiento, Ampliación Del Servicio De Agua Potable Y Saneamiento Básico En La

Localidad De Las Cidras, Anexos La Laguna, Pueblo Libre Y Cidras Bajo, Del Distrito
De La Coipa- San Ignacio- Cajamarca”.

1.2.- OBJETIVO DEL PROYECTO.

El objetivo del PIP, es el: “Adecuado acceso a servicios de saneamiento de calidad en las
localidades de Las Cidras, Anexos La Laguna, Pueblo Libre Y Cidras Bajo.

1.3.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE PIP.

Se tiene en cuenta las proyecciones de la demanda de agua potable con proyecto y la oferta
actual; se efectúa el balance oferta – demanda para los sistemas de agua y letrinas, que se
presenta a continuación:

Cuadro Nº 01: Balance - Oferta – Demanda, Localidad La Laguna:

BALANCE OFERTA-DEMANDA
DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) (l/seg.)
PRODUCCION Con Proyecto Con Proyecto
Sin Sin
AÑO DE AGUA Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
Proyecto Proyecto
1 2 1 2
(5)=(2)-
(1) (2) (3) (4) (1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.50 0.00 5.50 5.50 -0.50 5.00 5.00
2 0.50 0.00 5.50 5.50 -0.50 5.00 5.00
3 0.51 0.00 5.50 5.50 -0.51 4.99 4.99
4 0.52 0.00 5.50 5.50 -0.52 4.98 4.98
5 0.53 0.00 5.50 5.50 -0.53 4.97 4.97
6 0.54 0.00 5.50 5.50 -0.54 4.96 4.96
7 0.55 0.00 5.50 5.50 -0.55 4.95 4.95
8 0.56 0.00 5.50 5.50 -0.56 4.94 4.94
9 0.57 0.00 5.50 5.50 -0.57 4.93 4.93
10 0.58 0.00 5.50 5.50 -0.58 4.92 4.92
11 0.59 0.00 5.50 5.50 -0.59 4.91 4.91
12 0.60 0.00 5.50 5.50 -0.60 4.90 4.90
13 0.61 0.00 5.50 5.50 -0.61 4.89 4.89
14 0.63 0.00 5.50 5.50 -0.63 4.87 4.87
15 0.64 0.00 5.50 5.50 -0.64 4.86 4.86
16 0.65 0.00 5.50 5.50 -0.65 4.85 4.85
17 0.66 0.00 5.50 5.50 -0.66 4.84 4.84
18 0.67 0.00 5.50 5.50 -0.67 4.83 4.83
19 0.68 0.00 5.50 5.50 -0.68 4.82 4.82
20 0.69 0.00 5.50 5.50 -0.69 4.81 4.81
Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

Gráfico Nº 01: Oferta – Demanda, Localidad La Laguna:

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE LA LAGUNA

6.00

5.00

4.00
Lt/seg.

3.00

2.00

1.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

AÑOS

Demanda de agua Oferta sin proyecto

Oferta alternativa 1 Oferta alternativa 2

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Cuadro Nº 02: Balance - Oferta – Demanda, Localidad Pueblo Libre:

DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)

PRODUCCION Sin Con Proyecto Sin Con Proyecto
AÑO DE AGUA Proyecto Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.22 0.00 5.33 5.33 -0.22 5.11 5.11
2 0.22 0.00 5.33 5.33 -0.22 5.10 5.10
3 0.22 0.00 5.33 5.33 -0.22 5.10 5.10
4 0.23 0.00 5.32 5.32 -0.23 5.09 5.09
5 0.23 0.00 5.32 5.32 -0.23 5.09 5.09
6 0.24 0.00 5.31 5.31 -0.24 5.08 5.08
7 0.24 0.00 5.31 5.31 -0.24 5.08 5.08
8 0.24 0.00 5.31 5.31 -0.24 5.07 5.07
9 0.24 0.00 5.30 5.30 -0.24 5.06 5.06
10 0.24 0.00 5.30 5.30 -0.24 5.06 5.06
11 0.25 0.00 5.30 5.30 -0.25 5.05 5.05
12 0.25 0.00 5.29 5.29 -0.25 5.04 5.04
13 0.26 0.00 5.29 5.29 -0.26 5.03 5.03
14 0.26 0.00 5.29 5.29 -0.26 5.03 5.03
15 0.26 0.00 5.28 5.28 -0.26 5.03 5.03

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

16 0.26 0.00 5.28 5.28 -0.26 5.02 5.02

17 0.26 0.00 5.28 5.28 -0.26 5.01 5.01
18 0.27 0.00 5.27 5.27 -0.27 5.00 5.00
19 0.27 0.00 5.27 5.27 -0.27 5.00 5.00
20 0.28 0.00 5.27 5.27 -0.28 4.99 4.99
Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Gráfico Nº 02: Oferta – Demanda, Localidad Pueblo Libre:

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE -

PUEBLO LIBRE
6.00

5.00

4.00
Lt/seg.

3.00

2.00

1.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

AÑOS

Demanda de agua Oferta sin proyecto

Oferta alternativa 1 Oferta alternativa 2

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Cuadro Nº 03: Balance - Oferta – Demanda, Localidad Cidras Alto:

DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)

PRODUCCION Sin Con Proyecto Sin Con Proyecto
AÑO DE AGUA Proyecto Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.87 0.00 6.10 6.10 -0.87 5.23 5.23
2 0.88 0.00 6.10 6.10 -0.88 5.22 5.22
3 0.90 0.00 6.10 6.10 -0.90 5.20 5.20
4 0.92 0.00 6.10 6.10 -0.92 5.18 5.18
5 0.93 0.00 6.10 6.10 -0.93 5.17 5.17
6 0.94 0.00 6.10 6.10 -0.94 5.16 5.16
7 0.96 0.00 6.10 6.10 -0.96 5.14 5.14
8 0.98 0.00 6.10 6.10 -0.98 5.12 5.12
9 1.00 0.00 6.10 6.10 -1.00 5.10 5.10
10 1.02 0.00 6.10 6.10 -1.02 5.08 5.08
11 1.03 0.00 6.10 6.10 -1.03 5.07 5.07
12 1.05 0.00 6.10 6.10 -1.05 5.05 5.05

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

13 1.07 0.00 6.10 6.10 -1.07 5.03 5.03

14 1.09 0.00 6.10 6.10 -1.09 5.01 5.01
15 1.10 0.00 6.10 6.10 -1.10 5.00 5.00
16 1.12 0.00 6.10 6.10 -1.12 4.98 4.98
17 1.14 0.00 6.10 6.10 -1.14 4.96 4.96
18 1.16 0.00 6.10 6.10 -1.16 4.94 4.94
19 1.18 0.00 6.10 6.10 -1.18 4.92 4.92
20 1.21 0.00 6.10 6.10 -1.21 4.89 4.89
Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Gráfico Nº 03: Oferta – Demanda, Localidad Cidras Alto:

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE - CIDRAS

ALTO
7.00

6.00

5.00
Lt/seg.

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

AÑOS

Demanda de agua Oferta sin proyecto

Oferta alternativa 1 Oferta alternativa 2

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Cuadro Nº 04: Balance - Oferta – Demanda, Localidad Cidras Bajo:

DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)
PRODUCCION Sin Con Proyecto Sin Con Proyecto
AÑO
DE AGUA Proyecto Proyecto Alternativa 1
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 2
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.38 0.00 8.45 8.45 -0.38 8.07 8.07
2 0.39 0.00 8.42 8.42 -0.39 8.03 8.03
3 0.39 0.00 8.39 8.39 -0.39 8.00 8.00
4 0.40 0.00 8.36 8.36 -0.40 7.96 7.96
5 0.41 0.00 8.33 8.33 -0.41 7.93 7.93
6 0.41 0.00 8.31 8.31 -0.41 7.90 7.90
7 0.42 0.00 8.28 8.28 -0.42 7.87 7.87
8 0.43 0.00 8.25 8.25 -0.43 7.83 7.83
9 0.43 0.00 8.22 8.22 -0.43 7.79 7.79

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

10 0.44 0.00 8.19 8.19 -0.44 7.76 7.76

11 0.44 0.00 8.16 8.16 -0.44 7.72 7.72
12 0.45 0.00 8.13 8.13 -0.45 7.67 7.67
13 0.46 0.00 8.09 8.09 -0.46 7.64 7.64
14 0.46 0.00 8.07 8.07 -0.46 7.60 7.60
15 0.47 0.00 8.04 8.04 -0.47 7.57 7.57
16 0.48 0.00 8.01 8.01 -0.48 7.53 7.53
17 0.49 0.00 7.96 7.96 -0.49 7.47 7.47
18 0.50 0.00 7.93 7.93 -0.50 7.43 7.43
19 0.50 0.00 7.90 7.90 -0.50 7.39 7.39
20 0.52 0.00 7.87 7.87 -0.52 7.35 7.35
Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Gráfico Nº 04: Oferta – Demanda, Localidad Cidras Bajo:

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE - CIDRAS

BAJO
9.00
8.00
7.00
6.00
Lt/seg.

5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

AÑOS

Demanda de agua Oferta sin proyecto

Oferta alternativa 1 Oferta alternativa 2

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Cuadro Nº 05: Balance - Oferta – Demanda, General:

DEMANDA DE OFERTA (l/seg.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (l/seg.)

PRODUCCION Sin Con Proyecto Sin Con Proyecto
AÑO
DE AGUA Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(1) (6)=(3)-(1) (7)=(4)-(1)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2.30 0.00 5.50 5.50 -2.30 3.20 3.20
2 2.34 0.00 5.50 5.50 -2.34 3.16 3.16
3 2.37 0.00 5.50 5.50 -2.37 3.13 3.13
4 2.41 0.00 5.50 5.50 -2.41 3.09 3.09
5 2.44 0.00 5.50 5.50 -2.44 3.06 3.06
6 2.48 0.00 5.50 5.50 -2.48 3.02 3.02
7 2.52 0.00 5.50 5.50 -2.52 2.98 2.98

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

8 2.56 0.00 5.50 5.50 -2.56 2.94 2.94

9 2.60 0.00 5.50 5.50 -2.60 2.90 2.90
10 2.65 0.00 5.50 5.50 -2.65 2.85 2.85
11 2.69 0.00 5.50 5.50 -2.69 2.81 2.81
12 2.72 0.00 5.50 5.50 -2.72 2.78 2.78
13 2.77 0.00 5.50 5.50 -2.77 2.73 2.73
14 2.82 0.00 5.50 5.50 -2.82 2.68 2.68
15 2.86 0.00 5.50 5.50 -2.86 2.64 2.64
16 2.90 0.00 5.50 5.50 -2.90 2.60 2.60
17 2.95 0.00 5.50 5.50 -2.95 2.55 2.55
18 3.00 0.00 5.50 5.50 -3.00 2.50 2.50
19 3.04 0.00 5.50 5.50 -3.04 2.46 2.46
20 3.10 0.00 5.50 5.50 -3.10 2.40 2.40
Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

Gráfico Nº 05: Oferta – Demanda, General:

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

6.00

5.00

4.00
Lt/seg.

3.00

2.00

1.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

AÑOS

Demanda de agua Oferta sin proyecto

Oferta alternativa 1 Oferta alternativa 2

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

1.4.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.

El presente proyecto consta la Instalación, el Mejoramiento, Ampliación del servicio de agua

potable y saneamiento básico (letrinas con sistema de biodigestores), capacitación,
operación, mantenimiento y educación sanitaria, para las Localidades de Las Cidras, anexos
pueblo libre y cidras bajo.

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

Cuadro Nº 06: Resumen de Metas a Ejecutar – Alternativa Nº 01:

Ítems Metas Unidad Cantidad

Sistema de Agua Potable
Estructura de Captación, Sedimentación, Planta de
1 Und 1
Tratamiento
2 Línea de Conducción ml 6838.077
3 Repartidor de Caudal Und 4
4 Reservorio Und 2
5 Línea de Distribución ml 25 056.00
6 Válvulas de Control Und 17
7 Válvulas de Aire Und 7
8 Válvulas de Purga: Conducción y Distribución Und 33
9 Cámara de Rompe Presión Und 16
10 Conexiones Domiciliarias - Intradomiciliarias Und 292

Sistema de Saneamiento: Letrinas Sanitarias

1 Letrinas Sanitarias de Arrastre Hidráulico (Caseta) Und 292
2 Biodigestores Autolimpiables Und 292
3 Conexiones Intradomiciliarias Und 292

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

1.5.- COSTOS DEL PIP:

Los costos de la alternativa seleccionada se muestran en el siguiente cuadro:

COSTO
COSTO TOTAL
TOTAL A
PRINCIPALES RUBROS UM CANTIDAD A PRECIO DE
PRECIOS
MERCADO
SOCIALES
COSTO DIRECTO GLOBAL 4,647,752.58 3,936,646.43
GASTOS GENERALES (10%) GLOBAL 10.00% 464,775.26 389,052.81
UTILIDAD (8%) GLOBAL 8.00% 371,820.21 258,908.70
VALOR REAL GLOBAL --- 5,484,348.04 822,988.31
IGV GLOBAL 18.00% 987,182.65 4,645,242.75
SUPERVISION (3.0%) GLOBAL 3.00% 194,145.92 231,752.88
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) ESTUDIO 2.50% 161,788.27 137,034.65
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO --- 6,000.00 5,082.00
TOTAL = 6,833,464.88 5,842,100.59
Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

1.6.- BENEFICIOS PIP.

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un ahorro
económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales de agua, de las cuales se
abastecen en las horas punta (hora de mayor demanda), considerando que para dicha
actividad los miembros de la familia (madre e hijos y eventualmente el padre), disponen de un
determinado tiempo (10 a 15 minutos por viaje – anexo 00). Este tiempo utilizado en acarreo
valorizado, le significa un ahorro económico para la familia o mayor tiempo de los niños para
realizar sus labores escolares o alguna otra labor en la casa.
Así mismo los pobladores, obtendrán beneficios por liberación de recursos y mayor consumo
de agua.

Cuadro Nº 07: Beneficios del Proyecto Alternativa Nº 01 y Nº 02:

BENEFICIOS
AÑOS USUARIOS UNITARIOS BENEFICIOS ANUALES
ANTIGUOS NUEVOS ANTIGUOS NUEVOS ANTIGUOS NUEVOS TOTAL
0 492 850 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 310,003.50 S/. 386,991.66

1 492 862 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 314,310.00 S/. 391,298.16

2 492 874 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 318,657.83 S/. 395,645.99

3 492 886 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 323,047.41 S/. 400,035.57

4 492 898 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 327,479.13 S/. 404,467.29

5 492 910 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 331,953.39 S/. 408,941.55

6 492 923 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 336,470.60 S/. 413,458.76

7 492 935 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 341,031.18 S/. 418,019.34

8 492 948 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 345,635.55 S/. 422,623.71

9 492 960 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 350,284.11 S/. 427,272.27

10 492 973 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 354,977.30 S/. 431,965.46

11 492 986 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 359,715.54 S/. 436,703.70

12 492 999 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 364,499.27 S/. 441,487.43

13 492 1013 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 369,328.93 S/. 446,317.09

14 492 1026 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 374,204.95 S/. 451,193.11

15 492 1040 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 379,127.78 S/. 456,115.94

16 492 1053 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 384,097.87 S/. 461,086.03

17 492 1067 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 389,115.67 S/. 466,103.83

18 492 1081 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 394,181.64 S/. 471,169.80

19 492 1095 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 399,296.25 S/. 476,284.41

20 492 1109 156.48 S/.364.71 S/. 76,988.16 S/. 404,459.95 S/. 481,448.11

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

1.7.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.

Se realizó la evaluación social del proyecto de inversión en el componente agua potable

utilizando la metodología Costo – Beneficio. Con esta metodología se estima la rentabilidad
social del proyecto de inversión, a partir de los beneficios sociales con los costos sociales.
Con esta metodología se obtienen los indicadores de rentabilidad social del Valor Actual Neto
Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), obteniéndose los siguientes
resultados:

Cuadro Nº 08: Evaluación del proyecto a Precios Sociales – Sistema de Agua

Potable – Alternativa Nº 01 y Nº 02:

AÑO INVERSION O&M INCREM. BENEF. BRUTO BENEF. NETO F.A VAN
0 2,397,702.96 2,397,702.96 1.0000 2,397,702.96

1 14,100.68 386,991.66 372,890.98 0.9174 342,101.82

2 14,112.54 391,298.16 377,185.61 0.8417 317,469.58

3 14,112.54 395,645.99 381,533.45 0.7722 294,613.83

4 14,123.56 400,035.57 385,912.01 0.7084 273,389.80

5 14,135.43 404,467.29 390,331.86 0.6499 253,688.93

6 14,146.44 408,941.55 394,795.11 0.5963 235,403.42

7 14,154.07 413,458.76 399,304.70 0.5470 218,433.34

8 14,165.93 418,019.34 403,853.41 0.5019 202,680.41

9 14,176.95 422,623.71 408,446.76 0.4604 188,060.23

10 14,188.81 427,272.27 413,083.45 0.4224 174,490.92

11 14,196.44 431,965.46 417,769.02 0.3875 161,899.22

12 14,211.70 436,703.70 422,492.01 0.3555 150,210.58

13 14,222.71 441,487.43 427,264.72 0.3262 139,364.63

14 14,234.58 446,317.09 432,082.51 0.2992 129,299.16

15 14,245.59 451,193.11 436,947.51 0.2745 119,958.71

16 14,260.85 456,115.94 441,855.09 0.2519 111,289.94

17 14,272.71 461,086.03 446,813.31 0.2311 103,246.57

18 14,287.97 466,103.83 451,815.86 0.2120 95,782.13

19 14,310.85 471,169.80 456,858.95 0.1945 88,854.35

20 14,310.85 476,284.41 461,973.56 0.1784 82,430.35

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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

VAN 1,284,964.96 1,284,964.96

TIR 16%

Cuadro Nº 09: Evaluación Social – Letrinas de Arrastre Hidráulico con

Biodigestor – Alternativa Nº 01:

AÑO POBLACION INVERSION OPER MANT TOTAL FA VACSN

0 1495 2986174.31 2986174.31 1.000 2986174.31

1 1522 0.00 0.00 0.00 0.917 0.00

2 1550 0.00 0.00 0.00 0.842 0.00

3 1578 0.00 0.00 0.00 0.772 0.00

4 1606 0.00 0.00 0.00 0.708 0.00

5 1635 0.00 0.00 0.00 0.650 0.00

6 1664 0.00 0.00 0.00 0.596 0.00

7 1694 0.00 0.00 0.00 0.547 0.00

8 1725 0.00 0.00 0.00 0.502 0.00

9 1756 0.00 0.00 0.00 0.460 0.00

10 1788 0.00 0.00 0.00 0.422 0.00

VACS 2986174.31
POBLACION
PROMEDIO 1997.73
ICE 1494.78
LINEA DE CORTE S/. 726.77

Cuadro Nº 10: Línea de Corte – Letrina de Arrastre Hidráulico con Biodigestor –

Alternativa Nº 01:
Costo Total a precios de mercado 3843913.10

Costo Total a precios sociales 2986174.31

Población directamente beneficiada 1997.73

Costo per cápita en nuevos soles 1494.78

Línea de corte: UBS 726.77

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 PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

1.8.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La sostenibilidad del PIP se basa en los siguientes aspectos:

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación:

Para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, se tiene previsto la Junta

Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS que deberá ser reconocida por la
Municipalidad Distrital, con el compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar
y mantener el servicio a ser construido.

Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación:

Etapa de Inversión:

En el presente proyecto el Operador Técnico Social, además de impartir conocimientos de

educación sanitaria, instruirá y establecerá las capacidades necesarias para una eficacia en
la gestión y administración del proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios
- JASS, las que tomarán conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio
de agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y
su gestión en la fase de operación y mantenimiento.

Etapa de Operación:

La capacitación a las organizaciones comunales - JASS, está orientada al desarrollo de

habilidades y destrezas, para la gestión, administración, operación y mantenimiento de los
servicios de agua potable, con participación de la población. Los contenidos de la capacitación
a las JASS están referidos a:

 Operación y mantenimiento del sistema de agua potable.

 Uso y manejo adecuado del agua
 Administración de los servicios de saneamiento básico, lo cual incluye la formulación del
presupuesto, para conocer las necesidades de recursos financieros durante el año para la
adecuada operación y mantenimiento y el cálculo de la cuota mensual (tarifa) por los
servicios prestados.

Financiamiento de la inversión:

El financiamiento del proyecto gestionara la Municipalidad Distrital de la coipa, ante el

gobierno Central en un 100%, a fin de poder hacer realidad este proyecto de vital importancia
para mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.

5.3.4.- Determinación de la cuota de pago de la población:

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un análisis tarifario a

efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en la situación
con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La metodología utilizada
para la estimación de la tarifa está basada en el cálculo del costo marginal de largo plazo de
los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto. En este sentido la fórmula
utilizada es la siguiente:

Cuadro Nº 12: Cálculo de la Tarifa Promedio a Largo Plazo:

AÑOS

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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

valor actual
COSTOS TOTAL Costos de Costos
INVERSION costos I,
O&M COSTOS CONSUMO Factor de Inversión O&M Consumos
(nuevos O&M
(Nuevos (Nuevos M3/AÑO Actualización (Nuevos (Nuevos M3
soles) (nuevos
SOLES) soles) soles) Soles)
soles)
2989551.785 2989551.785 9% 269059.661 269059.661
0
16,005.40 16,005.40 108,002.50 0.082 1312.443 1312.443 8856.205
1
16,019.40 16,019.40 109,985.43 0.074 1185.436 1185.436 8138.922
2
16,032.40 16,032.40 111,972.74 0.068 1090.203 1090.203 7614.146
3
16,046.40 16,046.40 113,955.67 0.061 978.830 978.830 6951.296
4
16,059.40 16,059.40 115,886.90 0.056 899.326 899.326 6489.666
5
16,068.40 16,068.40 117,659.59 0.051 819.488 819.488 6000.639
6
16,082.40 16,082.40 119,646.90 0.046 739.790 739.790 5503.757
7
16,095.40 16,095.40 121,629.83 0.042 676.007 676.007 5108.453
8
16,109.40 16,109.40 123,767.89 0.038 612.157 612.157 4703.180
9
16,118.40 16,118.40 125,600.07 0.035 564.144 564.144 4396.002
10
16,136.40 16,136.40 127,948.86 0.032 516.365 516.365 4094.364
11
16,149.40 16,149.40 130,297.16 0.029 468.333 468.333 3778.618
12
16,163.40 16,163.40 132,490.82 0.026 420.248 420.248 3444.761
13
16,176.40 16,176.40 134,478.12 0.024 388.234 388.234 3227.475
14
16,194.40 16,194.40 136,826.91 0.022 356.277 356.277 3010.192
15
16,208.40 16,208.40 139,175.70 0.020 324.168 324.168 2783.514
16
16,226.40 16,226.40 141,786.43 0.018 292.075 292.075 2552.156
17
16,239.40 16,239.40 143,943.59 0.016 259.830 259.830 2303.097
18
16,253.40 16,253.40 146,288.73 0.015 243.801 243.801 2194.331
19
16,266.40 16,266.40 148,693.35 0.013 211.463 211.463 1933.014
20
281418.280 269059.661 12358.619 93083.788
VALOR ACTUAL

Cuadro Nº 13: Tarifa Promedio a Largo Plazo:

CIP (Inv+ OM )= 331609.114 = S/. 3.56 por M3

93083.788

CIP ( Inv ) = 319250.495 = S/. 3.43 por M3

93083.788

CIP ( OM ) = 12358.619 = S/. 0.13 por M3

93083.788

PCM =12.87 m3/mes/vivienda*S/.0.14/m3 = S/. 1.71

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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor (Anexo Nº 04).

Determinación de la cuota de pago de la población:

De acuerdo con lo indicado en el capítulo de identificación, en el punto de ingresos

mensuales familiares (Gráfico Nº 03) en las localidades de Las cidras, anexo La Laguna,
pueblo libre y cidras bajo, el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 250.00
a S/. 620.00 Nuevos Soles, con lo cual las cuotas de agua potable representan 0.40%del
ingreso familiar, cifra factible de aportar y es menor que el 5% máximo recomendado
por la Organización Mundial de la Salud.

Participación de los Beneficiarios:

La población beneficiaria está comprometida a asistir a los talleres de capacitación de

educación sanitaria, hábitos de higiene y capacitación en la gestión; cumplimiento de
sus aportes de financiamiento para la operación y mantenimiento de las obras previstas
en el presente proyecto.
Coordinación de aspectos técnicos y sociales siendo característica más importante en
la implementación de los sistemas a ser construidos.
La participación comunitaria es integral porque la comunidad participa en todo el
proceso del proyecto, desde su inicio, pasando por la etapa constructiva hasta asegurar
la sostenibilidad del sistema a través de un uso consciente y un mantenimiento eficiente.
La conciencia en el uso se refuerza en la etapa de capacitación, a través de talleres
orientados al saneamiento ambiental y la educación sanitaria.

Los probables conflictos durante la operación y mantenimiento:

No existen conflictos con ningún grupo social debido a que nadie se opone a la ejecución del
proyecto ni se siente perjudicado.

1.9.- IMPACTO AMBIENTAL.

Del análisis de impactos ambientales indicados en el PIP, se concluye que existen impactos
positivos y negativos leves y de corta duración en la etapa de ejecución del proyecto.
Los impactos negativos que se presenten en la fase de ejecución se darán en el medio físico,
biológico y socioeconómico, detectándose mayor magnitud en lo relacionado a la calidad de
aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores y pobladores. Así como alteración del
paisaje, presentando impactos negativos leves, básicamente estos impactos tienen mayor
significancia luego de los trabajos de trazo y replanteo de las obras.
Los impactos ambientales negativos mencionados son temporalmente es decir se presentan
en periodos cortos de tiempo durante la ejecución de la obra.
Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de
empleo y el ingreso a la economía local, los cuales tienen una significancia mediana sobre su
entorno.
En resumen, la ocurrencia de impactos directos negativos durante la ejecución está asociada
a causas operativas básicamente, pero estos efectos son de naturaleza temporal y de rápida
mitigación.

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PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

1.10.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

 Conclusiones:

a) Problema Central:

“LIMITADO E INADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE CALIDAD EN LOCALIDADES CIDRAS ANEXO LA LAGUNA,
PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO.”

b) Objetivo Central:

“ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

CALIDAD EN LOCALIDADES CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS
BAJO.”

c) La evaluación social de las alternativas del PIP demuestra lo siguiente:

d) La evaluación social de las alternativas del PIP demuestra lo siguiente:

Alternativa Nº 01: Presenta una rentabilidad social de: VAN Social S/. 1 284 964.96;
TIR Social 16.00%; para el Sistema de Agua Potable y un Costo Per cápita de S/.
1494.78, para las letrinas con arrastre hidráulico con Biodigestor Auto Limpiable.
Alternativa Nº 02: Presenta una rentabilidad social de: VAN Social S/. 1 284 964.96;
TIR Social 16.00%; para el Sistema de Agua Potable y un Costo Per cápita de S/.
1609.29, para las letrinas con arrastre hidráulico con Tanque Séptico.
e) Costo de Inversión:
Con los indicadores anteriormente descritos, la alternativa seleccionada en la Nº 01, con
un costo de inversión a precios privados de S/. 6 833 464.88 nuevos soles y un costo a
precios sociales de S/. 5 842 100.59 nuevos soles.

f) Pago Mensual por el Servicio:

Según el ingreso familiar promedio de acuerdo a las encuestas socioeconómicas de S/
250.00 a S/. 620.00 nuevos soles, de acuerdo a los estándares internacionales que
indican que no más del 5% de dichos ingresos deberían destinarse a servicios de
saneamiento, el proyecto presenta un pago mensual por el servicio de S/. 1.71, que
representa al 0.4 % del ingreso promedio familiar, por lo cual se concluye que representa
que las familias tienen la capacidad de pago para asumir estos costos.
g) Se concluye que el proyecto:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CIDRAS, ANEXOS LA
LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN
IGNACIO- CAJAMARCA”, debe ser VIABLE

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS
CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

 Recomendación:

Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil por

haberse demostrado que el proyecto es viable técnica, económica, social y
ambientalmente.
Se recomienda, por tanto, declarar VIABLE el presente proyecto en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.

1.11.- MARCO LOGICO:

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA

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“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL
DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.
RESUMEN DE OBJETIVOS
 Mejora de la calidad de vida de la
población de las localidades de Las
Cidras Y Anexos.
FIN
 Disminución de la incidencia de
enfermedades parasitarias,
infecciosas y diarreicas en la
PROPÓSITO
población de las localidades de Las
Cidras Y Anexos.
 Instalar la cobertura del servicio de agua
potable mejorando su calidad para el
consumo humano.
 Incremento de la cobertura del servicio de
letrinas. (UBS)
COMPONENTES
 Mejora de la gestión de los servicios y de
la educación sanitaria.
DISTRITO LA COIPA
Cuadro N.º 14: Marco Lógico:
INDICADORES
 Disminución del nivel de
pobreza de la población
expresado en que el 100% de
la población tiene acceso a los
servicios de saneamiento
básico.
 Con la implementación del
proyecto la tasa de morbilidad
de enfermedades de origen
hídrico disminuirá, con
respecto al año 0 del proyecto.
 Al año 1, el 100% de la
población tiene acceso a los
servicios de agua potable y
saneamiento.
 Al año 5 de implementación el
90% de la población realiza
prácticas correctas en hábitos
de higiene.
 Al año 2 de implementación la
JASS tiene una eficiente
capacidad de gestión de los
servicios de saneamiento.
 Al año 2 de implementación el
90% de los usuarios pagan
puntualmente la tarifa de agua.
 Al año 2 gobierno local tiene las
capacidades adecuadas para
dar asistencia técnica y
– PROVINCIA SAN IGNACIO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
 Encuesta de evaluación de  Los pobladores cumplen con la práctica de buenos
impacto del proyecto hábitos de higiene y realizan una adecuada
operación y mantenimiento de los servicios de
saneamiento a lo largo del tiempo.
 Informe de monitoreo.  1.- Población mantiene adecuadas prácticas de
higiene.
 Informe epidemiológico de la  Los sistemas de agua potable y la unidad
Sub región de Salud Cajamarca saneamiento básico brindan un servicio de
y del Centro de salud La Coipa calidad, continuidad y cantidad a la población
usuaria.
 El Centro de Salud de La Coipa, realiza campañas
de educación sanitaria, control y monitoreo de la
cloración del sistema de agua potable.
 La JASS Realiza una adecuada gestión de los
servicios de saneamiento
 Análisis físico - químico y  La Junta Administradora de los Servicios de
bacteriológico con valores por Saneamiento (JASS), asumen su responsabilidad
debajo de los Límites Máximo de la gestión del proyecto.
Permisibles para agua de  Ejercicio de buenas prácticas de higiene.
consumo humano.
 Inspección in situ por
Supervisor por parte de la
Municipalidad, del buen
funcionamiento del sistema de
agua potable con presiones de
servicios.
 Encuestas de campo.
 Padrón de usuarios de la JASS
– verificación de facturación por
mes.
 Uso adecuado de documentos
de Gestión de la JASS (libro
mensual de pagos, plan anual
– DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CIDRAS, ANEXOS LA LAGUNA, PUEBLO LIBRE Y CIDRAS BAJO, DEL
DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO- CAJAMARCA”.

supervisar los servicios de de trabajo, padrón de usuarios,

saneamiento. reglamento de la JASS).
Instrumento de gestión
Municipal (libro de registro de
JASS, reportes de supervisión y
asesoramiento a las JASS).
 Encuestas a beneficiarios para
verificar la capacitación
recibida.

 Sistema de Agua Potable:  Expediente técnico terminado  Valorización de obra

-Construcción de capitación; S/. 161788.27  Participación del Gobierno Local, Regional y/o
Bocatoma, Sedimentador, pre filtro y  Cuaderno de obra Central.
Filtro Lento.  Sistema de agua potable s/.
-Línea de Conducción desde 2989551.79  Liquidación técnica y financiera  Participación de la población en la ejecución del
captación hasta los 2 reservorios de de obra. proyecto.
cada localidad.  Sistema de UBS con arrastre
-Construcción de reservorio para la hidráulico para 292 viviendas  Acta de recepción de obra.  Coordinación efectiva entre el municipio, la
localidad: Cidras, Anexo La Laguna, es S/. 3843913.10 comunidad y la entidad cooperante.
Pueblo Libre 50 m3 y para Cidras  Informe de monitoreo de
Bajo 12 m3.  Supervisión S/. 194145.92 capacitación.
-Construcción de obras
ACCIONES

complementarias; Cámara de  G.G: S/. 464775.26

Reunión, Válvulas de Purga, Válvulas
de Aire, Válvulas de Control y  Utilidad: S/. 371820.21
Cámaras de Rompe Presión.
-Instalación de Redes de Distribución.  Capacitación: S/. 24898.00
-Instalación de Conexiones
Domiciliarias (intra domiciliarias).
 EIA: S/. 6 000.00
 Sistema de Saneamiento:
 Inversión total S/. 6833464.88
-Construcción UBS, letrinas de
arrastre hidráulico con Biodigestor y
pozo percolador. Una letrina cuneta
con Baño completo.

Fuente: Elaboración Propia del Consultor.

DISTRITO LA COIPA – PROVINCIA SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO CAJAMARCA