MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO

PIP: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, EN LA I.E.P N°10748 EL TOMATE, I.E.P

N°10766 CHUMBICATE, I.E.P N°16983 PAMPAGRANDE, DISTRITO DE QUEROCOTILLO –
CUTERVO – CAJAMARCA”

CAPITULO

EVALUACIÓN
5
V. EVALUACIÓN ......................................................................................................
5.1.- Evaluación Social .......................................................................................
5.1.1.- Beneficios sociales ......................................................................
5.1.2.- Costos sociales............................................................................
5.1.3.- Indicadores de rentabilidad del proyecto ......................................
5.1.4.- Análisis de sensibilidad ................................................................
5.2.- Análisis de sostenibilidad ...........................................................................
5.2.1.- Financiamiento de la inversión en la operación y mantenimiento .
5.2.2.- Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del
servicio…………………………………………………………………..
5.2.2.- Gestión de riesgos de desastres ..................................................
5.3.- Análisis de Impacto Ambiental ...................................................................
5.4.- Gestión del proyecto...................................................................................
5.4.1.- En la fase de ejecución ................................................................
5.4.1.- En la fase de post inversión .........................................................
5.4.1.- Financiamiento ............................................................................
5.5.-Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada ..............................

JOAS & MORIAH CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SRL FORMULADOR

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V. EVALUACIÓN

5.1.- Evaluación Social

La finalidad de la evaluación económica social, consiste en determinar la eficiencia, efectividad

y viabilidad del proyecto mediante la óptima asignación de los recursos y si es rentable para
la sociedad, esto a través del cálculo de indicadores económicos que midan su valor en el
horizonte planificado; en este caso de 10 años, a partir del flujo neto económico calculados a
precios de mercado o privados y sociales. Estos indicadores permitirán aceptar o rechazar;
seleccionando la alternativa más óptima.
La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad de los
recursos y bienes asumidos, así como el bienestar generado para la sociedad por una
disponibilidad de bienes y/o servicios.

 Metodología de evaluación

El proyecto permite la obtención de beneficios sociales, por lo tanto, se utilizará la metodología

Costo/Efectividad, donde se emplean indicadores de rentabilidad como el Valor Actual Costo
Social (VACS), a través de los indicadores de eficacia a precios sociales. Los cuales
determinaran la elección de la mejor alternativa de solución del PIP.

Metodología Costo/Efectividad

Para la aplicación de la metodología costo - eficiencia se requiere que las diferentes opciones
de proyecto presenten condiciones de satisfacción iguales; es decir, que los proyectos
alternativos entreguen el mismo beneficio. Para efectos de evaluación del presente proyecto
se ha escogido como un indicador de eficacia al número total de usuarios beneficiarios
(Alumnos matriculados), en todo el horizonte temporal de evaluación.

De acuerdo a lo determinado como beneficios incrementales, el número total de usuarios

beneficiarios, en todo el horizonte temporal de evaluación es de 91 alumnos; el cual usaremos
como indicador de resultados para la evaluación del presente proyecto.

Entonces, para calcular la ratio CE que estima el costo por unidad de eficacia, es decir: el
costo promedio anual de atención por alumno, bastará dividir el VAC entre el indicador de
eficacia o el VAE entre el indicador de eficacia.

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EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE

RIESGOS DE DESASTRES (MRRD)
En la intervención del proyecto se considera la norma técnica vigente E.30 Diseño Sismo
Resistente de acuerdo a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, que
se basa en la construcción sismo resistente de modelo E 030, cabe mencionar que la filosofía
del diseño sismo resistente consiste en: Evitar pérdidas de vidas, asegurar la continuidad de
los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad; con relación al costo está incluido
en los costos por metro cuadrado de acuerdo al diseño estructural sismo resistente,
cubriéndose en caso de suscitarse imprevistos por contingencias.
Así mismo se está considerando la construcción de muros de contención de 4.5 m de alto para
así prevenir deslizamientos en las IEP de Tomate.

5.1.1.- Beneficios sociales

El proyecto educativo generará los siguientes beneficios sociales:

 Atender eficientemente a la población escolar de nivel primario en aulas adecuadas a

la Norma Sismo resistente NTE-030 y R.M N°252-2011/ R.M N° 295-2014 MINEDU.
 Niños en edad escolar de los centros poblados de Tomate, Pampagrande y
Chumbicate, Distrito de Querocotillo, Provincia de Cutervo en la Región Cajamarca
accedan al servicio de educación básica regular de nivel Primaria con una
adecuada infraestructura y óptimos servicios educativos propios de su edad.
 Desarrollo integral de los niños, fomentando su desarrollo formativo social, afectivo,
cognitivo, buscando mejorar su expresión oral, artística y de psicomotricidad.
 Desarrollo educativo, social y económico de los centros poblados rurales descritos
en la Provincia de Cutervo de la Región Cajamarca.
 Inserción de los estudiantes en edad escolar con óptimos resultados educativos
para el nivel escolar superior.
 Fortalecimiento de capacidades a los docentes a través de los programas de
Formación Docente de Gestión Pedagógica e Institucional.

5.1.2.- Costos sociales

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El precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al precio privado
corregido por un factor de ajuste o de conversión que representa las distorsiones e
imperfecciones del mercado pertinente.

a) Costos en la situación “Sin Proyecto”

Los costos en la situación sin proyecto, está dado por la situación optimizada, la misma
que no es posible ya que solo se cuenta con una infraestructura adecuada para brindar
los servicios educativos demandados, por tal motivo, los costos son CERO, en la
situación sin proyecto.

b) Costos en la situación “Con Proyecto”

Se resumen en el siguiente cuadro, los mismos que han sido afectados con factores de
corrección de acuerdo a lo indicado en las guías metodológicas.
Costo de Inversión a precios sociales

CUADRO N°5.01
RESUMEN DEL COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL
PIP COLEGIO TOMATE, CHUMBICATE Y PAMPAGRANDE 3,956,988.58
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA: TOMATE, CHUMBICATE Y PAMPAGRANDE 3,859,275.25
COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: TOMATE, CHUMBICATE Y PAMPAGRANDE 37,440.81
COMPONENTE CAPACITACION: TOMATE, CHUMBICATE Y PAMPAGRANDE 60,272.52
CAPACITACION 23,525.34
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 36,747.18
COSTO DIRECTO 3,956,988.58
GASTOS GENERALES 296,774.15
UTILIDAD 276,989.20
------------------------
SUB TOTAL 4,530,751.93
IGV 0
===============
TOTAL 4,530,751.93
EXPEDIENTE TECNICO 135,922.55
SUPERVISION DE OBRA 181,230.07
===============

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TOTAL_PRESUPUESTO 4,847,904.56

CUADRO N°5.02

Costos de Operación y Mantenimiento en la situación Actual

Rubro A precios privados Factor de Corrección A Precios Sociales

Costos de Operación 44,612.40 0.847 37,786.70

Costos de Mantenimiento 0.00 0.847 -
Total 44,612.40 37,786.70

Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con Proyecto

Rubro A precios privados Factor de Corrección A Precios Sociales

Costos de Operación 115,743.40 0.85 98,034.66

Costos de Mantenimiento 3,250.00 0.85 2,752.75
Total 118,993.40 100,787.41

C) COSTOS INCREMENTALES:

Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situación sin proyecto menos
la situación con proyecto.

CUADRO N°5.03

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA UNICA)

A PRECIOS SOCIALES
Rubro AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Costos Con
Proyecto
Inversión 4,847,905.56
Operación y
100,787.41 100,787.41 100,787.41 100,787.41 100,787.41 100,787.41 100,787.41 100,787.41 100,787.41 100,787.41
Mantenimiento
Costos Sin
Proyecto

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Operación y
37,786.70 37,786.70 37,786.70 37,786.70 37,786.70 37,786.70 37,786.70 37,786.70 37,786.70 37,786.70
Mantenimiento
Flujo de Costos
4,847,905.56 63,001 63,001 63,001 63,001 63,001 63,001 63,001 63,001 63,001 63,001
Incrementales
Tasa Social de
9%
Descuento
Valor Actual
S/.
de los Costos
5,252,221.53
Incrementales

5.1.3.- Indicadores de Efectividad del proyecto

El indicador costo-efectividad es sensible a la variación de beneficiarios y del monto de la
inversión, para tal efecto se previene que en la fase de ejecución la variación de la inversión
no supere el 20% por modificaciones no sustanciales; y en la fase post inversión, operación y
mantenimiento con la nueva infraestructura educativa se fortalecerán las acciones orientadas
a incentivar y promocionar la calidad educativa pública y la demanda de los servicios
producidos por el proyecto.
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
La rentabilidad social se demostrará fundamentalmente por los beneficios asociados al
mejoramiento del servicio educativo:
Valor Actual de Costos (VAC)
La Tasa Social de Descuento General (TSD) es de 9%, ya que se evalúa a precios reales o
constantes.
Para calcular el VAC a precios sociales sobre la base del Flujo de Costos, se utiliza la siguiente
ecuación:
Dónde:
VAC: Valor Actual de Costos
FC t: Flujo de
Costos del período t
n: Horizonte
Temporal del
Proyecto COK:
Costo de
Oportunidad del
Capital

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La metodología utilizada para la elaboración del proyecto es COSTO/EFECTIVIDAD, a un
período de 10 años y a una Tasa Social de Descuento – TSD del 9% (Anexo SNIP 10,
modificado con RD Nº 002-2013-08/03/2013), para lo cual se obtuvo los siguientes resultados:
CUADRO N°5.05 – Tomate, Chumbicate y pampagrande.

5.1.4.- Análisis de sensibilidad

La sensibilidad del proyecto está directamente relacionada con sus costos, dado que se ha
calculado la rentabilidad a través de la ratio costo efectividad, cualquier variación en los costos
tendrá un impacto directo en la ratio C/E

5.1.4.1.- Sensibilidad de las Variables

Debido la incertidumbre en los proyectos de inversión, es indispensable llevar a cabo un
análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Estimaremos los cambios que se producirán en el VACS social, el Ratio C/E ante cambios en
las variables inciertas y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro.

CUADRO N°5.06 – Tomate, Chumbicate y Pampagrande

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5.2.- Análisis de sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operatividad, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y en el marco económico, social y político en que el proyecto se
desarrolla.
La sostenibilidad del proyecto está referida básicamente a las actividades de operatividad del
servicio educativo, cuyos gastos estarán sustentados en parte por la UGEL- Cutervo, a través
del pago mensual a los docentes y por la comunidad quién será el ente encargado de su
adecuado mantenimiento.

5.2.1.- Financiamiento de la inversión en la operación y mantenimiento

La UGEL, como representante del Gobierno Regional de Cajamarca, de la APAFA de la IEP,
involucrada, será responsable de la fase de Operación y Mantenimiento. Por tal motivo se han
suscrito compromisos de Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento,
así como del Sostenimiento de la IIEE.; La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de
Querocotillo, cuenta con la capacidad de gestión para desarrollar la Etapa de Inversión del
proyecto, disponiendo para tal efecto de recursos provenientes del Tesoro Público.

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5.2.2.- Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio
El Director, Profesores, Padres de Familia y Estudiantes; actores educativos representados
del CONEI - Consejo Educativo Institucional; se comprometen a participar en el proceso
Enseñanza – Aprendizaje bajo el enfoque del PIP.

La UGEL se compromete a destinar en su Presupuesto Institucional Anual un presupuesto

La Participación de los Padres de familia en los desayunos escolares es en la preparación y
servicio diario, esto se cumple mediante un rol y bajo la vigilancia de la APAFA, además con
el aporte de algunos complementos (verduras y otros), para la mejor preparación de los
desayunos escolares, cuyo funcionamiento es requerido para la sostenibilidad de un adecuado
servicio educativo, por esta razón dentro del PIP, se ha considerado la construcción e
implementación de un Comedor y Cocina.
Los Padres de familia a través de la APAFA, participan en el mantenimiento periódico de la
Infraestructura de las I.E.P esto se realiza en un periodo de dos veces al año, también aportan
con una cuota mínima para el mantenimiento de los servicios educativos en las Instituciones
Educativas.

Libre Disponibilidad de terrenos para la ejecución del Proyecto de Inversión Publica planteado
en el presente estudio (constancia de trámite de saneamiento físico legal adjunto en anexos).

No se han identificado riesgos referentes a la sostenibilidad del proyecto ya que el

ministerio de educación a través de la UGEL Cutervo se hará cargo de la operación y
mantenimiento, así mismo el terreno ya está en proceso de saneamiento a través de la
oficina de patrimonio de DRE Cajamarca.

5.2.2.- Gestión de riesgos de desastres

5.2.2.1.- Gestión prospectiva y Correctiva:

Durante la formulación del PIP se ha identificado los peligros a que estará expuesto, estos
son: las lluvias intensas, como medidas para reducir la vulnerabilidad se ha implementado
medidas durante la formulación del PIP tales como el diseño se adecuado para las zonas
lluviosas, y como medidas adicionales se han implementado la construcción de sistemas de
drenaje pluvial.

5.2.2.2.- Gestión reactiva:

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Esta gestión trata de minimizar probables daños y pérdidas, para lo cual deberá aplicarse
medidas que incrementen la Resilencia y la capacidad de respuesta de la población, para lo
cual, deberá adecuarse las siguientes medidas:
 Conformar un Comité de Defensa Civil Local, que trabaje en forma coordinada con el
comité de Defensa Civil de la Provincia.
 Implementar Sistemas de Alerta Temprana
 Preparar un plan de emergencias local.
 Coordinar con las Autoridades Locales y Población en General la implementación de un
local de emergencia (Local Comunal) para continuar con la atención de los servicios
educativos en caso de emergencias.

5.3.- Análisis de Impacto Ambiental (VER ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL)

Plan de implementación.
El plan de implementación, o programación de metas físicas y financieras, es un instrumento que
organiza en forma simultánea la información sobre las actividades y los gastos con respecto a la
implementación del proyecto.
Para poner en operación el proyecto, se establecen tres grandes acciones:
A).- Ejecutar la edificación de la infraestructura del proyecto
B).- Dotarla del equipo, herramientas, materiales y suministros necesarios para la prestación de los
servicios generales.
C).- Contratar y capacitar al personal administrativo a cargo de la operación del mismo
Para el presente estudio a nivel de pre-inversión se ha desarrollado el cronograma de actividades,
cronograma de inversión (metas físicas) y el cronograma de gastos (metas financieras), adoptando
como periodo inicial de programación el año calendario 2,016.

CUADRO N°5.08 – Tomate, Chumbicate y Pampagrande

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CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

MESES Total, por
Metas
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 Meta
FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 80,237.64 80,237.64 - - - - - - - 160,475.27
CONSTRUCCION DE INFARESTRUCTURA I.E TOMATE,
- - 455,640.53 455,640.53 911,281.05 911,281.05 455,640.53 455,640.53 911,281.05 4,556,405.27
CHUMBICATE Y PAMPAGRANDE
CAPACITACION - - - - 5,554.98 5,554.98 5,554.98 5,554.98 5,554.98 27,774.91
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - - - - - - - 22,102.02 22,102.02 44,204.04
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
- - 4,338.51 6,507.76 6,507.76 8,677.02 8,677.02 4,338.51 4,338.51 43,385.09
EN EL TRABAJO
GASTOS GENERALES - - 35,038.27 70,076.54 70,076.54 70,076.54 52,557.41 35,038.27 17,519.14 350,382.71
UTILIDAD - - 32,702.39 65,404.77 65,404.77 65,404.77 49,053.58 32,702.39 16,351.19 327,023.86
IGV - - - - - - - - - 0.00
SUPERVISION - - 21,396.70 42,793.40 42,793.40 42,793.40 32,095.04 21,396.70 10,698.34 213,966.98
Total, por Periodo 80,237.64 80,237.64 549,116.40 640,423.00 1,101,618.51 1,103,787.76 603,578.56 576,773.40 987,845.23 5,723,618.13

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

Total, por
MESES
Meta
Metas
Unidad de
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
medida
FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO GBL 50% 50% - - - - - - - 100%
CONSTRUCCION DE INFARESTRUCTURA I.E TOMATE,
- - 10% 10% 20% 20% 10% 10% 20% 100%
CHUMBICATE Y PAMPAGRANDE GBL
CAPACITACION GBL - - - - 20% 20% 20% 20% 20% 100%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GBL - - - - - - - 50% 50% 100%
MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
- - 10% 15% 15% 20% 20% 10% 10% 100%
EN EL TRABAJO GBL
GASTOS GENERALES GBL - - 10% 20% 20% 20% 15% 10% 5% 100%
UTILIDAD GBL - - 10% 20% 20% 20% 15% 10% 5% 100%
IGV GBL - - - - - - - - - 0
SUPERVISION GBL - - 10% 20% 20% 20% 15% 10% 5% 100%

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5.4.- Gestión del proyecto

5.4.1.- En la fase de ejecución

5.4.1.1.- Institucional. -

Con el propósito lograr una eficiente ejecución del PIP y que se logren los resultados
previstos de manera sostenible, se requiere definir cómo se organizarán los actores
involucrados en la ejecución del proyecto, con preferente atención en las acciones de
seguimiento, monitoreo y supervisión.
Entre el conjunto de actores involucrados que participarán en la ejecución como en la
operación del proyecto destacan, entre otros: el MINEDU, LA MUNICIPALIDAD DEL
DISTRITO DE QUEROCOTILLO, LA UGEL- Cutervo, Directores y Docentes de las
II.EE, los estudiantes, y los padres de familia/ APAFA, Comunidad, quienes cumplirán
diversos roles, en las distintas etapas de la ejecución, contando, cada uno de ellos, con
los suficientes recursos y capacidad operativa.
El órgano de gestión es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO,
consciente de los beneficios que generará el proyecto será la Sub Región quien
garantice el monitoreo de las actividades para la correcta ejecución del proyecto.

5.4.1.2.- Disponibilidad de recursos. -

La Municipalidad Distrital de Querocotillo, es el ente encargado de la gestión del

financiamiento del proyecto, quien dispone de una partida presupuestaria para
elaboración del proyecto de Pre inversión para el presente año.

A.-Organización para la ejecución:

Por la naturaleza del proyecto, las obras se efectuarán por la Modalidad de Contrata, ya
que la Municipalidad Distrital de Querocotillo través de su Unidad de Operaciones de
Obra, dispone de autonomía administrativa y económica como Unidad Ejecutora,
contando con el equipo técnico profesional calificado y adecuado para este tipo de
intervención. Debiendo realizar a través del área de Logística los procesos de
adquisiciones y contrataciones de la elaboración del Estudio Definitivo, Ejecución del
Proyecto de acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

B.-Organización para la operación:

La administración de las Instituciones Educativas

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Las instituciones educativas primarias se rigen mediante Reglamento establecido por
la UGEL, en él se establecen disposiciones generales de educación, y mediante el CAP
cuadro de asignación de personal, se dispondrá el personal que laborará en cada
institución educativa, y la PRONIED se encargará el buen funcionamiento de los locales
administrados y representados por la UGEL Cutervo.

C.-Organización para el mantenimiento:

La UGEL Cutervo, dispondrá los recursos descritos para el correcto mantenimiento de

la infraestructura física de las instituciones educativas, los directores y sus APAFA serán
los encargados de realizar el mantenimiento correspondiente y aportar con mano de
obra durante los años del horizonte del proyecto.

La UGEL Cutervo estará proporcionando el presupuesto requerido para la operación y

mantenimiento de las IIEE. Los Directores y Docentes de las instituciones educativas
pertenecientes a la IEP, capacitándose constantemente con la finalidad de mejorar el
servicio educativo que brindan.
La población escolar localizada en el ámbito de del proyecto, apoyando en la
conservación del estado de la infraestructura, mobiliario y equipos.
Los Padres de Familia, responsables de participar (i) en el desarrollo del aprendizaje y
asistencia de sus hijos, (ii) en colaborar con el funcionamiento de los programas sociales
y (iii) en el mantenimiento de la infraestructura, equipos y el mobiliario.
Dirección Regional de Educación y la UGEL- Cutervo) y la Gerencia Sub Regional de
Cutervo con el propósito de asegurar el apoyo institucional y presupuestal. Asimismo,
formulará un plan de fortalecimiento de capacidades de la Dirección Regional de
Educación de Cajamarca, UGEL de CUTERVO en las II.EE, con la finalidad de
garantizar la sostenibilidad técnica del proyecto. De manera específica, cumplirá las
siguientes funciones:

 Elaborar y ejecutar el plan operativo del proyecto, asegurando el cumplimiento de sus

objetivos y resultados,
 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos en la normatividad vigente
respecto de los recursos públicos,
 Ejecutar el presupuesto del proyecto en función de los objetivos y metas establecidos.
 Monitorear y evaluar la ejecución del proyecto, de acuerdo a los procedimientos
establecidos en el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto,
 Preparar la documentación administrativa y financiera del proyecto, entre otros, los
informes, presupuestos, expedientes de licitación para la adquisición de bienes,
servicios y obras, contratos, órdenes de pago etc.;
 Asegurar el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del servicio
educativo, en coordinación con la UGEL Cutervo.

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PIP: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, EN LA I.E.P N°10748 EL TOMATE, I.E.P
N°10766 CHUMBICATE, I.E.P N°16983 PAMPAGRANDE, DISTRITO DE QUEROCOTILLO – CUTERVO –
CAJAMARCA”
 Preparar informes de gestión, con periodicidad mensual.
 Convocar y dirigir los procesos destinados al diseño y elaboración de un sistema de
monitoreo del proyecto.
 Convocar y dirigir los procesos destinados a la elaboración del estudio de línea de
base, evaluación intermedia, final y de impacto del proyecto,
 Velar por el cumplimiento de los convenios o acuerdos relativos a la ejecución del
proyecto.
 Suscribir la documentación que le corresponde como Unidad de Gestión.
 El organigrama de la Unidad de Gestión, que se muestra a continuación, responde a las
características del proyecto PIP, según sus componentes (fortalecimiento de
capacidades del recurso humano, gestión pedagógica e infraestructura y mobiliario).

5.4.2.- En la fase de post inversión

5.4.2.1).- Transferencia.- Una vez concluida la fase de inversión, es decir en la etapa

de post inversión del proyecto, las Instituciones Educativas estarán a cargo del MINEDU,
a través de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, para su administración
directa.
El sistema de monitoreo verificará el cumplimiento de las metas físicas y financieras del
PIP, así mismo verificará la correcta aplicación de la ruta y Estrategia implementada que
aseguren la obtención de resultados, recomendando de ser necesario, los ajustes al
proyecto.

5.4.3.- Financiamiento
El Ministerio de Educación, como órgano rector del sector y titular del pliego asegurando
el apoyo institucional y el financiamiento del proyecto.

Para el cumplimiento de los propósitos señalados se tendrá en cuenta los indicadores y

los instrumentos de recojo de información definidos en el Marco Lógico del PIP.

CUADRO N°5.13
PLAN DE IMPLEMENTACION
CAPACIDADES Y RESPONSABLES
ITEM DESCRIPCION FINANCIA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA
1 PROCESO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAR EXPEDIENTE TÉCNICO y ESTUDIO DEFINITIVO DE CAPACITACION
1.1 Costo referencial (Estudio de Mercado) U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
1.1 Programación y Asignación de Recursos U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
1.1 Solicitud de contrato, Finalidad Pública y TDR. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
1.1 Elaboración Sistema Integrado de Gestión Administrativa -SIGA U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
1.1 Disponibilidad Presupuestal U. PRESUPUESTO U. PRESUPUESTO Recursos Ordinarios
1.1 Inclusión al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones PAAC U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
2 PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATAR EXPEDIENTE TÉCNICO y ESTUDIO DEFINITIVO DE CAPACITACION
2.1 Convocatoria. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
2.1 Registro de participantes. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios

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CAJAMARCA”
2.1 Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
2.1 Absolución de Consultas y Observaciones. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
2.1 Integración a las Bases U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
2.1 Presentación de Propuestas. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
2.1 Plazo de Evaluación Técnica y Económica. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
2.1 Otorgamiento de la Buena Pro. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
2.1 Notificación de Resultados. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
2.1 Consentimiento de la Buena Pro. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
2.1 Citación para la Firma del Contrato. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
2.1 Plazo para la Suscripción del Contrato. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
3 PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y DE ESTUDIO DEFINITIVO DE CAPACITACION
CONSULTOR -
3.1 Desarrollo de Expediente Técnico. U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
INFRAESTRUCTURA
3.1 Revisión y Conformidad del Servicio de Consultoría. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
3.1 Elaboración y Aprobación del Formato SNIP 15 U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
3.1 Evaluación y Aprobación del Formato SNIP 15 U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
3.1 Resolución Jefatura de Aprobación del Expediente Técnico. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
4 PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR PIP (INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACION)
4.1 Valor referencial (DEL Expediente técnico/ Estudio definitivo) U. ABASTECIMIENTOS U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
4.1 Programación y Asignación de Recursos. PRESUPUESTO U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
4.1 Solicitud de Contrato, Finalidad Pública y TDR. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
4.1 Elaboración Sistema Integrado de Gestión Administrativa -SIGA U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
4.1 Disponibilidad Presupuestal PRESUPUESTO PRESUPUESTO Recursos Ordinarios
4.1 Inclusión al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
5 PROCESO DE SELECCIÓN PARA EJECUTAR PIP CONTRATISTA DE OBRA y CAPACITACION
U.
5.1 Convocatoria. U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
ABASTECIMIENTOS
5.1 Registro de participantes. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
5.1 Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
5.1 Absolución de Consultas y Observaciones. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
5.1 Integración a las Bases U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
5.1 Presentación de Propuestas. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
5.1 Plazo de Evaluación Técnica y Económica. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
5.1 Otorgamiento de la Buena Pro. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
5.1 Notificación de Resultados. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
5.1 Consentimiento de la Buena Pro. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
5.1 Citación para la Firma del Contrato. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
5.1 Plazo para la Suscripción del Contrato. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
6 PROCESO DE SELECCION PARA SUPERVISIÓN DE OBRA. Y CAPACITACION
6.1 Convocatoria. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
6.1 Registro de participantes. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
6.1 Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
6.1 Absolución de Consultas y Observaciones. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
6.1 Integración a las Bases U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
6.1 Presentación de Propuestas. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
6.1 Plazo de Evaluación Técnica y Económica. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
6.1 Otorgamiento de la Buena Pro. U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios
6.1 Notificación de Resultados. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
6.1 Consentimiento de la Buena Pro. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
6.1 Citación para la Firma del Contrato. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
6.1 Plazo para la Suscripción del Contrato. U. ABASTECIMIENTOS U. ABASTECIMIENTOS Recursos Ordinarios
7 EJECUCIÓN DEL PROYECTO

7.1 Ejecución de la obra / Capacitación U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios

8 SUPERVISIÓN DE LA OBRA

8.1 Supervisión, Liquidación y Transferencia de la Obra. /Capacitación U. DE OPERACIONES U. DE OPERACIONES Recursos Ordinarios

9 OPERACIÓN
9.1 Actividades educativas Personal docente Dirección de la IE Recursos Ordinarios

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10 MANTENIMIENTO
10.1 Actividades y materiales MED - UGEL-I.E. Personal de Servicios Rec. Ord. y Rec. Prop.
10.2 Evaluación Ex - Post U.E. U.E. Rec. Ord. y Rec. Prop.
10.3 Evaluación de Culminación y Seguir. Ex Post UE, UF, OPI UE, OPI Recursos Ordinarios

5.5.-Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

MATRIZ DE MARCO LOGICO

MEDIOS DE
DESCRIPCION OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
INEI Evaluación
Censal de
Estudiante
Mejorar en un 5% del rendimiento (ECE) Los padres de
Contribuir a lograr los
escolar en el nivel educativo Resultados de familia toman
rendimientos de
primaria en las localidades registro de notas mayor interés
aprendizaje
FIN intervenidas al termino de los 10 de los en la
esperados en el nivel
años de ejecutado el PIP. (Al año estudiantes del importancia de
educativo superior
2016 el rendimiento promedio en el nivel secundario la Educación
(primaria)
nivel primario). Informe de Primaria.
Evaluación del
PESEM 2012 -
2016
Los estudiantes de 06 Al finalizar el periodo de horizonte Padres de
a 11 años que del proyecto (10 años), 91 familia
acceden a los Estudiantes de 06 a 11 años mantienen el
servicios de acceden a los servicios de interés en
Educación primario educación primario escolarizada. Nómina de impulsar la
en la modalidad Se incrementa la asistencia los Matricula. mejora en la
Escolarizada que les estudiantes de 06 a 11 años en 5% Estadística educación de
corresponde, en el Ministerio de sus hijos.
PROPOSITO
centro poblado de Educación UGEL
Tomate, Chumbicate ESCALE. CUTERVO
y Pampagrande. Informe del promociona las
Área de mejoras y
Planificación de monitorea
la Unidad de las actividades
Gestión de
Educativa. las I.E. P

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Asignación de
. -Reporte de
recursos
COMPONENTE 1 Al primer año, construcción de avance de la
oportunos para
INFRAESTRUCTURA nueva infraestructura de unidad
la ejecución del
EN LAS I. E P, Instituciones Educativas primario ejecutora. -
proyecto, .-
TOMATE, en la Localidades descritas, tales Evidencia física.
Participación
CHUMBICTAE Y como en -Informe de
total de
PAMPAGRANDE; Estructura evaluación del
autoridades,
Aulas suficientes y en Arquitectura proyecto,
dirigentes y
óptimas condiciones. Instalaciones Sanitarias -Memoria de
población en la
-Construcciones con Instalaciones Eléctricas liquidación
implementación
criterio técnico en la Equipamiento y Mobiliario .-Valorización
del Proyecto., .-
infraestructura Capacitación de obra,
Saneamiento
educativa. -Liquidación de
legal del
obra.
COMPONENTE terreno
COMPONENTE 2 Comprobantes Desembolsos
Implementación con MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO de gastos oportunos,
mobiliario en las DE ACUERDO AL NIVEL condiciones
Instituciones EDUCATIVO PRIMARIO Y sociales locales
ESTANDARES estables
Educativas primario
Al término del primer año se habrá Participación
Reportes de
COMPONENTE 3 capacitado a los docentes en el de los docentes
talleres y
capacitación a los ADECUADO USO Y y padres de
elaboración de
directores y docentes CONSERVACIÓN DE MÓDULOS familia en los
manual de
en adecuado uso y DE MATERIAL EDUCATIVO (Áreas programas de
capacitación en
conservación de de comunicación, Matemáticas, capacitación
gestión
módulos de material Personal Social, Ciencia y
pedagógica
educativo Ambiente, educación religiosa, arte,
tutorial y orientación educacional)
1.1.-Construcción de
03 Instituciones
Educativas de Nivel ESTRUCTURAS: 2’948,916.950 No se produce
primario ARQUITECTURA: 1’206,088.050 eventos
INSTALACIONES SANITARIAS: Expediente naturales ni
2.1.-Implementacion
149,458.830 técnico. provocados
con mobiliario y
INSTALACIONES ELECTRICAS: Acta de inicio de que afecten la
equipamiento en las
251,941.420 obra. ejecución física
03 Instituciones
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: Informe de ni financiera del
Educativas de Nivel
44,204.030 Avance Físico- proyecto.
primario
CAPACITACION: 27,774.912 Financiero de la Los agentes
3.1.- Implementación
MITIGACION DE IMPACTO obra. implicados
ACTIVIDADES con módulos
AMBIENTAL: 43, 385.088 Cuaderno de (padres de
educativos en las 03
COSTO DIRECTO: 4’671,769.28 Obras. familia,
Instituciones
GASTOS GENERALES: Comprobantes profesores y
Educativas de Nivel
350,382.70 de Gasto. autoridades)
primario
UTILIDAD: 327,023.85 Liquidación de participan
4.1.-Capacitacion a EXPEDIENTE TECNICO:
los directores y 03 Obra. activamente en
160,475.27 el proyecto
docentes de las 03, SUPERVISION: 213,967.03
Instituciones
Educativas de Nivel
Primarios
S/.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
5’723,618.13

Teniendo en cuenta la lógica vertical de relación causa – efecto con el nivel superior y la lógica
horizontal de relación causal entre los objetivos del proyecto y los factores de entorno, se

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PIP: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, EN LA I.E.P N°10748 EL TOMATE, I.E.P
N°10766 CHUMBICATE, I.E.P N°16983 PAMPAGRANDE, DISTRITO DE QUEROCOTILLO – CUTERVO –
CAJAMARCA”
elabora un resumen esquemático denominado marco lógico, el mismo que se desprende de
la sistematización total del proyecto, habiéndose iniciado desde la identificación del problema,
hasta la determinación de las actividades y sus correspondientes costos en los que se incurre
en cada uno de ellos.

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