Perfil-Mejoramiento y Apertura de Camino Vecinal Tramo La Tranca - La Viña, Distrito de Carabamba PDF

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA
PERFIL DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINO VECINAL TRAMO LA

TRANCA – VIÑA, DISTRITO DE CARABAMBA – JULCAN – LA LIBERTAD”
Agallpampa septiembre del 2016

Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil
CONTENIDO
I. RESUMEN DEL PROYECTO

II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario
responsable de la misma. Unidad Ejecutora del Proyecto.
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.
2.4 Marco de referencia del proyecto.
2.5 Ubicación del proyecto. Clasificación vial, código de ruta.
III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual
3.2 Definición del problema, causas u efectos.
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativa de rehabilitación.
IV. FORMULACION
4.1 Análisis de la Demanda
4.2 Análisis de la Oferta
4.3 Balance Oferta Demanda
4.4 Planteamiento Técnico de las Alternativas
4.5 Costos
V. EVALUACION
5.1 Beneficios
5.2 Evaluación Social
5.3 Análisis de Sensibilidad
5.4 Análisis de Sostenibilidad
5.5 Impacto Ambiental
5.6 Selección de alternativa
5.7 Plan de Implementación
5.8 Organización y Gestión
5.9 Matriz de marco Lógico para la alternativa Seleccionada
VI. CONCLUSION
VII. ANEXOS
I.- RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PIP

“MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINO VECINAL TRAMO LA TRANCA –
VIÑA, DISTRITO DE CARABAMBA – JULCAN – LA LIBERTAD”
B.- OBJETIVO
MEJORAR EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y PRODUCTOS AGRICOLAS DEL
CASERÍO LA VIÑA.
C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA
BALANCE OFERTA-DEMANDA
CANTIDAD
CANTIDAD OFRECIDA SUPERAVIT
AÑO DEMANDADA (*) O (DEFICIT)
0 175
1 204 175 -29
2 207 175 -32
3 209 175 -34
4 213 175 -38
5 215 175 -40
6 217 175 -42
7 220 175 -45
8 223 175 -48
9 226 175 -51
10 229 175 -54
D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
El Proyecto consiste en el mejoramiento de la Trocha Carrozable LA TRANCA a nivel

de afirmado y la apertura en el kilómetro 2+200, se inicia en las coordenadas E=
758884m. N= 9095302m. y su punto de termino se encuentra ubicado en las
coordenadas E= 762900.79m. N= 9100063.83, en el presente estudio se ha
seleccionado la alternativa 1.
Alternativa Nº 1
1.- Mejoramiento y apertura de la Trocha Carrozable tramo LA TRANCA

– LA VIÑA distrito de Carabamba – Julcan – La Libertad a nivel de
Afirmado a lo largo de 4.156 Km.
- Ancho de pavimento de 4.00 metros
- Mantenimiento rutinario anual.
E .- COSTOS DEL PIP.
Los costos se presentan de la única alternativa y se indica en los cuadros de

evaluación.
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
DESCRIPCION COSTOS
T RABAJOS PRELIMINARES 7,934.48
MOVIMIENT O DE T IERRAS 600,900.35
AFIRMADO 114,775.65
DRENAJE 2,527.46
T RANSPORT E 4,850.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 22,075.56
MANT ENIMIENT O DE MAQUINARIA 6,120.00
PROT ECCIÓN AMBIENT AL 11,552.71
FLET E 3,094.19
CO STO DIRECTO S/. 778,833.90
GASTO S GENERALES (10%) 77,383.39
EXPEDIENTE TÉCNICO 23,215.02
CO STO TO TAL S/. 874,432.31
F .- BENEFICIOS DEL PIP
AÑO ALTERNATIVA I
0 319.01
1 322.52
2 326.07
3 329.66
4 333.28
5 336.95
6 340.66
7 344.40
8 348.19
9 352.02
10 355.89
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
CUADRO Nº50
ALTERNATIVA Nº 01
VAN TIR
A precios sociales S/ 223,793.93

15.63%
H.- - SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de Inversión
La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la
Municipalidad Distrital de Carabamba, que cuenta con la capacidad técnica
administrativa, de recursos y medios disponibles como son maquinaria, equipo y
personal calificado para realizar este tipo de infraestructura
La disponibilidad del recurso

La Municipalidad Distrital de Carabamba elabora el estudio de Pre Inversión y
gestionara el financiamiento en el concurso de los proyectos en FONCODES
Financiamiento de los costos de Operación y mantenimiento

Con la finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte del tiempo, deberá
considerase en el presupuesto de la Municipalidad Distrital de Carabamba los
costos del mantenimiento rutinario y periódico, previstos en el análisis, por ser de
su competencia.
I.- IMPACTO AMBIENTAL
En la ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto de

Mejoramiento y apertura de 4.156 Kms. de carretera, presentará un mínimo
impacto, el mismo que será mitigado al terminar la ejecución del mismo, a través
de los pobladores beneficiarios.
J.- ORGANIZACIÓN Y GESTION
La Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de Inversión
La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es La
Municipalidad Distrital de Carabamba y la Modalidad de Ejecución es por
administración directa, se indica que la Municipalidad distrital de Carabamba
cuenta con capacidad técnico administrativa, recursos y medios disponibles como
son maquinaria, equipo y personal calificado para realizar este tipo de
infraestructura.
K.- PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

MESES
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO
PROCESO DE SELECCIÓN
EJECUCION DE OBRA
TRABAJOS PRELIMINRES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
AFIRMADO
DRENAJE
TRANSPORTE
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
PROTECCIÓN AMBIENTAL
FLETE
La ejecución de la obra se realizara en tres etapas.
Elaboración del Expediente Técnico.- se ha previsto realizarlo en dos meses, aquí

incluye el periodo de elaboración del expediente técnico y la evaluación respectiva.
En la segunda etapa está el proceso de selección de los agentes participantes, y la

modalidad es de administración directa a través de Núcleo Ejecutor de Obra.
Tercera Etapa es la ejecución de las partidas de la obra y está previsto con tres meses.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA<

TRIMESTRES
TOTAL
DESCRIPCION MES 1 MES 2 1º 2º
23,215.02 23,215.02
EJECUCION DE OBRA
TRABAJOS PRELIMINRES 7,937.48 7,937.48
MOVIMIENTO DE TIERRAS 360,540.21 240,360.14 600,900.35
AFIRMADO 114,775.65 114,775.65
DRENAJE 2,527.46 2,527.46
TRANSPORTE 2,425.25 2,425.25 4,850.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 22,075.56 22,075.56
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 3,060.00 3,060.00 6,120.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL 11,552.71 11,552.71
1,547.10 1,547.10
FLETE 3,094.19
COSTO DIRECTO 375,510.04 398,323.87 773,833.90
GASTOS GENERALES (10%) 37,551.00 39,832.39 77,383.39
PRESUPUESTO TOTAL 436,276.06 438,156.25 874,432.31

TRIMESTRES
TOTAL
ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO 100% 100%

EJECUCION DE OBRA
TRABAJOS PRELIMINRES 100% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 60% 40% 100%
AFIRMADO 100% 100%
DRENAJE 100% 100%
TRANSPORTE 50% 50% 100%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 100% 100%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 50% 50% 100%
PROTECCIÓN AMBIENTAL 100% 100%
FLETE 50% 50% 100%
COSTO DIRECTO 48.53% 51.47% 100%
GASTOS GENERALES (10%) 48.53% 51.47% 100%
PRESUPUESTO TOTAL 49.89% 50.11% 100%
.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Durante la vida útil del proyecto se estima que cumplirá con los objetivos
planteados.
Utilizando el método de costo / beneficio; considerando los beneficios por ahorro

en los costos de operación vehicular, utilizando una tasa de actualización de
14%, los resultados para la alternativa seleccionada son los siguientes
ALTERNATIVA Nº 01
VAN TIR
S/ 223,793.93
A precios sociales
15.63%
El análisis de sensibilidad, considerando el 10 % de incremento en los costos,

disminución de los beneficios en un 10 %; y simultáneamente incremento en la
inversión y disminución de los beneficios en 20%, se tienen los siguientes
resultados:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
COSTOS (+10%) COSTOS (+20%
ALTERNATIVA INICIAL INVERSION (+20%) BENEFICIOS (-10%)
BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20
ALTERNATIVA 01
VAN (Miles S/.) 222,316.45 91,469.67 132,044.96 128,837.51 33,881.08
TIR (%) 15.59% 11.33% 12.99% 12.90% 10.05%
B/C 1.27 1.07 1.14 1.14 1.01

ALTERNATIVA 01
VAN (Miles S/.) 222,316.45 91,469.67 132,044.96 128,837.51 33,881.08
TIR (%) 15.59% 11.33% 12.99% 12.90% 10.05%
B/C 1.27 1.07 1.14 1.14 1.01
COSTOS (+10%) COSTOS (+20%)

BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA 01
VAN (Miles S/.) 222,316.45 91,469.67 132,044.96 128,837.51 33,881.08
TIR (%) 15.59% 11.33% 12.99% 12.90% 10.05%
B/C 1.27 1.07 1.14 1.14 1.01
ALTERNATIVA 01
VAN (Miles S/.) 222,316.45 91,469.67 132,044.96 128,837.51 33,881.08
TIR (%) 15.59% 11.33% 12.99% 12.90% 10.05%
B/C 1.27 1.07 1.14 1.14 1.01
Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados:

desde el punto de vista del análisis de sostenibilidad, y desde el punto de vista
económico, basado en la metodología costo / beneficio.
RECOMENDACIONES.
Se recomienda elaborar el expediente técnico de acuerdo a lo indicado en el Perfil

técnico, respetando las componentes, objetivos, metas y presupuestos.
M.- MARCO LOGICO
3.14. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
Al año 2017 será el -Encuesta a -Incremento del

Mejorar los niveles principal agente hogares. salario real.
socio-económicos motivador del cambio
de la zona. social de su área de
FIN
influencia. -Censos
(indicadores
estadísticos).
MEJORAR EL - Al 2017 Aumenta el -Encuesta de -Factores

TRANSPORTE DE Tonelaje de carga carga. climatológicos
PASAJEROS Y
transportada y el favorables.
PRODUCTOS
PROPÓSITO AGRICOLAS HACIA Flujo vehicular.
-Estabilidad
LA ZONA -Conteo de tráfico. económica.
- A inicios del 2017 -Inventario vial. Mantenimiento
cuenta con una apropiado de la vía.
Mejor plataforma
Infraestructura Vial
de rodadura para
adecuado en pleno
tránsito vehicular
funcionamiento.
-Informe de obras.
Construcción de - En el 2017, el 100%
COMPONENTES obras de arte del afirmado de la
carretera son
Mantenimiento
utilizados
adecuado y
adecuadamente por -Valorización.
Programado de la
la población
vía
Beneficiada
II . ASPECTOS GENERALES
____________________________________________________________
2.1.-NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINO VECINAL TRAMO LA TRANCA –

VIÑA, DISTRITO DE CARABAMBA – JULCAN – LA LIBERTAD”
2.2.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
 Unidad Formuladora :
Sector : Gobierno Local.
Pliego: : Municipalidad Distrital de Carabamba.
Dirección : Calle Virgen de la Natividad Km. 61.
Persona Responsable:
Correo electrónico: yajorch_26@hotmail.com
Responsable de Formular: Ing. Yasser Jose Chaupe Rubio.

 Unidad Ejecutora: :
Sector: : Gobierno Local
Pliego: : Municipalidad Distrital de Carabamba.
2.3.-PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
o De las autoridades ediles de la Municipalidad quienes se preocupan por contar

con vías en buen estado para el transporte de los pasajeros y de los productos
agrícolas, quienes han previsto en su presupuesto participativo la priorización
de obras viales.
o La participación de la población, como principales beneficiarios, brindara la

información necesaria para la elaboración del Proyecto de Inversión Pública en
su etapa de PRE Inversión.
o La Municipalidad Distrital de Carabamba se encargará de elaborar el Estudio

de PRE Inversión a nivel de perfil, además asumirá los costos de
mantenimiento por ser de su competencia.
2.4.-MARCO DE REFERENCI A
Antecedentes
Esta carretera establece la integración de la Localidad de La Viña con la localidad de

Carabamba, la vía discurre entre los 2500 m.s.n.m. presentando una topografía
accidentada.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida, por iniciativa de la
población en general, debido a que la carretera se encuentra en un estado crítico,
presentado baches huecos a lo largo de su recorrido, y con apoyo de la Municipalidad
distrital de Carabamba, se realice la formulación del proyecto y su ejecución posterior.
Anteriormente se ha realizado intentos de realizar el estudio para el Mejoramiento y

Apertura de la obra, pero debido a la falta de financiamiento no se llegó a concretizar el
anhelo de los pobladores.
La Municipalidad distrital de Carabamba enmarcado en un plan de desarrollo de su

distrito y dentro de su Plan de Desarrollo Concertado está considerado la ejecución de
vías vecinales, habiendo priorizado y aprobado la inquietud de los pobladores, en el
marco de la ejecución del programa municipal de atención a los servicios básicos.
El propósito del Proyecto, es reducir la pobreza en atención a los servicios básicos, en

este caso a través del mejoramiento y apertura de las vías vecinales, fortaleciendo el
tejido social y la organización local.
Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo:
La clasificación vial de la carretera corresponde a caminos vecinales y su competencia

corresponde a la Municipalidad de Carabamba.
La ejecución del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Local
concertado.
Es competencia de las Municipalidades promover agresivas políticas orientadas a

generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc.
2.4, Art. 86° de la Ley N° 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.
Dentro del contexto Local, se impulsará al desarrollo de los productores agrícolas,

disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando también a comerciantes que
visitan la zona. Además de proponer la integridad de los caseríos dándole posibilidad
de salida por Virú.
GRAFICO Nº 1
III.- IDENTIFICACIÓN
3.1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1.1 Situación y problemática que motiva el proyecto
Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto se han organizado

en plantear su preocupación a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que
se les atienda y puedan contar con una vía, con infraestructura en óptimas condiciones
de transitabilidad.
La Municipalidad distrital Carabamba considera como prioritaria la intervención de

Mejoramiento y apertura de esta carretera por encontrarse en malas condiciones de
transitabilidad.
3.1.1.2. Descripción de la situación Actual
La vía a mejorar empieza en el Km 0+000 y termina en el km 2+100, tiene un ancho

promedio de 4.0 ml, se inicia en el cruce La Tranca y va uniendo al caserío de La Viña
(punto final hasta llegar al colegio); es una vía en condiciones intransitables,
presentando baches, huecos y ondulaciones, presentando una capa de rodadura de
tierra natural en una longitud de 2.1 Km. en malas condiciones de transitabilidad. A partir
del km 2+100 hasta el km 4.156, se realizará la apertura de un nuevo camino.
Esta vía se desarrolla dentro de una topografía accidentada (30 Km/h). Su ancho de faja
de dominio dentro de un terreno cuya plataforma de la carretera así como sus obras
complementarias se extienden hasta 4.0 m. más allá del borde de los cortes del pie de
los terraplenes o del borde más alejado de las obras de drenaje, la propiedad de esta
franja de terreno corresponde al Estado Peruano.
Este tramo se encuentra en malas condiciones (hondonadas, huecos, ), ocasionadas

por las precipitaciones pluviales y la falta de mantenimiento, La servicialidad se cataloga
como pésima para el usuario no pudiendo desarrollar velocidades mayores de 25 Km/h;
situación que se agrava en épocas de precipitaciones pluviales, formándose charcos de
barro y pantanos debido a la presencia de material arcilloso.
Las características básicas de la carretera son las siguientes:
CUADRO 1
DESCRIPCION CARACTERISTICAS
TROCHA
CARROZABLE
LA TRANCA – LA VIÑA (2.1 KM)
TRAMO LA TRANCA – LA VIÑA
RED VIAL VECINAL
CATEGORIA TROCHA CARROZABLE
VELOCIDA DIRECTRIZ 25-30 KM/HORA
LONG. 4.156 KM
ANCHO SUPERFICIE 4 mts

RODADURA
TIPO SUPERFICIE LA TRANCA – LA VIÑA (2.1 KM): TIERRA NATURAL

RODADURA
LA VIÑA (KM 2+100 – KM 4+156): APERTURA
3.1.1.3. Causas de la Situación Existente
La situación actual existente de la carretera es debido a la falta de mantenimiento por

parte de las entidades públicas, relacionadas directamente con este sector y por falta
de un presupuesto por parte de la Municipalidad, además de las lluvias ocasionas en el
ámbito, las que generan la intransitabilidad de los vehículos.
3.1.1.4 Evolución de la Situación en el pasado reciente.
Los pobladores de las comunidades involucradas han venido solicitando a las entidades
públicas, como la Municipalidad Distrital de Carabamba, el mantenimiento de la
carretera, pero no han tenido eco sus peticiones.
No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones

relacionados a solucionar el problema planteado.
3.1.1.5. Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver
dicha situación.
Los problemas más notorios están relacionados con el mal estado de la vía, lo que
origina que el tránsito de vehículos se realice en forma lenta, incomoda e insegura,
originado un deterioro progresivo en el tramo de nuestro estudio.
La falta de una vía adecuada retrasa y debilita el desarrollo de las actividades

productivas de esta zona de la provincia de Julcan, reflejándose en la baja calidad de
vida de la población.
3.1.1.6 La explicación de porqué es competencia del Estado a resolver dicha

situación.
Dentro de los objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra
que debe dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente,
por lo tanto compete a Provias Rural a través de la Municipalidad de Carabamba,
atender la demanda de esta carretera para promover un servicio de transporte terrestre
eficiente y seguro, además que las características del servicio son netamente sociales.
3.1.1.7. Poblaciones afectadas y sus características
La Trocha carrozable La Tranca – La Viña se localizada en el departamento de La

Libertad, Provincia de Julcan, y se ubica políticamente en el distrito de Carabamba.
Trocha Carrozable La Tranca – La Viña

Población afectada
La población afectada corresponde al distrito de Carabamba (en la provincia de Julcan).
La población total asciende a 7,104 habitantes al año 2007, la tasa de crecimiento del
distrito de Carabamba según el Censo 2007 es de 1.5%.
La calificación política, ubicación geográfica y superficie territorial de los distritos del

área de influencia del proyecto se presentan en el cuadro Nº 02.
CUADRO Nº 02
Área de influencia del proyecto

CALIFICACIÓN UBICACIÓN ALTITUD SUP POBL.
POLITICA GEOGRAFICA
DISTRITO CAPITAL
DISPOSITIVO FECHA (m.s.n.m.) (Km.2) 2007
Carabamba Carabamba Pueblo 19 de Junio 1990 2500 254.28 7,104
INEI. COMPENDIO ESTADISTICO DPTO LAMB 1999-2007
La Población del ámbito de influencia del proyecto es de carácter netamente rural como
lo podemos a preciar en el siguiente cuadro en donde podemos a ver que el 16%
promedio de la población total es Urbana equivalente a 1,149 habitantes y el 84%
promedio pertenece a la población rural, equivalente a 5,955 habitantes.
CUADRO Nº 3
Acumulado
Categorías Casos % %
Área Urbana 1,149 16.17 16
Área Rural 5,955 83.83 100
Total 7,104 100 100
FUENTE: INEI. 2007 ELABORACIÓN: INEI 2007

Clima de la zona del Proyecto.
En el área de influencia del proyecto el clima es templado, con una temperatura

media anual de 14 ºC y una temperatura mínima de 11.1 º C con promedio máximo
de precipitaciones total de 337 mm al año.
Características Socio Económico de la Población
A) Actividades Socio Económicas

Las Actividades Económicas que se realiza en el distrito de Carabamba y el
porcentaje promedio de representación de su población económicamente activa
(PEA.) es la siguiente:
Actividades Primarias (A)
Esta actividad, está constituida por la agricultura. Representa el 72.90 promedio

de la población económicamente activa del ámbito distrital del proyecto.
Actividades Secundarias (B)

Esta actividad, está representada por las actividades comercio; a estas
actividades se dedica el 11.37 % promedio de la población económicamente
activa del ámbito distrital del proyecto.
Actividades Terciarias (C)

Esta actividad se desarrolla tanto en el área rural como en la urbana, en este
grupo de PEA destaca la dedicada a prestación de servicios en forma
independiente y dependiente , la construcción y la actividad comercial necesaria
para el desarrollo local, la cual representa el 15.73.% promedio de la población
económicamente activa del ámbito Distrital del proyecto.
CUADRO Nº 4
ACTIVIDAD ECONÓMICA (%)
DISTRITO
PRIM. SECUND. TERC.
Carabam ba 72.90% 11.37% 15.73%
TOTAL
72.90% 11.37% 15.73 %
FUENTE: INEI. COMPENDIO ESTADÍSTICO DPTO LA LIB. 2007

B) Cobertura de los Servicios Básicos
En cuanto al cobertura de servicios se puede apreciar que el 75 % cubre los

servicios de educación, el 53.47% los servicios de Salud y el 23.71 % los servicios
de Saneamiento Básico en el área de influencia del proyecto
CUADRO Nº 5
COBETURA DE SERVICIOS BASICOS
DISTRITO
SANEAMIE
EDUCACION SALUD. OTRO
NTO
75% 53.47% 23.71% -
DISTRITO 75 % 53.47% 23.71 % -
C) Aspecto Socio -Cultural
La población pertenece a la familia lingüística castellana, predomina la población rural

sobre la urbana.
El pueblo de Carabamba es la sede capital con la categoría de pueblo, además existen

59 entre caseríos y anexos y una comunidad campesina ubicada en el área urbana.
Los servicios sociales básicos se caracterizan por una cobertura en educación de 71%
de la población en edad escolar, en Salud la cobertura es al 53.47% de la población y
los servicios de saneamiento básico cobertura al 23.71% de las viviendas del ámbito
distrital.
Infraestructura Social y Económica Distrital
Educación
La oferta de servicios educativos al año 2007 según las Cedulas Ópticas De Estadística
Básica - 2007, de la Dirección Regional de Educación, está conformada por 72
establecimiento educativos, de los cuales 39 corresponden al nivel primario y secundario
y 33 al nivel inicial.
EL 20.3% de la población es analfabeta, afectando más a las mujeres con el 30% a nivel
distrital. La inasistencia escolar es del 24.2% y el grado de educación alcanzado por la
mujer es mayormente primaria con el 64.41%. La educación carece de una orientación
que sirva posteriormente a la real necesidad del distrito
Salud.- La provincia de Julcan cuenta con 14 establecimientos de salud, los mismos que
se distribuirán en tres microredes: Julcán, Calamarca y Huaso.
El 52% de la población (1993) está desnutrida. La cobertura de las necesidades de
atención es sólo ambulatoria a través de puestos de salud (MINSA) sin otras opciones.
Las principales enfermedades que les afecta y son causa de mortalidad: Infecciones
Respiratorias, Estomacales (diarreas), Caries, Osteoporosis (en ancianos) y las que
requieren operación quirúrgica urgente son los de Apendicitis y hernias.
Agricultura
Es la primera actividad y base de la economía.
La agricultura en Carabamba se caracteriza por:
 No cuenta con asesoramiento técnico, y para su trabajo utilizan herramientas

manuales.
 Predomina el cultivo de plantas alimenticias.
 Falta de recursos económicos y alto precio de fertilizantes, abonos y otros
insumos así como falta de apoyo en créditos de la Agencia Agraria de Julcán.
 Falta de mantenimiento de las carreteras y de la capacidad de negociación para
la venta de los productos.
 Precios bajos en época de abundancias.
 Tiene como principales productos la papa, cebada, trigo, olluco, quinua, maíz,
chocho, haba, arveja, etc.
Ganadería
Es una actividad productiva que tiene como finalidad aprovecharlos en la

alimentación, comercialización y obtener materia prima para la manufacturación de
artesanía e industria.
Existen dos tipos de ganadería:
- Ganadería Intensiva: Tiene orientación técnica y científica, los animales son

de alta calidad y están criados en establos.
- Ganadería Extensiva: Es más generalizada y aquí a los animales se les llama
chuscos y de baja productividad.
La mayor parte de los animales criados en Carabamba pertenecen a la ganadería

extensiva, las principales especies son: vacuno, ovino, porcino, equino, caballar,
caprino, así como aves de corral, cuyes y conejos los cuales se crían en las partes bajas
del distrito.
La crianza del ganado carabambino es en campos abiertos por las mañanas, comen el
ichu de las inmensas pampas de Carabamba, faldas del Quinga y en los potreros
cuando hay abundancia de pastos. Por las tardes son encerrados en corrales
Comercio
Actividad de compra y venta de productos, juega un papel importante en la producción,

oferta, demanda y mercado. Se realiza a nivel local, interdistrital, interprovincial,
interdepartamental.
Existen dos tipos de comercio:
- Comercio Formal: Cuando el comercian tiene licencia de comercio, paga

impuestos, otorga comprobantes de pago.
- Comercio Informal: Es aquel que se realiza en las calles, plazas sin buenas
condiciones de higiene.
Servicios de Agua, Saneamiento y Transporte
Son instalaciones que actualmente proveen de agua a la población en forma deficiente,

y algunos Centros poblados. Sin embargo en ciertos Caseríos los moradores consumen
agua de manantiales y quebradas, sin un previo proceso de potabilización.
En la zona urbana de Julcán el servicio de agua potable se brinda gracias a la

construcción de un reservorio que capta el agua que proviene de quebradas y que han
sido cuidadosamente seleccionadas mediante la aplicación de Líneas de conducción
que forman parte del proyecto denominado “Construcción del Sistema de Agua Potable
“ejecutado hace 12 años y que a pesar del incremento de beneficiarios su incremento
de redes de agua no ha sido en la misma proporción. En lo que concierne al servicio de
desagüe, la actual instalación se encuentra en un estado de obsolescencia ya que la
tubería hace tiempo que ha superado su periodo de vida útil, y que por lo tanto hay la
necesidad de renovación de dicha tubería para lo cual se requiere el apoyo del ministerio
del ramo, dado que los exiguos recursos con los que cuenta la Municipalidad es
imposible hacer realidad la ejecución de dicho Proyecto.
Organizativamente.-, existe una identidad fuerte con respecto a la Comunidad

Campesina (la cual, tiene crisis organizacional en su interior) por parte del poblador
Carabambambino, siendo débil con respecto al Municipio. No existen propuestas de
desarrollo que hayan sido concertadas por parte de diversas instituciones.
Según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), al año 2012/2013 existen 8,169

viviendas registradas en el Padrón de Hogares, cuya población demanda servicios
básicos en saneamiento (agua y desagüe) y electrificación. Solo el 44,7% de viviendas
tiene acceso a la red matriz de agua. Otras formas de abastecimiento son mediante
pozo, acequia y el río. Los distritos con cobertura inferior al promedio provincial son
Huaso y Calamarca.
En alcantarillado la cobertura es mucho más álgida. Solo 7,6% de viviendas tienen

acceso al servicio. El resto hace uso de pozo ciego, letrina o pozo séptico. A nivel de
distrito, Huaso, Calamarca y Carabamba están bajo el promedio provincial.
Respecto al servicio de electricidad, la cobertura de viviendas alcanza al 38,9% en la

provincia. A nivel de distrito, Carabamba y Julcán presentan coberturas superiores al
promedio; sin embargo, evidencia una brecha enorme con respecto a Calamarca y sobre
todo Huaso, donde el servicio es muy precario.
3.1.1.8 Descripción de las áreas afectadas
El área a desarrollar el proyecto, se encuentra ubicado en El Distrito de Carabamba, en

los caseríos de , La tranca – La Viña en una longitud de 4.2 Km. y un ancho de 4.00
metros
Políticamente pertenece:
Región : Región La Libertad.
Provincia : Provincia de Julcan.
Distrito : Distrito Carabamba.
Localidad : La viña.
Región Natura : Sierra.
Zona : Rural.
GRAFICO Nº 04
Departamento de La Libertad
GRAFICO Nº 05
Provincia de Julcan
GRAFICO Nº 06
Distrito de Carabamba
3.1.1.9 Análisis de Peligros en la Zona Afectada
Para poder identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar
expuesto el Proyecto de Inversión Pública se ha recopilado información de
carácter primario y secundario principalmente de dos tipos de fuentes: Estudios
- Documentos Técnicos y Conocimiento Local; así mismo se ha utilizado como
herramienta de apoyo para este análisis el Formato Nº 01 Identificación de
Peligros en la zona de ejecución del proyecto (Parte A, B)
Estudios y Documentos Técnicos
El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI a fin de identificar un peligro

natural potencialmente dañino en cualquier punto del país y basándose en un
registro histórico de desastres naturales que han tenido un impacto social
significativo ha elaborado los siguientes mapas:
Mapa de intensidades sísmicas
Este Mapa de Intensidades Sísmicas, es resultado de la información

obtenida del Centro Regional de Sismología para América del Sur
(CERESIS), en la cual hacen una clasificación de intensidades sísmicas en
el ámbito nacional.
Según este mapa, la zona donde se ejecutará el presente proyecto presenta
regularmente sismos, los mismos que no ocasionan daños a las
edificaciones o son daños leves.
GRAFICO Nº 07
Conocimiento Local
Según versiones de los propios moradores de la zona, en épocas de fuertes

avenidas es intransitable la carretera La Tranca – La Viña.
En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto,

la Lista de Identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:
CUADRO Nº 09
Formato Nº 1: Identificación de Peligros en la zona de ejecución del proye cto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que

pretende ejecutar el proyecto? pronostican la probable
ocurrencia de peligros en
la zona bajo análisis?
¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Fenómeno de el X Fenómeno de el

Niño 1998 Niño 1998
Lluvias intensas X Fenómeno de el X Fenómeno de el

Niño 1998 Niño 1998
Heladas X X
Friaje / Nevada X X
Sismos X X
Sequías X X
Huaycos X X
Derrumbes X X
Deslizamientos X X
Tsunami X X
Incendios X X
Urbanos X X
Derrames X X
Tóxicos X X
Derrames tóxicos X X
Otros X X
SI NO
3. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente X
para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros
CUADRO Nº 10
Frecuencia (a) Intensidad (a) Resultado

PELIGROS S N (c ) =
B M A S.I B M A S.I
(a)*(b)
Inundación:
□ ¿Existen zonas con problemas de x x 1 1 3 3 3

inundación?
□ ¿Existe sedimentación en el río o X 1 1 2 2 2
acequias?
□ ¿Cambia el flujo del río o acequia
principal que estará involucrado x 0 0 0
con el proyecto?
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos: 0 0 0
□ ¿Existen procesos de erosión? X 1 1 2 2 2
□ ¿Existe mal drenaje de suelos? x 0 0 0
□ ¿Existen antecedentes de 0 0 0
inestabilidad o fallas geológicas 0 0 0
en las laderas? x 0 0 0
deslizamientos? x 0 0 0
derrumbes? x 0 0 0
Heladas:
Friajes / Nevadas x 0 0 0
Sismos: x 0 0 0
Sequías: x 0 0 0
Huaycos: x 0 0 0
¿Existen antecedentes de huaycos? 0 0 0

Incendios urbanos x 0 0 0
Derrames tóxicos. x 0 0 0
Otros x 0 0 0
De acuerdo al resultado de la parte B, la zona en la cual se desarrollara el Proyecto (Construcción de Puente), es de

PELIGRO
3.2.-. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Luego de las visitas de campo y reuniones de trabajo con las autoridades locales
de la Municipalidad Distrital de Carabamba y beneficiarios, se determinó que la
problemática del tramo mencionado estaba referido a la:
DIFICULTAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS y PRODUCTOS

AGRICOLAS HACIA LOS MERCADOS LOCALES
La existencia de una inadecuada vía para el tránsito vehicular, ocasionado por:

la presencia de sinuosidad y rugosidad en la vía, y la falta de mantenimiento
adecuado y programado, estos factores técnicos aunados a la precaria situación
socio económica, la lejanía, el aislamiento y la poca accesibilidad de las
localidades que conforman la zona de influencia del proyecto, impiden la
conformación de economías de escala.
Esta situación determina una baja rentabilidad privada aunque si una alta
rentabilidad social, ahora en términos de inversión y costos de operación,
mantenimiento motiva que no sea atractiva a la inversión privada, entonces surge
como la solución natural la participación del estado asegurando de esta manera
el bienestar de la población.
De persistir esta situación, los pobladores de las localidades aludidas en el

Proyecto, tendrán estancamiento en sus actividades productivas originado bajos
niveles de educación, menores niveles de inversión comerciales, altos costos de
transportes por la dificultad de acceso, además de tener pérdida de tiempo por
parte del usuario, generando menores oportunidades de ingresos y malestar en
ellos.
Estas son las razones para que los pobladores y autoridades de la zona
gestionen el financiamiento respectivo del proyecto a través de las instituciones
gubernamentales.
Todos estos efectos del problema concluyen en el Bajo Nivel de Actividades

Socio Económicas de La Zona del Proyecto, para el cual se ha construido el árbol
causas – efectos que a continuación se describen.
CAUSAS.
Causas Directas
 Inadecuada vía para el tránsito vehicular
Causas Indirectas
 Presencia de sinuosidad y rugosidad de la vía.

 Insuficiente mantenimiento adecuado de la vía.
LOS EFECTOS QUE SE REFLEJAN COMO CONSECUENCIAS DEL

PROBLEMA CENTRAL SON:
Efectos Directos
 Estancamiento de actividades productivas,

 Pérdida de tiempo por el usuario,
Efectos Indirectos
 Bajo niveles de educación.

 Menores niveles de comercialización
 Altos costos de transporte por la dificultas de acceso,
 Perdidas en la producción agrícola,
 Menores oportunidades de generación de ingresos,
 Malestar de los usuarios.
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE ACTIVIDADES SOCIO ECONÓMICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
ESTANCAMIENTO DE ACTIVIDADES PERDIDA DE TIEMPO POR EL

PRODUCTIVAS USUARIO
PROBLEMA CENTRAL
DIFICULTAD EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y PRODUCTOS AGRICOLAS HACIA LOS MERCADOS LOCALES
CAUSA DIRECTA
INADECUADA VÍA PARA EL TRANSITO VEHICULAR
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Presencia de sinuosidad y rugosidad de la Insuficiente mantenimiento adecuado de la

vía vía
EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO
EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO
Bajos niveles de
educación Menores niveles de Altos costos de transporte por Perdida en la Producción Menores oportunidades de Malestar de los usuarios
comercialización la dificultad de acceso Agrícola generación de ingresos
CAUSA INDIRECTA
Deficiente Obras de Arte
MEDIOS FUNDAMENTALES
DEFICIENTES OBRAS DE ARTE
3.3.-. ANÁLISIS DE OBJETIVOS
 El Objetivo Central del proyecto se obtiene expresando el problema en

sentido opuesto, de esta manera el objetivo central queda definido así:
MEJORAR EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y PRODUCTOS

AGRICOLAS HACIA LOS MERCADOS LOCALES
Expresando las causas del problema en sentido positivo obtenemos los del árbol
de objetivos. Al expresar los efectos en sentido positivo se obtienen los fines del
árbol de objetivos.
El fin último del proyecto es el lograr mejorar los niveles socioeconómicos de la

zona.
MEDIOS.
Medio de Primer Nivel
 Adecuada vía para el tránsito vehicular.
Medios Fundamentales
 Mejor plataforma de rodadura para tránsito vehicular.

 Eficientes obras de arte.
 Suficiente Mantenimiento adecuado y Programado de la vía.
LOS FINES QUE SE REFLEJAN COMO CONSECUENCIAS DEL LOGRO DEL

OBJETIVO CENTRAL SON:
Fines Directos
 Mayor nivel de actividades productivas de la zona del proyecto.

 Ahorro de tiempo por el usuario.
Fin Indirecto
 Mejoras en los niveles de educación.

 Mayores niveles de comercialización.
 Bajos costos de transporte.
 Ganancias en la producción agrícola.
 Mayores oportunidades de generación de ingresos.
 Mejores Condiciones de viaje para el usuario.
FIN ÚLTIMO
 Mejorar el nivel socio económico de la zona del proyecto.
A continuación se muestra el árbol de medios y fines
La actual vía se encuentra a nivel de trocha carrozable, siendo su superficie de rodadura

de terreno natural, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se
convierten en lodazales y fangos al no tener la pendiente de bombeo respectivo.
El deterioro de la vía ocasiona en el poblador rural, en su condición de agricultor,

dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado
costo, colocando al agricultor en una situación desventajosa, ya que los precios de sus
productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de
vida de los pobladores
FIN ÚLTIMO
MEJORAR LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS DE LA ZONA DEL PROYECTO
FIN INDIRECTO FIN FIN Agrícola FIN FIN FIN

Mejora s en l os niveles
INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO
de educa ci ón INDIRECTO
Ganancias en la Producción Mayores oportunidades de Mejores condiciones de viaje
Mayores niveles de Ba jos costos de tra nsporte
agrícola generación de ingresos para el usuario
comercialización por l a dificultad de a cces o
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

MAYORES NIVELES DE AHORRO DE TIEMPO POR EL USUARIO
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y PRODUCTOS AGRICOLAS HACIA LOS MERCADOS LOCALES
MEDIO DE PRIMER NIVEL

ADECUADA VÍA PARA EL TRANSITO VEHICULAR
MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIOS FUNDAMENTALES Sufi ci ente Ma nteni mi ento
Mejor pl a ta forma de roda dura
Efi ci entes obra s de a rte
a decuado y Progra ma do de l a
pa ra trá ns i to vehicular
vía
3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION
A continuación se muestra los medios fundamentales que son mutuamente excluyentes, y uno tiene relación de complementariedad y sus
acciones de cada medio fundamental.
MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES MEDIOS FUNDAMENTALES
Mejorar la plataforma de rodadura para tránsito vehicular Construcción de obras de arte Mantenimiento adecuado y Programado de la vía
ACCION 1
Mejoramiento y apertura de la trocha carrozable de ACCION 2
La Tranca – La Viña.
Mantenimiento Rutinario y Periódico de la vía
PROYECTO ALTERNATIVO Nº 1 Mejoramiento y

apertura de la trocha carrozable de La Tranca – La Viña.

3.4.1.-PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Habiéndose identificado el problema, determinado el objetivo del proyecto y después de

realizado un análisis de las posibles y/o alternativas al problema central planteado
considerando las limitaciones de algunas de ellas se ha llegado a las siguientes alternativas
de solución:
SITUACIÓN SIN PROYECTO
Mantenimiento rutinario anual, consiste en bacheo desarenamiento, roce y deforestación,

limpieza general, limpieza de alcantarillas, y desencalaminado. Se considera como
situación sin proyecto optimizado.
SITUACIÓN CON PROYECTO
Alternativa Nº 1
1.- Mejoramiento y apertura de la trocha carrozable de La Tranca – La Viña de 4.1 km.

- Ancho de vía de 4.00 metros
- Construcción de cunetas de tierra en el lado derecho de la vía a lo largo de los 4.1 km
En forma triangular
1. 1. Mantenimiento rutinario anual, consiste en roce y deforestación, bacheo,
desencalaminado.
CUADRO Nº 11
3.4.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ALTERNATIVA
PROPUESTA
Alternativa Nº 01
Tipo de carretera Trocha Carrozable
30
Velocidad directriz (Vd) Km./h
Radio normal 90 m
Ancho de pavimento incluye bermas 4.00 m
Tipo de pavimento Afirmado
Bombeo 2%
De acuerdo al estudio de suelos recomienda utilizar una capa de afirmado de 20 cm.

El material predomínate como sub rasante es de arenas limosas, arrojando un CBR
DE 10.04%, que es considerado de regular calidad usado como Sub Base.
________________________________________________________________________
4 . FORMULACIÓN
________________________________________________________________________
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de planeamiento del proyecto es de 10 años, período en el cual se podrá

efectuar un seguimiento y evaluación ex post, para verificar el cumplimiento de los fines
que persigue el proyecto.
4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda está dada por los Vehículos que circulan por la actual vía. Estos vehículos
se trasladan desde el interior de La Viña hacia los demás centros poblados.
Entre las variables que afectan a la demanda tenemos.
3.1 Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental.
3.2 Tasa de Crecimiento del PBI departamental.
EL SERVICIO DE TRANSPORTES
En el proyecto se ha identificado 02 tipos de servicio de transportes: el de mercancías

o carga y el de pasajeros.
TRAMOS CONSIDERADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA
CUADRO Nº 12
Tram o Longitud Topografía Tipo de Pavim ento Altitud
. km Msnm
La Tranca – La Viña
4+1156 Accidentada Afirm ado 2585 - 2051 m

DESARROLLO DEL ESTUDIO
ETAPA DE ORGANIZACIÓN
Programa de Actividades
Se elaboró el Programa de actividades para realizar el estudio de tráfico,

considerando el Tiempo y los Recursos disponibles con que cuenta Dirección de
Estudios - Municipalidad Distrital de Carabamba
Capacitación del Personal
Se desarrolló una reunión de trabajo con la participación del personal que iba a
intervenir en las labores de recolección de información de campo (Clasificadores)
FACTOR DE CORRECCION
Los volúmenes de tráfico varían cada mes debido a las estaciones del año. Las que
ocasionan las cosechas, festividades, viajes de recreo, etc., por eso es necesario
afectar los valores obtenidos durante el periodo de estudio, por un factor o coeficiente
de corrección, que lleve a estos al Promedio Diario Anual (IMD).
El factor o coeficiente de corrección que se ha utilizado para este tramo es 1.11044

porque no se ha encontrado una carretera con características similares a la que
estamos analizando.
ETAPA DE EJECUCIÓN
En esta etapa se realizó la movilización del personal que iba a participar en la

inspección de la Carretera La Tranca – La Viña en el cual se realizó el cálculo de la
demanda vehicular.
4.3.- ANÁLISIS DE LA OFERTA
A.- OFERTA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Para el presente análisis se ha tomado como oferta actual; la carretera que
actualmente se utiliza para llegar al caserío de La Viña. La situación actual de
la carretera es como se muestra en el Cuadro Nº 16
CUADRO Nº 16
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GENERALES DE LA VÍA EXISTENTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ACTUAL VIA
Carretera
Red Vial Ruta Vecinal
Categoría Trocha Carrozable
Velocidad Directriz 25 – 30 Km./h
Longitud total de carretera 2.1 Km.
Ancho y Superficie de Rodadura Variada
Tipo de superficie de rodadura terreno natural
B.- OFERTA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
Mejoramiento de la trocha carrozable La Tranca y apertura de nuevo camino vecinal

incluyendo el mejoramiento de las obras de drenaje y medidas de reducción de riesgo,
construcción de cuneta a lo largo de los 4.156 km en forma triangular.
Ancho de pavimento incluye cuneta de tierra de 4.00 metros
En el cuadro Nº 17, se presentan las características técnicas generales de la vía

proyectada.
CUADRO Nº 17
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GENERALES DE LA VÍA PROYECTADA
Alternativa Nº 01
Tipo de carretera Trocha Carrozable
Velocidad directriz (Vd.) 30 Km./h
Radio normal 50 m
Ancho de pavimento incluye bermas 4.00 m
Longitud minina de transición de peralte 20.00 m
Tipo de pavimento
Rodaura afirmado
Bombeo 2%
4.4. BALANCE DEMANDA - OFERTA:
Las características técnicas del proyecto están de acuerdo con la demanda

proyectada. La carretera proyectada se considera como trocha carrozable y estará
en condiciones de atender la demanda existente, ya que ha sido diseñada y
proyectada teniendo en cuenta los pequeños volúmenes de tráfico que transitan por
esta vía.
La oferta es el servicio de transitabilidad por kilómetro, por unidad de tiempo a un

determinado costo tanto en la situación " sin proyecto", como en la situación "con
proyecto".
La Infraestructura existente (situación optimizada, sin proyecto) ofrece

transitabilidad de un vehículo en mayor tiempo que con proyecto, así como el mayor
costo de tiempo de circulación y los costos operativos.
Cuadro Nº 18
BALANCE OFERTA-DEMANDA
CANTIDAD CANTIDAD SUPERAVIT O

AÑO DEMANDADA OFRECIDA (*) (DEFICIT)
0 175
1 204 175 -29
2 207 175 -32
3 209 175 -34
4 213 175 -38
5 215 175 -40
6 217 175 -42
7 220 175 -45
8 223 175 -48
9 226 175 -51
10 229 175 -54
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Se están planteando dos alternativas de solución al problema presentado, con la

finalidad de poder evaluar cuál es la alternativa más adecuada técnica,
económicamente y socialmente.
ALTERNATIVA 01

incluyendo el mejoramiento de las obras de drenaje y medidas de reducción de
riesgo, construcción de cuneta a lo largo de los 4.2 km en forma triangular.
Mantenimiento Rutinario y Periódico de la vía.
4.6 ANÁLISIS DE RIESGO PARA LA DETERMINACIÓN DE

VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
Es importante determinar si en las decisiones de localización de cada proyecto alternativo, se

están incluyendo mecanismos necesarios para evitar la generación de vulnerabilidades por
exposición, fragilidad y resiliencia.
En el cuadro Nº 20 se presenta una lista de preguntas que permiten realizar un análisis de riesgo
considerando la localización de cada proyecto alternativo y la capacidad de recuperación que
pueda tener la unidad social frente al impacto de un peligro - amenaza.
CUADRO Nº 19
Formato Nº 02:
Lista de Generación de Vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia
Preguntas Si No Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita
su exposición a peligros? X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone
Situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar
Ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? x
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) Si No Comentarios
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se x
Trate? (ejemplo: norma antisísmica).
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características

x
Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y

X
Físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución X
Del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución X
Del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del x
proyecto, toman en cuenta las características geográficas,
Climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentarios
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del
Servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? x
financieros (por ejemplo, recursos financieros para atención de
emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la
Ocurrencia de peligros? x
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
Frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? x
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros? x
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daños que la afectarían si se produce una situación de peligro
cuando el proyecto no cuenta con medidas de reducción de
riesgo? x
Del análisis del Formato Nº 02, se obtiene las siguientes conclusiones:
Es necesario continuar con el ADR en el Proyecto ya que estaría expuesto debido a su

localización.
Será necesario que en el Proyecto se incluya algunas medidas para hacer frente a las
situaciones de riesgo que estaría expuesto el proyecto ya que existen condiciones de
vulnerabilidad.
Los resultados de este análisis indican que es posible plantear una acción más a las
alternativas planteadas.
Construcción de Carretera estableciendo que el nivel topográfico de la base (Rasante) de la carretera

debe estar por encima del nivel de los terrenos de cultivos
ACCIÓN INCORPORADA
DEL ANÁLISIS RIESGO
Acción 1
Mejoramiento de la trocha
carrozable La Tranca y apertura de
nuevo camino vecinal incluyendo el
Acción 2 Acción 3
mejoramiento de las obras de
drenaje y medidas de reducción de
riesgo Construcción de
Carretera tomando
Mantenimiento en cuenta que el
Rutinario y Periódico nivel de la rasante
de la vía debe estar por
encima del nivel de
los terrenos de
De lo observado en el análisis de los peligros y las vulnerabilidades ha posibilitado que se

deba evaluar una nueva alternativa de solución al problema, ya que se están incluyendo
aspectos técnicos para evitar y/o reducir el impacto generado por la ocurrencia de peligros.
ALTERNATIVA 01

incluyendo el mejoramiento de las obras de drenaje y medidas de reducción de riesgo,
construcción de cuneta a lo largo de los 4.2 km en forma triangular.
La medida de reducción de riesgo incorporada según nuestro análisis ha sido

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TOMANDO EN CUENTA QUE EL NIVEL DE LA RASANTE
DEBE ESTAR POR ENCIMA DEL NIVEL DE LOS TERRENOS DE CULTIVO CON LA
FINALIDAD DE ALEJAR Y PROTEGER LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL AGUAS DE LAS
FILTRACIONES PROVENIENTES DE LOS TERRENOS DE CULTIVO, ASI COMO DEL AGUA
DE LAS DE LLUVIAS QUE PROVIENE DE LAS FUERTES PRECIPITACIONES.
La definición de medidas de reducción de riesgo depende del nivel de riesgo al que se

enfrenta el proyecto. Ello implica que se requiere conocer el nivel de peligro y la
vulnerabilidad existente.
El grado de peligro ya fue definido líneas arriba, por lo que ahora se requiere definir el
grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de
exposición, fragilidad y resiliencia. Para ello, se utilizará el Formato N° 3
CUADRO Nº 20
Formato Nº 03:
Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y
resiliencia
GRADO DE VULNERABILIDAD
FACTOR DE
VULNERABILIDAD VARIABLE BAJO MEDIO ALTO
(A) Localización del proyecto respecto a

la condición de peligro. x
Exposición
(B) Características del terreno x
(C) Tipo de construcción x

Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción x
(E) Actividad económica de la zona x
(F) Situación de pobreza de la zona x
(G) Integración institucional de la zona x
(H) Nivel de organización de la población x

Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de
desastres por parte de la población x
(J) Actitud de la población frente a la

ocurrencia de desastres x
(K) Existencia de recursos financieros

respuesta ante desastres. x
Del análisis del Formato Nº 03, se obtiene la siguiente conclusión:
- El Proyecto en cuanto a la alternativa Nº 01 enfrenta una VULNERABILIDAD

MEDIA, ya que la Exposición es alta y tiene variables de resiliencia que muestran
MEDIA VULNERABILIDAD
. ANÁLISIS DE RIESGO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE
REDUCCIÓN DE RIESGO
CUADRO Nº 21
DEFINICION DE GRADO DE VULNERABILIDAD

PELIGROS/
VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
BAJO BAJO BAJO MEDIO
MEDIO BAJO MEDIO ALTO

GRADO DE
PELIGRO ALTO MEDIO ALTO ALTO
El análisis de las condiciones de peligro y vulnerabilidad señalan que el proyecto

enfrentará condiciones de MEDIO PELIGRO y VULNERABILIDAD MEDIA, por
lo que tiene RIESGO MEDIO
4.7.-. COSTOS DEL PROYECTO:
Identificación de los costos financieros por alternativas:
 En la situación “Sin proyecto” optimizada, los costos están dados por el

mantenimiento rutinario y periódico optimizado (necesario para conservar la
transitabilidad permanente) y los costos operativos vehiculares.
 Los costos en la situación “con proyecto”, está dado por el monto de inversión
en los estudios definitivos de ingeniería, en la ejecución de la obra, los costos de
mantenimiento de las mismas y los costos operativos vehiculares.
A) Costos en la “situación sin proyecto”
No se presentan costos en la situación sin proyecto.

 Alternativa Nº 01
Los costos de inversión inicial de la Alternativa 1, consistente en MEJORAMIENTO

Y APERTURA DE CAMINO VECINAL TRAMO LA TRANCA – VIÑA, DISTRITO DE
CARABAMBA – JULCAN – LA LIBERTAD. Asciende a S/. 537,399.86 se presenta
en el Cuadro Nº 24
CUADRO 23 B
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I
DESCRIPCION COSTOS
T RABAJOS PRELIMINARES 7,934.48
MOVIMIENT O DE T IERRAS 600,900.35
AFIRMADO 114,775.65
DRENAJE 2,527.46
T RANSPORT E 4,850.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 22,075.56
MANT ENIMIENT O DE MAQUINARIA 6,120.00
PROT ECCIÓN AMBIENT AL 11,552.71
FLET E 3,094.19
CO STO DIRECTO S/. 773,833.90
GASTO S GENERALES (10%) 77,383.39
CO STO TO TAL S/. 874,432.31
ALTERNATIVANº01
COSTOS Y PRESUPUESTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
CUADRO N º 24
Costos a Precios Financieros del Proyecto
Descripción
1. Costos de Estudios 23,215.02
2. Costos de Expropiaciones
3. Costos de Obras Civiles 851,217.29
PRES UPUES TO ES TIMADO S /. 874,432.31

COSTO DE MANTENIMIENTO EN LA “SITUACIÓN CON PROYECTO”
ALTERNATIVA Nº 01
Los costos de mantenimiento periódico que para esta alternativa se realizarán cada 02
años se presentan en el cuadro Nº 28.
CUADRO Nº 28
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO CADA 2 AÑOS
(CON PROYECTO)
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO (SIN PROYECTO)

RUBRO UNID. Metrado P. UNIT. C. PARCIAL
Lastrado Km 4.156 5,115.00 21,257.94
COST O DIRECT O 21,257.94

GAST OS GENERALES 10% 2,125.79
TO TAL 23,383.73
COSTO DE MANTENIMIENTO CON

PROYECTO
Periódico (c/2años)
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Los Costos totales del proyecto están conformados por los costos de Inversión Inicial, en Obras
Civiles, Estudios Definitivos, supervisión de obra, los costos de mantenimiento periódico y los
costos de mantenimiento periódico.
En el Cuadro Nº 31, se presenta los costos totales Sin Proyecto a precios Privados, durante el
horizonte de planeamiento del Proyecto.
COSTOS TOTALES SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (a precios privados)
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 0
1. Intangibles
2. Obras Civiles
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1. Mantenimiento 0
C) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 0

COSTOS TOTALES CON PROYECTO ( a precios privados)
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 874,432.31
2. Costos de Expropiaciones 0
3. Costos de Obras Civ iles 851,217.29
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Mantenimiento 23,383.734 23,383.734 23,383.734
C) TOTAL CON PROYECTO 874,432.31 23,383.734 23,383.734 23,383.734

En el Cuadro Nº 32 se presenta los costos totales de la Alternativa Nº 01 a precios Privados,
COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
A fin de determinar el Flujo de los Costos a precios sociales, primero determinamos el Costo
Real que para sociedad tiene el proyecto, por tal motivo efectuamos una corrección con un
factor de 0.79 para la inversión fija y 0.75 para el mantenimiento.
En el Cuadro Nº 34 se presentan los costos totales sin proyecto a precios sociales
COSTOS TOTALES SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS TOTALES SIN PROYECTO (a precios sociales)

AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 0
1. Intangibles
2. Obras Civ iles

B) COSTOS DE OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
1. Mantenimiento 0
C) TOTAL COSTOS SIN
PROYECTO 0
En el Cuadro Nº 35 se presentan los costos totales de la Alternativa Nº 01 a precios sociales
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS TOTALES CON PROYECTO ( a precios sociales)

AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. Mantenimiento 23,383.734 23,383.734 23,383.734
C) TOTAL CON PROYECTO 690,801.52 23,383.734 23,383.734 23,383.734
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 01
En el Cuadro Nº 37 se presentan los Costos Incrementales de la Alternativa Nº 01 a precios

Privados
COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS TOTALES CON PROYECTO ( a precios privados)
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
874,432.31
A) COSTOS DE INVERSIÓN
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
1. Mantenimiento 23,383.73 23,383.73 23,383.73
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO 874,432.31 23,383.73 23,383.73 23,383.73
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANT.
SIN PROYECTO 0
2.-Mantenimiento 0
E) COSTOS INCREMENTALES 874,432.31 23,383.73 23,383.73 23,383.73

ALTERNATIVA Nº 01
En el Cuadro Nº 39 se presentan los Costos Incrementales de la Alternativa Nº 01 a precios

Sociales
COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS TOTALES CON PROYECTO ( a precios Sociales)

AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Costos de Obras Civiles 672,461.66
1. Mantenimiento 175,378.01 175,378.01 175,378.01
C) COST O T OT AL CON PROYECT O 690,801.52 175,378.01 175,378.01 175,378.01
D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANT.
SIN PROYECT O
2.-Mantenimiento 0
E) COSTOS INCREMENTALES 690,801.52 175,378.01 175,378.01 175,378.01
4.8.- BENEFICIOS
Los beneficios en el presente proyecto se han medido vía la valoración de los

recursos en el mercado de transportes, es decir provienen de los ahorros de
recursos valorados a su costo de oportunidad para la sociedad, entre la situación
base (sin proyecto optimizada) y la con proyecto. Bajo este enfoque se ha
considerado los beneficios por:
 Ahorro de recursos en la operación vehicular (COV).

Constituye parte de los beneficios directos más importantes en los proyectos de
carreteras, especialmente cuando el proyecto incluye mejoras en las
características de la vía; en términos prácticos este beneficio corresponde a la
diferencia del costo total de operación vehicular de la situación “sin proyecto
optimizada” y la situación “con proyecto”, durante el horizonte del análisis .
La estimación de los costos de operación vehicular (COV) se ha realizado en base

a precios sociales, por lo que previamente se ha convertido los precios de mercado
a precios sociales, por el factor de conversión 0.74.
En términos generales se puede indicar que cuando se mejora las características

físicas (geometría, tipo de pavimento, obras complementarias) y características
funcionales de un camino, menor será el consumo de combustible, menor el
desgaste de los neumáticos, menor la incidencia de gastos de reparación y
mantenimiento y mayor la vida útil de los vehículos que la utilizan.
 Ahorro de recursos de mantenimiento de la infraestructura

El ahorro de recursos por mantenimiento vial se ha calculado por diferencias entre
los costos de la situación con proyecto y sin proyecto, en la forma de un flujo
monetario anual, este beneficio se refiere a los menores costos de mantenimiento
de la vía que se incurrirían al realizar el proyecto.
El deterioro de un camino es función del paso del tiempo, de las condiciones

ambientales en que se sitúe, de los flujos vehiculares que lo soliciten y de las
acciones de conservación que se realicen.
Para la debida cuantificación de beneficios por mantenimiento, se ha convertido

los costos privados de mantenimiento a sus costos sociales aplicando el factor de
conversión 0.75.
Se ha realizado los cálculos, para calcular los beneficios sin proyecto y con
proyecto, indicando que se ha tomado para el transito generado el 50% de los
beneficios, a partir del primer año.
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
BENEFICIOS ALTERNATIVA Nº 01
En el cuadro Nº 041 se indica el costo Modular de Operación Vehicular a Precios

Económicos
ESTADO AUTO CAMTA CAMTA RURAL MICRO BUS B2E B3E CAM 2E CAM 3E ARTICULADO
M 0.39 0.34 0.34 0.78 0.73 0.73 1.35 1.55 1.71
R 0.27 0.27 0.27 0.58 0.59 0.59 0.9 1.1 1.3
B 0.24 0.26 0.26 0.52 0.56 0.26 0.75 0.97 1.18
En el cuadro Nº 042 Costos de Operación Vehicular ($ x km) según tipo de vehículo
ESCENARIO REGION TOPOG. SUPERFICIE ESTADO AUTOMOVIL CAMIONETA CAMTA RURAL MICROBUS OMNIBUS 2E CAMION 2E
Sin Proyecto Costa Llano Afirmado Malo 0.39 0.34 0.34 0.78 0.73 1.35
Con Proyecto Costa Llano Afirmado Bueno 0.24 0.26 0.26 0.52 0.56 0.58
Beneficio Tráfico Normal 0.15 0.08 0.08 0.26 0.17 0.77
Beneficio Trafico Generado 0.075 0.04 0.04 0.13 0.085 0.385
VEHÍCULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Automóvil 135 137 139 140 142 144 146 148 150 152 154
Camioneta Pickup 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Camioneta Rural 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
Microbús 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
Ómnibus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Camion 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Articulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 175 177 180 182 184 187 189 192 194 197 199
PROYECCION DE TRAFICO
GENERADO
Automóvil 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23
Camioneta Pickup 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camioneta Rural 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Microbús 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ómnibus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Articulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 175 204 207 209 212 215 217 220 223 226 229
En el cuadro Nº 043 se indica la proyección de tráfico normal según IMD

PROYECCION DE TRAFICO NORMAL (IMD)
En el cuadro Nº 044 se indica los beneficios (Ahorros de COV)
VEHÍCULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Automóvil 27,096.32 27,448.57 27,805.41 28,166.88 28,533.05 28,903.98 29,279.73 29,660.36 30,045.95 30,832.22
30,436.55
Camioneta 642.28 650.63 659.09 667.66 676.34 685.13 694.04 703.06 712.20 721.46 730.84
Pickup
Camioneta 1,712.76 1,735.02 1,757.58 1,780.42 1,803.57 1,827.02 1,850.77 1,874.83 1,899.20 1,923.89 1,948.90
Rural
Microbús 3,826.94 3,876.69 3,927.08 3,978.14 4,029.85 4,082.24 4,135.31 4,189.07 4,243.53 4,298.69 4,354.58
- - - - - - - - -
Ómnibus 2E - -
Camión 2E 7,212.31 7,306.07 7,401.04 7,497.26 7,594.72 7,693.45 7,793.47 7,894.78 7,997.42 8,101.38 8,206.70
- - - - - - - - -
Camión 3E - -
- - - - - - - - -
- -
Articulado
SUB-TOTAL 40,490.60 41,016.98 41,550.20 42,090.35 42,637.53 43,191.82 43,753.31 44,322.10 44,898.29 45,481.97 46,073.23
BENEFICIO DEL TRAFICO GENERADO

4064
Automóvil 2,058.64 2,085.41 2,112.52 2,139.98 2,167.80 2,195.98 2,224.53 2,253.45 2,282.74 2,312.42
Camioneta 96 48.80 49.43 50.07 50.73 51.38 52.05 52.73 53.42 54.11 54.81
Pickup
Camioneta
257 130.13 131.82 133.53 135.27 137.03 138.81 140.61 142.44 144.29 146.17
Rural
Microbús 574 290.75 294.53 298.36 302.24 306.17 310.15 314.18 318.26 322.40 326.59
Ómnibus 2E 0 - - - - - - - - - -
Camión 2E 1082 547.95 555.08 562.29 569.60 577.01 584.51 592.11 599.81 607.60 615.50
Camión 3E 0 - - - - - - - - - -
Articulado 0 - - - - - - - - - -
TOTAL 40,490.60 44,093.25 44,666.47 45,247.13 45,835.34 46,431.20 47,034.81 47,646.26 48,265.66 48,893.12 49,528.73
En el cuadro 45 se indica los beneficios de COV en soles
VEHÍCULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Automovil 82,643.78 83,718.15 84,806.49 85,908.97 87,025.79 88,157.13 89,303.17 90,464.11 91,640.14 92,831.46 94,038.27
Camioneta
Pickup 1,958.96 1,984.43 2,010.23 2,036.36 2,062.83 2,089.65 2,116.82 2,144.33 2,172.21 2,200.45 2,229.06
Camioneta Rural 5,223.90 5,291.81 5,360.61 5,430.30 5,500.89 5,572.40 5,644.84 5,718.23 5,792.56 5,867.87 5,944.15
Microbus 11,672.16 11,823.90 11,977.61 12,133.32 12,291.05 12,450.83 12,612.69 12,776.66 12,942.76 13,111.01 13,281.45
Omnibus 2E - - - - - - - - - - -
Camion 2E 21,997.53 22,283.50 22,573.18 22,866.64 23,163.90 23,465.03 23,770.08 24,079.09 24,392.12 24,709.21 25,030.43
Camion 3E - - - - - - - - - - -
Articulado - - - - - - - - - - -
SUB-TOTAL 123,496.34 125,101.79 126,728.12 128,375.58 130,044.46 131,735.04 133,447.60 135,182.42 136,939.79 138,720.01 140,523.37
BENEFICIO DEL TRAFICO GENERADO
Automovil 12396.57 6,278.86 6,360.49 6,443.17 6,526.93 6,611.78 6,697.74 6,784.81 6,873.01 6,962.36 7,052.87
Camioneta
Pickup 293.84 148.83 150.77 152.73 154.71 156.72 158.76 160.83 162.92 165.03 167.18
Camioneta Rural 783.59 396.89 402.05 407.27 412.57 417.93 423.36 428.87 434.44 440.09 445.81
Microbus 1750.82 886.79 898.32 910.00 921.83 933.81 945.95 958.25 970.71 983.33 996.11
Omnibus 2E 0.00 - - - - - - - - - -
Camion 2E 3299.63 1,671.26 1,692.99 1,715.00 1,737.29 1,759.88 1,782.76 1,805.93 1,829.41 1,853.19 1,877.28
Camion 3E 0.00 - - - - - - - - - -
Articulado 0.00 - - - - - - - - - -
TOTAL 123,496.34 134,484.43 136,232.72 138,003.75 139,797.80 141,615.17 143,456.17 145,321.10 147,210.27 149,124.01 151,062.62
4.9 . EVALUACIÓN ECONÓMICA
La evaluación es de eficiencia económica o de ahorro de recursos, se considera como

mejor proyecto para el país, en que en términos netos produzca un mayor impacto
positivos sobre los ingresos de éste, el cual viene medido por el VAN Económico del
proyecto.
Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus
la situación sin proyecto optimizada. Por lo tanto para el presente análisis, la evaluación
es la siguiente: comparar todos los costos que origina mantener a la carretera en el
tramo correspondiente con las características actuales optimizadas versus los costos
de proveer una carretera con mejores características de diseño.
Considerando que la vida económica de una carretera mejorada a nivel de

afirmado es de diez años, el período de análisis es el mismo.
La evaluación social se hizo convirtiendo los valores financieros de inversión

y mantenimiento a económicos por medio del factor de conversión para
perfiles igual a 0.79 y 0.75 respectivamente; en caso del valor financiero de
los COV, se aplico el factor de conversión 0.74. Se utilizó una tabla del Costo
Modular de Operación Vehicular a Precios Financieros (precios a Noviembre
2000), en US$/Veh/Km, realizada por la Dirección de Estudios Económicos de
la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OPP), del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Los montos de inversión y mantenimiento; son promedios estimados utilizados

por la Dirección de Estudios de la DRTC, así como datos proporcionados por
la Dirección de Estudios Viales, del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Los costos operativos vehiculares se obtuvieron del manejo
del modelo VOC (Sub modelo componente del modelo HDM-3.
La tasa Social de Descuento, es la sugerida por la Dirección General de

Programación Multianual del Sector Público (DGPM) y que corresponden al
14%. La tasa Social de Descuento, representa el costo en que incurre la
sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para
financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a valor actual los flujos
futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilización de
una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de
los proyectos de inversión pública.
En el cuadro Nº 46 se presenta La Evaluación Económica, tanto a precios

sociales, para ambas alternativas.
CUADRO Nº50
ALTERNATIVA Nº 01
VAN TIR
A precios sociales S/. 223,793.93

15.63%
4.10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El objetivo del análisis de sensibilidad es apreciar la intensidad de los cambios en la

rentabilidad del proyecto, cuando se altera una o más de las variables independientes
consideradas importantes en la evaluación.
La selección de variables independientes en el presente análisis de sensibilidad, se

efectúa esencialmente en función de los componentes primordiales en la estructura
de costos y beneficios del proyecto. Los costos de construcción y los beneficios por
ahorro en los costos de operación vehicular, son las dos variables independientes que
tienen gran incidencia en la rentabilidad de la vía.
El rango de variación que ha sido empleado en el análisis está comprendido entre el

0% y el 20% de incremento en los costos de construcción, entre el 0% y el 10% de
disminución de los beneficios por ahorro en los costos de operación vehicular, para el
caso de variaciones conjuntas de las dos variables el rango comprendido es entre el
10% y el105%.
En el cuadro Nº 51 se presenta el análisis de sensibilidad
ALTERNATIVA 01
VAN (Miles S/.) 222,316.45 91,469.67 132,044.96 128,837.51 33,881.08
TIR (%) 15.59% 11.33% 12.99% 12.90% 10.05%
B/C 1.27 1.07 1.14 1.14 1.01
CUADRO 51
4.11. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa

de Inversión
La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad
Distrital de Carabamba, que cuenta con la capacidad técnico-administrativa, recursos
y medios disponibles como son maquinaria, equipo y personal calificado para realizar
este tipo de infraestructura
La disponibilidad del recurso

La Municipalidad Distrital de Carabamba elabora el estudio de Pre Inversión y
gestionara el financiamiento en el concurso de los proyectos en FONCODES con la
KFW
Financiamiento de los costos de Operación y mantenimiento

Con la finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte del tiempo, deberá
considerase en el presupuesto de la Municipalidad Distrital de Carabamba los costos
del mantenimiento rutinario y periódico, previstos en el análisis, por ser de su
competencia.
4.12. IMPACTO AMBIENTAL.
En la ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto de Mejoramiento

de 4.156 Kms. de carretera, presentará un mínimo impacto, el mismo que será
mitigado al terminar la ejecución del mismo, a través de los pobladores beneficiarios.
4.14.- PLAN DE IMPLEMENTACION

MESES
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
EJECUCION DE OBRA
TRABAJOS PRELIMINRES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
AFIRMADO
DRENAJE
TRANSPORTE
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
PROTECCIÓN AMBIENTAL
FLETE
La ejecución de la obra se realizara en tres etapas
Elaboración del Expediente Técnico.- se ha previsto realizarlo en dos meses, aquí incluye
el periodo de elaboración del expediente técnico y la evaluación respectiva.
En la segunda etapa está el proceso de selección de los agentes participantes, y la

modalidad es de administración directa a través de Núcleo Ejecutor de Obra.
Tercera Etapa es la ejecución de las partidas de la obra y está previsto con tres meses
TRIMESTRES
TOTAL
23,215.02 23,215.02
EJECUCION DE OBRA
TRABAJOS PRELIMINRES 7,937.48 7,937.48
MOVIMIENTO DE TIERRAS 360,540.21 240,360.14 600,900.35
AFIRMADO 114,775.65 114,775.65
DRENAJE 2,527.46 2,527.46
TRANSPORTE 2,425.25 2,425.25 4,850.50
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 22,075.56 22,075.56
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 3,060.00 3,060.00 6,120.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL 11,552.71 11,552.71
1,547.10 1,547.10
FLETE 3,094.19
COSTO DIRECTO 375,510.04 398,323.87 773,833.90

TRIMESTRES
TOTAL
ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO 100% 100%

EJECUCION DE OBRA
TRABAJOS PRELIMINRES 100% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 60% 40% 100%
AFIRMADO 100% 100%
DRENAJE 100% 100%
TRANSPORTE 50% 50% 100%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 100% 100%
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 50% 50% 100%
PROTECCIÓN AMBIENTAL 100% 100%
FLETE 50% 50% 100%
COSTO DIRECTO 48.53% 51.47% 100%
GASTOS GENERALES (10%) 48.53% 51.47% 100%
PRESUPUESTO TOTAL 49.89% 50.11% 100%
4.15. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y GESTION
La Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa

de Inversión
La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión LA Municipalidad
Distrital de Carabamba y la Modalidad de Ejecución es por administración directa, se
indica que el cofinanciamiento de la Municipalidad distrital de Carabamba se hará a
través de los bienes transables como es la maquinaria, además cuenta con capacidad
técnica-administrativa, recursos y medios disponibles como son maquinaria, equipo y
personal calificado para realizar este tipo de infraestructura.
4.16. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
Al año 2018 será el principal -Encuesta a hogares. -Incremento del

agente motivador del cambio
Mejorar los niveles social de su área de influencia.
salario real.
FIN socio económicos de
la zona. -Censos (indicadores -Incremento del
estadísticos).
turismo.
MEJORAR EL - Al 2017 Aumenta el -Encuesta de carga. -Factores

TRANSPORTE DE Tonelaje de carga
PASAJEROS Y transportada y .
climatológicos
PROPÓSITO
PRODUCTOS favorables.
AGRICOLAS HACIA LOS el Flujo vehicular. -Conteo de tráfico.
MERCADOS LOCALES -Estabilidad
económica.
- A inicios del 2017 cuenta con -Inventario vial. Mantenimiento

una Infraestructura Vial
Mejor plataforma de adecuado en pleno
apropiado de la vía.
rodadura para tránsito funcionamiento.
vehicular
- Al inicio del 2018, el 100%
del afirmado de la carretera -Informe de obras.
COMPONENTES Construcción de obras de
arte son utilizados adecuadamente
por la población Beneficiada
Mantenimiento adecuado
y Programado de la vía
-Valorización.
-Monitoreo y control de Financiamiento

avance de obra.
Mejoramiento de la - A partir de la declaración de apropiado y
trocha carrozable La viabilidad del proyecto se oportuno.
Tranca y apertura de elabora el Expediente Técnico
ACCIONES nuevo camino
y gestionara el financiamiento
vecinal incluyendo el
mejoramiento de las
- Informe de obras
obras de drenaje y
medidas de
-Después de la ejecuciónde la
reducción de riesgo.
obra se contratara el
mantenimiento de la
carretera.
5 .- CONCLUSIONES
Durante la vida útil del proyecto se estima que cumplirá con el objetivo planteado.
Utilizando el método de costo / beneficio; considerando los beneficios por ahorro en

los costos de operación vehicular, utilizando una tasa de actualización de 14%, los
resultados para la alternativa seleccionada son los siguientes
ALTERNATIVA Nº 01
VAN TIR
A precios sociales 15.63%

S/ 223,793.93
El análisis de sensibilidad, considerando el 20 % de incremento en los costos,

ALTERNATIVA 01
VAN (Miles S/.) 222,316.45 91,469.67 132,044.96 128,837.51 33,881.08
TIR (%) 15.59% 11.33% 12.99% 12.90% 10.05%
B/C 1.27 1.07 1.14 1.14 1.01
disminución de los beneficios en un 10 %; y simultáneamente incremento en la
inversión y disminución de los beneficios en 10% y10 %, se tienen los siguientes
resultados:
COSTOS (+10%) COSTOS (+
BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS
ALTERNATIVA 01
VAN (Miles S/.) 222,316.45 91,469.67 132,044.96 128,837.51 33,881.
TIR (%) 15.59% 11.33% 12.99% 12.90% 10.05%
B/C 1.27 1.07 1.14 1.14 1.01
Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el punto de
vista del análisis de sostenibilidad, y desde el punto de vista económico, basado en la
metodología costo / beneficio.
Carabamba, Setiembre del 2016
_________________________________________
ANEXOS
S10 Página 1
Presupuesto
Presupuesto 0803003 MEJORAMIENTO Y APETURA DE CAMINO VECINAL TRAMO LA TRANCA - LA VIÑA, DISTRITO DE CARABAMBA -
JULCÁN - LA LIBERTAD
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA TRANCA - LA VIÑA, AGALLPAMPA - OTUZCO - LA
LIBERTAD.
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA Costo al 27/09/2016
Lugar LA LIBERTAD - JULCAN - CARABAMBA
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,937.48

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40M - inc. instalación und 1.00 846.76 846.76
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
01.03 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN KM 4.16 916.00 3,810.56
01.04 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 1,280.16 1,280.16
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 600,900.35
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO HA 1.66 49.56 82.27
02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIAL ARCILLOSO m3 65,500.00 2.34 153,270.00
02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 6,535.85 0.87 5,686.19
02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 75,487.52 5.69 429,523.99
02.05 EXCAVACIÓN Y/O CONFORMACIÓN DE CUNETAS MANUAL m 4,156.00 1.40 5,818.40
02.06 TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO (PLAZOLETA) m3 2,950.00 2.21 6,519.50
03 AFIRMADO 114,775.65
03.01 AFIRMADO E=0.20 M m3 1,327.50 86.46 114,775.65
04 DRENAJE 2,527.46
04.01 BADÉN 2,527.46
04.01.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 + 30% P.M. 4" m3 4.40 472.70 2,079.88
04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BADÉN m2 10.00 27.76 277.60
04.01.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20M m2 5.20 25.78 134.06
04.01.04 JUNTAS ASFALTICAS E=2" m 8.00 4.49 35.92
05 TRANSPORTE 4,850.50
05.01 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE 1 KM m3 1,148.00 3.30 3,788.40
05.02 TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTE A MÁS DE 1 KM m3 1,235.00 0.86 1,062.10
06 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 22,075.56
06.01 SEÑALES PREVENTIVAS und 40.00 436.33 17,453.20
06.02 SEÑALES INFORMATIVAS und 4.00 882.92 3,531.68
06.03 POSTES DE KILOMETRAJES und 4.00 272.67 1,090.68
07 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 6,120.00
07.01 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA GLB 1.00 6,120.00 6,120.00
08 PROTECCIÓN AMBIENTAL 11,552.71
08.01 RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS AFECTADAS HA 1.66 3,676.63 6,103.21
08.02 REVEGETACIÓN HA 1.66 1,475.60 2,449.50
08.03 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MONITORE AMBIENTAL GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
09 FLETE 3,094.19
09.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 3,094.19 3,094.19
COSTO DIRECTO 773,833.90
GASTOS GENERALES (10%) 77,383.39

===============
VALOR REFERENCIAL 851,217.29

===============
COSTO TOTAL DE PROYECTO 874,432.31
SON : OCHOCIENTOS SETENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRENTIDOS Y 31/100 NUEVOS SOLES

S10 Página : 1
Análisis de precios unitarios
JULCÁN - LA
LIBERTAD
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA TRANCA - LAFecha presupuesto
27/09/2016
VIÑA, AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD.
Partida 01.01 (900402010141-0803003-01) CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40M - inc. instalación
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 846.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 13.75 110.00
0147010004 PEON hh 4.0000 32.0000 8.50 272.00
382.00
Materiales
0202010062 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 1.5000 4.00 6.00
0202810005 GIGANTOGRAFÍA DIGITAL m2 8.6400 20.50 177.12
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.2200 150.00 33.00
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 1.9700 22.50 44.33
0238000000 HORMIGON m3 0.5300 80.00 42.40
0239050000 AGUA m3 0.0900 5.00 0.45
0243010003 MADERA TORNILLO p2 30.0000 5.00 150.00
453.30
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 382.00 11.46
11.46
Partida 01.02 (900400020007-0803003-01) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS
Rendimiento GLB/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 2,000.00
Materiales
0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA GLB 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 01.03 (901152020104-0803003-01) TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN
Rendimiento KM/DIA MO. 0.7500 EQ. 0.7500 Costo unitario directo por : KM 916.00
Mano de Obra
0147000032 TOPÓGRAFO hh 1.0000 10.6667 15.00 160.00
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 10.6667 13.75 146.67
0147010004 PEON hh 4.0000 42.6667 8.50 362.67
669.34
Materiales
0229030002 YESO EN BOLSAS DE 25 KG. BOL 1.5000 25.00 37.50
61.25
Equipos
0349880002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 10.6667 8.00 85.33
0349880022 ESTACIÓN TOTAL HE 0.5000 5.3333 15.00 80.00
185.41
Partida 01.04 (901101010252-0803003-01) MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

S10 Página : 1
JULCÁN - LA
LIBERTAD
27/09/2016
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 4.0000 32.0000 8.50 272.00
272.00
Materiales
0200010003 CASCO CON CINTAS REFLECTIVAS und 8.0000 30.00 240.00
0200010004 CHALECO REFLECTIVO und 8.0000 25.00 200.00
0202580005 CONO DE SEÑALIZACIÓN NARANJA DE 28" DE ALTURA und 4.0000 40.00
160.00
0244050009 TRANQUERA DE MADERA DE 0.75X1.20 M und 2.0000 200.00 400.00
1,000.00
Equipos
8.16
Partida 02.01 (909701060182-0803003-01) DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO
Rendimiento HA/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : HA 49.56
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 12.50 20.00
0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 8.50 27.20
47.20
Materiales
0201010015 COMBUSTIBLE D-2 gln 0.0600 15.00 0.90
0201020068 ACEITE MULTIGRADO 15w -40 gln 0.0005 70.00 0.04
0.94
Equipos
1.42
Partida 02.02 (900504011508-0803003-01) EXCAVACIÓN EN MATERIAL ARCILLOSO
Rendimiento m 3/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 2.34
Mano de Obra
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 4.0000 0.1067 20.05 2.14
2.14
Materiales
0.14
Equipos
0.06
Partida 02.03 (901102030101-0803003-01) PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
Rendimiento m 2/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.87
S10 Página : 1
JULCÁN - LA
LIBERTAD
27/09/2016
Mano de Obra
0.32
Materiales
0253910068 GRASA DE USO GENERAL kg 0.0010 15.00 0.02
0.54
Equipos
0.01
Partida 02.04 (900401021001-0803003-01) RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
Mano de Obra
1.28
Materiales
1.01
Equipos
0349030012 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. DIA 0.5000 0.0010 960.00 0.96
0349090001 MOTONIVELADORA DE 125 HP DIA 1.0000 0.0020 1,200.00 2.40
3.40
Partida 02.05 (909701050402-0803003-01) EXCAVACIÓN Y/O CONFORMACIÓN DE CUNETAS MANUAL
Rendimiento m /DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 1.40
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 8.50 1.36
1.36
Equipos
0.04
Partida 02.06 (900401021003-0803003-01) TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO (PLAZOLETA)
Mano de Obra
0.32
S10 Página : 1
JULCÁN - LA
LIBERTAD
27/09/2016
Materiales
0.99
Equipos
0.90
Partida 03.01 (900312140104-0803003-01) AFIRMADO E=0.20 M
Mano de Obra
0.26
Materiales
0238500001 AFIRMADO m3 1.3000 65.00 84.50
85.33
Equipos
0.87
Partida 04.01.01 (901103021512-0803003-02) CONCRETO f'c= 210 kg/cm 2 + 30% P.M. 4"
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 13.75 14.67
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 12.50 13.33
0147010004 PEON hh 6.0000 3.2000 8.50 27.20
55.20
Materiales
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.4600 150.00 69.00
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.5000 120.00 60.00
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4300 120.00 51.60
0239050000 AGUA m3 0.1850 5.00 0.93
400.91
Equipos
0348560005 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
0349070051 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.2500 0.1333 12.00 1.60
16.59
S10 Página : 1
JULCÁN - LA
LIBERTAD
27/09/2016
Partida 04.01.02 (900401040816-0803003-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BADÉN
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 13.75 4.40
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.1600 12.50 2.00
0147010004 PEON hh 2.0000 0.6400 8.50 5.44
11.84
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.1000 4.00 0.40
15.80
Equipos
0.12
Partida 04.01.03 (900402490203-0803003-01) EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20M
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.1000 13.75 1.38
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 12.50 2.50
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 8.50 5.10
8.98
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0435 120.00 5.22
0239050000 AGUA m3 0.0110 5.00 0.06
16.53
Equipos
0.27
Partida 04.01.04 (900515010204-0803003-01) JUNTAS ASFALTICAS E=2"
Rendimiento m /DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 4.49
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0500 12.50 0.63
0147010004 PEON hh 3.0000 0.1500 8.50 1.28
1.91
Materiales
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0060 120.00 0.72
0213000006 ASFALTO RC-250 gln 0.1330 13.50 1.80
2.52
Equipos
S10 Página : 1
JULCÁN - LA
LIBERTAD
27/09/2016

0.06
Partida 05.01 (900553010140-0803003-01) TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES A MAS DE 1 KM
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0100 13.75 0.14
0.14
Materiales
3.16
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.14
0.00
Partida 05.02 (900553010141-0803003-01) TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTE A MÁS DE 1 KM
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 13.75 0.31
0.31
Materiales
0.54
Equipos
0.01
Partida 06.01 (900400040034-0803003-01) SEÑALES PREVENTIVAS
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.75 11.00
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 8.50 6.80
17.80
Materiales
0202100100 PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE G- 26" X1/2" und 2.0000 4.00 8.00
0206960006 CIMENTACIÓN DE POSTE PARA SEÑAL und 1.0000 120.00 120.00
0243400092 SEÑALES DE REGLAMENTARIAS 75X75cm und 1.0000 250.00 250.00
0265250002 POSTES DE CONCRETO PARA SEÑALES und 1.0000 40.00 40.00
418.00
Equipos
S10 Página : 1
JULCÁN - LA
LIBERTAD
27/09/2016

0.53
Partida 06.02 (900400040035-0803003-01) SEÑALES INFORMATIVAS
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 13.75 13.75
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 8.50 8.50
22.25
Materiales
0206960006 CIMENTACIÓN DE POSTE PARA SEÑAL und 2.0000 120.00 240.00
0221040002 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SEÑALES INFORMATIVAS und 2.0000 150.00
300.00
0243400093 SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 1.00X2.20 m und 1.0000 320.00 320.00
860.00
Equipos
0.67
Partida 06.03 (901111120103-0803003-01) POSTES DE KILOMETRAJES
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 13.75 7.33
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 12.50 6.67
0147010004 PEON hh 3.0000 1.6000 8.50 13.60
27.60
Materiales
0206960007 CIMENTACIÓN DE POSTE KILOMÉTRICO und 1.0000 35.00 35.00
0253030027 THINER gln 0.1000 17.00 1.70
0254020050 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.1000 30.40 3.04
0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gln 0.2500 18.00 4.50
0262120053 POSTE DE CONCRETO KILOMÉTRICO und 1.0000 200.00 200.00
244.24
Equipos
0.83
Partida 07.01 (909701060328-0803003-01) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
Materiales
0230560018 FILTRO PARA POLVO und 12.0000 150.00 1,800.00
0230560019 FILTRO DE ACEITE und 24.0000 80.00 1,920.00
0230560020 FILTRO DE PETRÓLEO und 24.0000 100.00 2,400.00
6,120.00
S10 Página : 1
JULCÁN - LA
LIBERTAD
27/09/2016
Partida 08.01 (900508020514-0803003-01) RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS AFECTADAS
Rendimiento HA/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : HA 3,676.63
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 12.50 20.00
0147010004 PEON hh 4.0000 6.4000 8.50 54.40
74.40
Materiales
0205010039 MATERIAL DE PRÉSTAMO m3 30.0000 120.00 3,600.00
3,600.00
Equipos
2.23
Partida 08.02 (900316010104-0803003-01) REVEGETACIÓN
Rendimiento HA/DIA MO. 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : HA 1,475.60
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 3.0000 120.0000 8.50 1,020.00
1,020.00
Materiales
0239050000 AGUA m3 5.0000 5.00 25.00
0253010003 ABONO NATURALES kg 500.0000 0.40 200.00
0253010004 PLANTAS FORESTALES und 1,000.0000 0.20 200.00
425.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1,020.00 30.60
30.60
Partida 08.03 (900404910003-0803003-01) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MONITORE AMBIENTAL
Materiales
0210010067 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL GLB 1.0000 3,000.00
3,000.00
3,000.00
Partida 09.01 (909001010502-0803003-01) FLETE TERRESTRE
Materiales
0232000059 FLETE TERRESTRE GLB 1.0000 3,094.19 3,094.19
3,094.19
S10 Página : 1
JULCÁN - LA
LIBERTAD
27/09/2016
S10 Página 1
Presupuesto
JULCÁN - LA LIBERTAD
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO Y APERTURA DEL CAMINO VECINAL TRAMO LA TRANCA - LA VIÑA, AGALLPAMPA - OTUZCO - LA
LIBERTAD.
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA Costo al 27/09/2016
Lugar LA LIBERTAD - JULCAN - CARABAMBA
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

03 AFIRMADO 114,775.65
03.01 AFIRMADO E=0.20 M m3 1,327.50 86.46 114,775.65
04 DRENAJE 2,527.46
04.01 BADÉN 2,527.46
08.02 REVEGETACIÓN HA 1.66 1,475.60 2,449.50
09 FLETE 3,094.19

===============

===============
COSTO TOTAL DE PROYECTO 874,432.31
SON : OCHOCIENTOS SETENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRENTIDOS Y 31/100 NUEVOS SOLES

CUADRO N°
PRESUPUESTO COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA
Item Descripción Und Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
03 AFIRMADO 114,775.65
03.01 AFIRMADO E=0.20 M m3 1,327.50 86.46 114,775.65
04 DRENAJE 2,527.46
04.01 BADÉN 2,527.46
08.02 REVEGETACIÓN HA 1.66 1,475.60 2,449.50
09 FLETE 3,094.19
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 23,215.02
PRESUPUESTO TOTAL 874,432.31
ALTERNATIVA
CONCEPTO PRECIO DEL MERCADO
COSTO DIRECTO S/. 773,833.90
GASTOS GENERALES (10%) S/. 77,383.39
VALOR REFERENCIAL S/. 851,217.29
EXPEDIENTE TECNICO (3%) S/. 23,215.02
PRESUPUESTO TOTAL S/. 874,432.31
CUADRON°01. POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO
REGION :LA LIBERTAD POBLACIÓN URBANA RURAL

TOTAL TOTAL TOTAL
PROVINCIA : JULCAN HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
DISTRITO : CARABAMBA 7104 3562 3542 1149 558 591 5955 3004 2951
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 11
PERÚ: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2015.
DEPARTAMENTO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

UBIGUEO PROVINCIA Y Total
DISTRITO 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más
PAIS PERÚ
DEP 010000 LA LIBERTAD
PROV 130500 JULCÁN 31,090 3,680 3,863 3,826 2,746 2,428 2,086 2,028 2,077 1,706 1,317 1,218 1,034 913 743 593 446 386
130501 JULCÁN 11662 1227 1256 1444 1030 866 770 781 825 658 537 520 424 452 295 216 200 161
130502 CALAMARCA 5657 645 706 735 511 450 373 322 373 329 237 212 178 155 152 139 76 64
130503 CARABAMBA 6518 803 843 768 555 525 438 471 412 372 281 254 201 157 147 128 92 71
130504 HUASO 7253 1005 1058 879 650 587 505 454 467 347 262 232 231 149 149 110 78 90
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION POR DEPARTAMENTO
AÑOS
REGIONES
1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 1993-2007
PERÚ 2.20 2.90 2.50 2.19 1.54
La Libertad 2.00 2.80 2.50 2.17 1.71

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI
Proyecciones de Población
Población Año Población

Población Censo 2007 7,104
Población Censo 2015 6,518
Tasa de Crecimiento Poblacional: 1.71
Año Población
0 6,518
1 6,629
2 6,742
3 6,857
4 6,974
5 7,093
6 7,214
7 7,337
8 7,462
9 7,589
10 7,719
Total 7,162
SUPERCIE CULTIVADA PROYECTADA EN HECTAREAS
Tasa de incorporacion de tierras: 1.10%
AÑO
1994 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTOS
HABA VERDE 11.45 14.41 14.41 14.57 14.73 14.89 15.05 15.22 15.38 15.55 15.72 15.90 16.07
OLLUCO 11.11 13.98 13.98 14.13 14.29 14.45 14.60 14.77 14.93 15.09 15.26 15.43 15.60
PAPA 16.59 20.87 20.87 21.10 21.34 21.57 21.81 22.05 22.29 22.54 22.78 23.03 23.29
TRIGO 12.40 15.60 15.60 15.77 15.95 16.12 16.30 16.48 16.66 16.84 17.03 17.22 17.41
MAIZ 11.35 14.28 14.28 14.44 14.60 14.76 14.92 15.08 15.25 15.42 15.59 15.76 15.93
ARVEJA VERDE 10.50 13.21 13.21 13.36 13.50 13.65 13.80 13.95 14.11 14.26 14.42 14.58 14.74
TOTAL 73.40 92.36 92.36 93.37 94.40 95.44 96.49 97.55 98.62 99.71 100.80 101.91 103.03
FUENTE: RESULTADO DEL CENSO AGROPECUARIO DE 1994, INEI
CUADRO N° RENDIMIENTOS (Kg/ha)
PRODUCCION
Kg/ha SEMILLA CONSUMO
Principales Productos
Kg/ha kg/hab/año
SIN PROY. CON PROY.
HABA VERDE 900 1035 4.62 5

OLLUCO 4500 5175 27.45 12
PAPA 13000 14950 62.37 25
TRIGO 1500 1725 8.27 7.5
MAIZ 1500 1725 8.21 7
ARVEJA VERDE 1200 1380 7.82 5
FUENTE: Direccion Regional de Agricultura La Libertad
CUADRO N° PRECIOS PROMEDIO DE VENTA S/. Kg

PRECIO/ SACO Precios
Principales Productos CAPACIDAD
S/. (S/. Kg)
HABA VERDE 50 25 2.00
OLLUCO 140 50 2.80
PAPA 100 50 2.00
TRIGO 180 50 3.60
MAIZ 240 50 4.80
ARVEJA VERDE 100 25 4.00
FUENTE:ELABORACION PROPIA - TRABAJO DE CAMPO
CUADRO N° TONELADAS DE PRODUCCION POR HECTAREA Y PRECIOS

SIN PROY CON PROY Precios
CULTIVOS Ha
Tn Tn (S/. Kg)
HABA VERDE 14.41 12.97 14.91 2.00
OLLUCO 13.98 62.91 72.34 2.80
PAPA 20.87 271.37 312.08 2.00
TRIGO 15.60 23.40 26.91 3.60
MAIZ 14.28 21.42 24.64 4.80
ARVEJA VERDE 13.21 15.85 18.23 4.00
TOTAL 92.36 407.93 469.11
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
CUADRO N° . DEMANDA EXCEDENTE EXPORTABLE AGRICOLA - ACTUAL
ha*rendimiento ha*rendimiento
pobl*consumo
produccion semilla (1)-(2)-(3)
(3)
(1) (2)
Excedente
Semilla Autoconsumo exportable
CULTIVOS Ha Tn
(Tn) (Tn) agricola
(Tn)
HABA VERDE 14.41 12.97 0.07 32.59 -19.69
OLLUCO 13.98 62.91 0.38 78.216 -15.69
PAPA 20.87 271.37 1.30 162.95 107.12
TRIGO 15.60 23.40 0.13 48.885 -25.61
MAIZ 14.28 21.42 0.12 45.626 -24.32
ARVEJA VERDE 13.21 15.85 0.10 32.59 -16.84
TOTAL 92.36 407.93 2.10 400.857 4.97
POBLACION 2015: 6,518
CUADRO N° ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA CON PROYECTO
HABA ARVEJA
DESCRIPCION OLLUCO PAPA TRIGO MAIZ
VERDE VERDE
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 594.00 831.60 4,989.60 772.20 1,425.60 1,009.80

A.- COSTOS DIRECTOS 540.00 756.00 4,536.00 702.00 1,296.00 918.00
Gastos de Cultivo 500.00 700.00 4,200.00 650.00 1,200.00 850.00
Gastos Generales 8% 40.00 56.00 336.00 52.00 96.00 68.00
B.- COSTOS INDIRECTOS 10%CD 54.00 75.60 453.60 70.20 129.60 91.80
VALORACION DE LA COSECHA
Rendimiento Probable (Kg/Ha) 1,035.00 5,175.00 14,950.00 1,725.00 1,725.00 1,380.00
Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 2.00 2.80 2.00 3.60 4.80 4.00
Valor Bruto de la Producción (S/.) 2,070.00 14,490.00 29,900.00 6,210.00 8,280.00 5,520.00
ANALISIS ECONOMICO
Valor Bruto de la Producción 2,070.00 14,490.00 29,900.00 6,210.00 8,280.00 5,520.00
Costo Total de la Producción 594.00 831.60 4,989.60 772.20 1,425.60 1,009.80
Utilidad Bruta de la Producción 1,476.00 13,658.40 24,910.40 5,437.80 6,854.40 4,510.20
Precio Promedio Venta (Kg) 2.00 2.80 2.00 3.60 4.80 4.00
Costo de Producción (Kg) 0.57 0.16 0.33 0.45 0.83 0.73
Margen de Utilidad Unitario 1.43 2.64 1.67 3.15 3.97 3.27
Indice de Rentabilidad 2.48 16.42 4.99 7.04 4.81 4.47
CUADRO N° ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIO DE CHACRA - SIN PROYECTO
HABA ARVEJA
OLLUCO PAPA TRIGO MAIZ
DESCRIPCION VERDE VERDE
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 594.00 831.60 4,989.60 772.20 1,425.60 1,009.80
VALORACION DE LA COSECHA
Rendimiento Probable (Kg/Ha) 900.00 4,500.00 13,000.00 1,500.00 1,500.00 1,200.00
Precio Promedio de Venta (S/.x Kg) 2.00 2.80 2.00 3.60 4.80 4.00
ANALISIS ECONOMICO
Costo de Producción (Kg) 0.66 0.18 0.38 0.51 0.95 0.84
Utilidad 1.34 2.62 1.62 3.09 3.85 3.16

CUADRO N°
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EN TONELADAS- SIN PROYECTO
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO
HABA VERDE 12.97 13.11 13.25 13.40 13.55 13.70 13.85 14.00 14.15 14.31 14.47
OLLUCO 62.91 63.60 64.30 65.01 65.72 66.44 67.18 67.91 68.66 69.42 70.18
PAPA 271.37 274.36 277.37 280.43 283.51 286.63 289.78 292.97 296.19 299.45 302.74
TRIGO 23.40 23.66 23.92 24.18 24.45 24.72 24.99 25.27 25.54 25.83 26.11
MAIZ 21.42 21.66 21.90 22.14 22.38 22.63 22.88 23.13 23.38 23.64 23.90
ARVEJA VERDE 15.85 16.03 16.20 16.38 16.56 16.75 16.93 17.12 17.30 17.49 17.69
TOTAL 407.93 412.41 416.95 421.54 426.17 430.86 435.60 440.39 445.24 450.13 455.08
CUADRO N° VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO

En miles de soles
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO
HABA VERDE 25.93 26.22 26.51 26.80 27.09 27.39 27.69 28.00 28.30 28.62 28.93
OLLUCO 176.14 178.08 180.04 182.02 184.02 186.04 188.09 190.16 192.25 194.37 196.50
PAPA 542.74 548.71 554.75 560.85 567.02 573.26 579.56 585.94 592.38 598.90 605.49
TRIGO 84.25 85.18 86.12 87.06 88.02 88.99 89.97 90.96 91.96 92.97 93.99
MAIZ 102.83 103.96 105.10 106.26 107.43 108.61 109.80 111.01 112.23 113.47 114.71
ARVEJA VERDE 63.42 64.11 64.82 65.53 66.25 66.98 67.72 68.46 69.22 69.98 70.75
TOTAL 995.31 1006.26 1017.33 1028.52 1039.83 1051.27 1062.84 1074.53 1086.35 1098.30 1110.38
CUADRO N° COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - SIN PROYECTO

En miles de soles
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO
HABA VERDE 8.56 8.65 8.75 8.84 8.94 9.04 9.14 9.24 9.34 9.44 9.55
OLLUCO 11.32 11.45 11.57 11.70 11.83 11.96 12.09 12.22 12.36 12.49 12.63
PAPA 103.12 104.26 105.40 106.56 107.73 108.92 110.12 111.33 112.55 113.79 115.04
TRIGO 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94
MAIZ 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35 20.35
ARVEJA VERDE 13.32 13.32 13.32 13.32 13.32 13.32 13.32 13.32 13.32 13.32 13.32
TOTAL 168.61 169.96 171.33 172.71 174.11 175.52 176.95 178.40 179.86 181.33 182.83
CUADRO N°
VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EN TONELADAS - CON PROYECTO
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO
HABA VERDE 14.91 15.08 15.24 15.41 15.58 15.75 15.92 16.10 16.28 16.45 16.64
OLLUCO 72.34 73.14 73.94 74.76 75.58 76.41 77.25 78.10 78.96 79.83 80.71
PAPA 312.08 315.51 318.98 322.49 326.04 329.62 333.25 336.91 340.62 344.37 348.16
TRIGO 26.91 27.21 27.51 27.81 28.12 28.43 28.74 29.06 29.38 29.70 30.03
MAIZ 24.64 24.91 25.18 25.46 25.74 26.02 26.31 26.60 26.89 27.18 27.48
ARVEJA VERDE 18.23 18.43 18.64 18.84 19.05 19.26 19.47 19.68 19.90 20.12 20.34
TOTAL 469.11 474.27 479.49 484.77 490.10 495.49 500.94 506.45 512.02 517.65 523.35
CUADRO N° VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO
En miles de soles
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO
HABA VERDE 29.82 30.15 30.48 30.82 31.16 31.50 31.85 32.20 32.55 32.91 33.27
OLLUCO 202.56 204.79 207.04 209.32 211.62 213.95 216.30 218.68 221.09 223.52 225.98
PAPA 624.15 631.02 637.96 644.98 652.07 659.25 666.50 673.83 681.24 688.74 696.31
TRIGO 96.89 97.96 99.04 100.12 101.23 102.34 103.47 104.60 105.75 106.92 108.09
MAIZ 118.25 119.55 120.87 122.20 123.54 124.90 126.27 127.66 129.07 130.49 131.92
ARVEJA VERDE 72.93 73.73 74.54 75.36 76.19 77.03 77.88 78.73 79.60 80.48 81.36
TOTAL 1144.61 1157.20 1169.93 1182.80 1195.81 1208.96 1222.26 1235.71 1249.30 1263.04 1276.94
CUADRO N° COSTO DE PRODUCCION AGRICOLA - CON PROYECTO

En miles de soles
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO
HABA VERDE 8.50 8.59 8.69 8.78 8.88 8.98 9.08 9.18 9.28 9.38 9.48
OLLUCO 11.57 11.70 11.83 11.96 12.09 12.23 12.36 12.50 12.63 12.77 12.91
PAPA 118.59 119.89 121.21 122.55 123.89 125.26 126.63 128.03 129.44 130.86 132.30
TRIGO 12.11 12.24 12.38 12.52 12.65 12.79 12.93 13.08 13.22 13.36 13.51
MAIZ 20.45 20.67 20.90 21.13 21.36 21.60 21.83 22.07 22.32 22.56 22.81
ARVEJA VERDE 13.31 13.46 13.60 13.75 13.90 14.06 14.21 14.37 14.53 14.69 14.85
TOTAL 184.53 186.56 188.61 190.69 192.79 194.91 197.05 199.22 201.41 203.63 205.87
CUADRO N° BALANCE OFERTA DE LA PRODUCCION AGRICOLA
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO
HABA VERDE 1.94 1.97 1.99 2.01 2.03 2.05 2.08 2.10 2.12 2.15 2.17
OLLUCO 9.44 9.54 9.64 9.75 9.86 9.97 10.08 10.19 10.30 10.41 10.53
PAPA 40.71 41.15 41.61 42.06 42.53 42.99 43.47 43.95 44.43 44.92 45.41
TRIGO 3.51 3.55 3.59 3.63 3.67 3.71 3.75 3.79 3.83 3.87 3.92
MAIZ 3.21 3.25 3.28 3.32 3.36 3.39 3.43 3.47 3.51 3.55 3.58
ARVEJA VERDE 2.38 2.40 2.43 2.46 2.48 2.51 2.54 2.57 2.60 2.62 2.65
TOTAL 61.19 61.86 62.54 63.23 63.93 64.63 65.34 66.06 66.79 67.52 68.26
BENEFICIOS DEL PROYECTO
En Miles de Soles a Precios de Mercado
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA
AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 1144.61 1157.20 1169.93 1182.80 1195.81 1208.96 1222.26 1235.71 1249.30 1263.04 1276.94
Costos Totales de Producción 184.53 186.56 188.61 190.69 192.79 194.91 197.05 199.22 201.41 203.63 205.87
Beneficios 960.08 970.64 981.32 992.11 1003.02 1014.06 1025.21 1036.49 1047.89 1059.42 1071.07
SIN PROYECTO
Beneficios 826.71 836.30 846.00 855.81 865.73 875.75 885.89 896.13 906.49 916.96 927.55
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 133.37 134.34 135.31 136.30 137.30 138.31 139.33 140.36 141.40 142.45 143.52
BENEFICIOS DEL PROYECTO

En Miles de Soles a Precios de Sociales
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA
AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CON PROYECTO
Beneficios 1006.21 1017.28 1028.47 1039.78 1051.22 1062.78 1074.47 1086.29 1098.24 1110.32 1122.54
SIN PROYECTO
Beneficios 868.86 878.79 888.83 898.99 909.25 919.63 930.12 940.73 951.45 962.30 973.26
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 137.35 138.49 139.63 140.79 141.97 143.15 144.35 145.56 146.79 148.03 149.28
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO
En Soles a Precios Privados
SIN PROYECTO Alternativa unica
Año COSTO DE OPER. Y
MANT. Inversión Mantenimiento
0 874,432.31
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 23,383.73
4 0 0.00
5 0 0.00
6 0 23,383.73
7 0 0.00
8 0 0.00
9 0 23,383.73
10 0 -87,443.23 0.00
Nota.- En el último año se considera valor residual 10%.
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO

En Miles de Soles a Precios Sociales
SIN PROYECTO Alternativa
Año COSTO DE OPER. Y
MANT. Inversión Mantenimiento
0 690,801.52
1 0 0.00
2 0 0.00
3 0 17,537.80
4 0 0.00
5 0 0.00
6 0 17,537.80
7 0 0.00
8 0 0.00
9 0 17,537.80
10 0 -65,582.42 0.00
Nota.- En el último año se considera valor residual 10%.
FACTOR DE CORRECION A PRECIOS SOCIALES 0.75( MANTENIMIENTO) Y 0.79 (INVERSION)
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Privados
Año Alternativa
0 874,432.31
1 0.00
2 0.00
3 23,383.73
4 0.00
5 0.00
6 23,383.73
7 0.00
8 0.00
9 23,383.73
10 0.00
En Miles de Soles a Precios Sociales
Año Alternativa
0 690,801.52
1 0.00
2 0.00
3 17,537.80
4 0.00
5 0.00
6 17,537.80
7 0.00
8 0.00
9 17,537.80
10 0.00
FACTOR DE CORRECION A PRECIOS SOCIALES 0.75( MANTENIMIENTO) Y 0.79 (INVERSION)
ALTERNATIVA 01:
en soles A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES DE RENTABILIDAD
BENEFICIO POR
COSTO
AÑO INVERSION EXCEDENTE PRODUCTOR Flujo Neto
MANTENIMIENTO
AGRICOLA
0 690,801.52 -690,801.52
1 0.00 138,487.46 138,487.46
2 0.00 139,634.58 139,634.58
3 17,537.80 140,794.33 123,256.53
4 0.00 141,966.83 141,966.83
5 0.00 143,152.23 143,152.23
6 17,537.80 144,350.66 126,812.87
7 0.00 145,562.29 145,562.29
8 0.00 146,787.23 146,787.23
9 17,537.80 148,025.66 130,487.86
10 -69,080.15 0.00 149,277.70 218,357.85
Tasa de Descuento: 9.00% VAN S/. 223,793.93
TIR 15.63%
B/C 1.27
RESUMEN :
EVAL. ALTERNATIVA
VAN 223,793.93
TIR 15.63%
B/C 1.27
CON PROYECTO
AÑO ALTERNATIVA 01
INVERSION MANTENIMIENTO
0 690,801.52
1 0.00
2 0.00
3 17,537.80
4 0.00
5 0.00
6 17,537.80
7 0.00
8 0.00
9 17,537.80
10 -65,582.42 0.00
INDICADORES DE RENTABILIDAD
COSTOS
AÑO INVERSION BENEFICIOS FLUJO NETO
MANTENIMIENTO
0 690,801.52 -690,801.52
1 0.00 138,487.46 138,487.46
2 0.00 139,634.58 139,634.58
3 17,537.80 140,794.33 123,256.53
4 0.00 141,966.83 141,966.83
5 0.00 143,152.23 143,152.23
6 17,537.80 144,350.66 126,812.87
7 0.00 145,562.29 145,562.29
8 0.00 146,787.23 146,787.23
9 17,537.80 148,025.66 130,487.86
10 -65,582.42 0.00 149,277.70 214,860.12
TASA DE DESCUENTO: 9% VAN (soles) 222316.45
TIR 15.59%
B/C 1.27
INDICADORES DE RENTABILIDAD CASO 01

AÑO COSTOS
INVERSION BENEFICIOS INVERSION (+20%)
MANTENIMIENTO
0 828,961.83 -828,961.83
1 0.00 138,487.46 138,487.46
2 0.00 139,634.58 139,634.58
3 17,537.80 140,794.33 123,256.53
4 0.00 141,966.83 141,966.83
5 0.00 143,152.23 143,152.23
6 17,537.80 144,350.66 126,812.87
7 0.00 145,562.29 145,562.29
8 0.00 146,787.23 146,787.23
9 17,537.80 148,025.66 130,487.86
10 -82,896.18 0.00 149,277.70 232,173.88
TASA DE DESCUENTO: 9% VAN (soles) 91,469.67
TIR 11.33%
B/C 1.07

AÑO COSTOS
INVERSION BENEFICIOS BENEFICIOS (-10%)
MANTENIMIENTO
0 690,801.52 -690,801.52
1 0.00 124,638.71 124,638.71
2 0.00 125,671.13 125,671.13
3 17,537.80 126,714.90 109,177.10
4 0.00 127,770.15 127,770.15
5 0.00 128,837.00 128,837.00
6 17,537.80 129,915.60 112,377.80
7 0.00 131,006.06 131,006.06
8 0.00 132,108.51 132,108.51
9 17,537.80 133,223.09 115,685.29
10 -69,080.15 0.00 134,349.93 203,430.08
TIR 12.99%
B/C 1.14
AÑO COSTOS COSTOS (+10%)
INVERSION BENEFICIOS
MANTENIMIENTO BENEFICIOS (-10%)
0 690,801.52 -690,801.52
1 0.00 124,638.71 124,638.71
2 0.00 125,671.13 125,671.13
3 19,291.58 126,714.90 107,423.32
4 0.00 127,770.15 127,770.15
5 0.00 128,837.00 128,837.00
6 19,291.58 129,915.60 110,624.02
7 0.00 131,006.06 131,006.06
8 0.00 132,108.51 132,108.51
9 19,291.58 133,223.09 113,931.51
10 -69,080.15 0.00 134,349.93 203,430.08
TIR 12.90%
B/C 1.14

AÑO COSTOS COSTOS (+20%)
INVERSION BENEFICIOS
MANTENIMIENTO BENEFICIOS (-20%)
0 690,801.52 -690,801.52
1 0.00 110,789.97 110,789.97
2 0.00 111,707.67 111,707.67
3 21,045.36 112,635.46 91,590.11
4 0.00 113,573.46 113,573.46
5 0.00 114,521.78 114,521.78
6 21,045.36 115,480.53 94,435.17
7 0.00 116,449.83 116,449.83
8 0.00 117,429.79 117,429.79
9 21,045.36 118,420.53 97,375.17
10 -69,080.15 0.00 119,422.16 188,502.31
TIR 10.05%
B/C 1.01
ALTERNATIVA 01
VAN (Miles S/.) 222,316.45 91,469.67 132,044.96 128,837.51 33,881.08
TIR (%) 15.59% 11.33% 12.99% 12.90% 10.05%
B/C 1.27 1.07 1.14 1.14 1.01
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO
TRIMESTRES
Item DESCRIPCION TOTAL
1º 2º
1 TRABAJOS PRELIMINARES 7,937.48 7,937.48 -
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 600,900.35 360,540.21 240,360.14
3 AFIRMADO 114,775.65 - 114,775.65
4 DRENAJE 2,527.46 - 2,527.46
5 TRANSPORTE 4,850.50 2,425.25 2,425.25
6 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 22,075.56 - 22,075.56
7 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 6,120.00 3,060.00 3,060.00
8 PROTECCIÓN AMBIENTAL 11,552.71 - 11,552.71
9 FLETE 3,094.19 1,547.10 1,547.10
COSTO DIRECTO 773,833.90 375,510.04 398,323.87
VALOR REFERENCIAL 851,217.29 413,061.04 438,156.25
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 23,215.02 23,215.02
CRONOGRAMA FISICO DEL PROYECTO

TRIMESTRES
Item DESCRIPCION TOTAL
1º 2º
1 TRABAJOS PRELIMINARES 100% 100% -
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 100% 60% 40%
3 AFIRMADO 100% - 100%
4 DRENAJE 100% - 100%
5 TRANSPORTE 100% 50% 50%
6 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 100% - 100%
7 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 100% 50% 50%
8 PROTECCIÓN AMBIENTAL 100% - 100%
9 FLETE 100% 50% 50%
COSTO DIRECTO 100% 100.00% 100.00%
GASTOS GENERALES (10%) 100% 100.00% 100.00%
VALOR REFERENCIAL 100% 100.00% 100.00%
EXPEDIENTE TECNICO (3%)
PRESUPUESTO TOTAL 100% 100.00% 100.00%
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759200
E=759300
N=9095500 N=9095500 N=9095500 N=9095500 N=9095500 N=9095500
500
PI-12
0+
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759200
E=759300
N=9095400 N=9095400 N=9095400 N=9095400 N=9095400 N=9095400 N=9095400
0
PI-
17
0+70
6
PI-1
PI-23
PI-18
-11
PI
PI-24
0 0
90
. 40
0+ 0+
Km
0 0+
6 00
PI-22
PI-21
PI-19
PI-14
E=758700
E=758800
E=759200
E=759300
E=759400
N=9095300 N=9095300 N=9095300 N=9095300 N=9095300
PI-9 PI-15 0 5
-2
1+
0 80 PI-20 PI
PI-1
00
0+
0
0
6
-2
PI
0+30
PI-8
PI-1
.
Km
PI
-7
1
PI
-2
PI
-4
100
PI-3 0+20
0+
0
6
PI-27
PI-
E=758700
E=758800
E=759300
E=759400
N=9095200 N=9095200 PI-5 N=9095200 N=9095200 N=9095200
0
10
1+
PI-2
1
8
-3
PI
PI-
32
0 0
30 40
1+ 1+
0
20
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759300
E=759400
N=9095100 N=9095100 N=9095100 N=9095100 1+ N=9095100 N=9095100
30
PI-
PI- 1+
29
50
0
PI-33
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759300
E=759400
N=9095000 N=9095000 N=9095000 N=9095000 N=9095000 N=9095000 N=9095000
PI-34
1+600
0
70
1+
PI-35
PI-36
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759300
E=759400
N=9094900 N=9094900 N=9094900 N=9094900 N=9094900 N=9094900 N=9094900
1+
80
0
9
PI-3
0
90
PI-
40
1+
Km
2 .
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759300
E=759400
N=9094800 N=9094800 N=9094800 N=9094800 N=9094800 N=9094800 N=9094800
2+
00
0
1
PI-4
2+100
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759300
E=759400
N=9094700 N=9094700 N=9094700 N=9094700 N=9094700 N=9094700 N=9094700
PI-42
2+
20
0
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759300
E=759400
N=9094600 N=9094600 N=9094600 N=9094600 N=9094600 N=9094600 N=9094600
PI-43
2+
30
0
45
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759300
E=759400
PI-
N=9094500 N=9094500 N=9094500 N=9094500 N=9094500 N=9094500 N=9094500
PI-46
0
.0
10
23
PI-50
2+
400
0
60
2+ 2+70
0
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759300
E=759400
N=9094400 N=9094400 N=9094400 N=9094400 N=9094400 N=9094400
0
PI
2+900
50
-53
PI-48
2+
PI-51
0
80
2+
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759400
N=9094300 N=9094300 N=9094300 N=9094300 N=9094300 N=9094300 N=9094300
PI-54
2
PI-5
3+000
3
Km.
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759200
E=759400
N=9094200 N=9094200 N=9094200 N=9094200 N=9094200 N=9094200 N=9094200
3+100
PI-55
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759200
E=759400
N=9094100 N=9094100 N=9094100 N=9094100 N=9094100 N=9094100 N=9094100
3+
20
0
300
PI-57
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759200
E=759400
N=9094000 N=9094000 N=9094000 N=9094000 N=9094000 N=9094000 N=9094000

3+
PI
-5
6
PI-58
PI-61
0
PI-62
40
3+
3+
50
PI-63
0
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759200
E=759400
N=9093900 N=9093900 N=9093900 N=9093900 N=9093900 N=9093900 N=9093900

PI-65
3+600
E=759300
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759200
E=759400
N=9093800 N=9093800 N=9093800 N=9093800 N=9093800 N=9093800 N=9093800
3+70
0
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759300
E=759400
N=9093700 N=9093700 N=9093700 N=9093700 N=9093700 N=9093700 N=9093700
3+80
0
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759300
E=759400
N=9093600 N=9093600 N=9093600 N=9093600 N=9093600 N=9093600 N=9093600

PI-66
0
3+90
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759300
E=759400
N=9093500 N=9093500 N=9093500 N=9093500 N=9093500 N=9093500 N=9093500

Km
4 .
4+
00
0
Km
.
PI-6
8
PI-69 4
4+100
E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759300
E=759400
N=9093400 N=9093400 N=9093400 N=9093400 N=9093400 N=9093400 N=9093400

E=758700
E=758800
E=758900
E=759000
E=759100
E=759200
E=759300
N=9093300 N=9093300 N=9093300 N=9093300 N=9093300 N=9093300 N=9093300

9 200 000 N.
9 100 000 N.
9 000 000 N.
O
PACASMAYO
CE
PUERTO CHICAMA
AN
CHEPEN
GUADALUPE
O
PACASMAYO
Carretera Panamericana
L E Y E N D A
CHEPEN
PA
CI
FI
CHICAMA
PAIJAN
CO
HUANCHACO
SAN PEDRO DE LLOC
ASCOPE
SALAVERRY
700 000 E.
TRUJILLO
N
MOCHE
TRUJILLO
VIRU
GRAN CHIMU
CHAO
VIRU
OTUZCO
JULCAN
CAJAMARCA
800 000 E.
SANTIAGO DE CHUCO
SANCHEZ CARRION
LA LIBERTAD"
ANCASH
BOLIVAR
LOCALIZACION
CARABAMBA
LA LIBERTAD
900 000 E.
PATAZ
ECUADOR
SAN MARTIN
PU
"MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINO VECINAL TRAMO
COLOMBIA
CHILE
BRASIL
BOLIVIA

Perfil-Mejoramiento y Apertura de Camino Vecinal Tramo La Tranca - La Viña, Distrito de Carabamba PDF

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Perfil-Mejoramiento y Apertura de Camino Vecinal Tramo La Tranca - La Viña, Distrito de Carabamba PDF

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA

PERFIL DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINO VECINAL TRAMO LA

Agallpampa septiembre del 2016

I. RESUMEN DEL PROYECTO

2.1 Nombre del Proyecto

A.- NOMBRE DEL PIP

C.- BALANCE OFERTA Y DEMANDA

D.- DESCRIPCION TECNICA DEL PIP

El Proyecto consiste en el mejoramiento de la Trocha Carrozable LA TRANCA a nivel

1.- Mejoramiento y apertura de la Trocha Carrozable tramo LA TRANCA

Los costos se presentan de la única alternativa y se indica en los cuadros de

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

F .- BENEFICIOS DEL PIP

A precios sociales S/ 223,793.93

H.- - SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su

La disponibilidad del recurso

Financiamiento de los costos de Operación y mantenimiento

I.- IMPACTO AMBIENTAL

En la ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto de

J.- ORGANIZACIÓN Y GESTION

La Capacidad de Gestión de la organización encargada del proyecto en su

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

La ejecución de la obra se realizara en tres etapas.

Elaboración del Expediente Técnico.- se ha previsto realizarlo en dos meses, aquí

En la segunda etapa está el proceso de selección de los agentes participantes, y la

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO 100% 100%

Utilizando el método de costo / beneficio; considerando los beneficios por ahorro

El análisis de sensibilidad, considerando el 10 % de incremento en los costos,

COSTOS (+10%) COSTOS (+20%

COSTOS (+10%) COSTOS (+20%)

Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados:

Se recomienda elaborar el expediente técnico de acuerdo a lo indicado en el Perfil

M.- MARCO LOGICO

3.14. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Al año 2017 será el -Encuesta a -Incremento del

MEJORAR EL - Al 2017 Aumenta el -Encuesta de -Factores

2.1.-NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y APERTURA DE CAMINO VECINAL TRAMO LA TRANCA –

2.2.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Sector : Gobierno Local.

Pliego: : Municipalidad Distrital de Carabamba.

Dirección : Calle Virgen de la Natividad Km. 61.

Correo electrónico: yajorch_26@hotmail.com

Responsable de Formular: Ing. Yasser Jose Chaupe Rubio.

Sector: : Gobierno Local

Pliego: : Municipalidad Distrital de Carabamba.

2.3.-PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

o De las autoridades ediles de la Municipalidad quienes se preocupan por contar

o La participación de la población, como principales beneficiarios, brindara la

o La Municipalidad Distrital de Carabamba se encargará de elaborar el Estudio

Esta carretera establece la integración de la Localidad de La Viña con la localidad de

Anteriormente se ha realizado intentos de realizar el estudio para el Mejoramiento y

La Municipalidad distrital de Carabamba enmarcado en un plan de desarrollo de su

El propósito del Proyecto, es reducir la pobreza en atención a los servicios básicos, en

Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo:

La clasificación vial de la carretera corresponde a caminos vecinales y su competencia