GESTIÓN DE MEJORAMIENTO Código: MOB-TH-SST

MATRIZ DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS - SISTEMA DE GESTIÓN EN Fecha:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST 08/04/19

FUENTE DE QUIENES DEBEN

OBJETIVO O RAZÓN DE SER DEL
PROCESO PROCESO
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE GESTIÓN PERIOCIDAD RESPONSABLE META RESULTADO ITEM INTERPRETACION INFORMACION PARA CONOCER EL
EL CALCULO RESULTADO

Número total de accidentes (# Total de accidentes de Reportes de

Gerencia Número total de accidentes de acuerdo Direccion Ejecutiva,
Índice de Frecuencia de acuerdo a las horas trabajo en el período/Total accidentalidad
Anual Responsable <=2.1 0 1 a las horas hombre trabajadas en un VIGIA-SST y
(IF) hombre trabajadas en un horas hombre trabajadas) * internos y de la
SST periodo de tiempo Colaboradores
periodo de tiempo K (200.000) ARL

(Total días perdidos y

Reportes de
Relación entre la gravedad cargados por accidentes de Gerencia Relación entre la gravedad de las Direccion Ejecutiva,
accidentalidad
Índice de Severidad (IS) de las lesiones con el trabajo en el periodo / Total Anual Responsable <=5.42 0 2 lesiones con el tiempo de trabajo VIGIA-SST y
internos y de la
tiempo de trabajo perdido. horas hombre trabajas en el SST perdido. Colaboradores
ARL
periodo)* K (200.000)

Reportes de
Relación entre el índice de Gerencia Direccion Ejecutiva,
Índice de Lesiones (Índice de frecuencia * Relación entre el índice de frecuencia y accidentalidad
frecuencia y el índice de Anual Responsable <=0,011 0 3 VIGIA-SST y
Incapacitante (ILI) Índice de severidad) /1000 el índice de severidad internos y de la
severidad SST Colaboradores
ARL
SG-SST INDICADORES Identificar los peligros, evaluar y
GENERALES DEL valorar los riesgos y establecer Reportes de
SISTEMA los respectivos controles Gerencia Direccion Ejecutiva,
Letalidad de Accidentes Accidentes de trabajo que Accidentes de trabajo que resultan accidentalidad
#Accidentes letales Anual Responsable <=0 0 4 VIGIA-SST y
de Trabajo resultan letales letales internos y de la
SST Colaboradores
ARL
Reportes de
Gerencia Direccion Ejecutiva,
Mortalidad de Accidentes de trabajo que Accidentes de trabajo que resultan accidentalidad
#Accidentes mortales Anual Responsable <=0 0 5 VIGIA-SST y
Accidentes de Trabajo resultan mortales mortales internos y de la
SST Colaboradores
ARL
(# de casos nuevos en el Enfermedades
Número de casos nuevos Gerencia Número de casos nuevos de Direccion Ejecutiva,
periodo / # de Laborales
Incidencia de enfermedades laborales Anual Responsable 0% 0 6 enfermedades laborales que se VIGIA-SST y
Colaboradores expuestos ) Confirmadas -
que se presentan SST presentan Colaboradores
*100 Soportes ARL
(# de casos nuevos + Enfermedades
Gerencia Direccion Ejecutiva,
Número total de antiguos en el periodo / # Número total de enfermedades Laborales
Prevalencia Anual Responsable 0% 0 7 VIGIA-SST y
enfermedades laborales de Colaboradores laborales Confirmadas -
SST Colaboradores
expuestos)*100 Soportes ARL

(# de requisitos
Garantizar el cumplimiento de los Documentos del
establecidos en el D.1072 Gerencia Direccion Ejecutiva,
SG-SST INDICADORES DE requisitos establecidos en el Indicadores que evalúan la Indicadores que evalúan la estructura SG-SST
Indicador de estructura de 2015, Capítulo VI que se Anual Responsable 100% 95% 8 VIGIA-SST y
ESTRUCTURA D.1072 de 2015, Capítulo VI estructura del SG-SST del SG-SST Decreto 1072.
cumplen / # de requisitos SST Colaboradores
Artículo 2.2.4.6.20 Capítulo VI.
establecidos)*100

Garantizar el cumplimiento de los NC gestionadas

requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.21
(# de NC gestionadas Gerencia NC gestionadas eficazmente de Direccion Ejecutiva,
eficazmente de acuerdo a Resultados de la
Evaluación inicial eficazmente / # de NC Semestral Responsable 100% 38% 9 acuerdo a los resultados de la VIGIA-SST y
los resultados de la evaluación inicial
encontradas)*100 SST evaluación inicial Colaboradores
evaluación inicial
Ejecución del plan de Cumplimiento de las (# de actividades Gerencia Direccion Ejecutiva,
Cumplimiento de las actividades Plan anual de
trabajo anual en SG- actividades programadas en ejecutadas / # de Semestral Responsable 80% 81% 10 VIGIA-SST y
programadas en el plan de trabajo trabajo
SST y su cronograma el plan de trabajo actvidades planeadas)*100 SST Colaboradores
(# de capacitaciones
Cumplimiento de las Gerencia Cumplimiento de las actividades Direccion Ejecutiva,
Ejecución del plan de ejecutadas / # de Plan anual de
actividades programadas en Semestral Responsable 80% 94% 11 programadas en el Plan de VIGIA-SST y
capacitación en SG-SST capacitaciones trabajo
el Plan de Capacitación SST Capacitación Colaboradores
planeadas)*100

Evaluación de las
Ejecución de las
Garantizar el cumplimiento de los condiciones de salud y
evaluaciones de las (# de actividades Ejecución de las evaluaciones de las
requisitos establecidos en el de trabajo de los Responsable Plan anual de Direccion Ejecutiva
condiciones de salud y de ejecutadas / # de Anual 100% 100% 14 condiciones de salud y de trabajo
D.1072 de 2015, Capítulo VI Colaboradores de la SST trabajo y VIGIA-SST
trabajo programadas para el actvidades planeadas)*100 programadas para el periodo
Artículo 2.2.4.6.21 entidad realizada en el
periodo
último año

Desarrollo de los PVE

Garantizar el cumplimiento de los de acuerdo con el Cumplimiento de las
(# de actividades Programas de
requisitos establecidos en el análisis de las actividades de los Responsable Cumplimiento de las actividades de los Direccion Ejecutiva
ejecutadas / # de Semestral 80% 67% 17 Vigilancia
D.1072 de 2015, Capítulo VI condiciones de salud y programas de vigilancia SST programas de vigilancia epidemiológica y VIGIA-SST
actvidades planeadas)*100 Epidemiológica
Artículo 2.2.4.6.21 de trabajo y a los epidemiológica
riesgos priorizados

SG-SST INDICADORES DE
PROCESO

OBJETIVO O RAZÓN DE SER DEL
PROCESO PROCESO
SG-SST INDICADORES DE
PROCESO
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.21
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.22
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.22
Garantizar el cumplimiento de los Evaluación de las NC Seguimiento a la eficacia de
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.22
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.22
SG-SST INDICADORES
RESULTADO
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.22
Garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el
D.1072 de 2015, Capítulo VI
Artículo 2.2.4.6.22
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO Código: MOB-TH-SST
MATRIZ DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS - SISTEMA DE GESTIÓN EN Fecha:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST 08/04/19
FUENTE DE QUIENES DEBEN
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE GESTIÓN PERIOCIDAD RESPONSABLE META RESULTADO ITEM INTERPRETACION INFORMACION PARA CONOCER EL
EL CALCULO RESULTADO
Certificado de
accidentalidad de
ARL. Registros de
Cumplimiento de los (# de incidentes, accidentes investigación de
procesos de reporte e y enfermedades Accidentes y
Incidentes, accidentes y
investigación de los investigados / # de Responsable Incidentes, accidentes y enfermedades enfermedades. Direccion Ejecutiva
enfermedades laborales Semestral 100% 100% 18
incidentes, accidentes incidentes, accidentes y SG-SST laborales reportadas e investigadas Estadísticas de y VIGIA-SST
reportadas e investigadas
de trabajo y enfermedades accidentalidad y
enfermedades laborales reportados)*100 enfermedad
laboral. Reporte de
actos y condiciones
inseguras.
(# de Enfermedades,
Enfermedades laborales, Certificado de
Registro estadístico de incidentes, accidentes y Enfermedades laborales, incidentes,
incidentes, accidentes de accidentalidad de
enfermedades laborales, ausentismos registrados en accidentes de trabajo y ausentismo
trabajo y ausentismo laboral Responsable ARL. Reporte de Direccion Ejecutiva
incidentes, accidentes las estadísticas / # de Semestral 100% 100% 19 laboral por enfermedad que se
por enfermedad que se SG-SST actos y condiciones y VIGIA-SST
de trabajo y ausentismo Enfermedades, incidentes, encuentran registrados en las
encuentran registrados en inseguras. Reporte
laboral por enfermedad accidentes y ausentismos estadísticas
las estadísticas de ausentismo.
presentados)
Cumplimiento de las
Ejecución del plan para (# de actividades Cumplimiento de las actividades
actividades establecidas Responsable Plan anual de Direccion Ejecutiva
la prevención y atención ejecutadas / # de Semestral 90% 100% 20 establecidas para la prevención y
para la prevención y SST trabajo y VIGIA-SST
de emergencias actvidades planeadas)*100 atención de emergencias
atención de emergencias
(# de documentos que Procedimiento de
La estrategia de Documentos que cumplen cumplen con el Documentos que cumplen con el control de
Responsable Direccion Ejecutiva
conservación de los con el procedimiento de procedimiento de control de Anual 90% 63% 21 procedimiento de Control de documentos
SST y VIGIA-SST
documentos Control de documentos documentos / # de documentos Documentos SG-
documentos totales)*100 SST
Direccion
Cumplimiento de las metas (# de Objetivos que se General VIGIA Direccion Ejecutiva,
Cumplimiento de los Cumplimiento de las metas Matriz de Objetivos
establecidas en los cumplen / # Total de Semestral SST 80% 72% 23 COPASST y
objetivos en SST establecidas en los objetivos SST SST
objetivos SST Objetivos Planteados)*100 Responsable Colaboradores
SST
Cumplimiento del plan Cumplimiento de la meta Promedio de % de VIGIASST
Cumplimiento de la meta establecida Plan Anual de Direccion Ejecutiva
de trabajo anual en SST establecida para el Plan ejecución anual del Plan Anual Responsable 80% 96% 24
para el Plan Anual de Trabajo Trabajo y VIGIA-SST
y su cronograma Anual de Trabajo Anual de Trabajo SST
Formato de control
de Acción
(# NC evaluadas y cerradas Seguimiento a la eficacia de los planes
detectadas en el los planes de acción Responsable correctiva, Direccion Ejecutiva
oportunamente / # NC Semestral 90% 64% 25 de acción establecidos para el cierre de
seguimiento al plan establecidos para el cierre SST preventiva, de y VIGIA-SST
abiertas en SST) *100 las NC
anual de trabajo en SST de las NC mejora y No
Conformidades
El cumplimiento de los
programas de vigilancia
epidemiológica,de la Cumplimiento de la meta
Cumplimiento de la meta establecida
salud de los establecida para los Promedio de % de Responsable Plan Anual de Direccion Ejecutiva
Anual 80% 67% 27 para los programas de vigilancia
Colaboradores, acorde programas de vigilancia ejecución anual de PVE SST Trabajo y VIGIA-SST
epidemiológica
con las características, epidemiológica
peligros y riesgos de la
entidad
La evaluación de los (# de personas
resultados de los Efectividad de los rehabilitadas o reubicadas VIGIASST
Efectividad de los programas de Certificados de Direccion Ejecutiva
programas de programas de rehabilitación eficazmente / # de personas Anual Responsable 100% 100% 28
rehabilitación en salud aptitud médica y VIGIA-SST
rehabilitación de la salud en salud cubiertas por el programa SST
de los Colaboradores de rehabilitación) *100
(# de Enfermedades,
Análisis de los registros Medición y análisis de las
incidentes, accidentes y Registro de
de enfermedades estadísticas de Medición y análisis de las estadísticas
ausentismos analizados en estadísticas de
laborales, incidentes, enfermedades laborales, Responsable de enfermedades laborales, incidentes, Direccion Ejecutiva
las estadísticas / # de Semestral 100% 100% 29 incidentes,
accidentes de trabajo y incidentes, accidentes de SST accidentes de trabajo y ausentismo y VIGIA-SST
Enfermedades, incidentes, accidentes y
ausentismo laboral por trabajo y ausentismo laboral laboral por enfermedad
accidentes y ausentismos ausentismo
enfermedad por enfermedad
presentados) * 100
 SG-SST INDICADORES
RESULTADO

GESTIÓN DE MEJORAMIENTO Código: MOB-TH-SST

MATRIZ DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS - SISTEMA DE GESTIÓN EN Fecha:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST 08/04/19

FUENTE DE QUIENES DEBEN

OBJETIVO O RAZÓN DE SER DEL
PROCESO PROCESO
TIPO DE INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR INDICE DE GESTIÓN PERIOCIDAD RESPONSABLE META RESULTADO ITEM INTERPRETACION INFORMACION PARA CONOCER EL
EL CALCULO RESULTADO

Evaluación del
Garantizar el cumplimiento de los cumplimiento del Cumplimiento de la meta
Recomendación Cumplimiento de la meta establecida
requisitos establecidos en el cronograma de las establecida para el Responsable Plan Anual de Direccion Ejecutiva
implementadas / total de Anual 100% 0% 30 para el Cronograma de las mediciones
D.1072 de 2015, Capítulo VI mediciones ambientales Cronograma de las SST Trabajo y VIGIA-SST
recomendaciones ambientales
Artículo 2.2.4.6.22 ocupacionales y sus mediciones ambientales
resultados si aplica

Nota 1: Los indicadores 15 y 23, corresponden a los indicadores asociados a Mejora contínua del SG-SST de acuerdo a los compromisos y objetivos plasmados en la Política SST.
Nota 2: Los indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia de los Programas de Gestión de Riesgos y de los Programas de Vigilancia Epidemiológica se encuentran planteados en el Plan Anual de Trabajo
Nota 3: Los resultados y medición de los indicadores 10,11, 14, 16, 17, 20, 24, 27 y 32 se observan en el Plan Anual de Trabajo
Nota 4: Los resultados y medición del Indicador 15, 25 y 26 se observan en Formato de Control de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora