PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL INFORME

DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

NTC ISO 9001: 2000

VERSIÓN No. 3.0

Fecha:

ELABORADO POR: Profesional Especializado

Dirección de Planeación Luis Hernando Velandia Gómez.

CARGO NOMBRE FIRMA

REVISADO POR: Director Técnico

Dirección de Salud y Bienestar Olga Lucia Jiménez Orostegui
Dirección Educación Alirio Rodríguez Ospina

CARGO NOMBRE FIRMA

APROBADO POR: Director Técnico

Dirección de Planeación Fernando Rabeya Cárdenas

CARGO NOMBRE FIRMA

COPIA No. FOLIOS: 3

 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
DEL INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
INTEGRAL
VERSIÓN No. 3.0

1. OBJETIVO:

Estandarizar las actividades para realizar la identificación y trazabilidad del Producto

“Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral

2. ALCANCE:

Inicia con la identificación del producto “Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral” y termina con realización de la Trazabilidad en las actividades que conducen a la
obtención del producto, verificando los registros de los procedimientos.

3. BASE LEGAL:

 Constitución Política de Colombia, artículos 268 y 272.

 Ley 42 de 1993, artículos 8 y 65.
 Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 105.

4. DEFINICIONES:

IDENTIFICACIÓN: Relación de atributos que distingue el informe de otros.

TRAZABILIDAD: capacidad para seguir la historia, la aplicación y la localización de todo

aquello que este bajo consideración.

5. REGISTROS:

No aplica.

6. ANEXO:

No aplica.

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DEL INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
INTEGRAL
VERSIÓN No. 3.0

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

No EJECUTOR ACTIVIDAD REGISTROS OBSERVACIONES

Identifique el producto
“Informe de Auditoría
Gubernamental con Enfoque
Integral”, verificando que
contenga las siguientes
CUALQUIER características o atributos:
CARGO QUE SE
PROPONGA  Periodo del PAD.
1
REALIZAR LA  Nombre del Sector.
IDENTIFICACION
 Nombre del Sujeto de
DEL PRODUCTO
Control.
 Periodo Auditado
(vigencia).
 Modalidad de Auditoría.
 Fase del PAD.

Realiza la Trazabilidad en las

actividades que conducen a la
obtención del producto,
verificando los registros de los
procedimientos:

 Informe de Auditoría
CUALQUIER
Gubernamental con
CARGO QUE SE
Enfoque integral.
PROPONGA
2  Actas de Mesas de
REALIZAR LA
Trabajo.
TRAZABILIDAD
 Traslado de hallazgos.
DEL PRODUCTO.
 Memorando de
Planeación y Programas
de Auditoría..
 Memorando de
Encargo.
 Plan de Auditoría
Distrital PAD.

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